Постановление Правительства Тульской области от 31.10.2011 № 101

4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации долгосрочной целевой программы

Цели и задачи Программы	Перечень конечных и непосредственных показателей	Фактическое значение на момент разработки долгосрочной целевой программы (базисное значение)	Значение показателей по годам реализации долгосрочной целевой программы					Плановое значение показателя на день окончания действия долгосрочной целевой программы
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель. Сохранение экологической, экономической и социальной ценности лесов, создание условий для рационального и неистощительного использования лесных ресурсов, восстановление лесных ресурсов
Задача 1. Противопожарное обустройство лесных участков в составе земель лесного фонда	Протяженность минерализованных полос, на которых проведен комплекс противопожарных мероприятий (в километрах)	279	317	317	317	317	317	1864
	Количество мест отдыха на лесных участках в составе земель лесного фонда (в штуках)	186	222	222	222	222	222	1296
Задача 2. Организация и обеспечение защиты лесов от болезней и вредителей леса	Удельная площадь лесопатологического обследования на лесных участках в составе земель лесного фонда (в гектарах)	33340	33600	33600	33600	33600	33600	201340
	Удельная площадь земель лесного фонда, погибших от болезней и вредителей леса (в процентах)	0,22838	0,22838	0,22837	0,22836	0,22835	0,22835	0,22835
Задача 3. Создание условий для своевременного и качественного воспроизводства лесов, поддержание состава и структуры лесного фонда	Объем проведения рубок ухода за лесом в молодняках (в гектарах)	972	1063	1063	1063	1063	1063	6287
	Объем закладки лесных культур на лесных участках в составе земель лесного фонда (в гектарах)	124	101	20	20	20	20	305

Паспорт показателя

«Протяженность минерализованных полос, на которых проведен комплекс противопожарных мероприятий»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)		Фатуев Олег Юрьевич, заместитель начальника отдела организации охраны, защиты и воспроизводства лесного фонда департамента Тульской области по экологии и природным ресурсам, тел. [phone], г. Тула, ул. Оборонная, 114-а
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	Протяженность минерализованных полос, на которых проведен комплекс противопожарных мероприятий
3	Единица измерения	Километры
4	Тип показателя	Показатель непосредственного результата
5	Порядок формирования показателя	На основании технических отчетов
6	Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг показателя осуществляется путем получения технических отчетов, анализа данных и вычисления показателя

Паспорт показателя

«Количество мест отдыха на лесных участках в составе земель лесного фонда»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)		Фатуев Олег Юрьевич, заместитель начальника отдела организации охраны, защиты и воспроизводства лесного фонда департамента Тульской области по экологии и природным ресурсам, тел. [phone], г. Тула, ул. Оборонная, 114-а
1	Номер паспорта показателя	2
2	Наименование показателя	Количество мест отдыха на лесных участках в составе земель лесного фонда
3	Единица измерения	Штуки
4	Тип показателя	Показатель конечного результата
5	Порядок формирования показателя	На основании технических отчетов
6	Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг показателя осуществляется путем получения технических отчетов, анализа данных и вычисления показателя

Паспорт показателя

«Удельная площадь лесопатологического обследования на лесных участках в составе земель лесного фонда»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)		Фатуев Олег Юрьевич, заместитель начальника отдела организации охраны, защиты и воспроизводства лесного фонда департамента Тульской области по экологии и природным ресурсам, тел. [phone], г. Тула, ул. Оборонная, 114-а
1	Номер паспорта показателя	3
2	Наименование показателя	Удельная площадь лесопатологического обследования на лесных участках в составе земель лесного фонда лесного фонда
3	Единица измерения	Гектары
4	Тип показателя	Показатель непосредственного результата
5	Порядок формирования показателя	На основании технических отчетов
6	Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг показателя осуществляется путем получения технических отчетов, анализа данных и вычисления показателя

Паспорт показателя

«Удельная площадь земель лесного фонда, погибших от болезней и вредителей леса»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)		Фатуев Олег Юрьевич, заместитель начальника отдела организации охраны, защиты и воспроизводства лесного фонда департамента Тульской области по экологии и природным ресурсам, тел. [phone], г. Тула, ул. Оборонная, 114-а
1	Номер паспорта показателя	4
2	Наименование показателя	Удельная площадь земель лесного фонда, погибших от болезней и вредителей леса
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Показатель конечного результата
5	Порядок формирования показателя	На основании технических отчетов
6	Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг показателя осуществляется путем получения технических отчетов, анализа данных и вычисления показателя

Паспорт показателя

«Объем проведения рубок ухода за лесом в молодняках»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)		Фатуев Олег Юрьевич, заместитель начальника отдела организации охраны, защиты и воспроизводства лесного фонда департамента Тульской области по экологии и природным ресурсам, тел. [phone], г. Тула, ул. Оборонная, 114-а
1	Номер паспорта показателя	5
2	Наименование показателя	Объем проведения рубок ухода за лесом в молодняках
3	Единица измерения	Гектары
4	Тип показателя	Показатель непосредственного результата
5	Порядок формирования показателя	На основании технических отчетов
6	Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг показателя осуществляется путем получения технических отчетов, анализа данных и вычисления показателя

Паспорт показателя

«Объем закладки лесных культур на лесных участках в составе земель лесного фонда»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)		Фатуев Олег Юрьевич, заместитель начальника отдела организации охраны, защиты и воспроизводства лесного фонда департамента Тульской области по экологии и природным ресурсам, тел. [phone], г. Тула, ул. Оборонная, 114-а
1	Номер паспорта показателя	6
2	Наименование показателя	Объем закладки лесных культур на лесных участках в составе земель лесного фонда
3	Единица измерения	Гектары
4	Тип показателя	Показатель конечного результата
5	Порядок формирования показателя	На основании технических отчетов
6	Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг показателя осуществляется путем получения технических отчетов, анализа данных и вычисления показателя

5. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы в 2012-2016 годах составит 91,1856 млн. рублей (таблица).

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Ед. изм.	Потребность
		всего	в том числе по годам
			2012	2013	2014	2015	2016
Финансовые ресурсы	млн. руб.	91,1856	16,4067	17,0201	18,5588	19,6000	19,6000
в том числе:
федеральный бюджет	млн. руб.	71,2848	13,3630	13,3630	14,2588	15,1500	15,1500
бюджет области	млн. руб.	3,8400	0,6700	0,6700	0,8000	0,8500	0,8500
местные бюджеты	млн. руб.	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	млн. руб.	16,0608	2,3737	2,9871	3,5000	3,6000	3,6000
Материально-технические ресурсы	млн. руб.	-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы	млн. руб.	-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)	млн. руб.	-	-	-	-	-	-

6. Социально-экономическая эффективность

долгосрочной целевой программы

Реализация Программы позволит добиться позитивных изменений в социальной, экологической и экономической сферах.

Результатом реализации Программы станет создание условий, обеспечивающих устойчивое управление лесами, то есть соблюдение требований непрерывного, рационального и неистощительного использования лесов, повышение доходов от использования лесных ресурсов, своевременное и качественное воспроизводство лесов, сохранение их ресурсного, рекреационного, экологического потенциала и биологического разнообразия.

Для оценки результативности и эффективности реализации Программы необходимо выполнить следующие показатели.

1. Показатели непосредственного результата.

В целях оперативного реагирования на лесные пожары необходимо провести устройство минерализованных полос протяженностью – 1585 километров.

В целях выявления очагов вредителей и болезней леса для назначения санитарно-оздоровительных мероприятий в лесных насаждениях необходимо проведение лесопатологического обследования на лесных участках в составе земель лесного фонда на удельной площади – 168300 гектаров;

Для сокращения сроков выращивания технически спелой древесины на лесных участках в составе земель лесного фонда необходимо проведение рубок ухода за лесом в молодняках на площади – 5315 гектара.

2. Показатели конечного результата.

В целях уменьшения рекреационной нагрузки местного населения на хвойные лесные насаждения наиболее опасных в пожарном отношении на лесных участках в составе земель лесного фонда обеспечить устройство мест отдыха в количестве – 1320 штук.

Уменьшить удельную площадь земель лесного фонда, погибших от вредителей и болезней леса с 0,22838 до 0,22835 процента путем проведения комплекса сплошных и выборочных санитарных рубок.

Для восстановления вырубленных и поврежденных лесных насаждений в целях их биологического разнообразия необходимо произвести закладку лесных культур на лесных участках в составе земель лесного фонда на площади 181 гектар.

7. Возможные риски в ходе реализации

долгосрочной целевой программы

Возможными рисками в ходе реализации Программы могут стать повышение стоимости комплекса работ по охране, защите и воспроизводству лесов, связанное с инфляционными процессами в экономике, сокращение объемов финансирования мероприятий из федерального и областного бюджетов, невыполнение исполнителями работ обязательств по заключенным контрактам, выявленное в результате проверок хода выполнения работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы, мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ, и при необходимости, корректировка показателей и мероприятий Программы.

8. Управление реализацией долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком Программы – комитетом лесного хозяйства Тульской области и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий.

Комитет лесного хозяйства Тульской области:

осуществляет текущее управление реализацией Программы;

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы;

ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, состав исполнителей;

несет ответственность за полное и целевое использование полученных денежных средств, в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований и перечнем утвержденных мероприятий;

несет ответственность за своевременность и достоверность представляемой информации о результативности и эффективности реализации Программы.

Отбор исполнителей работ в рамках программы, реализуемых за счет бюджетных ассигнований, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Результативность и эффективность реализации Программы будет оцениваться путем проведения мониторинга в установленном порядке.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.