Постановление Правительства Тульской области от 07.08.2012 № 427

4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации  долгосрочной целевой программы

Цели и задачи Программы	Перечень конечных и непосредственных показателей	Фактичес-кое значение показателя на момент разработки долгосроч-ной целевой программы (базисное значение)	Значение показателей по  годам реализации долгосрочной целевой программы									Плановое значение показателя на день окончания действия долгосрочной целевой программы
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель Программы:  сохранение экологической, экономической и социальной ценности лесов, создание условий для рационального и неистощительного использования лесных ресурсов, восстановление лесных ресурсов
Задача 1.  Противопо-жарное обустройство лесных участков в составе земель лесного фонда	Соотношение средней площади одного лесного пожара текущего года к  средней площади одного лесного пожара за последние 5 лет (в процентах)	-	62	62	57	55	54	54	45	36	27	27
	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по числу случаев), в общем количестве ликвидированных пожаров (в процентах)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Задача 2. Организация и обеспечение защиты лесов от болезней и вредителей	Площадь лесопатологи-ческого обследования на лесных участках в составе земель лесного фонда (в гектарах)	24132	33600	33600	33600	33600	33600	33600	33600	33600	33600	33600
	Соотношение площади проведенных лесопатологичес-ких обследований к сумме площадей вредных организмов в лесах, погибших и поврежденных лесов (в процентах)	46	48	50	50	52	52	54	54	56	56	56
Задача 3.  Создание условий для своевременного и качественного воспроизводства лесов, поддержание состава и структуры лесного фонда	Площадь искусственного лесовосстановле-ния на лесных участках в составе земель лесного фонда      (в гектарах)	124	101	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Соотношение площади искусственного лесовосста-новления и площади сплошных рубок лесных насаждений  (в процентах)	90	92	92	95	95	97	98	98	100	100	100
Задача 4. Организация и обеспечение  лесоустройства	Площадь проведения лесоустроитель-ных работ ( в гектарах)	281300	281300	-	-	-	-	-	-	-	-	281300

Паспорт показателя

«Соотношение средней площади одного лесного пожара текущего года к средней площади одного лесного пожара

за последние 5 лет»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)		Фатуев Олег Юрьевич, заместитель начальника отдела организации охраны, защиты и воспроизводства  лесов комитета лесного хозяйства Тульской области, тел. [phone], г. Тула, ул. Оборонная, 114 а
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	Соотношение средней площади одного лесного пожара текущего года к средней площади одного лесного пожара за последние 5 лет
3	Единица измерения	Проценты
4	Тип показателя	Показатель непосредственного результата
5	Порядок формирования показателя	На основании технических отчетов.
6	Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг показателя осуществляется путем получения технических отчетов, анализа данных и вычисления показателей  поквартально и по итогам года

Паспорт показателя

«Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по числу случаев),

в общем количестве ликвидированных пожаров»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)		Фатуев Олег Юрьевич, заместитель начальника отдела организации охраны, защиты и воспроизводства лесов комитета лесного хозяйства Тульской области, тел. [phone], г. Тула, ул. Оборонная, 114 а
1	Номер паспорта показателя	2
2	Наименование показателя	Доля лесных пожаров,  ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по числу случаев), в общем количестве ликвидированных пожаров
3	Единица измерения	Проценты
4	Тип показателя	Показатель конечного результата
5	Порядок формирования показателя	На основании технических отчетов
6	Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг показателя осуществляется путем получения технических отчетов, анализа данных и вычисления показателя по итогам года

Паспорт показателя

«Площадь лесопатологического обследования на лесных участках в составе земель лесного фонда»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)		Фатуев Олег Юрьевич, заместитель начальника отдела организации охраны, защиты и воспроизводства лесов комитета лесного хозяйства Тульской области, тел. [phone], г. Тула, ул. Оборонная, 114 а
1	Номер паспорта показателя	3
2	Наименование показателя	Площадь лесопатологического обследования на лесных участках в составе  земель лесного фонда
3	Единица измерения	Гектары
4	Тип показателя	Показатель непосредственного результата
5	Порядок формирования показателя	На основании технических отчетов
6	Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг показателя осуществляется путем получения технических отчетов, анализа данных и вычисления показателя  поквартально и по итогам года

Паспорт показателя

«Соотношение площади проведенных лесопатологических обследований к сумме площадей

вредных организмов в лесах, погибших и поврежденных лесов»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)		Фатуев Олег Юрьевич, заместитель начальника отдела организации охраны, защиты и воспроизводства лесов комитета лесного хозяйства Тульской области, тел. [phone], г. Тула, ул. Оборонная, 114 а
1	Номер паспорта показателя	4
2	Наименование показателя	Соотношение площади проведенных лесопатологических обследований к сумме площадей вредных организмов в лесах, погибших и поврежденных лесов
3	Единица измерения	Проценты
4	Тип показателя	Показатель конечного результата
5	Порядок формирования показателя	На основании технических отчетов
6	Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг показателя осуществляется  путем   получения  технических  отчетов,  анализа данных и вычисления показателя  по итогам года

Паспорт показателя

«Площадь искусственного лесовосстановления на лесных участках в составе земель лесного фонда»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)		Фатуев Олег Юрьевич, заместитель начальника отдела организации охраны, защиты и воспроизводства лесов комитета лесного хозяйства Тульской области, тел. [phone], г. Тула, ул. Оборонная, 114 а
1	Номер паспорта показателя	5
2	Наименование показателя	Площадь искусственного лесовосстановления на лесных участках в составе земель лесного фонда
3	Единица измерения	Гектары
4	Тип показателя	Показатель непосредственного результата
5	Порядок формирования показателя	На основании технических отчетов
6	Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг показателя осуществляется путем получения технических отчетов, анализа данных и вычисления показателя поквартально и по итогам года

Паспорт показателя

«Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных насаждений»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)		Фатуев Олег Юрьевич, заместитель начальника отдела организации охраны, защиты и воспроизводства лесов комитета лесного хозяйства Тульской области, тел. [phone], г. Тула, ул. Оборонная, 114 а
1	Номер паспорта показателя	6
2	Наименование показателя	Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных насаждений
3	Единица измерения	Проценты
4	Тип показателя	Показатель конечного результата
5	Порядок формирования показателя	На основании технических отчетов
6	Описание системы мониторинга	Мониторинг показателя осуществляется путем  получения  технических  отчетов,  анализа данных и вычисления показателя по итогам года

Паспорт показателя

«Площадь проведения лесоустроительных работ»

«

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)		Турков Анатолий Витальевич, заместитель начальника отдела организации лесопользования и ведения государственного лесного реестра комитета лесного хозяйства Тульской области, тел. [phone], г. Тула, ул. Оборонная, 114 а
1	Номер паспорта показателя	7
2	Наименование показателя	Площадь проведения лесоустроительных работ
3	Единица измерения	Гектары
4	Тип показателя	Показатель конечного результата
5	Порядок формирования показателя	На основании технических отчетов
6	Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг  показателя  осуществляется  путем  получения  технических  отчетов,  анализа данных и вычисления показателя по итогам года

5. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий

Программы в 2012-2020 годах составит 372227,3 тыс. рублей (таблица)

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Ед.изм.	Потребность
		всего	в том числе по годам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Финансовые ресурсы	тыс.руб	372227,3	71293,5	35383,2	37706,1	37693,5	37722,2	37872,2	37872,2	38342,2	38342,2
в том числе:	тыс.руб
федеральный бюджет	тыс.руб	188136,0	38080,0	17050,0	19150,0	18976,0	18976,0	18976,0	18976,0	18976,0	18976,0
бюджет области	тыс.руб	116547,8	12670,0	12814,0	12966,2	13016,2	13016,2	13016,2	13016,2	13016,2	13016,2
местные бюджеты	тыс.руб
внебюджетные источники	тыс.руб	67543,5	20543,5	5518,8	5589,9	5701,3	5730,0	5880,0	5880,0	6350,0	6350,0
Материально-технические ресурсы	тыс. руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы	тыс. руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)	тыс. руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Социально-экономическая эффективность

долгосрочной целевой программы

Результатом реализации Программы станет создание условий, обеспечивающих устойчивое управление лесами, то есть соблюдение требований непрерывного, рационального и неистощительного использования лесов, повышение доходов от использования лесных ресурсов, своевременное и качественное воспроизводство лесов, сохранение их ресурсного, рекреационного, экологического потенциала и биологического разнообразия.

Для оценки результативности и эффективности реализации  Программы установлены показатели:

1.     Показатели непосредственного  результата:

соотношение средней площади одного лесного пожара текущего года к средней площади одного лесного пожара за последние 5 лет – 27%;

удельная площадь лесопатологического обследования на лесных участках в составе земель лесного фонда – 33600 гектар ежегодно;

объем посадки лесных культур на лесных участках в составе земель лесного фонда – 385 гектар.

2.     Показатели конечного результата:

доля лесных пожаров, ликвидированных в течении первых суток  (по числу случаев) в общем количестве ликвидированных пожаров – 100%;

соотношение площади проведенных лесопатологических обследований и суммы площадей очагов вредных организмов в лесах, поврежденных и погибших лесов – 56%;

соотношение площади искусственного лесовосстановления и  площади сплошных рубок лесных насаждений – 100%;

площадь проведения лесоустроительных работ – 281300 гектаров.

7. Возможные риски в ходе реализации

долгосрочной целевой программы

Возможными рисками в ходе реализации Программы могут стать повышение стоимости комплекса работ по охране, защите и воспроизводству лесов, связанное с инфляционными процессами в экономике, сокращение объемов финансирования мероприятий из федерального бюджета и бюджета Тульской области, невыполнение исполнителями работ обязательств по заключенным контрактам, выявленное в результате проверок хода выполнения работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы, мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ, и при необходимости, корректировка показателей и мероприятий Программы.

8. Управление реализацией долгосрочной целевой программы
и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком Программы – комитетом лесного хозяйства Тульской области и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий.

Комитет лесного хозяйства Тульской области:

осуществляет текущее управление реализацией Программы;

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы;

ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, состав исполнителей;

несет ответственность за полное и целевое использование полученных денежных средств в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований и перечнем утвержденных мероприятий;

несет ответственность за своевременность и достоверность представляемой информации о результативности и эффективности реализации Программы.

Отбор исполнителей работ в рамках программы, реализуемых за счет бюджетных ассигнований, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Результативность и эффективность реализации Программы будет оценивается  в установленном порядке.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.