Постановление Правительства Тульской области от 31.10.2011 № 83

Паспорт показателя

«Доля хозяйствующих субъектов, подвергнутых профилактической ветеринарной дезинфекции, дезинвазии, дезинсекции и дератизации»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Кожевников Сергей Александрович – председатель комитета ветеринарии Тульской области [phone], 31-11-13, vetко[e-mail]
1	Номер паспорта показателя	3
2	Наименование показателя	Доля хозяйствующих субъектов, подвергнутых профилактической ветеринарной дезинфекции, дезинвазии, дезинсекции и дератизации
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется в соответствии с ведомственной отчетностью
6	Описание системы мониторинга показателя	Ведомственная отчетность по форме 1-ВетА, утвержденной Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 2 апреля 2008 года № 189

Паспорт показателя

«Уровень оснащения ветеринарных лабораторий и

лабораторно-диагностических отделов»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Кожевников Сергей Александрович – председатель комитета ветеринарии Тульской области [phone], 31-11-13, vetко[e-mail]
1	Номер паспорта показателя	4
2	Наименование показателя	Уровень оснащения ветеринарных лабораторий и лабораторно-диагностических отделов
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем отношения количества имеющегося оборудования к оборудованию, необходимому в соответствии с Табелем оснащения на начало года
6	Описание системы мониторинга показателя	Ежегодные отчеты государственных учреждений ветеринарии Тульской области

Паспорт показателя

«Доля зданий ветеринарной службы, приведенных в соответствие с нормативно-техническими требованиями»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Кожевников Сергей Александрович – председатель комитета ветеринарии Тульской области [phone], 31-11-13, vetко[e-mail]
1	Номер паспорта показателя	5
2	Наименование показателя	Доля зданий ветеринарной службы, приведенных в соответствие с нормативно-техническими требованиями
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем отношения количества зданий, соответствующих техническим требованиям и санитарным правилам к общему количеству зданий, стоящих на балансе учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Работы проводятся в соответствии с санитарными правилами СП 1.3.1285-03 «Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 групп патогенности (опасности)» и техническим требованиям к зданиям и сооружениям

Паспорт показателя

«Доля ветеринарных специалистов, прошедших курсы повышения квалификации»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Кожевников Сергей Александрович – председатель комитета ветеринарии Тульской области [phone], 31-11-13, vetко[e-mail]
1	Номер паспорта показателя	6
2	Наименование показателя	Доля ветеринарных специалистов, прошедших курсы повышения квалификации
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем отношения количества специалистов прошедших повышение квалификации к количеству специалистов запланированных повысить квалификацию
6	Описание системы мониторинга показателя	Наличие документов, подтверждающих повышение квалификации на начало года

5. Ресурсное обеспечение долгосрочной

целевой программы

Суммарная потребность в ассигнованиях, направляемых на финансирование программы в 2012-2016 годах, составляет 110000,0 тыс. рублей. Источником для реализации Программы являются средства бюджета Тульской области.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Еди-ницы изме-рения	Потребность
		всего	в том числе по годам
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Финансовые ресурсы, всего	тыс. руб	110000,00	15000,00	20000,00	20000,00	25000,00	30000,00
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет области	тыс. руб	110000,00	15000,00	20000,00	20000,00	25000,00	30000,00
местный бюджет
внебюджетные источники
1.1. Капитальные вложения, всего	тыс. руб	92400,00	12400,00	16000,00	16000,00	21500,00	26500,00
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет области		92400,00	12400,00	16000,00	16000,00	21500,00	26500,00
местный бюджет
внебюджетные источники
1.2. Прочие виды ресурсов, всего		17600,00	2600,00	4000,00	4000,00	3500,00	3500,00
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет области		17600,00	2600,00	4000,00	4000,00	3500,00	3500,00
местный бюджет
внебюджетные источники

Направлениями финансирования Программы являются:

капитальные вложения – 92400 тыс. руб., на проведение работ по газоснабжению, на мероприятия по приобретению специализированного автотранспорта, лабораторного оборудования, переносных дезинфекционных установок, безъигольных инъекторов, что составляет 84,0 % от всего объема финансирования Программы;

прочие расходы – 17600 тыс. руб., на повышение уровня квалификации ветеринарных специалистов, проведение капитального ремонта, что составляет 16,0 % от всего объема финансирования Программы.

6. Социально-экономическая эффективность

 долгосрочной целевой программы

Результативность и эффективность реализации Программы определяется степенью выполнения конечных и непосредственных показателей.

В ходе реализации мероприятий Программы предусматривается:

увеличение доли продуктивных животных, охваченных мероприятиями по профилактике заразных болезней животных, от общей численности животных до 100 процентов;

увеличение доли продуктивных животных, охваченных мероприятиями по профилактике особо опасных болезней общих для человека и животных, от общей численности животных до 100 процентов;

увеличение доли объектов, подвергнутых профилактической дезинфекции, дезинсекции, дератизации до 100 процентов;

увеличение уровня оснащения ветеринарных лабораторий от общего количества лабораторий и лабораторно-диагностических отделов до 70 процентов;

увеличение доли зданий государственных учреждений ветеринарии Тульской области, приведенных в соответствие с техническими требованиями и санитарными нормами, от общего количества зданий до 70 процентов;

увеличение доли ветеринарных специалистов, повысивших квалификацию, от общего числа специалистов согласно штатным расписаниям до 50 процентов.

Социальными результатами программных мероприятий являются:

улучшение качества жизни и здоровья населения, обеспечение биологической безопасности региона;

предотвращение заражения людей особо опасными болезнями, общими для человека и животных;

снижение степени риска возникновения инфекционных и инвазионных заболеваний животных;

формирование положительного общественного мнения о высоком качестве и безопасности продукции животного происхождения Тульской области, повышение имиджа органов государственной власти;

эффективное использование ресурсов и повышение качества и доступности предоставляемых услуг;

создание условий для повышения эффективности деятельности государственных учреждений ветеринарии Тульской области по исполнению государственных услуг;

оказание поддержки отрасли агропромышленного комплекса для успешного развития сельскохозяйственного производства в условиях рыночных отношений;

применение инновационных технологий для ускоренного развития животноводства, в результате оснащения ветеринарных лабораторий.

7. Возможные риски в ходе реализации

долгосрочной целевой программы

К рискам, которые могут негативно отразиться на реализации Программы и не позволят достичь плановых показателей программы относятся:

возникновение эпидемии заболеваний, которые могут повлечь массовую гибель животных;

возникновение заболеваний ранее не регистрировавшихся на территории Тульской области;

стихийные бедствия природного и техногенного характера, которые могут повлечь за собой разрушение зданий и сооружений, гибель животных;

социально-экономические факторы, которые могут повлечь за собой снижение численности поголовья животных.

Возможными рисками реализации Программы также могут служить:

несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы из-за неустойчивого положения ее участников;

экономические и финансовые риски из-за экономической нестабильности, инфляции, дефицита бюджетных средств;

несвоевременное и некачественное выполнение исполнителями своих обязательств, предусмотренных государственными контрактами;

изменение федерального и регионального законодательства в связи с внесением изменений в нормативные правовые акты.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Программы предусматривается:

мониторинг финансового состояния и правового положения участников проекта;

отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы в соответствии с действующим законодательством;

регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы;

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности основных исполнителей Программы.

8. Управление реализацией долгосрочной целевой

программы и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком – комитетом ветеринарии Тульской области.

Государственный заказчик:

с учетом выделяемых ежегодно на реализацию Программы средств распределяет их по программным мероприятиям;

осуществляет размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию Программы и обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

ежегодно вносит в правительство Тульской области предложения по уточнению целевых показателей и затрат по программным мероприятиям;

подготавливает ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации Программы.

Государственный заказчик при организации и исполнении мероприятий мониторинга реализации Программы:

производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результата, оценки результативности и эффективности Программы и обеспечивает надлежащий уровень качества собираемых данных;

составляет и представляет для оценки результативности реализации Программы полугодовые и ежегодные отчеты о ходе реализации Программы;

производит оценку рисков реализации Программы и разрабатывает решения по минимизации рисков;

организует обработку и хранение полученных в результате мониторинга данных.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета области проводится министерством финансов Тульской области.