Постановление Правительства Тульской области от 21.03.2013 № 116

Паспорт показателя «Площадь известкования»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Андреев Юрий Михайлович, консультант отдела растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности департамента растениеводства, животноводства, технической политики, пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Тульской области, [phone], [email protected]
1	Номер паспорта показателя	37
2	Наименование показателя	Площадь известкования
3	Единица измерения	тыс. га
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется в соответствии с ведомственной отчетностью
6	Описание системы мониторинга показателя	Ведомственная отчетность по формам, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14 июля 2010 года № 246

Паспорт показателя «Площадь фосфоритования»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Андреев Юрий Михайлович, консультант отдела растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности департамента растениеводства, животноводства, технической политики, пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Тульской области, [phone], [email protected]
1	Номер паспорта показателя	38
2	Наименование показателя	Площадь фосфоритования
3	Единица измерения	тыс. га
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется в соответствии с ведомственной отчетностью
6	Описание системы мониторинга показателя	Ведомственная отчетность по формам, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14 июля 2010 года № 246

5. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета области, местных бюджетов.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего	в том числе по годам:
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	5144394,7	1649570,3	469902,4	505487,0	505487,0	503487,0	503487,0	503487,0	503487,0
в том числе:
федеральный бюджет*	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
бюджет области	тыс. руб.	5144394,7	1649570,3	469902,4	505487,0	505487,0	503487,0	503487,0	503487,0	503487,0
местные бюджеты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кроме того, предоставление государственных гарантий Тульской области	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материально-технические ресурсы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Трудовые ресурсы	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

--------------------------------

<*> Объем средств федерального бюджета на финансирование мероприятий Программы определяется на основании Соглашения, заключенного между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и правительством Тульской области о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы и Соглашений о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, заключаемых ежегодно между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и министерством сельского хозяйства Тульской области.

Объемы финансирования на 2013-2020 годы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета области, результатов выполнения программных мероприятий в отчетном году и прогноза на следующий год.

6. Социально-экономическая эффективность долгосрочной целевой программы

В ходе реализации мероприятий Программы предусматривается:

увеличить объем производства продукции сельского хозяйства на 30,4 процента по отношению к 2011 году;

привлечь инвестиции в основной капитал сельского хозяйства за 2013-2020 годы в размере свыше 18,0 млрд. рублей.

В сельском хозяйстве предусматривается рост сельскохозяйственного производства, обеспечивающий увеличение доли местной сельскохозяйственной продукции, а также улучшение финансового положения сельскохозяйственных организаций.

В сфере занятости населения предусматривается более полное использование трудовых ресурсов.

Прогноз развития сельского хозяйства области на 2013-2020 годы:

Показатели

Единица измерения

2013  год

2014  год

2015  год

2016  год

2017  год

2018  год

2019  год

2020  год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в % к   предыду-щему году	102,8	104,2	104	103,3	102,5	102	102,3	102,7
Производство продукции растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства:
зерно	тыс. тонн	1200	1266	1333	1400	1464	1528	1592	1655
сахарная свекла	тыс. тонн	234	239	243	248	253	259	264	270
картофель	тыс. тонн	740	744	748	752	756	760	764	785
Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них	тыс. тонн	192,1	192,8	193,2	193,6	194,6	195,5	196,5	197,4
Производство крупы	тыс. тонн	17	17,2	17,4	17,6	17,8	18,8	19,0	20,0
Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами	тыс. тонн	2,3	2,4	2,6	2,8	3,2	4,3	5,4	6,5
Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций	тыс. тонн	1,2	1,5	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8
Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии	тыс. тонн	15	15,2	15,5	32,2	32,9	33,6	34,3	35,0
Производство плодоовощных консервов	м.у.б.	70,9	72,4	73,9	75,4	76,9	78,4	79,9	81,4
Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке	тыс. тонн	0,8	0,8	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4
Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	197,4	199,7	204,3	208,6	213,4	218,5	224,7	230,0
Производство сыров и сырных продуктов	тыс. тонн	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Производство масла сливочного	тыс. тонн	1,7	1,7	1,8	1,814	1,834	1,854	1,875	1,902
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	101,4	104,7	106,6	108,7	112,1	113,5	115,4	115,7

7. Возможные риски в ходе реализации

долгосрочной целевой программы

В процессе реализации Программы могут быть определенные риски, связанные с ситуациями природного характера, которые могут отрицательно повлиять на производство продукции растениеводства и его качество. Факт установления неблагоприятных погодно-климатических условий фиксируется государственным учреждением «Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

К рискам, которые могут негативно отразиться на реализации Программы и не позволят достичь плановых показателей по производству продукции животноводства, относятся:

возникновение эпидемии заболеваний, которые могут повлечь массовую гибель животных;

стихийные бедствия природного и техногенного характера, которые могут повлечь за собой разрушение животноводческих помещений, гибель животных;

социально-экономические факторы, которые могут повлечь за собой снижение численности населения в сельской местности.

Возможными рисками реализации Программы также могут служить:

несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы из-за неустойчивого положения ее участников;

экономические и финансовые риски из-за экономической нестабильности, инфляции, дефицита бюджетных средств;

несвоевременное и некачественное выполнение исполнителями своих обязательств, предусмотренных государственными контрактами;

изменение федерального и регионального законодательства в связи с внесением изменений в нормативные правовые акты.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Программы предусматривается:

мониторинг финансового состояния и правового положения участников проекта;

отбор поставщиков товаров и услуг на этапе конкурсных процедур;

регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы;

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности основных исполнителей Программы.

8. Управление реализацией долгосрочной целевой

программы и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком – министерством сельского хозяйства Тульской области и соисполнителем.

Исполнители – министерство сельского хозяйства Тульской области, комитет ветеринарии Тульской области.

Государственный заказчик:

осуществляет отбор в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию;

разрабатывает в пределах своих полномочий акты, необходимые для реализации Программы;

с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей (при необходимости), механизм реализации Программы.

Государственный заказчик при организации и исполнении мероприятий мониторинга реализации Программы:

производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результата, оценки результативности и эффективности Программы и обеспечивает надлежащий уровень качества собираемых данных;

составляет и представляет для оценки результативности и эффективности реализации Программы ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации Программы;

производит оценку рисков реализации Программы и разрабатывает решения по минимизации рисков;

организует обработку и хранение полученных в результате мониторинга данных.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета области проводится министерством финансов Тульской области.

______________________