Постановление Администрации Тульской области от 19.05.2009 № 349

         4. Перечень показателей результативности и эффективности
                 реализации долгосрочной целевой программы

|————————————————————|———————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|   Цели и задачи    |      Перечень     | Фактическое | Значение показателей по периодам реализации Программы |  Плановое |
|     Программы      | непосредственных  |  значение   |—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|  значение |
|                    |    и конечных     |  на момент  | 1 полугодие | 1 полугодие | 1 полугодие | 1 полугодие |  на день  |
|                    |    показателей    |  разработки |     2009    |     2010    |     2011    |     2012    | окончания |
|                    |                   |  Программы  |     года    |     года    |     года    |     года    |  действия |
|                    |                   |  (базисное  |—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| Программы |
|                    |                   |  значение)  |  2009 год   |   2010 год  |   2011 год  |   2012 год  |           |
|————————————————————|———————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————|
| Цель 1             |                   |             |             |             |             |             |           |
| Повышение уровня   |                   |             |             |             |             |             |           |
| социального        |                   |             |             |             |             |             |           |
| и инженерного      |                   |             |             |             |             |             |           |
| обустройства       |                   |             |             |             |             |             |           |
| населенных пунктов |                   |             |             |             |             |             |           |
|————————————————————|———————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————|
| Задача 1           | Уровень           |     80,6    |   80,9      |    81,5     |    82,1     |    82,7     |   83,0    |
| Повышение уровня   | газификации       |             |             |             |             |             |   (+2,4%) |
| газификации        | квартир природным |             |—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|           |
| населенных пунктов | газом, %          |             |   81,2      |    81,8     |    82,4     |    83,0     |           |
|————————————————————|———————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————|


                            ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
               "Уровень газификации квартир природным газом"

|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| Исполнитель, ответственный за    | Баронский Александр Аркадьевич -      |
| формирование показателя          | консультант отдела                    |
| (контактная информация: Ф.И.О.,  | строительства и стройиндустрии        |
| должность, телефон, адрес)       | департамента строительства            |
|                                  | Тульской области;                     |
|                                  | телефон 30-66-04; г. Тула,            |
|                                  | пр. Ленина, д. 2                      |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| 1 | Номер паспорта показателя    | 1                                     |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| 2 | Наименование показателя      | Уровень газификации квартир природным |
|   |                              | газом                                 |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| 3 | Единица измерения            | %                                     |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| 4 | Тип показателя               | Конечный                              |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| 5 | Порядок формирования         | Отчетность ОАО "Тулаоблгаз" и         |
|   | показателя                   | ЗАО "Тулагоргаз"                      |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| 6 | Описание системы мониторинга | Ведомственная статистика. Данные      |
|   | показателя                   | предоставляются                       |
|   |                              | департаментом строительства Тульской  |
|   |                              | области                               |
|———|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|


                 Описание используемых базовых показателей

|———————————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
| Наименование      | Единица   | Буквенное   | Источник    | Метод сбора     | Объект и      | Охват единиц | Периодичность  |
| базового          | измерения | обозначение | информации  | информации      | единица       | совокупности | формирования   |
| показателя        |           | базового    |             |                 | наблюдения    |              | значений       |
|                   |           | показателя  |             |                 |               |              |                |
|                   |           | в формуле   |             |                 |               |              |                |
|                   |           | расчета     |             |                 |               |              |                |
|                   |           | показателя  |             |                 |               |              |                |
|———————————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
| Уровень           | %         | Ку          | Отчетность  | Государственная | Муниципальные | сплошное     | ежеквартальный |
| газификации       |           |             | организаций | статистическая  | образования   | наблюдение   |                |
| квартир природным |           |             |             | отчетность      |               |              |                |
| газом             |           |             |             |                 |               |              |                |
|———————————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|


          5. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы

                       Общая потребность в ресурсах

     Программа реализуется  за  счет  средств  бюджета   области   при
обязательном   софинансировании   мероприятий   Программы  из  местных
бюджетов.

|———————————————————————————|———————————|——————————————————————————————————————————————————|
|   Наименование ресурсов   |  Единица  |                   Потребность                    |
|                           | измерения |——————————|———————————————————————————————————————|
|                           |           |  всего   |          в том числе по годам:        |
|                           |           |          |—————————|—————————|—————————|—————————|
|                           |           |          |  2009   |  2010   |  2011   |  2012   |
|———————————————————————————|———————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Финансовые ресурсы        | млн. руб. |  652,773 | 104,861 | 182,678 | 182,665 | 182,569 |
|———————————————————————————|———————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| в том числе:              |           |          |         |         |         |         |
|———————————————————————————|———————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| федеральный бюджет        | млн. руб. |  -       | -       | -       | -       | -       |
|———————————————————————————|———————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| бюджет области            | млн. руб. |  621,625 | 100,000 | 173,875 | 173,875 | 173,875 |
|———————————————————————————|———————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| местные бюджеты           | млн. руб. |   30,148 |   4,861 |   8,803 |   8,790 |   8,694 |
|———————————————————————————|———————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| бюджеты других субъектов  | млн. руб. |  -       | -       | -       | -       | -       |
| Российской Федерации      |           |          |         |         |         |         |
|———————————————————————————|———————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| внебюджетные источники    | млн. руб. |  -       | -       | -       | -       | -       |
|———————————————————————————|———————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Материально-технические   |           |  -       | -       | -       | -       | -       |
| ресурсы                   |           |          |         |         |         |         |
|———————————————————————————|———————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Трудовые ресурсы          |           |  -       | -       | -       | -       | -       |
|———————————————————————————|———————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Прочие виды ресурсов      |           |  -       | -       | -       | -       | -       |
| (информационные,          |           |          |         |         |         |         |
| природные и другие) в     |           |          |         |         |         |         |
| зависимости               |           |          |         |         |         |         |
| от особенностей Программы |           |          |         |         |         |         |
|———————————————————————————|———————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|

           6. Социально-экономическая эффективность долгосрочной
                             целевой программы

     Реализация Программы  позволит  подать  природный газ еще в 10000
квартир,  увеличив число газифицированных квартир до 623883 и  повысив
уровень  газификации  квартир  природным газом до 83%,  что,  учитывая
стоимость твердого и печного топлива,  снизит расходы  жителей  на  их
приобретение   в   5-6   раз,   повысит   комфортность   проживания  в
газифицированных квартирах,  уменьшит загрязнение атмосферного воздуха
в Тульской области, связанное со сжиганием топлива в печах.
     Повышение комфортности   проживания  позволит  закрепить  рабочие
кадры в сельских населенных пунктах,  создаст возможность их притока в
сельскохозяйственные предприятия.

             7. Возможные риски в ходе реализации долгосрочной
                             целевой программы

     Реализация Программы сопряжена с определенными  рисками.  Так,  в
процессе   реализации   Программы   возможно  выявление  отклонений  в
достижении промежуточных результатов.
     Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают
следующие факторы:
     несвоевременное и    недостаточное   финансирование   мероприятий
Программы;
     несвоевременное выполнение работ.
     В целях  минимизации  указанных  рисков  в  процессе   реализации
Программы предусматривается:
     создание эффективной  системы  управления   на   основе   четкого
распределения   функций,   полномочий   и   ответственности   основных
исполнителей Программы;
     мониторинг выполнения   Программы,   регулярный   анализ   и  при
необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы;
     перераспределение объемов   финансирования   в   зависимости   от
динамики и темпов решения тактических задач.

               8. Управление долгосрочной целевой программой
                     и контроль за ходом ее выполнения

     Управление реализацией  Программы  осуществляется государственным
заказчиком - департаментом строительства Тульской области и включает в
себя   организационные   мероприятия,   обеспечивающие   планирование,
выполнение,  корректировку  и  контроль   исполнения   предусмотренных
Программой мероприятий.
     В целях наиболее  эффективной  реализации  мероприятий  Программы
департамент   строительства   Тульской   области   в   соответствии  с
установленным  регламентом  работы  рассматривает  материалы  о   ходе
выполнения  Программы,  заслушивает  отчеты  исполнителей и,  в случае
необходимости,  вносит коррективы в  Программу  с  учетом  результатов
рассмотрения.
     Текущий контроль    за    реализацией    мероприятий    Программы
осуществляется департаментом строительства Тульской области.
     Средства из  бюджета  Тульской  области   местным   бюджетам   на
проведение  мероприятий  по  газификации  населенных  пунктов Тульской
области  предоставляются  в  виде  субсидий  в  порядке   межбюджетных
отношений.
     Контроль за  целевым  использованием  субсидий  осуществляется  в
соответствии с бюджетным законодательством.
     Финансирование Программы из средств бюджета области  осуществляет
департамент финансов Тульской области в соответствии с представленными
исполнителями сметами финансовых затрат на выполнение мероприятий.
     Контроль за выполнением Программы осуществляется  государственным
заказчиком, который заслушивает доклады о ходе выполнения мероприятий,
предусмотренных  Программой,  на  своих  совещаниях,   запрашивает   у
исполнителей  информацию  о  ходе выполнения мероприятий и о состоянии
финансового обеспечения реализации Программы.