Постановление Правительства Тульской области от 02.06.2014 № 268

    Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
  федерального бюджета, бюджета Тульской области, местных бюджетов и
  иных источников на реализацию целей государственной программы (тыс.
                                 руб.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      Статус     |   Наименование    |  Ответственный  |       Оценка расходов (тыс. руб.), годы                                                  |
|                 |  государственной  |  исполнитель,   |                                                                                          |
|                 |    программы,     | соисполнители,  |------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |   подпрограммы    | государственный |    2014    |    2015    |    2016    |    2017    |     2018   |     2019   |    2020    |
|                 |                   |    заказчик-    |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |   координатор   |            |            |            |            |            |            |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|        1        |         2         |        3        |     4      |     5      |     6      |     7      |     8      |     9      |     10     |
|-----------------+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Государственна- | Развитие          | всего           | 15627858,7 | 16012981,6 | 17132152,1 | 17132074,6 | 17132074,6 | 17132074,6 | 17132074,6 |
| я программа     | образования и     |-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | архивного дела    | федеральный     |  229181,5  |            |            |            |            |            |            |
|                 | Тульской          | бюджет <1>      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | области           |-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | бюджет Тульской | 15196352,7 | 15990220,6 | 17119391,1 | 17119313,6 | 17119313,6 | 17119313,6 | 17119313,6 |
|                 |                   | области <2>     |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | местные бюджеты |  202324,5  |  22761,0   |  12761,0   |  12761,0   |  12761,0   |  12761,0   |  12761,0   |
|-----------------+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Подпрограмма 1  | Развитие          | всего           | 4219020,9  | 3917761,8  | 4294645,1  | 4294645,1  | 4294645,1  | 4294645,1  | 4294645,1  |
|                 | дошкольного       |-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | образования       | федеральный     |  187390,5  |            |            |            |            |            |            |
|                 | Тульской          | бюджет <1>      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | области           |-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | бюджет Тульской | 3869324,6  | 3917761,8  | 4294645,1  | 4294645,1  | 4294645,1  | 4294645,1  | 4294645,1  |
|                 |                   | области <2>     |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | местные бюджеты |  162305,8  |            |            |            |            |            |            |
|-----------------+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Подпрограмма 2  | Развитие общего   | всего           | 9174228,8  | 9862444,4  | 10541958,0 | 10541958,0 | 10541958,0 | 10541958,0 | 10541958,0 |
|                 | образования       |-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | Тульской          | федеральный     |   1600,0   |            |            |            |            |            |            |
|                 | области           | бюджет <1>      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | бюджет Тульской | 9133546,7  | 9840486,0  | 10530108,6 | 10530108,6 | 10530108,6 | 10530108,6 | 10530108,6 |
|                 |                   | области <2>     |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | местные бюджеты |  39082,1   |  21958,4   |  11849,4   |  11849,4   |  11849,4   |  11849,4   |  11849,4   |
|-----------------+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Подпрограмма 3  | Развитие          | всего           | 1871864,6  | 1909999,1  | 1971215,6  | 1971215,6  | 1971215,6  | 1971215,6  | 1971215,6  |
|                 | профессионального |-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | образования       | федеральный     |  40191,0   |            |            |            |            |            |            |
|                 | Тульской области  | бюджет <1>      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | бюджет Тульской | 1831673,6  | 1909999,1  | 1971215,6  | 1971215,6  | 1971215,6  | 1971215,6  | 1971215,6  |
|                 |                   | области <2>     |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | местные бюджеты |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|        1        |         2         |        3        |     4      |     5      |     6      |     7      |     8      |     9      |     10     |
|-----------------+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Подпрограмма 4  | Развитие          | всего           |  101077,9  |  101601,6  |  101682,7  |  101682,7  |  101682,7  |  101682,7  |  101682,7  |
|                 | дополнительного   |-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | профессионального | федеральный     |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | образования       | бюджет <1>      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | Тульской области  |-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | бюджет Тульской |  101077,9  |  101601,6  |  101682,7  |  101682,7  |  101682,7  |  101682,7  |  101682,7  |
|                 |                   | области <2>     |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | местные бюджеты |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Подпрограмма 5  | Развитие          | всего           |  49057,0   |  44348,5   |  45331,6   |  45331,6   |  45331,6   |  45331,6   |  45331,6   |
|                 | дополнительног-   |-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | о образования     | федеральный     |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | Тульской          | бюджет <1>      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | области           |-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | бюджет Тульской |  48120,4   |  43545,9   |  44420,0   |  44420,0   |  44420,0   |  44420,0   |  44420,0   |
|                 |                   | области <2>     |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | местные бюджеты |   936,6    |   802,6    |   911,6    |   911,6    |   911,6    |   911,6    |   911,6    |
|-----------------+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Подпрограмма 6  | Развитие          | всего           |  49512,3   |  49958,2   |  50132,8   |  50132,8   |  50132,8   |  50132,8   |  50132,8   |
|                 | архивного дела    |-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | Тульской          | федеральный     |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | области           | бюджет <1>      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | бюджет Тульской |  49512,3   |  49958,2   |  50132,8   |  50132,8   |  50132,8   |  50132,8   |  50132,8   |
|                 |                   | области <2>     |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | местные бюджеты |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Подпрограмма 7  | Организация       | всего           |   182,5    |   182,5    |   182,5    |   105,0    |   105,0    |   105,0    |   105,0    |
|                 | духовно-          |-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | нравственного     | федеральный     |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | воспитания        | бюджет <1>      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | детей и           |-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | молодежи          | бюджет Тульской |   182,5    |   182,5    |   182,5    |   105,0    |   105,0    |   105,0    |   105,0    |
|                 | Тульской          | области <2>     |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | области           |-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | местные бюджеты |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------+-------------------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Подпрограмма 8  | Обеспечение       | всего           |  162914,7  |  126685,5  |  127003,8  |  127003,8  |  127003,8  |  127003,8  |  127003,8  |
|                 | реализации        |-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | государственной   | федеральный     |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | программы         | бюджет <1>      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | бюджет Тульской |  162914,7  |  126685,5  |  127003,8  |  127003,8  |  127003,8  |  127003,8  |  127003,8  |
|                 |                   | области <2>     |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | местные бюджеты |            |            |            |            |            |            |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<1> Здесь и далее в таблице субсидии и  субвенции,  предусмотренные  в
федеральном бюджете бюджету Тульской области (в  случае  отсутствия  в
федеральном бюджете  прямого  распределения  межбюджетных  трансфертов
Тульской области на  второй  и  дальнейший  год  реализации  Программы
допускается указание прогнозных значений).
<2> Здесь и далее в таблице - бюджет Тульской  области  указывается  в
соответствии  с  ресурсным  обеспечением  реализации   государственной
программы Тульской области за счет средств бюджета Тульской области

 9. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер
  по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение
                    целей государственной программы

     Реализация  Программы  сопряжена  с  определенными   рисками.   В
процессе  реализации  Программы  возможно   выявление   отклонений   в
достижении  промежуточных  результатов  из-за  несоответствия  влияния
отдельных мероприятий Программы на ситуацию в обеспечении материально-
технической базы образовательных организаций,  отвечающей  современным
требованиям.
     Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают
следующие факторы:
     несвоевременное  и   недостаточное   финансирование   мероприятий
Программы;
     несвоевременное и некачественное выполнение работ.
     В  целях  минимизации  указанных  рисков  в  процессе  реализации
Программы предусматривается:
     создание  эффективной  системы  управления  на   основе   четкого
распределения   функций,   полномочий   и   ответственности   основных
соисполнителей Программы;
     мониторинг выполнения мероприятий Программы,  регулярный  анализ,
при необходимости, ежегодная корректировка показателей  и  мероприятий
Программы;
     перераспределение  объемов  финансирования   в   зависимости   от
динамики и темпов решения тактических задач.
     В  целях  минимизации  рисков  в  процессе  реализации  Программы
предусматривается создание эффективной системы  управления  на  основе
четкого распределения функций, полномочий и  ответственности  основных
соисполнителей в соответствии с планом реализации Программы.
     Основными ресурсами для реализации  Программы  являются  кадровый
потенциал  отрасли,  сеть  образовательных   организаций,   финансовые
средства бюджета Тульской области.