|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Тульской области от 23.10.2014 № 5344. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цели и задачи | Перечень | Фактическое | Значение показателей по годам реализации | Плановые | | Подпрограммы | непосредственных и | значение на | Подпрограммы 1 | значения на | | | конечных | момент | | день | | | показателей | разработки | | окончания | | | | Подпрограммы|-------------------------------------------------------| действия | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Подпрограммы | | | | (базисное | год | год | год | год | год | год | год | | | | | значение) - | | | | | | | | | | | | 2013 год | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель Подпрограммы 7 - формирование на территории Тульской области современного конкурентоспособного высокоэффективного | | туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан | | в качественных туристских услугах | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 1. | Количество созданных | - | 300 | 700 | 1800 | 2800 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | | Развитие туристских | новых рабочих мест, | | | | | | | | | | | комплексов и | (единиц); | | | | | | | | | | | кластеров Тульской | | | | | | | | | | | | области, создание | совокупный номерной | 11958 | 12058 | 12358 | 15858 | 16894 | 17044 | 17183 | 17500 | 17500 | | благоприятных | фонд в коллективных | | | | | | | | | | | условий для развития | средствах размещения, | | | | | | | | | | | внутреннего и | (мест); | | | | | | | | | | | въездного туризма | | | | | | | | | | | | | количество введения в | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | | | строй | | | | | | | | | | | | новых/реконструирован- | | | | | | | | | | | | ных объектов, (единиц) | | | | | | | | | | |----------------------+------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------| | Задача N 2. | общий объем | 425,17 | 460 | 510 | 580 | 686,8 | 881 | 940 | 1000 | 5057,8 | | Повышение качества | туристского потока, | | | | | | | | | | | туристских услуг, | (тысяч человек); | | | | | | | | | | | расширение | | | | | | | | | | | | ассортимента | общее количество | | | | | | | | | | | предлагаемого | посетителей региона | 1463,7 | 1520 | 1610 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2770 | 14400 | | турпродукта | (нерезидентов), (тысяч | | | | | | | | | | | | человек) | | | | | | | | | | |----------------------+------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------| | Задача N 3. | общий объем услуг, | 1213,6 | 1553 | 1960 | 2320 | 2706 | 3112 | 3254 | 3518 | 18423 | | Продвижение | оказанных в сфере | | | | | | | | | | | турпродукта Тульской | туризма, (миллион | | | | | | | | | | | области на мировом и | рублей); | | | | | | | | | | | внутреннем | | | | | | | | | | | | туристских рынках | количество значимых | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 35 | | | туристских | | | | | | | | | | | | мероприятий, | | | | | | | | | | | | проведенных на | | | | | | | | | | | | территории региона при | | | | | | | | | | | | поддержке | | | | | | | | | | | | министерства культуры | | | | | | | | | | | | и туризма Тульской | | | | | | | | | | | | области, (единиц) | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы и источники финансирования Источником финансирования расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 7 является бюджет Тульской области. Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться, исходя из результатов выполнения мероприятий Подпрограммы 7 и финансовой ситуации в Тульской области. Общая потребность в ресурсах -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Единица | Потребность в ресурсах (тыс. руб.) | | ресурсов | измере- |------------------------------------------------------------------------------------| | | ния | всего | в том числе по годам: | | | | |------------------------------------------------------------------------| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+---------| | Финансовые | тыс. руб. | 1666472,3 | 131765,5 | 707616,8 | 725425,0 | 25450,0 | 25405,0 | 25405,0 | 25405,0 | | ресурсы: | | | | | | | | | | |-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+---------| | В том числе: | | | | | | | | | | |-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+---------| | федеральный | тыс. руб. | 15900,0 | 15900,0 | - | - | - | - | - | - | | бюджет | | | | | | | | | | |-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+---------| | бюджет Тульской | тыс. руб. | 149492,3 | 15745,5 | 7471,8 | 25255,0 | 25255,0 | 25255,0 | 25255,0 | 25255,0 | | области | | | | | | | | | | |-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+---------| | местные | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | | бюджеты | | | | | | | | | | |-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+---------| | внебюджетные | тыс. руб. | 1501080,0 | 100120,0 | 700145,0 | 700170,0 | 195,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | | источники | | | | | | | | | | |-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+---------| | Прочие виды | | - | - | - | - | - | - | - | - | | ресурсов | | | | | | | | | | | (материально- | | | | | | | | | | | технические, | | | | | | | | | | | трудовые, | | | | | | | | | | | информационные, | | | | | | | | | | | природные и | | | | | | | | | | | другие) | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Софинансирование отдельных мероприятий Подпрограммы 7 предусмотрено за счет средств бюджета Тульской области, а также за счет средств внебюджетных источников. При этом за счет средств внебюджетных источников производится финансирование мероприятий, реализация которых предусматривает получение коммерческой выгоды - строительство и реконструкция туристско-рекреационных объектов, гостиничных комплексов, объектов индустрии развлечений и других объектов. Ежегодный объем софинансирования Подпрограммы 7, осуществляемый за счет средств федерального бюджета, подлежит уточнению в соответствии с федеральным законом о бюджете Российской Федерации на соответствующий финансовый год. Ежегодный объем финансирования Подпрограммы 7, осуществляемый за счет средств бюджета Тульской области подлежит корректировке в соответствии с объемом внебюджетных средств, привлеченных для реализации Подпрограммы 7, и уточнению в соответствии законом Тульской области о бюджете Тульской области на соответствующий финансовый год. На реализацию мероприятий Подпрограммы 7 потребуется 1666472,3 тыс. рублей, в т. ч.: на развитие туристских комплексов и кластеров Тульской области, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма - 1508965,0 тыс. руб.; на повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Тульской области, расширение ассортимента предлагаемого турпродукта - 20900, 0 тыс. руб.; на продвижение турпродукта Тульской области на мировом и внутреннем туристских рынках - 136607,3 тыс. руб. 6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы Социальный эффект проявляется в создании условий для улучшения качества жизни жителей Тульской области за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также в решении социальных проблем за счет создания дополнительных рабочих мест и обеспечения занятости населения региона. Реализация Подпрограммы 7 способствует удовлетворению потребностей граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, в качественных туристских услугах, а также патриотическому воспитанию молодежи. Экономический эффект Подпрограммы 7 достигается путем привлечения дополнительных инвестиций в сферу туризма при реализации механизмов государственно-частного партнерства и обеспечении экономически привлекательных условий для бизнеса. Реализация мероприятий Подпрограммы 7 с 2014 по 2020 годы позволит: создать новые рабочие места - 5000 единиц; увеличить совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения с 11958 до 17500 мест; ввести в строй новые/реконструировать существующие объекты - 14 шт.; увеличить общий объем туристского потока с 425,17 до 5057,8 тыс. человек; увеличить общее количество посетителей региона (нерезидентов) с 1463,7 до 14400,0 тыс. человек; увеличить общий объем услуг, оказанных в сфере туризма с 1213,6 до 18423,0 млн. руб.; увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области, с 2 до 35 единиц. 7. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения Ответственность за реализацию Подпрограммы 7 и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Подпрограммы 7 несет министерство культуры и туризма Тульской области. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством. Текущее управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы 7, координацию работы исполнителей программных мероприятий осуществляет министерство культуры и туризма Тульской области. Министерство культуры и туризма Тульской области по результатам мониторинга реализации Подпрограммы 7 вносит в установленном порядке предложения по корректировке Подпрограммы 7, продлению срока ее реализации, либо прекращению ее реализации или отдельных мероприятий. Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию Подпрограммы 7 в пределах своей компетенции, организует рассмотрение представляемых инвестиционных проектов в сфере туризма, организует заключение соглашений об участии в реализации проектов создания туристских комплексов на основе государственно-частного партнерства с инвесторами. Подпрограмма 8 "Развитие архивного дела Тульской области" Паспорт подпрограммы "Развитие архивного дела Тульской области" ----------------------------------------------------------------------- | Наименование | "Развитие архивного дела Тульской области" | | подпрограммы | (далее - Подпрограмма 8) | |--------------------+------------------------------------------------| | Ответственный | Министерство культуры и туризма Тульской | | исполнитель | области | | подпрограммы | | |--------------------+------------------------------------------------| | Соисполнители | ГКУ "Государственный архив Тульской области" | | подпрограммы | (далее - ГАТО) (по согласованию) | |--------------------+------------------------------------------------| | Цели подпрограммы | Реализация прав граждан на получение и | | | использование архивной информации | |--------------------+------------------------------------------------| | Задачи | Обеспечение нормативных условий хранения, | | подпрограммы | устойчивого комплектования, учета и | | | всестороннего использования документов | | | архивного фонда Тульской области и других | | | архивных документов | |--------------------+------------------------------------------------| | Показатели | Доля площадей помещений ГАТО, оснащенных | | подпрограммы | современными системами пожарной | | | сигнализации, (%); | | | количество пользователей архивной | | | информации, (единиц); | | | количество информационных мероприятий с | | | использованием архивных документов, (единиц) | |--------------------+------------------------------------------------| | Сроки и этапы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2015 по | | реализации | 2020 год | | подпрограммы | | |--------------------+------------------------------------------------| | Объемы и источники | Общий объем финансирования подпрограммы | | финансирования, в | составляет 310657,3 тыс. рублей, | | том числе по годам | в том числе: | | | средства бюджета Тульской области - 310657,3 | | | тыс. рублей, | | | в том числе по годам: | | | 2015 год - 54310,4 тыс. рублей; | | | 2016 год - 53540,7 тыс. рублей; | | | 2017 год - 52407,8 тыс. рублей; | | | 2018 год - 50132,8 тыс. рублей; | | | 2019 год - 50132,8 тыс. рублей; | | | 2020 год - 50132,8 тыс. рублей | |--------------------+------------------------------------------------| | Ожидаемые | Увеличить долю площадей помещений ГАТО, | | результаты | оснащенных современными системами пожарной | | реализации | сигнализации, с 36% до 84% | | подпрограммы и | увеличить количество пользователей архивной | | показатели | информацией с 10100 до 10300 единиц; | | социально- | увеличить количество информационных | | экономической | мероприятий с использованием архивных | | эффективности | документов с 30 до 45 единиц | ----------------------------------------------------------------------- 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом Современное информационное сообщество рассматривает архивы как крупные информационные центры, обеспечивающие общество ретроспективной документной информацией, необходимой для принятия управленческих решений и обеспечения законных прав и интересов граждан. В отличие от других материальных ценностей архивные документы, включенные в состав как Архивного фонда Российской Федерации, так и его составной части - архивного фонда Тульской области, являются национальным достоянием, которое не всегда восполнимо при утрате. Утрата архивных документов, в том числе содержащих информацию социально-правового характера, может лишить граждан возможности получения необходимых сведений об их трудовом стаже, награждениях, реабилитации предков, другой историко- культурной информации. Настоящая подпрограмма позволит реализовать конституционное право человека на участие в культурной жизни и пользование услугами архивов, а также право на доступ к ретроспективным ресурсам на территории Тульской области путем обеспечения деятельности ГАТО. Архивная деятельность является одной из важнейших составляющих развития информационного общества Российской Федерации. Согласно статье 24 Федерального закона от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в РФ" пользователь архивными документами имеет право свободно искать и получать для изучения архивные документы. В соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденными приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 N 19, выделяется основная задача, а именно, создание нормативных условий хранения, устойчивого комплектования, учета и всестороннего использования документов архивного фонда Тульской области и других архивных документов, решение которой обеспечивает достижение цели подпрограммы. Основным получателем услуг, предоставляемых ГАТО, является население Тульской области. По состоянию на 01.01.2013 г. на хранении в архиве находится 2305779 единиц хранения. Ежегодно пользователями архивной информацией выступает порядка 10 тысяч человек. Посещаемость читальных залов ГАТО ежегодно возрастает (от 200 пользователей в 2008 году до 427 - в 2012 году), что свидетельствует о востребованности документов архивного фонда Тульской области. В 2012 году ГАТО на основе архивных документов проведено 21 информационное мероприятие с использованием следующих форм популяризации архивных документов: выставок, экскурсий, телерадиопередач, публикаций статей в СМИ и др. Современный и эффективно работающий ГАТО должен располагать существенными ресурсами для обеспечения сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов. Актуальной проблемой в сфере архивного дела остается приведение архивохранилищ в соответствие с нормативными требованиями по обеспечению сохранности документов. В настоящее время архивные здания не отвечают нормативным условиям хранения документов, что может привести к разрушению и гибели документального наследия Тульской области. Достижение поставленной подпрограммой задачи требует оснащения архивохранилищ современными системами пожарной и охранной сигнализации. В настоящее время в ГАТО не имеется площадей, оснащенных системами автоматического пожаротушения. Таким образом, реализация подпрограммы позволит создать условия для постоянного (вечного) хранения архивных документов и использования ретроспективной информации в интересах граждан. 2. Цели и задачи подпрограммы Цель подпрограммы - реализация прав граждан на получение и использование архивной информации. Задачей подпрограммы является: обеспечение нормативных условий хранения, устойчивого комплектования, учета и всестороннего использования документов архивного фонда Тульской области и других архивных документов. 3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование мероприятия | Срок | Объем финансирования (тыс. руб.) | Ответственные | | | испол- |------------------------------------------------------------------| за выполнение | | | нения | Всего: | в том числе за счет средств: | мероприятий | | | | |---------------------------------------------------| | | | | | феде- | бюджета | местных | внебюджетных | | | | | | рального | Тульской | бюджетов | источников | | | | | | бюджета | области | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-------------------------------+-----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+---------------| | 8.3.1. Расходы на обеспечение | 2014-2020 | 310657,3 | | 310657,3 | | | Министерство | | деятельности (оказание услуг) | | 2015-54310,4 | | 2015-54310,4 | | | культуры и | | подведомственных | | 2016-53540,7 | | 2016-53540,7 | | | туризма | | учреждений | | 2017-52407,8 | | 2017-52407,8 | | | Тульской | | | | 2018-50132,8 | | 2018-50132,8 | | | области, ГАТО | | | | 2019-50132,8 | | 2019-50132,8 | | | (по | | | | 2020-50132,8 | | 2020-50132,8 | | | согласованию) | |-------------------------------+-----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+---------------| | Всего по Подпрограмме 8 | 2014-2020 | 310657,3 | | 310657,3 | | | | | | | 2015-54310,4 | | 2015-54310,4 | | | | | | | 2016-53540,7 | | 2016-53540,7 | | | | | | | 2017-52407,8 | | 2017-52407,8 | | | | | | | 2018-50132,8 | | 2018-50132,8 | | | | | | | 2019-50132,8 | | 2019-50132,8 | | | | | | | 2020-50132,8 | | 2020-50132,8 | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цели и задачи | Перечень | Фактическое | Значения показателей по годам реализации | Плановое | | подпрограммы | непосредственных и | значение на момент | подпрограммы | значение | | | конечных показателей | разработки | | на день | | | | подпрограммы |------------------------------------------------------| окончания | | | | (базисное значение - | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | действия | | | | 2014 год) | | | | | | | | подпрограммы | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель подпрограммы: реализация прав граждан на получение и использование архивной информации | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 1. | Доля площадей | 36 | - | 43 | 50 | 53 | 59 | 84 | 84 | 84 | | Обеспечение нормативных | помещений ГАТО, | | | | | | | | | | | условий хранения, | оснащенных | | | | | | | | | | | устойчивого | современными | | | | | | | | | | | комплектования, учета и | системами пожарной | | | | | | | | | | | всестороннего | сигнализации, (%) | | | | | | | | | | | использования документов |----------------------+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------| | архивного фонда Тульской | Количество | 10100 | - | 10150 | 10150 | 10200 | 10200 | 10250 | 10300 | 10300 | | области и других архивных | пользователей | | | | | | | | | | | документов | архивной информации, | | | | | | | | | | | | (единиц) | | | | | | | | | | | |----------------------+----------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------| | | Количество | 30 | - | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 45 | 45 | | | информационных | | | | | | | | | | | | мероприятий с | | | | | | | | | | | | использованием | | | | | | | | | | | | архивных документов, | | | | | | | | | | | | (единиц) | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы Источником финансирования расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы является бюджет Тульской области. Общая потребность в ресурсах ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Единица | Потребность в ресурсах (тыс. руб.) | | ресурсов | измерения |-----------------------------------------------------------------------------| | | | всего | в том числе по годам: | | | | |------------------------------------------------------------------| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |---------------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | Финансовые | тыс. руб. | 310657,3 | | 54310,4 | 53540,7 | 52407,8 | 50132,8 | 50132,8 | 50132,8 | | ресурсы: | | | | | | | | | | |---------------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | В том числе: | | | | | | | | | | |---------------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | федеральный | тыс. руб. | | | - | - | - | - | - | - | | бюджет | | | | | | | | | | |---------------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | бюджет Тульской | тыс. руб. | 310657,3 | | 54310,4 | 53540,7 | 52407,8 | 50132,8 | 50132,8 | 50132,8 | | области | | | | | | | | | | |---------------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | |---------------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | внебюджетные | тыс. руб. | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | | | |---------------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | Прочие виды | | - | - | - | - | - | - | - | - | | ресурсов | | | | | | | | | | | (материально- | | | | | | | | | | | технические, | | | | | | | | | | | трудовые, | | | | | | | | | | | информационные, | | | | | | | | | | | природные и другие) | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Объемы финансирования Подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета области, результатов выполнения мероприятий в 2015-2020 годах. 6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы Реализация мероприятий подпрограммы с 2015 по 2020 годы позволит обеспечить нормативные условия хранения архивных документов в части соблюдения противопожарного режима, что качественным образом скажется на устойчивом комплектовании, учете и всестороннем использовании документов архивного фонда Тульской области и других архивных документов, в том числе: увеличить оснащение помещений ГАТО современными системами пожарной сигнализации с 36% до 84%; увеличить количество пользователей архивной информацией с 10100 до 10300 единиц; увеличить количество информационных мероприятий с использованием архивных документов с 30 до 45 единиц. 7. Управление реализацией подпрограммы Управление реализацией подпрограммы осуществляет Государственный заказчик - министерство культуры и туризма Тульской области, которое в пределах своих полномочий: разрабатывает при необходимости проект постановления правительства Тульской области о внесении изменений в подпрограмму или о ее досрочном прекращении; организует реализацию программы, осуществляет координацию деятельности исполнителей подпрограммы; разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы; осуществляет мониторинг реализации подпрограммы; запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для оценки результативности и эффективности подпрограммы; предоставляет в установленном порядке отчеты о реализации программы в министерство экономического развития Тульской области; с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей, механизм реализации подпрограммы. Исполнители - министерство культуры и туризма Тульской области, ГАТО (по согласованию): формируют планы реализации мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями; разрабатывают в пределах своих полномочий локальные акты, необходимые для реализации подпрограммы; анализируют эффективность использования средств бюджета Тульской области в рамках подпрограммы; организуют самостоятельно или участвуют в организации экспертных проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы; осуществляют контроль за исполнением мероприятий подпрограммы; представляют в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы государственному заказчику; вносят предложения и участвуют в уточнении состава мероприятий и расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании механизма реализации подпрограммы. Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" -------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование основного | Краткое описание мероприятия | Расходы | | п/п | мероприятия | | (тыс. руб.) | | | | | по годам | -------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+-------------------------------------+-------------------------------+--------------| | 1 | "Обеспечение реализации | Основное мероприятие | 2014-38984,6 | | | государственной программы" | направлено на обеспечение | 2015-38633,7 | | | государственной программы | реализации подпрограмм в | 2016-41712,5 | | | Тульской области "Развитие культуры | соответствии с установленными | 2017-41707,9 | | | и туризма Тульской области", в том | сроками и задачами. | 2018-43274,6 | | | числе по мероприятиям: | | 2019-43274,6 | | | | | 2020-43274,6 | | | | | в том числе: | | | | | | | | расходы на оплату труда работников | | 2014-15282,9 | | | министерства культуры и туризма | | 2015-20313,1 | | | Тульской области; | | 2016-20313,1 | | | | | 2017-20313,1 | | | | | 2018-20272,8 | | | | | 2019-20272,8 | | | | | 2020-20272,8 | | | | | | | | расходы на обеспечение функций | | 2014-795,7 | | | министерства культуры и туризма | | 2015-982,4 | | | Тульской области; | | 2016-982,4 | | | | | 2017-982,4 | | | | | 2018-1030,7 | | | | | 2019-1030,7 | | | | | 2020-1030,7 | | | | | | | | расходы на изготовление знаков и | | 2014-622,7 | | | значков "Почетный гражданин | | 2015-622,7 | | | Тульской области"; | | 2016-622,7 | | | | | 2017-622,7 | | | | | 2018-622,7 | | | | | 2019-622,7 | | | | | 2020-622,7 | | | | | | | | мероприятия в области культуры и | | 2014-20123,5 | | | искусства; | | 2015-16616,6 | | | | | 2016-19794,3 | | | | | 2017-19789,7 | | | | | 2018-21348,4 | | | | | 2019-21348,4 | | | | | 2020-21348,4 | | | | | | | | мероприятия по страхованию | | 2014-2159,8 | | | имущества | | | |---------------------------------------------------------------------------+--------------| | Всего: | 290862,5 | -------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Перечень показателей результативности и эффективности государственной программы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | | Единица | Значения показателей | | п/п | Наименование | измерения |-------------------------------------------------------------------| | | показателя | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | на момент | | | | | | | | | | | | завершения | | | | | | | | | | | | реализации | | | | | | | | | | | | программы | |------+---------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Государственная программа Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Подпрограмма 1 "Памятники истории и культуры Тульской области" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Доля объектов | проценто | 20,2 | 21,2 | 22,0 | 22,4 | 22,4 | 23,0 | 23,0 | 23,4 | | | культурного наследия, | в | | | | | | | | | | | находящихся в | | | | | | | | | | | | удовлетворительном | | | | | | | | | | | | состоянии, в общем | | | | | | | | | | | | количестве объектов | | | | | | | | | | | | культурного наследия | | | | | | | | | | |------+---------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------------| | 2. | Количество пакетов | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 83 | | | документов, | | | | | | | | | | | | подготовленных для | | | | | | | | | | | | регистрации в Едином | | | | | | | | | | | | государственном реестре | | | | | | | | | | | | объектов культурного | | | | | | | | | | | | наследия (памятников | | | | | | | | | | | | истории и культуры) | | | | | | | | | | | | народов Российской | | | | | | | | | | | | Федерации | | | | | | | | | | |------+---------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------------| | 3. | Количество | единиц | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 141 | 142 | 1115 | | | проведенных натурных | | | | | | | | | | | | обследований объектов | | | | | | | | | | | | культурного наследия и | | | | | | | | | | | | экспертных заключений | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечного дела" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. | Обновление фондов | проценты | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | | | библиотек | | | | | | | | | | |------+---------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------| | 5. | Количество посещений | единицы | 205 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 210 | | | государственных | | | | | | | | | | | | библиотек в год на 1 | | | | | | | | | | | | тыс. жителей | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие музеев Тульской области" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. | Доля музеев, имеющих | проценты | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | | | сайт в сети "Интернет", в | | | | | | | | | | | | общем количестве | | | | | | | | | | | | музеев Тульской области | | | | | | | | | | |------+---------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------| | 7. | Количество посещений | единицы | 207 | 208 | 210 | 210 | 210 | 215 | 215 | 215 | | | музеев в год на 1 тыс. | | | | | | | | | | | | жителей | | | | | | | | | | |------+---------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------| | 8. | Прирост количества | проценты | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 85 | | | выставочных проектов, | | | | | | | | | | | | осуществляемых в | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | образованиях Тульской | | | | | | | | | | | | области, относительно | | | | | | | | | | | | уровня 2011 года | | | | | | | | | | |------+---------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------| | 9. | Доля государственных и | проценты | 60 | 70 | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | | | муниципальных музеев, | | | | | | | | | | | | в которых используются | | | | | | | | | | | | информационные | | | | | | | | | | | | системы учета и ведения | | | | | | | | | | | | каталогов в электронном | | | | | | | | | | | | виде | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Подпрограмма 4 "Поддержка театрально-концертной деятельности" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 10 | Количество посещений | единицы | 350 | 350 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 354 | | | театров, филармонии в | | | | | | | | | | | | год на 1 тыс. жителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Подпрограмма 5 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 11 | Доля участников | проценты | 65,4 | 66,2 | 67,2 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | | | культурно-досуговых | | | | | | | | | | | | мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+---------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------| | 12 | Количество областных | единиц | 30 | 32 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 235 | | | культурно-досуговых | | | | | | | | | | | | мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+---------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------| | 13 | Количество посещений | единиц | 40050 | 40050 | 40050 | 40050 | 40100 | 40100 | 40100 | 280500 | | | киносеансов в | | | | | | | | | | | | государственных и | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | киноорганизациях | | | | | | | | | | |------+---------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------| | 14 | Количество ремонтных | единиц | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 102 | | | работ (количество | | | | | | | | | | | | учреждений, в которых | | | | | | | | | | | | проведены ремонтные | | | | | | | | | | | | работы) | | | | | | | | | | |------+---------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------| | 15 | Рост реальной | проценты | 213 | 237,5 | 281,1 | 383,4 | 428,3 | 428,3 | 428,3 | 428,3 | | | заработной платы | | | | | | | | | | | | относительно уровня | | | | | | | | | | | | 2011 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+---------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------| | 16 | Отношение средней | проценты | 77,3 | 77,3 | 82,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | заработной платы | | | | | | | | | | | | работников учреждений | | | | | | | | | | | | культуры к средней | | | | | | | | | | | | заработной плате по | | | | | | | | | | | | Тульской области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Подпрограмма 6 "Развитие организаций образования отрасли "Культура" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 17 | Удельный вес | проценты | 14 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | | | численности детей, | | | | | | | | | | | | получающих услуги | | | | | | | | | | | | дополнительного | | | | | | | | | | | | образования в области | | | | | | | | | | | | искусств, в общей | | | | | | | | | | | | численности детей в | | | | | | | | | | | | возрасте 6-18 лет | | | | | | | | | | |------+---------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------| | 18 | Доля детей, | проценты | 2,8 | 3,7 | 5,7 | 7,7 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | привлекаемых к участию | | | | | | | | | | | | в творческих | | | | | | | | | | | | мероприятиях, от общего | | | | | | | | | | | | числа детей Тульской | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | |------+---------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------| | 19 | Количество учащихся | человек | 835 | 835 | 845 | 845 | 845 | 845 | 848 | 5898 | | | организаций среднего и | | | | | | | | | | | | высшего | | | | | | | | | | | | профессионального | | | | | | | | | | | | образования Тульской | | | | | | | | | | | | области по | | | | | | | | | | | | специальностям отрасли | | | | | | | | | | | | "Культура" | | | | | | | | | | |------+---------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------| | 20 | Рост реальной | проценты | 219,8 | 260,4 | 306,1 | 358,8 | 427,1 | 427,1 | 427,1 | 427,1 | | | заработной платы | | | | | | | | | | | | сотрудников | | | | | | | | | | | | учреждений образования | | | | | | | | | | | | сферы культуры | | | | | | | | | | | | относительно уровня | | | | | | | | | | | | 2011 года | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Подпрограмма 7. "Развитие внутреннего и въездного туризма" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 21 | Количество созданных | единиц | 300 | 700 | 1800 | 2800 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | | | новых рабочих мест | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+---------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------| | 22 | Совокупный номерной | мест | 12058 | 12358 | 15858 | 16894 | 17044 | 17183 | 17500 | 17500 | | | фонд в коллективных | | | | | | | | | | | | средствах размещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+---------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------| | 23 | Количество введения в | единиц | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | | | строй | | | | | | | | | | | | новых/реконструированн- | | | | | | | | | | | | ых объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+---------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------| | 24 | Общий объем | тысяч | 460 | 510 | 580 | 686,8 | 881 | 940 | 1000 | 5057,8 | | | туристского потока | человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+---------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------| | 25 | Общее количество | тысяч | 1520 | 1610 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2770 | 14400 | | | посетителей региона | человек | | | | | | | | | | | (нерезидентов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+---------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------| | 26 | Общий объем услуг, | миллионов | 1553 | 1960 | 2320 | 2706 | 3112 | 3254 | 3518 | 18423 | | | оказанных в сфере | рублей | | | | | | | | | | | туризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+---------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------| | 27 | Количество значимых | единиц | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 35 | | | туристских | | | | | | | | | | | | мероприятий, | | | | | | | | | | | | проведенных на | | | | | | | | | | | | территории региона при | | | | | | | | | | | | поддержке министерства | | | | | | | | | | | | культуры и туризма | | | | | | | | | | | | Тульской области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Подпрограмма 8 "Развитие архивного дела Тульской области" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 28 | Доля площадей | проценты | | 43 | 50 | 53 | 59 | 84 | 84 | 84 | | | помещений ГАТО, | | | | | | | | | | | | оснащенных | | 36 | | | | | | | | | | современными | | | | | | | | | | | | системами пожарной | | | | | | | | | | | | сигнализации | | | | | | | | | | |------+---------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------| | 29 | Количество | единиц | | 10150 | 10150 | 10200 | 10200 | 10250 | 10300 | 10300 | | | пользователей архивной | | 10100 | | | | | | | | | | информации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+---------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+--------| | 30 | Количество | единиц | | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 45 | 45 | | | информационных | | | | | | | | | | | | мероприятий с | | 30 | | | | | | | | | | использованием | | | | | | | | | | | | архивных документов | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование услуги, показателя объема | Значение показателя объема услуги | Расходы бюджета Тульской области на | | услуги, подпрограммы, региональной | | оказание государственной услуги, тыс. | | программы | | руб. | | |------------------------------------------------+------------------------------------------------| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями по государственной программе ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 1: Памятники истории и культуры Тульской области |++++++++| | Наименование услуги и ее содержание: создание условий для сохранения, популяризации, обеспечения государственной охраны объектов культурного |++++++++| | наследия |++++++++| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+++++++++| | Показатель объема услуги: | | | | | | | | | | | | | | |+++++++++| | Количество проведенных натурных | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 141 | 142 | 7136, | 6774, | 7495,7 | 9166,9 | 7263,5 | 7263,5 | 7263,5 |+++++++++| | обследований объектов культурного | | | | | | | | 1 | 8 | | | | | |+++++++++| | наследия и экспертных заключений | | | | | | | | | | | | | | |+++++++++| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+++++++++| | Подпрограмма 2: Сохранение и развитие библиотечного дела |++++++++| | Наименование услуги и ее содержание: организация библиотечного обслуживания |++++++++| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+++++++++| | Показатель объема услуги: | | | | | | | | | | | | | | |+++++++++| | Динамика количества посещений по | 326000 | 326200 | 326750 | 32680 | 32690 | 326950 | 326950 | 62274,8 | 60316,0 | 65046,8 | 76012,2 | 55216,4 | 55216,4 | 55216,4 |+++++++++| | сравнению с предыдущим годом | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | |+++++++++| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+++++++++| | Подпрограмма 3: Сохранение и развитие музеев Тульской области |++++++++| | Наименование услуги и ее содержание: сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях |++++++++| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+++++++++| | Показатель объема услуги: | 254600 | 267330 | 270400 | 275100 | 280300 | 283200 | 286700 | | | | | | | |+++++++++| | Динамика количества посещений по | | | | | | | | 139283,8 | 134266,8 | 144114,2 | 144067, | 141459,8 | 141459,8 | 141459,8 |+++++++++| | сравнению с предыдущим годом | | | | | | | | | | | 2 | | | |+++++++++| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+++++++++| | Подпрограмма 4: Поддержка театрально-концертной деятельности |++++++++| | Наименование услуги и ее содержание: обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения |++++++++| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+++++++++| | Показатель объема услуги: | 350000 | 350000 | 352000 | 35200 | 35200 | 352000 | 352000 | | | | | | | |+++++++++| | Динамика количества посещений по | | | | 0 | | | | 203412,8 | 207190,8 | 221736, | 221168,1 | 204949,4 | 204949,4 | 204949,4 |+++++++++| | сравнению с предыдущим годом | | | | | | | | | | 2 | | | | |+++++++++| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+++++++++| | Подпрограмма 5: Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел |++++++++| | Наименование услуги и ее содержание: работа по проведению культурно-просветительских (информационных) мероприятий, творческих конкурсов, |++++++++| | смотров, фестивалей, выставок, концертов, иных досуговых мероприятий |++++++++| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+++++++++| | Показатель объема услуги: динамика | 5850 | 5850 | 5860 | 5880 | 5890 | 5890 | 5900 | 45663,7 | 43425,0 | 47918,1 | 58329,3 | 46162,7 | 46162,7 | 46162,7 |+++++++++| | количества участников мероприятий по | | | | | | | | | | | | | | |+++++++++| | сравнению с предыдущим годом | | | | | | | | | | | | | | |+++++++++| | (фестивалей, конкурсов, выставок, | | | | | | | | | | | | | | |+++++++++| | кинопоказов и др.) | | | | | | | | | | | | | | |+++++++++| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+++++++++| | Подпрограмма 6: Развитие организаций образования отрасли "Культура" |++++++++| | Наименование услуги и ее содержание: реализация основных профессиональных программ среднего профессионального образования, в том числе |++++++++| | программ профессиональной подготовки |-----+--| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Показатель объема услуги: | 835 | 835 | 845 | 845 | 845 | 845 | 848 | 208233,7 | 198829,9 | 220391,5 | 249785,5 | 215690,6 | 215690,6 | 215690,6 | | Число лиц, обучающихся по программам | | | | | | | | | | | | | | | | среднего профессионального образования | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Подпрограмма 8: Развитие архивного дела Тульской области |----- | Наименование услуги и ее содержание: предоставление информации по запросам, поступившим в государственный архив Тульской области |++++| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+++++| | Показатель объема услуги: | - | 10150 | 10150 | 1020 | 10200 | 10250 | 10300 | - | 56043, | 56181, | 56304, | 50132,8 | 50132,8 | 50132,8 |+++++| | Количество пользователей архивной | | | | 0 | | | | | 1 | 2 | 2 | | | |+++++| | информацией | | | | | | | | | | | | | | |+++++| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Ресурсное обеспечение государственной программы Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета Тульской области --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной | Расходы (тыс. руб.), годы | | | государственно- | исполнитель, | классификации | | | | й программы, | соисполнители | | | | | основного | подпрограммы |----------------------+------------------------------------------------| | | мероприятия | | ГРБС | Рз | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | государственной | | | Пр | | | | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Обоснование состава и значений показателей результативности и эффективности государственной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение Для оценки эффективности реализации государственной программы предлагается использовать систему показателей. Состав показателей результативности и эффективности государственной программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями. В перечень показателей включены показатели, определенные Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики": прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года; отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тульской области; рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года; доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области. Набор показателей сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов государственной программы, оптимизацию отчетности и информационных запросов. Целевые значения показателей реализации государственной программы установлены на основании результатов статистического наблюдения по основным показателям развития отрасли культуры, а также на базе ведомственной отчетности и учитывают планируемые результаты реализации государственной программы. Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в случае потери информативности того или иного показателя. К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся: экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике; социальные факторы: изменение демографической ситуации в регионе, снижение уровня доходов населения, в том числе работников учреждений культуры. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Государственна- | Развитие | Всего | X | X | X | X | 1389561,8 | 900170,4 | 972786,4 | 1012231,7 | 1048962,2 | 1048962,2 | 1048962,2 | | я программа | культуры и | | | | | | | | | | | | | | | туризма Тульской | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Министерство | 806 | X | X | X | 1388561,8 | 900170,4 | 972786,4 | 1012231,7 | 1048962,2 | 1048962,2 | 1048962,2 | | | | культуры и | | | | | | | | | | | | | | | туризма | | | | | | | | | | | | | | | Тульской | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Министерство | 827 | X | X | X | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | строительства | | | | | | | | | | | | | | | и жилищно- | | | | | | | | | | | | | | | коммунального | | | | | | | | | | | | | | | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | Тульской | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1. Подпрограмма | Памятники | Всего | X | X | X | X | 302230,8 | 11191,2 | 11706,0 | 13595,6 | 18599,9 | 18599,9 | 18599,9 | | | истории и | | | | | | | | | | | | | | | культуры | | | | | | | | | | | | | | | Тульской области | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Расходы на | Министерство | 806 | 0801 | 0310059 | 621 | 7136,1 | 6567,2 | 7179,3 | 8700,1 | 7263,5 | 7263,5 | 7263,5 | | | обеспечение | культуры и | | | | | | | | | | | | | | деятельности | туризма | | | | | | | | | | | | | | (оказание услуг) | Тульской | | | | | | | | | | | | | | подведомственных | области | | | | | | | | | | | | | | учреждений, в том | | | | | | | | | | | | | | | числе на | | | | | | | | | | | | | | | предоставление | | | | | | | | | | | | | | | государственным | | | | | | | | | | | | | | | бюджетным и | | | | | | | | | | | | | | | автономным | | | | | | | | | | | | | | | учреждениям | | | | | | | | | | | | | | | субсидий | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Мероприятия по | Министерство | 806 | 080 | 0312140 | 612 | 167000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | обеспечению | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | сохранности | туризма | | | | | | | | | | | | | | памятников | Тульской |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | истории и | области | 806 | 080 | 0312140 | 622 | 6060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | | | культуры | | | 1 | | | | | | | | | | | | Тульской области | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Мероприятия по | Министерство | 806 | 080 | 0312141 | 622 | 107265,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | модернизации | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | материально- | туризма | | | | | | | | | | | | | | технической базы, | Тульской | | | | | | | | | | | | | | техническое и | области | | | | | | | | | | | | | | технологическое | | | | | | | | | | | | | | | оснащение | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | культуры и | | | | | | | | | | | | | | | искусства | | | | | | | | | | | | | | | Тульской области | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Субсидии | Министерство | 806 | 080 | 0318008 | 521 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджетам | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | муниципальных | туризма | | | | | | | | | | | | | | образований на | Тульской | | | | | | | | | | | | | | поддержку | области | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | культуры | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Осуществление | Министерство | 806 | 080 | 0315950 | 121 | 4078,3 | 4209,8 | 4209,8 | 4209,8 | 4078,3 | 4078,3 | 4078,3 | | | переданных | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | органам | туризма | | | | | | | | | | | | | | государственной | Тульской | | | | | | | | | | | | | | власти субъектов | области |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Российской | | 806 | 080 | 0315950 | 122 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | | Федерации в | | | 1 | | | | | | | | | | | | соответствии с | | | | | | | | | | | | | | | пунктом 1 статьи | | | | | | | | | | | | | | | 9.1 Федерального | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | закона | | 806 | 080 | 0315950 | 242 | 189,8 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | | | "Об объектах | | | 1 | | | | | | | | | | | | культурного | | | | | | | | | | | | | | | наследия | | | | | | | | | | | | | | | (памятниках | | | | | | | | | | | | | | | истории и | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | культуры) | | 806 | 080 | 0315950 | 244 | 270,7 | 125,9 | 28,6 | 397,4 | 528,3 | 528,3 | 528,3 | | | народов | | | 1 | | | | | | | | | | | | Российской | | | | | | | | | | | | | | | Федерации" | | | | | | | | | | | | | | | полномочий | | | | | | | | | | | | | | | Российской | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Федерации в | | 806 | 080 | 0315950 | 851 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | | отношении | | | 1 | | | | | | | | | | | | объектов | | | | | | | | | | | | | | | культурного | | | | | | | | | | | | | | | наследия | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2. Подпрограмма | Сохранение и | Всего | X | X | X | X | 160441,9 | 138246,7 | 142983,8 | 152961,8 | 155160,1 | 155160,1 | 155160,1 | | | развитие | | | | | | | | | | | | | | | библиотечного | | | | | | | | | | | | | | | дела | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Расходы на | Министерство | 806 | 080 | 0320059 | 851 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | | | обеспечение | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | деятельности | туризма |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | (оказание услуг) | Тульской | 806 | 080 | 0320059 | 111 | 14490,7 | 13462,2 | 14834,8 | 18249,1 | 12382,7 | 12382,7 | 12382,7 | | | подведомственны- | области | | 1 | | | | | | | | | | | | х учреждений, в | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | том числе | | 806 | 080 | 0320059 | 112 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | предоставление | | | 1 | | | | | | | | | | | | субсидий | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | государственным | | 806 | 080 | 0320059 | 321 | 4313,5 | 4029,1 | 4029,1 | 4029,1 | 5779,9 | 5779,9 | 5779,9 | | | бюджетным и | | | 1 | | | | | | | | | | | | автономным | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | учреждениям | | 806 | 080 | 0320059 | 242 | 953,8 | 909,8 | 909,8 | 909,8 | 1000,5 | 1000,5 | 1000,5 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 806 | 080 | 0320059 | 244 | 4270,7 | 4287,6 | 4288,0 | 4285,1 | 4582,7 | 4582,7 | 4582,7 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 806 | 080 | 0320059 | 611 | 32187,3 | 29748,5 | 32392,6 | 38959,2 | 24326,9 | 24326,9 | 24326,9 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 806 | 080 | 0320059 | 612 | 5932,3 | 6390,1 | 6390,1 | 6390,1 | 6932,3 | 6932,3 | 6932,3 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 806 | 080 | 0320059 | 852 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Мероприятия по | Министерство | 806 | 080 | 0322142 | 244 | 1200,0 | 960,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | | | повышению | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | доступности и | туризма | | | | | | | | | | | | | | качества | Тульской | | | | | | | | | | | | | | информационного | области |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | обслуживания | | 806 | 080 | 0322142 | 612 | 1800,0 | 1295,0 | 1775,0 | 1775,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | | | населения | | | 1 | | | | | | | | | | | | государственными | | | | | | | | | | | | | | | библиотеками | | | | | | | | | | | | | | | Тульской области | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Издание сводных | Министерство | 806 | 080 | 0322143 | 612 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | | библиографичес- | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | ких указателей | туризма | | | | | | | | | | | | | | изданий, | Тульской | | | | | | | | | | | | | | полученных в | области | | | | | | | | | | | | | | качестве | | | | | | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | | | | | | экземпляров | | | | | | | | | | | | | | | документов | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Мероприятия по | Министерство | 806 | 080 | 0322141 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3050,0 | 3050,0 | 3050,0 | | | модернизации | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | материально- | туризма | | | | | | | | | | | | | | технической базы, | Тульской |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | техническое и | области | 806 | 080 | 0322141 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6425,0 | 6425,0 | 6425,0 | | | технологическое | | | 1 | | | | | | | | | | | | оснащение | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | культуры и | | 806 | 080 | 0322141 | 242 | 764,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | искусства | | | 1 | | | | | | | | | | | | Тульской области | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Субсидии | Министерство | 806 | 080 | 0328008 | 521 | 5941,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджетам | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | муниципальных | туризма | | | | | | | | | | | | | | образований на | Тульской | | | | | | | | | | | | | | поддержку | области | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | культуры | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Субвенции | Министерство | 806 | 080 | 0328010 | 530 | 80969,1 | 71201,9 | 71201,9 | 71201,9 | 80969,1 | 80969,1 | 80969,1 | | | бюджетам | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | муниципальных | туризма | | | | | | | | | | | | | | образований на | Тульской | | | | | | | | | | | | | | предоставление | области | | | | | | | | | | | | | | мер социальной | | | | | | | | | | | | | | | поддержки | | | | | | | | | | | | | | | работникам | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | библиотек, | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | музеев и их | | | | | | | | | | | | | | | филиалов | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Субвенции | Министерство | 806 | 070 | 0328011 | 530 | 2309,6 | 999,3 | 999,3 | 999,3 | 2309,6 | 2309,6 | 2309,6 | | | бюджетам | культуры и | | 2 | | | | | | | | | | | | муниципальных | туризма |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | образований на | Тульской | 806 | 070 | 0328011 | 530 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | | | оплату | области | | 9 | | | | | | | | | | | | дополнительного | | | | | | | | | | | | | | | отпуска | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | работникам | | 806 | 080 | 0328011 | 530 | 4135,7 | 4261,4 | 4261,4 | 4261,4 | 4135,7 | 4135,7 | 4135,7 | | | муниципальных | | | 1 | | | | | | | | | | | | библиотек | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Межбюджетные | Министерство | 806 | 080 | 0325144 | 540 | 0,0 | 521,0 | 521,0 | 521,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | трансферты на | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | комплектование | туризма | | | | | | | | | | | | | | книжных фондов | Тульской | | | | | | | | | | | | | | библиотек | области | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Межбюджетные | Министерство | 806 | 080 | 0325146 | 540 | 742,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | трансферты на | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | подключение | туризма | | | | | | | | | | | | | | общедоступных | Тульской | | | | | | | | | | | | | | библиотек | области | | | | | | | | | | | | | | Российской | | | | | | | | | | | | | | | Федерации к сети | | | | | | | | | | | | | | | Интернет и | | | | | | | | | | | | | | | развитие системы | | | | | | | | | | | | | | | библиотечного | | | | | | | | | | | | | | | дела с учетом | | | | | | | | | | | | | | | задачи | | | | | | | | | | | | | | | расширения | | | | | | | | | | | | | | | информационных | | | | | | | | | | | | | | | технологий | | | | | | | | | | | | | | | оцифровки | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Межбюджетные | Министерство | 806 | 080 | 032514 | 540 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | трансферты на | культуры и | | 1 | 8 | | | | | | | | | | | государственную | туризма | | | | | | | | | | | | | | поддержку | Тульской | | | | | | | | | | | | | | лучших | области | | | | | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | культуры, | | | | | | | | | | | | | | | находящихся на | | | | | | | | | | | | | | | территориях | | | | | | | | | | | | | | | сельских | | | | | | | | | | | | | | | поселений | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3. Подпрограмма | Сохранение и | Всего | X | X | X | X | 163514,4 | 146058,4 | 155870,6 | 153769,2 | 178974,4 | 178974,4 | 178974,4 | | | развитие музеев | | | | | | | | | | | | | | | Тульской области | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Расходы на | Министерство | 806 | 080 | 0330059 | 611 | 118745,5 | 111188,3 | 119550,5 | 117449,1 | 113721,5 | 113721,5 | 113721,5 | | | обеспечение | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | деятельности | туризма | | | | | | | | | | | | | | (оказание услуг) | Тульской | | | | | | | | | | | | | | подведомствен- | области | | | | | | | | | | | | | | ных учреждений, в | | | | | | | | | | | | | | | том числе | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | предоставление | | 806 | 080 | 0330059 | 612 | 20538,3 | 20243,7 | 20243,7 | 20243,7 | 27738,3 | 27738,3 | 27738,3 | | | субсидий | | | 1 | | | | | | | | | | | | государственным | | | | | | | | | | | | | | | бюджетным и | | | | | | | | | | | | | | | автономным | | | | | | | | | | | | | | | учреждениям | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Мероприятия по | Министерство | 806 | 080 | 0332144 | 612 | 2300,0 | 950,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | | | созданию условий | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | для обеспечения | туризма | | | | | | | | | | | | | | доступа | Тульской | | | | | | | | | | | | | | населения к | области | | | | | | | | | | | | | | музейным | | | | | | | | | | | | | | | коллекциям, | | | | | | | | | | | | | | | хранящимся в | | | | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | | | | музеях | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Мероприятия по | Министерство | 806 | 080 | 0332141 | 612 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20313,0 | 20313,0 | 20313,0 | | | модернизации | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | материально- | туризма | | | | | | | | | | | | | | технической базы, | Тульской | | | | | | | | | | | | | | техническое и | области | | | | | | | | | | | | | | технологическое | | | | | | | | | | | | | | | оснащение | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | культуры и | | | | | | | | | | | | | | | искусства | | | | | | | | | | | | | | | Тульской области | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Субсидии | Министерство | 806 | 080 | 0338008 | 521 | 1829,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджетам | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | муниципальных | туризма | | | | | | | | | | | | | | образований на | Тульской | | | | | | | | | | | | | | поддержку | области | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | культуры | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Субвенции | Министерство | 806 | 080 | 0338010 | 530 | 14701,6 | 13676,4 | 13676,4 | 13676,4 | 14701,6 | 14701,6 | 14701,6 | | | бюджетам | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | муниципальных | туризма | | | | | | | | | | | | | | образований на | Тульской | | | | | | | | | | | | | | предоставление | области | | | | | | | | | | | | | | мер социальной | | | | | | | | | | | | | | | поддержки | | | | | | | | | | | | | | | работникам | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | библиотек, | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | музеев и их | | | | | | | | | | | | | | | филиалов | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Строительство, | Министерство | 827 | 080 | 0334112 | 414 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | реконструкция | строительства | | 1 | | | | | | | | | | | | объектов | и жилищно- | | | | | | | | | | | | | | культуры и | коммунального | | | | | | | | | | | | | | туризма | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | Тульской | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Межбюджетные | Министерство | 806 | 080 | 0335190 | 540 | 4300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | трансферты на | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | государственную | туризма | | | | | | | | | | | | | | поддержку (грант) | Тульской | | | | | | | | | | | | | | комплексного | области | | | | | | | | | | | | | | развития | | | | | | | | | | | | | | | региональных и | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | культуры | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4. Подпрограмма | Поддержка | Всего | X | X | X | X | 239264,7 | 204954,7 | 217614,1 | 213743,6 | 216564,4 | 216564,4 | 216564,4 | | | театрально- | | | | | | | | | | | | | | | концертной | | | | | | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Расходы на | Министерство | 806 | 080 | 0340059 | 612 | 25883,7 | 11861,7 | 11861,7 | 11861,7 | 31262,4 | 31262,4 | 31262,4 | | | обеспечение | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | деятельности | туризма |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | (оказание услуг) | Тульской | 806 | 080 | 0340059 | 611 | 93987,5 | 36429,7 | 40083,1 | 39176,2 | 85401,0 | 85401,0 | 85401,0 | | | подведомствен- | области | | 1 | | | | | | | | | | | | ных учреждений, в | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | том числе | | 806 | 080 | 0340059 | 621 | 65441,6 | 122199,8 | 132007,7 | 129044,1 | 66496,7 | 66496,7 | 66496,7 | | | предоставление | | | 1 | | | | | | | | | | | | субсидий | | | | | | | | | | | | | | | государственным | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | бюджетным и | | 806 | 080 | 0340059 | 622 | 18100,0 | 31435,5 | 29761,6 | 29761,6 | 21789,3 | 21789,3 | 21789,3 | | | автономным | | | 1 | | | | | | | | | | | | учреждениям | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Мероприятия по | Министерство | 806 | 080 | 0342145 | 244 | 250,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | | | сохранению и | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | развитию | туризма |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | традиций | Тульской | 806 | 080 | 0342145 | 350 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | | | репертуарного | области | | 1 | | | | | | | | | | | | театра и | | | | | | | | | | | | | | | музыкального | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | искусства, | | 806 | 080 | 0342145 | 612 | 3164,3,0 | 750,0 | 950,0 | 1142,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | | | адресная | | | 1 | | | | | | | | | | | | поддержка | | | | | | | | | | | | | | | профессионально- | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | го искусства, | | 806 | 080 | 0342145 | 622 | 2468,0 | 1378,0 | 2000,0 | 1808,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | | | литературы и | | | 1 | | | | | | | | | | | | творчества | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Мероприятия по | Министерство | 806 | 080 | 0342141 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5315,0 | 5315,0 | 5315,0 | | | модернизации | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | материально- | туризма | | | | | | | | | | | | | | технической базы, | Тульской | | | | | | | | | | | | | | техническое и | области | | | | | | | | | | | | | | технологическое | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | оснащение | | 806 | 080 | 0342141 | 622 | 1234,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | | | учреждений | | | 1 | | | | | | | | | | | | культуры и | | | | | | | | | | | | | | | искусства | | | | | | | | | | | | | | | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Расходы на | Министерство | 806 | 080 | 0342151 | 412 | 5935,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | обеспечение | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | представления | туризма | | | | | | | | | | | | | | жилых помещений | Тульской | | | | | | | | | | | | | | нуждающимся | области | | | | | | | | | | | | | | сотрудникам | | | | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | | | | театров | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Субсидии | Министерство | 806 | 080 | 0348008 | 521 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджетам | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | муниципальных | туризма | | | | | | | | | | | | | | образований на | Тульской | | | | | | | | | | | | | | поддержку | области | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | культуры | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Межбюджетные | Министерство | 806 | 080 | 0345190 | 540 | 17100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | трансферты на | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | государственную | туризма | | | | | | | | | | | | | | поддержку (грант) | Тульской | | | | | | | | | | | | | | комплексного | области | | | | | | | | | | | | | | развития | | | | | | | | | | | | | | | региональных и | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | культуры | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 5. Подпрограмма | Сохранение и | Всего | X | X | X | X | 224849,3 | 95409,2 | 99664,5 | 109138,1 | 124292,4 | 124292,4 | 124292,4 | | | развитие | | | | | | | | | | | | | | | традиционной | | | | | | | | | | | | | | | народной | | | | | | | | | | | | | | | культуры, | | | | | | | | | | | | | | | промыслов и | | | | | | | | | | | | | | | ремесел | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Расходы на | Министерство | 806 | 080 | 0350059 | 611 | 28027,6 | 25924,6 | 28239,2 | 33979,6 | 28367,2 | 28367,2 | 28367,2 | | | обеспечение | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | деятельности | туризма | | | | | | | | | | | | | | (оказание услуг, | Тульской |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | выполнение | области | 806 | 080 | 0350059 | 621 | 17579,8 | 16162,3 | 17663,0 | 21396,2 | 17795,5 | 17795,5 | 17795,5 | | | работ) | | | 1 | | | | | | | | | | | | подведомствен- | | | | | | | | | | | | | | | ных учреждений, в | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | том числе | | 806 | 080 | 0350059 | 612 | 56,3 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | предоставление | | | 1 | | | | | | | | | | | | субсидий | | | | | | | | | | | | | | | государственным | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | бюджетным и | | 806 | 080 | 0350059 | 622 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | автономным | | | 1 | | | | | | | | | | | | учреждениям | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Мероприятия по | Министерство | 806 | 080 | 0352146 | 612 | 1000,0 | 560,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | организации и | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | проведению | туризма |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | областных | Тульской | 806 | 080 | 0352146 | 622 | 2151,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | праздников и | области | | 1 | | | | | | | | | | | | фестивалей | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | народного | | 806 | 080 | 0352146 | 350 | | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | | | творчества | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 806 | 080 | 0352146 | 852 | 4150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Субсидии | Министерство | 806 | 080 | 0357022 | 521 | 47717,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджетам | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | муниципальных | туризма | | | | | | | | | | | | | | образований на | Тульской | | | | | | | | | | | | | | оплату труда | области | | | | | | | | | | | | | | работникам |---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | муниципальных | Министерство | 806 | 080 | 0358012 | 521 | 0,0 | 47717,9 | 47717,9 | 47717,9 | 47717,9 | 47717,9 | 47717,9 | | | учреждений | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | культурно- | туризма | | | | | | | | | | | | | | досугового типа | Тульской | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Субсидии | Министерство | 806 | 080 | 0358008 | 521 | 26776,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17947,3 | 17947,3 | 17947,3 | | | бюджетам | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | муниципальных | туризма | | | | | | | | | | | | | | образований на | Тульской | | | | | | | | | | | | | | поддержку | области | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | культуры | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Межбюджетные | Министерство | 806 | 080 | 0358065 | 540 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | трансферты | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | бюджетам | туризма | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | Тульской | | | | | | | | | | | | | | образований на | области | | | | | | | | | | | | | | грантовую | | | | | | | | | | | | | | | поддержку парков | | | | | | | | | | | | | | | культуры и | | | | | | | | | | | | | | | отдыха | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Мероприятия по | Министерство | 806 | 080 | 0352141 | 612 | 740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6464,5 | 6464,5 | 6464,5 | | | модернизации | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | материально- | туризма | | | | | | | | | | | | | | технической базы, | Тульской | | | | | | | | | | | | | | техническое и | области | | | | | | | | | | | | | | технологическое | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | оснащение | | 806 | 080 | 0352141 | 622 | 1150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | учреждений | | | 1 | | | | | | | | | | | | культуры и | | | | | | | | | | | | | | | искусства | | | | | | | | | | | | | | | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Оборудование | Министерство | 806 | 080 | 0352152 | 244 | 31700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | кинозалов | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | формата 3D, 2D на | туризма | | | | | | | | | | | | | | базе | Тульской | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | области | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | культуры | | | | | | | | | | | | | | | Тульской области | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Межбюджетные | Министерство | 806 | 080 | 0355147 | 540 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | трансферты на | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | государственную | туризма | | | | | | | | | | | | | | поддержку | Тульской | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | области | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | культуры | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Межбюджетные | Министерство | 806 | 080 | 0355148 | 540 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | трансферты на | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | государственную | туризма | | | | | | | | | | | | | | поддержку | Тульской | | | | | | | | | | | | | | лучших | области | | | | | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | культуры, | | | | | | | | | | | | | | | находящихся на | | | | | | | | | | | | | | | территориях | | | | | | | | | | | | | | | сельских | | | | | | | | | | | | | | | поселений | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Межбюджетные | Министерство | 806 | 080 | 0355191 | 540 | 37900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | трансферты | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | бюджетам | туризма | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | Тульской | | | | | | | | | | | | | | образований на | области | | | | | | | | | | | | | | государственную | | | | | | | | | | | | | | | поддержку (грант) | | | | | | | | | | | | | | | больших, средних | | | | | | | | | | | | | | | и малых городов - | | | | | | | | | | | | | | | центров культуры | | | | | | | | | | | | | | | и туризма | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 6. Подпрограмма | Развитие | Всего | X | X | X | X | 228630,6 | 203894,3 | 224439,2 | 249652,7 | 236708,6 | 236708,6 | 236708,6 | | | организаций | | | | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | | | | отрасли | | | | | | | | | | | | | | | "Культура" | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Расходы на | Министерство | 806 | 070 | 0360059 | 621 | 34774,0 | 31764,6 | 34957,5 | 34515,7 | 34791,6 | 34791,6 | 34791,6 | | | обеспечение | культуры и | | 2 | | | | | | | | | | | | деятельности | туризма |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | (оказание услуг) | Тульской | 806 | 070 | 0360059 | 622 | 1226,3 | 1613,0 | 1624,6 | 1640,0 | 1939,0 | 1939,0 | 1939,0 | | | подведомственных | области | | 2 | | | | | | | | | | | | учреждений, в том | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | числе | | 806 | 070 | 0360059 | 621 | 166322,0 | 152036,3 | 167143,3 | 192467,7 | 172025,0 | 172025,0 | 172025,0 | | | предоставление | | | 4 | | | | | | | | | | | | субсидий | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | государственным | | 806 | 070 | 0360059 | 622 | 5911,4 | 7212,2 | 7212,5 | 7212,7 | 6717,0 | 6717,0 | 6717,0 | | | бюджетным и | | | 4 | | | | | | | | | | | | автономным | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | учреждениям | | 806 | 070 | 0360059 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218,0 | 218,0 | 218,0 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Мероприятия по | Министерство | 806 | 080 | 0362147 | 244 | 767,2 | 760,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | | | обеспечению | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | условий для | туризма | | | | | | | | | | | | | | повышения уровня | Тульской |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | профессионального | области | 806 | 080 | 0362147 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1760,0 | 1760,0 | 1760,0 | | | образования, | | | 1 | | | | | | | | | | | | квалификации | | | | | | | | | | | | | | | кадров | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | культуры, | | 806 | 080 | 0362147 | 622 | 1242,8 | 1033,6 | 2760,0 | 2760,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | поддержки | | | 1 | | | | | | | | | | | | молодых | | | | | | | | | | | | | | | дарований | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Мероприятия по | Министерство | 806 | 070 | 0362141 | 622 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | модернизации | культуры и | | 2 | | | | | | | | | | | | материально- | туризма | | | | | | | | | | | | | | технической базы, | Тульской | | | | | | | | | | | | | | техническое и | области | | | | | | | | | | | | | | технологическое | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | оснащение | | 806 | 080 | 0362141 | 622 | 2620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7475,2 | 7475,2 | 7475,2 | | | учреждений | | | 1 | | | | | | | | | | | | культуры и | | | | | | | | | | | | | | | искусства | | | | | | | | | | | | | | | Тульской области | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Мероприятия, | Министерство | 806 | 070 | 0367205 | 622 | 3246,6 | 3143,8 | 3146,7 | 3149,4 | 2898,9 | 2898,9 | 2898,9 | | | направленные на | культуры и | | 4 | | | | | | | | | | | | предоставление | туризма | | | | | | | | | | | | | | мер социальной | Тульской | | | | | | | | | | | | | | поддержки | области | | | | | | | | | | | | | | учащимся детям- | | | | | | | | | | | | | | | сиротам и детям, | | | | | | | | | | | | | | | оставшимся без | | | | | | | | | | | | | | | попечения | | | | | | | | | | | | | | | родителей | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Выплаты | Министерство | 806 | 070 | 0367225 | 622 | 6290,0 | 6330,8 | 6644,6 | 6957,2 | 6933,9 | 6933,9 | 6933,9 | | | стипендий | культуры и | | 4 | | | | | | | | | | | | учащимся | туризма | | | | | | | | | | | | | | образовательных | Тульской | | | | | | | | | | | | | | учреждений | области | | | | | | | | | | | | | | среднего | | | | | | | | | | | | | | | профессионально- | | | | | | | | | | | | | | | го образования | | | | | | | | | | | | | | | сферы культуры | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Субсидии | Министерство | 806 | 080 | 0368008 | 521 | 913,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджетам | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | муниципальных | туризма | | | | | | | | | | | | | | образований на | Тульской | | | | | | | | | | | | | | поддержку | области | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | культуры | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Субсидии | Министерство | 806 | 080 | 0365014 | 521 | 5177,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюджетам | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | муниципальных | туризма | | | | | | | | | | | | | | образований на | Тульской | | | | | | | | | | | | | | реализацию | области | | | | | | | | | | | | | | мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | федеральной | | | | | | | | | | | | | | | целевой | | | | | | | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | | | | | | | "Культура России | | | | | | | | | | | | | | | (2012-2018 годы)" | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 7. Подпрограмма | Развитие | Всего | X | X | X | X | 31645,5 | 7471,8 | 25255,0 | 25255,0 | 25255,0 | 25255,0 | 25255,0 | | | внутреннего и | | | | | | | | | | | | | | | въездного туризма | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Создание условий | Министерство | 806 | 041 | 0372148 | 244 | 13093,3 | 7471,8 | 25255,0 | 25255,0 | 25255,0 | 25255,0 | 25255,0 | | | для развития | культуры и | | 2 | | | | | | | | | | | | внутреннего и | туризма | | | | | | | | | | | | | | въездного | Тульской | | | | | | | | | | | | | | туризма, | области | | | | | | | | | | | | | | формирование | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | современной | | 806 | 080 | 0372148 | 622 | 2652,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | туристической | | | 1 | | | | | | | | | | | | инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | малых городов и | | | | | | | | | | | | | | | исторических | | | | | | | | | | | | | | | поселений | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Межбюджетные | Министерство | 806 | 080 | 0375192 | 540 | 15900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | трансферты на | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | государственную | туризма | | | | | | | | | | | | | | поддержку (грант) | Тульской | | | | | | | | | | | | | | реализации | области | | | | | | | | | | | | | | лучших | | | | | | | | | | | | | | | событийных | | | | | | | | | | | | | | | региональных и | | | | | | | | | | | | | | | межрегиональных | | | | | | | | | | | | | | | проектов в рамках | | | | | | | | | | | | | | | развития | | | | | | | | | | | | | | | культурно- | | | | | | | | | | | | | | | познавательного | | | | | | | | | | | | | | | туризма | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 8. Подпрограмма | Развитие | Всего | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 54310,4 | 53540,7 | 52407,8 | 50132,8 | 50132,8 | 50132,8 | | | архивного дела в | | | | | | | | | | | | | | | Тульской области | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Расходы на | Министерство | 806 | 011 | 0390059 | 111 | 0,0 | 46701,7 | 45793,9 | 44538,0 | 48434,4 | 48434,4 | 48434,4 | | | обеспечение | культуры и | | 3 | | | | | | | | | | | | деятельности | туризма |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | (оказание услуг) | Тульской | 806 | 011 | 0390059 | 112 | 0,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | | | подведомственных | области | | 3 | | | | | | | | | | | | учреждений | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 806 | 011 | 039005 | 242 | 0,0 | 454,9 | 454,9 | 454,9 | 454,9 | 454,9 | 454,9 | | | | | | 3 | 9 | | | | | | | | | | | | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 806 | 011 | 0390059 | 244 | 0,0 | 6334,9 | 6473,0 | 6596,0 | 424,6 | 424,6 | 424,6 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 806 | 011 | 0390059 | 851 | 0,0 | 741,9 | 741,9 | 741,9 | 741,9 | 741,9 | 741,9 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Основное | "Обеспечение | Всего | X | X | X | X | 38984,6 | 38633,7 | 41712,5 | 41707,9 | 43274,6 | 43274,6 | 43274,6 | | мероприятие | реализации | | | | | | | | | | | | | | | государственной | | | | | | | | | | | | | | | программы" | | | | | | | | | | | | | | | государственной | | | | | | | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | | | | | | | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | | "Развитие | | | | | | | | | | | | | | | культуры и | | | | | | | | | | | | | | | туризма Тульской | | | | | | | | | | | | | | | области" | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Расходы на | Министерство | 806 | 080 | 0380011 | 121 | 14511,9 | 20073,8 | 20073,8 | 20073,8 | 20073,8 | 20073,8 | 20073,8 | | | оплату труда | культуры и | | 4 | | | | | | | | | | | | работников | туризма | | | | | | | | | | | | | | министерства | Тульской |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | культуры и | области | 806 | 080 | 0380011 | 122 | 771,0 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | | | туризма Тульской | | | 4 | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Расходы на | Министерство | 806 | 080 | 0380019 | 122 | 0,0 | 531,7 | 531,7 | 531,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | обеспечение | культуры и | | 4 | | | | | | | | | | | | функций | туризма |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | государственных | Тульской | 806 | 080 | 0380019 | 242 | 340,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | | | органов | области | | 4 | | | | | | | | | | | | | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 806 | 080 | 0380019 | 244 | 443,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 678,0 | 678,0 | 678,0 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 806 | 080 | 0380019 | 851 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 806 | 080 | 0380019 | 852 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Расходы на | Министерство | 806 | 100 | 0382149 | 244 | 622,7 | 622,7 | 622,7 | 622,7 | 622,7 | 622,7 | 622,7 | | | изготовление | культуры и | | 3 | | | | | | | | | | | | знаков и значков | туризма | | | | | | | | | | | | | | "Почетный | Тульской | | | | | | | | | | | | | | гражданин | области | | | | | | | | | | | | | | Тульской | | | | | | | | | | | | | | | области" | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Мероприятия в | Министерство | 806 | 080 | 0382150 | 244 | 20123,5 | 16616,6 | 19794,3 | 19789,7 | 21348,4 | 21348,4 | 21348,4 | | | области культуры | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | и искусства | туризма |-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Тульской | 806 | 080 | 0382150 | 530 | 0,0 | 98,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | области | | 1 | | | | | | | | | | |-----------------+-------------------+---------------+-----+------+---------+-----+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Мероприятия по | Министерство | 806 | 080 | 0382480 | 244 | 2159,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | страхованию | культуры и | | 1 | | | | | | | | | | | | имущества | туризма | | | | | | | | | | | | | | | Тульской | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Ответственный | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | государственной | исполнитель, | | | | программы, | соисполнители, |------------------------------------------------| | | подпрограммы | государственный | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | заказчик- | | | | | | | | | | | координатор | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
