Постановление Правительства Тульской области от 05.11.2014 № 572

    Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
  федерального бюджета, бюджета Тульской области, местных бюджетов и
  иных источников на реализацию целей государственной программы (тыс.
                                 руб.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      Статус     |   Наименование    |  Ответственный исполнитель, |       Оценка расходов (тыс. руб.), годы                                                  |
|                 |  государственной  |        соисполнители,       |------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |    программы,     |  государственный заказчик-  |    2014    |    2015    |    2016    |    2017    |    2018    |    2019    |    2020    |
|                 |   подпрограммы    |         координатор         |            |            |            |            |            |            |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|        1        |         2         |              3              |     4      |     5      |     6      |     7      |     8      |     9      |     10     |
|-----------------+-------------------+-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Государственна- | Развитие          | всего                       | 15966502,6 | 14643286,5 | 15966126,0 | 16676761,4 | 16664207,3 | 16664207,3 | 16664207,3 |
| я программа     | образования и     |-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | архивного дела    | федеральный бюджет <1>      |  580089,7  |  11853,4   |  11606,9   |  12554,1   |            |            |            |
|                 | Тульской          |-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | области           | бюджет Тульской области <2> | 15177910,0 | 14621433,1 | 15954519,1 | 16664207,3 | 16664207,3 | 16664207,3 | 16664207,3 |
|                 |                   |-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | местные бюджеты             |  208502,9  |  10000,0   |            |            |            |            |            |
|-----------------+-------------------+-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Подпрограмма 1  | Развитие          | всего                       | 4555506,4  | 4086892,5  | 4637205,4  | 4938974,7  | 4938974,7  | 4938974,7  | 4938974,7  |
|                 | дошкольного       |-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | образования       | федеральный бюджет <1>      |  514848,0  |            |            |            |            |            |            |
|                 | Тульской          |-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | области           | бюджет Тульской области <2> | 3877978,5  | 4086892,5  | 4637205,4  | 4938974,7  | 4938974,7  | 4938974,7  | 4938974,7  |
|                 |                   |-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | местные бюджеты             |  162679,9  |            |            |            |            |            |            |
|-----------------+-------------------+-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Подпрограмма 2  | Развитие          | всего                       | 9180354,9  | 8399204,3  | 9021080,3  | 9264938,8  | 9264938,8  | 9264938,8  | 9264938,8  |
|                 | общего            |-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | образования       | федеральный бюджет <1>      |  25050,7   |            |            |            |            |            |            |
|                 | Тульской          |-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | области           | бюджет Тульской области <2> | 9110417,8  | 8389204,3  | 9021080,3  | 9264938,8  | 9264938,8  | 9264938,8  | 9264938,8  |
|                 |                   |-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | местные бюджеты             |  44866,4   |  10000,0   |            |            |            |            |            |
|-----------------+-------------------+-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Подпрограмма 3  | Развитие          | всего                       | 1812068,7  | 1750276,4  | 1896632,1  | 2054203,2  | 2054203,2  | 2054203,2  | 2054203,2  |
|                 | профессионального |-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | образования       | федеральный бюджет <1>      |  40191,0   |            |            |            |            |            |            |
|                 | Тульской области  |-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | бюджет Тульской области <2> | 1771877,7  | 1750276,4  | 1896632,1  | 2054203,2  | 2054203,2  | 2054203,2  | 2054203,2  |
|                 |                   |-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | местные бюджеты             |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------+-------------------+-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Подпрограмма 4  | Развитие          | всего                       |  101505,1  |  100675,2  |  100775,1  |  100809,7  |  100809,7  |  100809,7  |  100809,7  |
|                 | дополнительного   |-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | профессионального | федеральный бюджет <1>      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | образования       |-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | Тульской области  | бюджет Тульской области <2> |  101505,1  |  100675,2  |  100775,1  |  100809,7  |  100809,7  |  100809,7  |  100809,7  |
|                 |                   |-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | местные бюджеты             |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------+-------------------+-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Подпрограмма 5  | Развитие          | всего                       |  55004,9   |  44489,3   |  48189,6   |  54278,8   |  54278,8   |  54278,8   |  54278,8   |
|                 | дополнительно-    |-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | го образования    | федеральный бюджет <1>      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | Тульской          |-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | области           | бюджет Тульской области <2> |  54068,3   |  44489,3   |  48189,6   |  54278,8   |  54278,8   |  54278,8   |  54278,8   |
|                 |                   |-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | местные бюджеты             |   936,6    |            |            |            |            |            |            |
|-----------------+-------------------+-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Подпрограмма 6  | Развитие          | всего                       |  54951,5   |            |            |            |            |            |            |
|                 | архивного дела    |-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | Тульской          | федеральный бюджет <1>      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | области           |-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | бюджет Тульской области <2> |  54951,5   |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | местные бюджеты             |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------+-------------------+-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|        1        |         2         |              3              |     4      |     5      |     6      |     7      |     8      |     9      |     10     |
|-----------------+-------------------+-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Подпрограмма 7  | Организация       | всего                       |   182,5    |   100,0    |    92,5    |    80,0    |    80,0    |    80,0    |    80,0    |
|                 | духовно-          |-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | нравственного     | федеральный бюджет <1>      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | воспитания        |-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | детей и           | бюджет Тульской области <2> |   182,5    |   100,0    |    92,5    |    80,0    |    80,0    |    80,0    |    80,0    |
|                 | молодежи          |-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | Тульской          | местные бюджеты             |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | области           |                             |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------+-------------------+-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Подпрограмма 8  | Обеспечение       | всего                       |  206928,6  |  261648,8  |  262151,0  |  263476,1  |  250922,0  |  250922,0  |  250922,0  |
|                 | реализации        |-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | государственно-   | федеральный бюджет <1>      |            |  11853,4   |  11606,9   |  12554,1   |            |            |            |
|                 | й программы       |-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | бюджет Тульской области <2> |  206928,6  |  249795,4  |  250544,1  |  250922,0  |  250922,0  |  250922,0  |  250922,0  |
|                 |                   |-----------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | местные бюджеты             |            |            |            |            |            |            |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<1> Здесь и далее в таблице субсидии и  субвенции,  предусмотренные  в
федеральном бюджете бюджету Тульской области (в  случае  отсутствия  в
федеральном бюджете  прямого  распределения  межбюджетных  трансфертов
Тульской области на  второй  и  дальнейший  год  реализации  Программы
допускается указание прогнозных значений).
<2> Здесь и далее в таблице - бюджет Тульской  области  указывается  в
соответствии  с  ресурсным  обеспечением  реализации   государственной
программы Тульской области за счет средств бюджета Тульской области

 9. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер
  по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение
                    целей государственной программы

     Реализация  Программы  сопряжена  с  определенными   рисками.   В
процессе  реализации  Программы  возможно   выявление   отклонений   в
достижении  промежуточных  результатов  из-за  несоответствия  влияния
отдельных мероприятий Программы на ситуацию в обеспечении материально-
технической базы образовательных организаций,  отвечающей  современным
требованиям.
     Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают
следующие факторы:
     несвоевременное  и   недостаточное   финансирование   мероприятий
Программы;
     несвоевременное и некачественное выполнение работ.
     В  целях  минимизации  указанных  рисков  в  процессе  реализации
Программы предусматривается:
     создание  эффективной  системы  управления  на   основе   четкого
распределения   функций,   полномочий   и   ответственности   основных
соисполнителей Программы;
     мониторинг выполнения мероприятий Программы,  регулярный  анализ,
при необходимости, ежегодная корректировка показателей  и  мероприятий
Программы;
     перераспределение  объемов  финансирования   в   зависимости   от
динамики и темпов решения тактических задач.
     В  целях  минимизации  рисков  в  процессе  реализации  Программы
предусматривается создание эффективной системы  управления  на  основе
четкого распределения функций, полномочий и  ответственности  основных
соисполнителей в соответствии с планом реализации Программы.
     Основными ресурсами для реализации  Программы  являются  кадровый
потенциал  отрасли,  сеть  образовательных   организаций,   финансовые
средства бюджета Тульской области.