Постановление Правительства Тульской области от 25.12.2014 № 696

6.2.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы	Перечень показателей конечного и непосредствен-ного результата	Значения показателей по годам реализации подпрограммы							Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель 1. Обеспечение ресурсами, необходимыми для качественного производства дорожных работ, и информационной доступности деятельности министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области
Задача 1. Приобретение новой дорожной техники, машин и оборудования для обеспечения высокой производительности дорожных работ с соблюдением всех технологических и экологических норм, закупка необходимого программного обеспечения для нормального функционирования сферы дорожного хозяйства, страхование имущества	Коэффициент обновления основных фондов, %	9,5	5,6	5,3	5,0	4,8	4,6	4,4	39,2

6.2.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» за счет средств бюджета

Тульской области

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность в ресурсах
		всего	в том числе по годам:
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Финансовые ресурсы,	тыс. рублей	785096,7	185096,7	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0
в том числе:
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-
бюджет Тульской области		785096,7	185096,7	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0
местные бюджеты		-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Реализация подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» позволит обновить основные фонды (специальную дорожную технику, машины и оборудование) на 39,2%, в том числе:

9,5% – в 2014 году;

5,6% – в 2015 году;

5,3% – в 2016 году;

5,0% – в 2017 году;

4,8% – в 2018 году;

4,6% – в 2019 году;

4,4% – в 2020 году.

6.2.7. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» осуществляется министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.

Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» осуществляется путем получения отчетов от поставщиков техники, машин и оборудования, программного обеспечения, а также с помощью обязательного условия при заключении контракта, договора – гарантийного обслуживания.

7. Перечень показателей результативности и эффективности государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения		Значение показателей
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	на момент завершения реализации Программы
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области»
Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог»
1	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования	км	-		-	0,111	0,620	3,514	2,368	5,487	12,100
2	Доля построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования	%	-		-	0,002	0,014	0,077	0,052	0,120	0,265
3	Протяженность построенных и реконструированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования	пог. м	59,20		100,34	91,79	260,25	178,82	274,80	194,70	1159,90
4	Доля построенных и реконструированных мостов на автомобильных дорогах общего пользования	%	0,624		1,058	0,968	2,743	1,884	2,896	2,052	12,225
5	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств	км	396,857		309,670	314,167	356,250	407,614	467,930	502,900	2755,388
6	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств	%	8,713		6,799	6,898	7,822	8,949	10,274	11,041	60,496
7	Протяженность отремонтированных мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	пог. м	85,56		110,76	93,71	123,54	156,67	131,37	95,42	797,03
8	Доля отремонтированных мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	%	0,902		1,167	0,987	1,301	1,650	1,384	1,006	8,397
9	Затраты на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	млн. рублей	1277,0903		1205,0000	1235,0000	1285,0000	1335,0000	1355,0000	1385,0000	9077,0903
10	Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием для обеспечения сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования	км	9,873		8,753	10,124	12,321	8,350	9,248	7,569	66,238
11	Количество капитально отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования	единиц	1		1	6	3	7	8	5	31
12	Затраты на содержание учреждений, осуществляющих управление автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения	млн. рублей	75,5572		41,6919	41,8164	41,9182	43,0000	44,0000	45,0000	332,9837
13	Количество населенных пунктов, в которых произведено устройство элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения для повышения безопасности дорожного движения	единиц	-		10	-	-	-	-	-	10
Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства»
14	Коэффициент обновления основных фондов	%	9,5		5,6	5,3	5,0	4,8	4,6	4,4	39,2

Обоснованность, состоятельность и значимость показателей Программы заключается в том, что указанные показатели непосредственно влияют на достижение целей Программы, являются понятными и в полном объеме отражают состояние дорожной сферы в Тульской области. Также указанные показатели необходимы для формирования статистических данных и статистической отчетности по Тульской области.

Паспорт показателя

«Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Пахомов Денис Владимирович – начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел. 24-51-10
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования
3	Единица измерения	Километр
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками
6	Описание системы  мониторинга показателя	В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны государственного  заказчика и заказчика-застройщика