Расширенный поиск
Постановление Правительства Тульской области от 09.02.2015 № 41
|
|
Приложение № 2
к постановлению правительства Тульской области
|
|
|
от 09.02.2015
|
№ 41
|
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ
«Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской
области»*
|
Наименование
подпрограммы
|
Повышение эффективности бюджетных
расходов Тульской области
|
|
Ответственный
исполнитель подпрограммы
|
Министерство
финансов Тульской области
|
|
Соисполнители
подпрограммы
|
Министерство здравоохранения Тульской
области;
министерство труда и социальной защиты
Тульской области;
министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Тульской области;
министерство экономического развития
Тульской области;
министерство по информатизации, связи
и вопросам открытого управления Тульской области;
министерство внутренней политики и
развития местного самоуправления в Тульской области;
комитет ветеринарии Тульской области;
главное управление государственной
службы и кадров аппарата правительства Тульской области;
управление делами аппарата
правительства Тульской области
|
|
Цели
подпрограммы
|
Повышение качества управления
региональными финансами, повышение эффективности, прозрачности и
подотчетности использования бюджетных средств при
реализации приоритетов и целей социально-экономического развития Тульской
области
|
|
Задачи
подпрограммы
|
1.
Нормативно-методическое обеспечение и организация
бюджетного процесса в Тульской области.
2.
Эффективное применение программно-целевых методов
в бюджетном процессе Тульской области.
3.
Повышение качества оказания государственных услуг
(выполнения работ) государственными учреждениями Тульской области.
4.
Развитие информационной системы управления
общественными финансами Тульской области, повышение прозрачности и открытости
бюджетного процесса Тульской области.
5.
Организация, осуществление и совершенствование
внутреннего государственного финансового контроля.
6.
Развитие кадрового потенциала в сфере повышения
эффективности бюджетных расходов
|
|
Показатели
подпрограммы
|
1.
Степень качества организации и осуществления
бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления
бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого
Министерством финансов Российской Федерации, степень качества.
2.
Исполнение расходных обязательств Тульской
области, %.
3.
Отношение дефицита бюджета области к общему
годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных
поступлений, %.
4.
Доля главных распорядителей бюджетных средств
(далее – ГРБС), имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65%, %.
5.
Темп роста бюджетных расходов на финансовое
обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственным заданием,
%.
6.
Доля внедренных в отчетном году законодательных
актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области
от числа принятых на федеральном уровне, %.
7.
Доля плановых выездных проверок (ревизий), в ходе
которых установлены финансовые нарушения, к общему объему проведенных
плановых выездных проверок (ревизий), %.
8.
Число государственных
гражданских служащих Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации
в сфере эффективности бюджетных расходов, человек
|
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы
|
Подпрограмма
реализуется в один этап с 2014 по 2020 год
|
|
Объемы и источники финансирова-ния,
в том числе по годам
|
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Тульской области составляет 154
937,8 тыс. руб., в том числе по годам:
|
|
2014
|
100
690,0 тыс. руб.
|
|
2015
|
25
291,3 тыс.
руб.
|
|
2016
|
5 791,3 тыс. руб.
|
|
2017
|
5 791,3 тыс. руб.
|
|
2018
|
5 791,3 тыс. руб.
|
|
2019
|
5 791,3 тыс. руб.
|
|
2020
|
5 791,3 тыс. руб.
|
|
Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности
|
1.
Высокий уровень качества управления региональными
финансами (I степень качества).
2.
Исполнение расходных обязательств Тульской области
на уровне 100%.
3.
Снижение дефицита бюджета области до 13% от общего
годового объема доходов бюджета области без учета объема безвозмездных
поступлений.
4.
Снижение до 15% доли ГРБС, имеющих
индекс качества финансового менеджмента менее 65%.
5.
Ежегодный темп роста бюджетных расходов на
финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными
заданиями составит 105%.
6.
Обеспечение 100% внедрения законодательных актов в
информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от
числа принятых на федеральном уровне.
7.
Доля плановых выездных проверок (ревизий), в ходе
которых установлены финансовые нарушения, к общему объему проведенных
плановых выездных проверок (ревизий) снизится до 10%.
8. Повышение
квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов 42 государственных
гражданских служащих Тульской области
|
* Подпрограмма
«Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области» является
продолжением подпрограммы «Совершенствование управления общественными финансами
Тульской области»
|
|
Приложение № 3
к постановлению правительства Тульской области
|
|
|
от 09.02.2015
|
№ 41
|
6.1.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы
составит 154 937,8 тыс. рублей.
Ресурсное
обеспечение подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской
области»
|
Наименование ресурсов
|
Ед. изм.
|
Потребность в
ресурсах
|
|
Всего
|
в том числе по годам:
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
Финансовые ресурсы,
|
тыс. руб.
|
154937,8
|
100690,0
|
25291,3
|
5791,3
|
5791,3
|
5791,3
|
5791,3
|
5791,3
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
–
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Тульской области
|
тыс. руб.
|
154937,8
|
100690,0
|
25291,3
|
5791,3
|
5791,3
|
5791,3
|
5791,3
|
5791,3
|
|
местные бюджеты
|
–
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
–
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 4
к постановлению правительства Тульской области
|
|
|
от 09.02.2015
|
№ 41
|
6.4. Основные мероприятия государственной программы «Управление
государственными финансами Тульской области»
|
№ п/п
|
Наименование основного мероприятия
|
Краткое описание мероприятия
|
Расходы (тыс. руб.) по годам
|
|
1
|
Управление
государственным долгом Тульской области
|
Основное мероприятие направлено на
эффективное управление государственным долгом Тульской области.
Объем государственного долга Тульской
области за последние пять лет вырос с 2492,6 млн. рублей по состоянию на
01.01.2009 до 8426,0 млн. рублей по состоянию на 01.01.2013. Соответственно
увеличилась и долговая нагрузка на бюджет (отношение государственного долга к
объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений) с 10,9% до 25,9%.
По состоянию на 01.10.2014 у Тульской
области 5-е место по ЦФО и 23 по России. Государственный долг Тульской области
находится на экономически безопасном уровне.
Увеличение объема государственного
долга Тульской области обусловлено необходимостью финансирования дефицита
бюджета области.
Для сбалансированности бюджета
привлекаются заемные средства.
В настоящее время в сфере управления
государственным долгом Тульской области требуют решения следующие проблемы:
установление приемлемого графика
погашения долговых обязательств;
минимизация стоимости заимствований;
поддержание сбалансированного портфеля
заимствований
|
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию основного мероприятия за счет средств бюджета Тульской области
составляет 9 383 160,7 тыс. руб., в том числе по годам:
|
2014
|
- 1 130 910,7 тыс. руб.
|
|
2015
|
- 1 123 576,1 тыс. руб.
|
|
2016
|
- 1 273 674,1 тыс. руб.
|
|
2017
|
- 1 344 999,8 тыс. руб.
|
|
2018
|
- 1 450 000,0 тыс. руб.
|
|
2019
|
- 1 500 000,0 тыс. руб.
|
|
2020
|
- 1 560 000,0 тыс. руб.
|
|
|
2
|
Обеспечение
реализации государственной программы
|
Основное мероприятие направлено на
обеспечение реализации мероприятий подпрограмм и основного мероприятия
государственной программы Тульской области в соответствии с установленными
сроками и задачами.
Реализация основного мероприятия
обеспечивает выполнение цели, задач и показателей государственной программы
Тульской области в целом, в разрезе подпрограмм и основного мероприятия.
|
Общий объем финансирования основного
мероприятия подпрограммы составит 640 328,2 тыс. рублей, в том числе по
годам:
|
2014
|
- 93 186,2 тыс. руб.
|
|
2015
|
- 99 082,9 тыс. руб.
|
|
2016
|
- 99 401,9 тыс. руб.
|
|
2017
|
- 99 727,8 тыс. руб.
|
|
2018
|
- 83 010,2 тыс. руб.
|
|
2019
|
- 82 959,6 тыс. руб.
|
|
2020
|
- 82 959,6 тыс. руб.
|
|
__________________________________________
|
|
Приложение № 5 к постановлению правительства Тульской области
|
|
|
от 09.02.2015
|
№ 41
|
8. Ресурсное
обеспечение реализации государственной программы
за счет средств бюджета Тульской области
|
Статус
|
Наименование государственной программы,
подпрограммы, мероприятия подпрограммы, региональной программы, основного
мероприятия государственной программы
|
Ответственный исполнитель, соисполнители
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
ГРБС
|
Рз Пр
|
ЦСР
|
ВР
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
Государст-венная программа
|
Управление государственными финансами Тульской
области
|
Министерство финансов
Тульской области; министерство по информатизации, связи и вопросам открытого
управления Тульской области; министерство
здравоохранения Тульской области; министерство труда и социальной защиты
Тульской области; министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Тульской области; министерство
экономического развития Тульской области; комитет ветеринарии Тульской
области; министерство внутренней политики и развития местного самоуправления
в Тульской области; главное управление государственной службы и
кадров аппарата правительства Тульской области; управление делами аппарата
правительства Тульской области; государственное автономное учреждение «Центр
информационных технологий» (по согласованию)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
3002503,5
|
2696298,7
|
2843701,0
|
2903989,8
|
2920015,9
|
2898779,4
|
2893738,7
|
|
Подпрог-рамма I
|
Повышение эффективности
бюджетных расходов Тульской области
|
Министерство финансов
Тульской области; министерство по информатизации, связи и вопросам открытого
управления Тульской области; министерство
здравоохранения Тульской области; министерство труда и социальной защиты
Тульской области; министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Тульской области;
комитет ветеринарии Тульской области;
министерство экономического развития Тульской области; министерство
внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области;
главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства
Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области
|
X
|
X
|
X
|
X
|
100690,0
|
25291,3
|
5791,3
|
5791,3
|
5791,3
|
5791,3
|
5791,3
|
|
Мероприятие 1.5
|
Управление резервным фондом правительства Тульской
области и иными резервами на исполнение расходных обязательств Тульской
области
|
Министерство финансов Тульской области; министерство
здравоохранения Тульской области; министерство труда и социальной защиты
Тульской области; министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Тульской области; комитет ветеринарии Тульской области; управление
делами аппарата правительства Тульской области
|
810
|
01 11
|
18 1 2375
|
870
|
30632,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
810
|
05 01
|
18 1 2375
|
521
|
3637,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
810
|
05 02
|
18 1 2375
|
521
|
53602,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
810
|
05 05
|
18 1 2375
|
521
|
2100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
810
|
07 02
|
18 1 2375
|
521
|
1837,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
802
|
03 14
|
18 1 2375
|
244
|
1785,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
804
|
09 09
|
18 1 2375
|
321
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
825
|
10 03
|
18 1 2375
|
360
|
1100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
827
|
10 03
|
18 1 2375
|
321
|
436,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
836
|
04 05
|
18 1 2375
|
360
|
313,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
836
|
04 05
|
18 1 2375
|
612
|
4505,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.9
|
Развитие и модернизация информационных систем в сфере
управления финансами Тульской области
|
Министерство финансов Тульской области
|
810
|
04 10
|
18 1 2378
|
242
|
640,0
|
9791,3
|
5791,3
|
5791,3
|
5791,3
|
5791,3
|
5791,3
|
|
Мероприятие 1.10
|
Обеспечение открытости бюджетного процесса Тульской
области
|
Министерство финансов Тульской области
|
810
|
04 10
|
18 1 2381
|
242
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.11
|
Модернизация единой интегрированной информационной
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» Тульской
области для обеспечения работы с государственными программами Тульской области
|
Министерство по информатизации, связи и вопросам
открытого управления Тульской области, министерство экономического развития
Тульской области, министерство финансов Тульской области
|
839
|
04 10
|
18 1 2382
|
242
|
0,0
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.12
|
Совершенствование внутреннего государственного
финансового контроля
|
Министерство финансов Тульской области
|
810
|
04 10
|
18 1 2383
|
242
|
0,0
|
5000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.13
|
Мероприятия по профессиональной подготовке,
переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих
Тульской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
|
Главное управление государственной службы и кадров
аппарата правительства Тульской области; управление делами аппарата
правительства Тульской области
|
802
|
07 05
|
18 1 2380
|
244
|
50,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.14
|
Мероприятия по профессиональной подготовке,
переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих Тульской
области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
|
Министерство внутренней политики и развития местного
самоуправления в Тульской области; управление делами аппарата правительства
Тульской области
|
802
|
07 05
|
18 1 2384
|
244
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрог-рамма II
|
Развитие механизмов
регулирования межбюджетных отношений
|
Министерство финансов Тульской области
|
810
|
X
|
X
|
X
|
1677716,6
|
1414686,5
|
1435171,8
|
1423809,0
|
1351552,5
|
1280366,6
|
1215325,9
|
|
Мероприятие 2.2
|
Определение объема дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
|
Министерство финансов Тульской области
|
810
|
14 01
|
18 2 8048
|
511
|
11651,6
|
59712,8
|
62398,6
|
64895,0
|
68140,0
|
71746,0
|
75124,0
|
|
810
|
14 01
|
18 2 8049
|
511
|
393230,5
|
845928,7
|
934568,6
|
1011533,1
|
1062110,0
|
1115215,2
|
1120976,0
|
|
Мероприятие 2.3
|
Выделение дотации на обеспечение сбалансированности
местных бюджетов
|
Министерство финансов Тульской области
|
810
|
14 02
|
18 2 8050
|
512
|
1169834,5
|
483045,0
|
425204,6
|
334380,9
|
208302,5
|
80405,4
|
6225,9
|
|
Мероприятие 2.5
|
Проведение мониторинга качества управления
муниципальными финансами
|
Министерство финансов Тульской области
|
810
|
14 02
|
18 2 8051
|
512
|
100000,0
|
23000,0
|
10000,0
|
10000,0
|
10000,0
|
10000,0
|
10000,0
|
|
810
|
14 02
|
18 2 8052
|
512
|
3000,0
|
3000,0
|
3000,0
|
3000,0
|
3000,0
|
3000,0
|
3000,0
|
|
Подпрог-рамма III
|
Развитие контрактной
системы Тульской области
|
Министерство финансов
Тульской области; министерство по информатизации, связи и вопросам открытого
управления Тульской области; государственное автономное учреждение «Центр
информационных технологий» (по согласованию)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
0,0
|
33661,9
|
29661,9
|
29661,9
|
29661,9
|
29661,9
|
29661,9
|
|
Мероприятие 3.16
|
Интеграция информационной системы Тульской области в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд с
информационными системами муниципальных районов и городских округов,
обеспечивающими составление и исполнение бюджетов
|
Министерство по информатизации, связи и вопросам
открытого управления Тульской области, государственное автономное учреждение
«Центр информационных технологий» (по согласованию), министерство финансов
Тульской области
|
839
|
04 10
|
18 5 2476
|
622
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 3.17
|
Модернизация информационной системы Тульской области
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в
части доработки, введения в эксплуатацию, обслуживания и планового развития автономных программно-аналитических модулей, обеспечивающих
дополнительные функциональные возможности
|
Министерство по информатизации, связи и вопросам
открытого управления Тульской области, министерство финансов Тульской области
|
839
|
04 10
|
18 5 2477
|
242
|
0,0
|
2000,0
|
3000,0
|
3000,0
|
3000,0
|
3000,0
|
3000,0
|
|
Мероприятие 3.18
|
Создание в информационной системе Тульской области в
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд подсистемы
оценки эффективности процессов планирования, размещения заказов, исполнения
государственных контрактов
|
Министерство по информатизации, связи и вопросам
открытого управления Тульской области;
министерство финансов Тульской области
|
839
|
04 10
|
18 5 2478
|
242
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 3.24
|
Обеспечение деятельности государственного казенного
учреждения Тульской области «Центр организации закупок»
|
Министерство финансов Тульской области
|
810
|
01 13
|
18 5 0059
|
X
|
0,0
|
26661,9
|
26661,9
|
26661,9
|
26661,9
|
26661,9
|
26661,9
|
|
810
|
01 13
|
18 5 0059
|
111
|
0,0
|
26097,7
|
26097,7
|
26097,7
|
26097,7
|
26097,7
|
26097,7
|
|
810
|
01 13
|
18 5 0059
|
112
|
0,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
|
810
|
01 13
|
18 5 0059
|
242
|
0,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
|
810
|
01 13
|
18 5 0059
|
244
|
0,0
|
541,2
|
541,2
|
541,2
|
541,2
|
541,2
|
541,2
|
|
Основное мероприятие 1
|
Управление государственным
долгом Тульской области
|
Министерство финансов
Тульской области
|
810
|
X
|
X
|
X
|
1130910,7
|
1123576,1
|
1273674,1
|
1344999,8
|
1450000,0
|
1500000,0
|
1560000,0
|
|
|
810
|
13 01
|
18 3 2377
|
720
|
1130910,7
|
1123576,1
|
1273674,1
|
1344999,8
|
1450000,0
|
1500000,0
|
1560000,0
|
|
Основное мероприятие 2
|
Обеспечение реализации
государственной программы
|
Министерство финансов
Тульской области
|
810
|
X
|
X
|
X
|
93186,2
|
99082,9
|
99401,9
|
99727,8
|
83010,2
|
82959,6
|
82959,6
|
|
810
|
01 06
|
18 4 0011
|
121
|
72317,1
|
73550,2
|
73550,2
|
73550,2
|
56979,6
|
56979,6
|
56979,6
|
|
810
|
01 06
|
18 4 0011
|
122
|
599,1
|
241,9
|
241,9
|
241,9
|
266,9
|
266,9
|
266,9
|
|
810
|
01 06
|
18 4 0019
|
122
|
0,0
|
501,0
|
501,0
|
501,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
810
|
01 06
|
18 4 0019
|
242
|
904,3
|
811,3
|
811,3
|
811,3
|
1688,5
|
1688,5
|
1688,5
|
|
810
|
01 06
|
18 4 0019
|
244
|
588,3
|
1255,9
|
1255,9
|
1255,9
|
1425,0
|
1425,0
|
1425,0
|
|
810
|
01 06
|
18 4 0019
|
851
|
21,0
|
36,0
|
36,0
|
36,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
|
810
|
01 06
|
18 4 0019
|
852
|
56,6
|
22,0
|
22,0
|
22,0
|
65,0
|
65,0
|
65,0
|
|
810
|
01 06
|
18 4 0019
|
853
|
0,0
|
35,0
|
35,0
|
35,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
810
|
01 13
|
18 4 0059
|
111
|
16670,0
|
16670,0
|
16670,0
|
16670,0
|
16670,0
|
16670,0
|
16670,0
|
|
810
|
01 13
|
18 4 0059
|
112
|
74,0
|
140,0
|
140,0
|
140,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
810
|
01 13
|
18 4 0059
|
122
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
810
|
01 13
|
18 4 0059
|
242
|
80,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
95,6
|
95,6
|
95,6
|
|
810
|
01 13
|
18 4 0059
|
244
|
205,6
|
259,6
|
259,6
|
259,6
|
259,6
|
209,0
|
209,0
|
|
810
|
01 13
|
18 4 2596
|
244
|
670,2
|
5500,0
|
5819,0
|
6144,9
|
5500,0
|
5500,0
|
5500,0
|
|
810
|
01 13
|
18 4 2379
|
244
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Читайте также
|
