Постановление Правительства Тульской области от 31.03.2015 № 140

6.2.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы	Перечень показателей конечного и непосредствен-ного результата	Значения показателей по годам реализации подпрограммы							Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель 1. Обеспечение ресурсами, необходимыми для качественного производства дорожных работ, и информационной доступности деятельности министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области
Задача 1. Приобретение новой дорожной техники, машин и оборудования для обеспечения высокой производительности дорожных работ с соблюдением всех технологических и экологических норм, закупка необходимого программного обеспечения для нормального функционирования сферы дорожного хозяйства, страхование имущества	Коэффициент обновления основных фондов, %	9,5	9,1	5,3	5,0	4,8	4,6	4,4	42,7

6.2.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» за счет средств бюджета

Тульской области

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность в ресурсах
		всего	в том числе по годам:
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Финансовые ресурсы,	тыс. рублей	769096,7	185096,7	84000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0
в том числе:
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-
бюджет Тульской области		769096,7	185096,7	84000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0
местные бюджеты		-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Реализация подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» позволит обновить основные фонды (специальную дорожную технику, машины и оборудование) на 42,7%, в том числе:

9,5% – в 2014 году;

9,1% – в 2015 году;

5,3% – в 2016 году;

5,0% – в 2017 году;

4,8% – в 2018 году;

4,6% – в 2019 году;

4,4% – в 2020 году.

6.2.7. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» осуществляется министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.

Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» осуществляется путем получения отчетов от поставщиков техники, машин и оборудования, программного обеспечения, а также с помощью обязательного условия при заключении контракта, договора – гарантийного обслуживания.

7. Перечень показателей результативности и эффективности государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	на момент завершения реализации Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области»
Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог»
1	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования	км	-	-	0,111	0,620	3,514	2,368	5,487	12,100
2	Доля построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования	%	-	-	0,002	0,014	0,077	0,052	0,120	0,265
3	Протяженность построенных и реконструированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования	пог. м	59,20	78,2	91,79	260,25	178,82	274,80	194,70	1137,76
4	Доля построенных и реконструированных мостов на автомобильных дорогах общего пользования	%	0,624	0,824	0,967	2,742	1,884	2,895	2,051	11,987
5	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств	км	396,857	270,831	314,167	356,250	407,614	467,930	502,900	2716,549
6	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств	%	8,713	5,969	6,924	7,852	8,984	10,313	11,084	59,839
7	Протяженность отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	пог. м	85,56	42,66	93,71	123,54	156,67	131,37	95,42	728,93
8	Доля отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	%	0,902	0,987	0,987	1,301	1,650	1,384	1,006	7,679
9	Затраты на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	тыс. рублей	1277090,3	1200694,4	1235000,0	1285000,0	1335000,0	1355000,0	1385000,0	9072784,7
10	Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием для обеспечения сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования	км	9,873	4,767	10,124	12,321	8,350	9,248	7,569	62,252
11	Количество капитально отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования	единиц	1	1	6	3	7	8	5	31
12	Затраты на содержание учреждений, осуществляющих управление автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения	тыс. рублей	75557,2	41691,9	41816,4	41918,2	43000,0	44000,0	45000,0	332983,7
13	Количество населенных пунктов, в которых произведено устройство элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения для повышения безопасности дорожного движения	единиц	-	7	-	-	-	-	-	7
Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства»
14	Коэффициент обновления основных фондов	%	9,5	9,1	5,3	5,0	4,8	4,6	4,4	42,7

Обоснованность, состоятельность и значимость показателей Программы заключается в том, что указанные показатели непосредственно влияют на достижение целей Программы, являются понятными и в полном объеме отражают состояние дорожной сферы в Тульской области. Также указанные показатели необходимы для формирования статистических данных и статистической отчетности по Тульской области.

Паспорт показателя

«Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Пахомов Денис Владимирович – начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел. 24-51-10
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования
3	Единица измерения	Километр
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками
6	Описание системы мониторинга показателя	В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны государственного заказчика и заказчика-застройщика

Паспорт показателя

«Доля построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Пахомов Денис Владимирович – начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, тел. 24-51-10
1	Номер паспорта показателя	2
2	Наименование показателя	Доля построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования
3	Единица измерения	Процент
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками
6	Описание системы мониторинга показателя	В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны государственного заказчика и заказчика-застройщика