Постановление Правительства Тульской области от 18.12.2013 № 760

    Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджетов муниципальных
  образований Тульской области и иных источников на реализацию целей
                 государственной программы (тыс. руб.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Статус      |        Наименование        |  Ответственный исполнитель,  |                                                                                       |
|                 |      государственной       |        соисполнители,        |---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         программы,         |  государственный заказчик-   | первый год | второй год | третий год | четвертый | пятый год | шестой год |  седьмой  |
|                 |       подпрограммы,        |         координатор          | планового  | планового  | планового  |    год    | планового | планового  |    год    |
|                 |   ведомственной целевой    |                              |  периода   |  периода   |  периода   | планового |  периода  |  периода   | планового |
|                 |    программы, основного    |                              |    2014    |    2015    |    2016    |  периода  |   2018    |    2019    |  периода  |
|                 |        мероприятия         |                              |            |            |            |   2017    |           |            |   2020    |
|-----------------+----------------------------+------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|        1        |             2              |              3               |     4      |     5      |     6      |     7     |     8     |     9      |    10     |
|-----------------+----------------------------+------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
| Государственна- | Охрана окружающей          | всего                        |  252442,0  |  265330,8  |  99365,3   | 197315,3  | 221045,3  |  221545,3  | 221295,3  |
| я программа     | среды Тульской области     |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | федеральный бюджет           |  152233,2  |  152823,5  |  34887,5   | 116907,5  | 138207,5  |  138207,5  | 138207,5  |
|                 |                            |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | бюджет Тульской области      |  97997,6   |  106537,3  |  64477,8   |  80407,8  |  82837,8  |  83337,8   |  83087,8  |
|                 |                            |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | бюджеты муниципальных        |   2211,2   |   4470,0   |    0,0     |    0,0    |    0,0    |    0,0     |    0,0    |
|                 |                            | образований Тульской         |            |            |            |           |           |            |           |
|                 |                            | области                      |            |            |            |           |           |            |           |
|                 |                            |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | внебюджетные источники       |    0,0     |   1500,0   |    0,0     |    0,0    |    0,0    |    0,0     |    0,0    |
|-----------------+----------------------------+------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|  Подпрограмма   |    Экология и природные    | всего                        |   7200,3   |  12200,3   |  10350,0   |   10200,0 |    9550,0 |    10050,0 |  9800,0   |
|                 |      ресурсы Тульской      |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |    области на 2014-2020    | федеральный бюджет           |     -      |     -      |     -      |     -     |     -     |     -      |     -     |
|                 |            годы            |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | бюджет Тульской области      |   7200,3   |  12200,3   |  10350,0   |   10200,0 |    9550,0 |    10050,0 |  9800,0   |
|                 |                            |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | бюджеты муниципальных        |     -      |     -      |     -      |     -     |     -     |     -      |     -     |
|                 |                            | образований Тульской         |            |            |            |           |           |            |           |
|                 |                            | области                      |            |            |            |           |           |            |           |
|-----------------+----------------------------+------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|    Основное     |  Реализация мероприятий,   | Всего                        |   5100,3   |  11100,3   |   7850,0   |  7850,0   |  7850,0   |   7850,0   |  7850,0   |
|  мероприятие 1  |      направленных на       |------------------------------|            |            |            |           |           |            |           |
|                 | обеспечение экологической  | В том числе за счет средств: |            |            |            |           |           |            |           |
|                 |  безопасности и качества   |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |      окружающей среды      | Бюджета Тульской области     |   5100,3   |  11100,3   |   7850,0   |  7850,0   |  7850,0   |   7850,0   |  7850,0   |
|-----------------+----------------------------+------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|    Основное     | Реализация мероприятий по  | всего                        |   200,0    |   200,0    |   600,0    |   600,0   |   200,0   |   200,0    |   200,0   |
|  мероприятие 2  |    сохранению редких и     |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |      исчезающих видов      | бюджет Тульской области      |   200,0    |   200,0    |   600,0    |   600,0   |   200,0   |   200,0    |   200,0   |
|                 |    животных и растений     |                              |            |            |            |           |           |            |           |
|-----------------+----------------------------+------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|    Основное     | Реализация мероприятий по  | всего                        |   1200,0   |   200,0    |   850,0    |  1050,0   |   650,0   |   1300,0   |   900,0   |
|  мероприятие 3  |      поддержке особо       |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |    охраняемых природных    | бюджет Тульской области      |   1200,0   |   200,0    |   850,0    |  1050,0   |   650,0   |   1300,0   |   900,0   |
|                 |         территорий         |                              |            |            |            |           |           |            |           |
|-----------------+----------------------------+------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|    Основное     | Реализация мероприятий по  | Всего                        |   700,0    |   700,0    |  10050,0   |   850,0   |   850,0   |   850,0    |   850,0   |
|  мероприятие 4  |      повышению уровня      |------------------------------|            |            |            |           |           |            |           |
|                 |       экологического       | В том числе за счет средств: |            |            |            |           |           |            |           |
|                 | просвещения и образования  |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | Бюджета Тульской области     |   500,0    |   500,0    |   850,0    |   650,0   |   650,0   |   650,0    |   650,0   |
|                 |                            |                              |------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            |                              |   200,0    |   200,0    |   200,0    |   200,0   |   200,0   |   200,0    |   200,0   |
|-----------------+----------------------------+------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
| Подпрограмма    |        Рациональное        | всего                        |  97249,7   |  88900,0   |  52250,0   |  91000,0  |  91000,0  |  91000,0   |  91000,0  |
|                 |       использование        |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |     природных ресурсов     | федеральный бюджет           |  56049,7   |  50000,0   |  22100,0   |  50000,0  |  50000,0  |  50000,0   |  50000,0  |
|                 |    Тульской области на     |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |       2014-2020 годы       | бюджет Тульской области      |  41200,0   |  38900,0   |  30150,0   |  41000,0  |  41000,0  |  41000,0   |  41000,0  |
|                 |                            |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | бюджеты муниципальных        |     -      |     -      |     -      |     -     |     -     |     -      |     -     |
|                 |                            | образований Тульской         |            |            |            |           |           |            |           |
|                 |                            | области                      |            |            |            |           |           |            |           |
|                 |                            |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | внебюджетные источники       |     -      |     -      |     -      |     -     |     -     |     -      |     -     |
|-----------------+----------------------------+------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|    Основное     | Реализация мероприятий по  | всего                        |   9700,0   |   5100,0   |  13550,0   |  14650,0  |  14650,0  |  16400,0   |  16400,0  |
|  мероприятие 1  |    развитию минерально-    |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |       сырьевой базы        | федеральный бюджет           |     -      |     -      |     -      |     -     |     -     |     -      |     -     |
|                 |                            |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | бюджет Тульской области      |   9700,0   |   5100,0   |  13550,0   |  14650,0  |  14650,0  |  16400,0   |  16400,0  |
|                 |                            |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | бюджеты муниципальных        |     -      |     -      |     -      |     -     |     -     |     -      |     -     |
|                 |                            | образований Тульской области |            |            |            |           |           |            |           |
|                 |                            |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | внебюджетные источники       |     -      |     -      |     -      |     -     |     -     |     -      |     -     |
|-----------------+----------------------------+------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|    Основное     | Реализация мероприятий по  | всего                        |   9850,0   |  17700,0   |   3500,0   |  3500,0   |  3500,0   |    0,0     |    0,0    |
|  мероприятие 2  |    охране и увеличению     |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |   пропускной способности   | федеральный бюджет           |     -      |     -      |     -      |     -     |     -     |     -      |     -     |
|                 |      водных объектов       |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | бюджет Тульской области      |   9850,0   |  17700,0   |   3500,0   |  3500,0   |  3500,0   |    0,0     |    0,0    |
|                 |                            |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | бюджеты муниципальных        |     -      |     -      |     -      |     -     |     -     |     -      |     -     |
|                 |                            | образований Тульской области |            |            |            |           |           |            |           |
|                 |                            |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | внебюджетные источники       |     -      |     -      |     -      |     -     |     -     |     -      |     -     |
|-----------------+----------------------------+------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|    Основное     | Реализация мероприятий по  | всего                        |  76899,7   |  65100,0   |  34200,0   |  71650,0  |  71650,0  |  73200,0   |  73200,0  |
|  мероприятие 3  |       предотвращению       |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |  негативного воздействия   | федеральный бюджет           |  56049,7   |  50000,0   |  22100,0   |  50000,0  |  50000,0  |  50000,0   |  50000,0  |
|                 |      вод, обеспечению      |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |      эксплуатационной      | бюджет Тульской области      |  20850,0   |  15100,0   |  12100,0   |  21650,0  |  21650,0  |  23200,0   |  23200,0  |
|                 | надежности и безопасности  |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |      гидротехнических      | бюджеты муниципальных        |     -      |     -      |     -      |     -     |     -     |     -      |     -     |
|                 |         сооружений         | образований Тульской области |            |            |            |           |           |            |           |
|                 |                            |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | внебюджетные источники       |     -      |     -      |     -      |     -     |     -     |     -      |     -     |
|-----------------+----------------------------+------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|    Основное     | Реализация мероприятий по  | всего                        |   800,0    |   1000,0   |   1000,0   |  1200,0   |  1200,0   |   1400,0   |  1400,0   |
|  мероприятие 4  |      государственному      |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |     мониторингу водных     | федеральный бюджет           |     -      |     -      |     -      |     -     |     -     |     -      |     -     |
|                 |          объектов          |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | бюджет Тульской области      |   800,0    |   1000,0   |   1000,0   |  1200,0   |  1200,0   |   1400,0   |  1400,0   |
|                 |                            |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | бюджеты муниципальных        |     -      |     -      |     -      |     -     |     -     |     -      |     -     |
|                 |                            | образований Тульской области |            |            |            |           |           |            |           |
|                 |                            |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | внебюджетные источники       |     -      |     -      |     -      |     -     |     -     |     -      |     -     |
|-----------------+----------------------------+------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
| Подпрограмма    | Обращение с твердыми       | Всего                        |   9044,8   |  11348,2   |   5250,0   |  64600,0  |  88980,0  |  88980,0   |  88980,0  |
|                 | бытовыми отходами в        |------------------------------|            |            |            |           |           |            |           |
|                 | Тульской области на 2014-  | В том числе за счет средств: |            |            |            |           |           |            |           |
|                 | 2020 годы                  |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | федерального бюджета         |    0,0     |    0,0     |    0,0     |  54120,0  |  75420,0  |  75420,0   |  75420,0  |
|                 |                            |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | бюджета Тульской области     |   9044,8   |   7848,2   |   5250,0   |  10480,0  |  13560,0  |  13560,0   |  13560,0  |
|                 |                            |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | бюджетов муниципальных       |    0,0     |   2000,0   |    0,0     |    0,0    |    0,0    |    0,0     |    0,0    |
|                 |                            | образований Тульской области |            |            |            |           |           |            |           |
|                 |                            |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | внебюджетных источников      |    0,0     |   1500,0   |    0,0     |    0,0    |    0,0    |    0,0     |    0,0    |
|-----------------+----------------------------+------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|    Основное     | Реализация мероприятий по  | Всего                        |   9044,8   |   9348,2   |   5250,0   |  64600,0  |  88980,0  |  88980,0   |  88980,0  |
|  мероприятие 1  |  ликвидации накопленного   |                              |            |            |            |           |           |            |           |
|                 |   экологического ущерба    | В том числе за счет средств: |            |            |            |           |           |            |           |
|                 |                            |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | федерального бюджета         |    0,0     |    0,0     |    0,0     |  54120,0  |  75420,0  |  75420,0   |  75420,0  |
|                 |                            |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | бюджета Тульской области     |   9044,8   |   7848,2   |   5250,0   |  10480,0  |  13560,0  |  13560,0   |  13560,0  |
|                 |                            |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | бюджетов муниципальных       |    0,0     |   2000,0   |    0,0     |    0,0    |    0,0    |    0,0     |    0,0    |
|                 |                            | образований Тульской области |            |            |            |           |           |            |           |
|                 |                            |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | внебюджетных источников      |    0,0     |   1500,0   |    0,0     |    0,0    |    0,0    |    0,0     |    0,0    |
|-----------------+----------------------------+------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
| Подпрограмма    | Преодоление последствий    | Всего                        |  107497,7  |  121367,0  |    0,0     |    0,0    |    0,0    |    0,0     |    0,0    |
|                 | радиационных аварий в      |------------------------------|            |            |            |           |           |            |           |
|                 | Тульской области на период | В том числе за счет средств: |            |            |            |           |           |            |           |
|                 | до 2015 года               |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | федерального бюджета         |  83396,0   |  90036,0   |    0,0     |    0,0    |    0,0    |    0,0     |    0,0    |
|                 |                            |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | бюджета Тульской области     |  21890,5   |  28861,0   |    0,0     |    0,0    |    0,0    |    0,0     |    0,0    |
|                 |                            |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | бюджетов муниципальных       |   2211,2   |   2470,0   |    0,0     |    0,0    |    0,0    |    0,0     |    0,0    |
|                 |                            | образований Тульской области |            |            |            |           |           |            |           |
|-----------------+----------------------------+------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
| Основное        | Обеспечение граждан,       | Всего                        |  40927,0   |  56766,0   |    0,0     |    0,0    |    0,0    |    0,0     |    0,0    |
| мероприятие 1   | проживающих на             |------------------------------|            |            |            |           |           |            |           |
|                 | загрязненных территориях,  | В том числе за счет средств: |            |            |            |           |           |            |           |
|                 | объектами газо- и          |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 | теплоснабжения             | федерального бюджета         |  31471,0   |  38705,0   |    0,0     |    0,0    |    0,0    |    0,0     |    0,0    |
|                 |                            |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | бюджета Тульской области     |   8114,0   |  16361,0   |    0,0     |    0,0    |    0,0    |    0,0     |    0,0    |
|                 |                            |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | бюджетов муниципальных       |   1342,0   |   1700,0   |    0,0     |    0,0    |    0,0    |    0,0     |    0,0    |
|                 |                            | образований Тульской области |            |            |            |           |           |            |           |
|-----------------+----------------------------+------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
| Основное        | Обеспечение граждан,       | Всего                        |  66570,7   |  64601,0   |    0,0     |    0,0    |    0,0    |    0,0     |    0,0    |
| мероприятие 2   | проживающих на             |------------------------------|            |            |            |           |           |            |           |
|                 | загрязненных территориях,  | В том числе за счет средств: |            |            |            |           |           |            |           |
|                 | устойчивыми источниками    |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 | водоснабжения и            | федерального бюджета         |  51925,0   |  51331,0   |    0,0     |    0,0    |    0,0    |    0,0     |    0,0    |
|                 | канализацией               |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | бюджета Тульской области     |  13776,5   |  12500,0   |    0,0     |    0,0    |    0,0    |    0,0     |    0,0    |
|                 |                            |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | бюджетов муниципальных       |   869,2    |   770,0    |    0,0     |    0,0    |    0,0    |    0,0     |    0,0    |
|                 |                            | образований Тульской области |            |            |            |           |           |            |           |
|                 |                            |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 |                            | бюджетов муниципальных       |   2211,2   |   2470,0   |    0,0     |    0,0    |    0,0    |    0,0     |    0,0    |
|                 |                            | образований Тульской области |            |            |            |           |           |            |           |
|-----------------+----------------------------+------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
| Подпрограмма    | Обеспечение реализации     | Всего                        |  18662,0   |  18727,8   | 18727,8    | 18727,8   | 18727,8   | 18727,8    | 18727,8   |
|                 | государственной            |------------------------------|            |            |            |           |           |            |           |
|                 | программы "Охрана          | В том числе за счет средств: |            |            |            |           |           |            |           |
|                 | окружающей среды           |------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|                 | Тульской области"          | бюджета Тульской области     | 18662,0    | 18727,8    | 18727,8    | 18727,8   | 18727,8   | 18727,8    | 18727,8   |
|-----------------+----------------------------+------------------------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|
|    Основное     | Осуществление отдельных    | Всего                        |  12787,5   |  12787,5   |  12787,5   |  12787,5  |  12787,5  |  12787,5   |  12787,5  |
|   мероприятие   | полномочий Российской      |                              |            |            |            |           |           |            |           |
|                 | Федерации в области        |                              |            |            |            |           |           |            |           |
|                 | водных отношений,          |------------------------------|            |            |            |           |           |            |           |
|                 | переданных органам         | В том числе за счет средств  |            |            |            |           |           |            |           |
|                 | государственной власти     | федерального бюджета         |            |            |            |           |           |            |           |
|                 | субъектов Российской       |                              |            |            |            |           |           |            |           |
|                 | Федерации                  |                              |            |            |            |           |           |            |           |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 9. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер
  по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение
                    целей государственной программы

     Эффективность   реализации   государственной   программы    будет
заключаться  в  улучшении  состояния   окружающей   природной   среды,
повышении эффективности использования  природных  ресурсов,  повышении
качества среды обитания, уровня экологической культуры  и  образования
населения Тульской области.
     Снижение объемов финансирования  является  риском  не  реализации
государственной программы, снижения значений и показателей индикаторов
эффективности   ее    реализации.    Недофинансирование    мероприятий
подпрограммы может привести к снижению показателей  ее  эффективности,
корректировке приоритетов в  реализации  исходя  из  объема  имеющихся
ресурсов.
     Возможными рисками в ходе  реализации  государственной  программы
могут стать:
     повышение стоимости работ по объектам капитального строительства,
связанное с инфляционными процессами в экономике;
     сокращение объемов финансирования мероприятий из  федерального  и
областного бюджетов;
     невыполнение   исполнителями    обязательств    по    заключенным
контрактам, выявленное в результате проверок хода выполнения работ.
     В  целях  минимизации  указанных  рисков  в  процессе  реализации
государственной  программы  предусматривается   создание   эффективной
системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий
и ответственности основных  исполнителей  подпрограмм  государственной
программы, мониторинг выполнения государственной программы, регулярный
анализ и при необходимости  корректировка  показателей  и  мероприятий
государственной программы.
     Способом  ограничения  финансового   риска   является   ежегодная
корректировка мероприятий государственной программы  и  показателей  в
зависимости от достигнутых результатов.
     Способами ограничения административного риска являются:
     усиление   контроля   за   ходом   выполнения    мероприятий    и
совершенствование   механизма    текущего    управления    реализацией
государственной программы;
     своевременная    корректировка    мероприятий     государственной
программы.
     Непредвиденные  риски,  связанные  с   кризисными   явлениями   в
экономике Тульской области, с природными и техногенными катастрофами и
катаклизмами, могут привести к снижению бюджетных  доходов,  ухудшению
динамики  основных  макроэкономических  показателей,   в   том   числе
повышению инфляции, снижению темпов  экономического  роста  и  доходов
населения, а  также  потребовать  концентрации  бюджетных  средств  на
преодоление последствий таких катастроф.