Постановление Правительства Тульской области от 14.01.2016 № 5

6.5.4. Перечень показателей результативности

и эффективности реализации подпрограммы

Цель и задачи подпрограммы	Перечень показателей конечного и непосредственного результата	Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение)	Значение показателей по годам реализации подпрограммы							Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Тульской области, отвечающего современным условиям и потребностям населения
Задача 1. Повышение качества обслуживания населения, совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством Тульской области, развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве	Доля вновь построенных, реконструированных котельных от общего числа котельных, %		0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,15	0,15	2
	Доля вновь построенных, замененных тепловых сетей от общего количества тепловых сетей, %		0,2	0,2	0	0,06	1,2	0,25	0,25	2,16
	Доля вновь построенных, замененных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей, %		1,1	0,6	0	0,02	0,03	0,05	0,01	1,27
	Количество вновь построенных, реконструированных котельных, ед.		3	2	2	2	2	1	1	13
	Количество вновь построенных, замененных тепловых сетей, км		2,4	1,5	0	1,2	1,5	5	5	16,6
	Количество вновь построенных, замененных водопроводных сетей, км		44	4,3	0	1,5	2,1	3,5	5,6	61
	Количество вновь построенных, реконструированных очистных сооружений, ед.		3	0	0	0	0	1	1	5

6.5.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета области при обязательном софинансировании мероприятий подпрограммы из местных бюджетов.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего	в том числе по годам:
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Финансовые ресурсы	тыс. рублей	1245930,2	271803,8	111088,1	58648,8	124496,2	124496,2	285168,9	270228,2
В том числе:
федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-
бюджет области	тыс. рублей	1068670,7	224410,9	104699,7	48259,7	105650,2	105650,2	240000,0	240000,0
местные бюджеты	тыс. рублей	177259,5	47392,9	6388,4	10389,1	18846,0	18846,0	45168,9	30228,2
внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-	-	-	-

6.5.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Реализация Программы позволит сократить уровень износа коммунальных котельных на 2%, построив и реконструировав 13 котельных, построить и реконструировать 5 очистных сооружений, построить и заменить 16,6 км или 2,16% тепловых сетей, 61 км или 1,27% водопроводных сетей. Экономическая эффективность будет достигнута путем снижения аварийных ситуаций и затрат на обслуживание водопроводных и тепловых сетей, повышения коэффициента полезного действия котлов реконструируемых котельных.

28. Наименование раздела 6.6 «Подпрограмма «Преодоление последствий радиационных аварий в Тульской области на период до 2015 года»» раздела 6 приложения к постановлению изложить в новой редакции: «Подпрограмма «Преодоление последствий радиационных аварий в Тульской области на период до 2016 года»».

29. Строки «Наименование подпрограммы», «Цели подпрограммы», «Сроки и этапы реализации подпрограммы», «Объемы и источники финансирования», «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности» таблицы паспорта подпрограммы «Преодоление последствий радиационных аварий в Тульской области на период до 2015 года» подраздела 6.6. раздела 6 приложения к постановлению изложить в новой редакции:

Наименование подпрограммы	Подпрограмма «Преодоление последствий радиационных аварий в Тульской области на период до 2016 года» (далее - подпрограмма)
Цель подпрограммы	Обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации 2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам	Общий объем финансирования подпрограммы "Преодоление последствий радиационных аварий в Тульской области на период до 2016 года" составляет – 329930,50 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 163647,1 тыс. рублей, в 2015 году – 123405,8 тыс. рублей, в 2016 году – 42877,6 тыс. рублей; из них: за счет средств федерального бюджета - 164303,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 85990,4 тыс. рублей, в 2015 году – 78313,4 тыс. рублей; за счет средств бюджета Тульской области – 116709,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 51628,7 тыс. рублей, в 2015 году – 36781,2 тыс. рублей, в 2016 году – 28299,5 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов – 48917,3 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 26028,0 тыс. рублей, в 2015 году – 8311,2 тыс. рублей, в 2016 году – 14578,1 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	По завершении реализации подпрограммы планируется достижение: уровня обеспеченности граждан, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях, объектами газо- и теплоснабжения (доля в общей численности граждан, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях) - 77%; уровня обеспеченности граждан, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях, устойчивыми источниками водоснабжения и канализацией (доля в общей численности граждан, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях) - 68%; увеличить количество пожарно-спасательных подразделений, расположенных на загрязненных территориях, обеспеченных газо- и теплоснабжением, на 1 единицу; увеличить количество пожарно-спасательных подразделений, расположенных на загрязненных территориях, обеспеченных водоснабжением и канализацией, на 1 единицу

30. Подразделы 6.6.4 «Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы», 6.6.5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» раздела 6 приложения к постановлению изложить в новой редакции:

6.6.4. Перечень показателей результативности

и эффективности реализации подпрограммы

Цель и задачи подпрограммы	Перечень показателей конечного и непосредственного результата	Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение)	Значение показателей по годам реализации подпрограммы			Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
			2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
Цель. Обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС
Задача 1. Строительство инфраструктурных объектов для обеспечения населенных пунктов, расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, природным газом, системами централизованного водоснабжения	Обеспеченность граждан, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях, объектами газо- и теплоснабжения (доля в общей численности граждан, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях), (%)	71	74	77	77	77
	Обеспеченность граждан, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях, устойчивыми источниками водоснабжения и канализацией (доля в общей численности граждан, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях), (%)	61	63	67	68	68
Задача 2. Создание инфраструктуры, необходимой для повышения готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации и пожары органов управления, сил и средств пожарно-спасательных подразделений на загрязненных территориях	Количество пожарно-спасательных подразделений, расположенных на загрязненных территориях, обеспеченных газо- и теплоснабжением (единицы)	-	5	1	-	1 <*>
	Количество пожарно-спасательных подразделений, расположенных на загрязненных территориях, обеспеченных водоснабжением и канализацией (единицы)	-	1	-	-	1

_________________________

<*> В 2014 году аукционы на обеспечение газо- и теплоснабжением 4 пожарно-спасательных подразделений, расположенных на загрязненных территориях, не состоялись из-за отсутствия заявок от потенциальных подрядчиков. В связи с поздним заключением контракта на выполнение строительных работ (декабрь 2014 года) обеспечение газо- и теплоснабжением 1 пожарно-спасательного подразделения перенесено на 2015 год.

6.6.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность в ресурсах
		всего	в том числе по годам:
			2014	2015	2016
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	329930,5	163647,0	123405,0	42877,0
В том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	164303,8	85990,4	78313,4	0,0
бюджет Тульской области	тыс. руб.	116709,4	51628,7	36781,2	28299,0
местные бюджеты	тыс. руб.	48917,3	26028,0	8311,2	14578,0
внебюджетные источники	тыс. руб.
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)

31. Подраздел 6.10 «Региональная программа «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Тульской области до 2020 года»» раздела 6 приложения к постановлению исключить, изменив соответственно нумерацию подразделов.

32. Раздел 6.11 «Основные мероприятия государственной программы» раздела 6 приложения к постановлению изложить в новой редакции:

6.10. Основные мероприятия государственной программы

№ п/п	Наименование задачи государственной программы	Наименование основного мероприятия	Краткое описание мероприятия	Наименование показателя, характеризу-ющего выполнение задачи	Расходы (тыс. руб.) по годам
1	2	3	4	5	6
1	Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Тульской области, отвечающего современным условиям и потребностям населения	Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Тульской области	Разработка региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на основании муниципальных адресных программ в порядке и на условиях, установленных государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, подача заявки в Фонд на предоставление финансовой поддержки, защита заявки, в случае ее одобрения Фондом - реализация региональных программ	Количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт	Всего – 230572,5 тыс. руб., в том числе: 2014 - 198964,2 тыс. руб., 2015 - 31608,3 тыс. руб.
2		Мероприятия по мониторингу хода реформирования жилищно-коммунального хозяйства	Формирование, ведение, использование баз данных об аварийных и чрезвычайных ситуациях; обеспечение круглосуточного функционирования аварийно-диспетчерской службы и оперативный контроль за ходом работ по ликвидации аварийных ситуаций до их полного устранения; сбор и обобщение информации о финансово-хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ, по форме 22-ЖКХ (реформа)	-	Всего – 64305,4 тыс. руб., в том числе: 2014 – 10340,7 тыс. руб., 2015 – 10761,2 тыс. руб., 2016 – 8640,7 тыс. руб., 2017 – 8640,7 тыс. руб., 2018 – 8640,7 тыс. руб., 2019 – 8640,7 тыс. руб., 2020 – 8640,7 тыс. руб.
3		Мероприятия по хранению и пополнению резерва материально-технических ресурсов (аварийного запаса)	Обеспечение хранения, пополнения и выделения резерва материально-технических ресурсов, транспорта и спецтехники, находящихся в областном аварийном запасе, для ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения области	-	Всего - 80916,6 тыс. руб., в том числе: 2014 - 11899,5 тыс. руб., 2015 - 9519,6 тыс. руб., 2016 - 11899,5 тыс. руб., 2017 - 11899,5 тыс. руб., 2018 - 11899,5 тыс. руб., 2019 - 11899,5 тыс. руб., 2020 - 11899,5 тыс. руб.
4		Предоставление грантов на стимулирование деятельности товариществ собственников жилья	Межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) на предоставление грантов на стимулирование деятельности товариществ собственников жилья предоставляются в соответствии с утвержденным постановлением правительства Тульской области порядком. Гранты предоставляются ТСЖ по результатам конкурсного отбора, проводимого органами местного самоуправления. Средства грантов могут направляться на выполнение перечня работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, благоустройству придомовой территории	Количество товариществ собственников жилья, получивших гранты	Всего - 26700,0 тыс. руб., в том числе: 2014 - 26700,0 тыс. руб.
5		Мероприятия по проведению предварительного этапа Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России"	Проведение конкурса по четырем категориям участников, выявление муниципальных образований, в которых за отчетный год достигнуты наилучшие результаты в развитии жилищно-коммунального хозяйства и повышении их благоустроенности, выделение победителям грантов из бюджета Тульской области, награждение победителей дипломами, организация участия победителей во Всероссийском конкурсе	-	Всего – 10000,0 тыс. руб., в том числе: 2014 – 10000,0 тыс. руб.
6		Имущественный взнос региональному оператору капитального ремонта в Тульской области	Имущественный взнос необходим для обеспечения деятельности специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта Тульской области», созданной для целей обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тульской области и обеспечения финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Общая площадь жилищного фонда, отремонтирован-ного в рамках мероприятия программы	Всего - 170046,9 тыс. руб., в том числе: 2014 - 16968,7 тыс. руб., 2015 - 64311,2 тыс. руб., 2016 - 44383,5 тыс. руб., 2017 - 44383,5 тыс. руб.
7		Субсидии предприятиям, осуществляющим доставку и реализацию сжиженного углеводородного газа населению, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих при реализации населению сжиженного углеводородного газа по регулируемым государством ценам	Субсидии необходимы для компенсации выпадающих доходов, возникающих при реализации населению сжиженного углеводородного газа по регулируемым государством ценам	-	Всего – 49010,5 тыс. руб., в том числе: 2014 - 11313,00 тыс. руб.; 2015 – 18496,80 тыс. руб.; 2016 – 19200,70 тыс. руб.