Постановление Правительства Тульской области от 17.02.2016 № 68

Описание используемых базовых показателей

Наименование базового показателя	Единица измерения	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в год	рублей за гектар	ОПБС	Отраслевая отчетность 16-ОИП, утвержденной приказом Рослесхоза от 27.06.2011 № 245	Справка о перечислении/ поступлении в бюджеты выданная Федеральным казначейством по Тульской области	Действующие договора аренды, купли-продажи	сплошное наблюдение	ежемесячно

Паспорт показателя

«Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на пятьдесят тыс. га земель лесного фонда»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон адрес электронной почты)		Нашиванко Виктор Валерьевич, начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел.[phone], [e-mail]
1	Номер паспорта показателя	16
2	Наименование показателя	Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на пятьдесят тыс. га земель лесного фонда
3	Единица измерения	человек
4	Тип показателя	Показатель непосредственного результата
5	Порядок формирования показателя	На основании отраслевой и статистической отчетности 20-ОИП, утвержденной приказом Рослесхоза от 27.06.2011 № 245, форма 1.4 АИС Государственного лесного реестра, как отношение всего должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) (ВДЛ) к площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда (ППЛР) на 50 тысяч гектар (ОКДЛ/(ППЛР/50)
6	Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг показателя осуществляется путем анализа данных отраслевой и статистической отчетности и вычисления

Описание используемых базовых показателей

Наименование базового показателя	Единица измерения	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
Всего должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)	чел.	ВДЛ	Отраслевая отчетность 20-ОИП, утвержденной приказом Рослесхоза от 27.06.2011 № 245	периодическая отчетность	земли лесного фонда	сплошное наблюдение	ежеквартально
Площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	тыс. га	ППЛР	форма 1.4 АИС Государственного лесного реестра	периодическая отчетность	земли лесного фонда	сплошное наблюдение	ежегодно

Паспорт показателя

«Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон адрес электронной почты)		Карцева Татьяна Алексеевна, начальник отдела финансово-экономической деятельности и контрактной работы министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, тел. [phone], [e-mail]
1	Номер паспорта показателя	17
2	Наименование показателя	Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства
3	Единица измерения	Проценты
4	Тип показателя	Показатель непосредственного результата
5	Порядок формирования показателя	Защита бюджетных проектировок федерального бюджета на очередной финансовый год
6	Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг показателя осуществляется путем анализа данных отраслевой и статистической отчетности и вычисления

Описание используемых базовых показателей

Наименование базового показателя	Единица измерения	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства	%	ПК	Формы защиты бюджетных проектировок на очередной финансовый год	Периодическая отчетность	кол. чел.	сплошное наблюдение	квартальная

Обоснование состава и значений показателей государственной программы

Для подтверждения достижения целей и решения поставленных задач Программы определен состав показателей. При их определении учтены требования к характеристике каждого показателя (адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, своевременность и регулярность). Все они увязаны с основными мероприятиями, что позволит оценить ожидаемые конечные результаты и эффективность реализации Программы.

Так, основными показателями в рамках решения задач сокращения потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и незаконных рубок являются:

доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда;

лесистость территории Тульской области.

Основными показателями реализации Программы в рамках решения задачи по созданию условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, а также по повышению эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов является:

отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины;

лесистость территории Тульской области.

Показателями реализации Программы в рамках решения задачи по обеспечению баланса выбытия и восстановления лесов, повышения продуктивности и качества лесов основными являются:

доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда;

лесистость территории Тульской области.

Показателями реализации Программы в рамках решения задачи по повышению эффективности управления лесами является объем платежей в бюджетную систему от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда на 1 гектар.

Показатели реализации Программы имеют запланированные по годам количественные значения, рассчитываемые по утвержденным методикам на основе данных государственного статистического наблюдения и отраслевой отчетности.

Недостижение и ухудшение показателей может возникнуть при экстремальных природных ситуациях (высокая горимость лесов, вспышки массового размножения вредных организмов, повреждение лесов стихийными метеорологическими факторами и условиями), сложившейся неблагоприятной экономической ситуации, нехватки трудовых ресурсов и квалифицированных кадров.

8. Информация сводных показателей государственных показателей

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственным учреждением по государственной программе

№ п/п	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, региональной программы	Значение показателя объема услуги							Расходы бюджета Тульской области на оказание государственной услуги, (тыс. руб.)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Охрана лесов от пожаров
1.1	Осуществление мер противопожарного обустройства лесов на территории Тульской области	х	х	х	х	х	х	х	2105,0	862,8	479,9	525,0	525,0	637,3	637,3
1.1.1	Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров (км)	17,2	3,4	5,35	5,35	5,35	2,1	2,1	679,3	193,6	254	254	254	113,9	113,9
1.1.2	Устройство противопожарных минерализованных полос (км)	135,6	89,745	73	73	73	90	90	156,8	103,8	70,3	84,4	84,4	103,7	103,7
1.1.3	Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление (км)	145,8	179,49	146	146	146	179,5	179,5	134,7	165,9	112,4	134,9	134,9	165,8	165,8
1.1.4	Установка аншлагов (шт.)	86	108	96	96	96	81	81	46,4	155,5	43,2	51,7	51,7	193,5	193,5
1.1.5	Изготовление и распространение листовок (шт.)	1500	0	0	0	0	0	0	26,5	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Изготовление и размещение баннеров	0	4	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0
1.1.7	Изготовление сити-форматов	0	30	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0
1.1.8	Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах (ремонт и изготовление мест отдыха) (шт.)	93	21	0	0	0	0	0	538	129	0	0	0	0	0
1.1.9	Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения (шт.)	6	0	0	0	0	1	1	362,3	0	0	0	0	60,4	60,4
1.1.10	Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава (га)	21	0	0	0	0	0	0	161	0	0	0	0	0	0
1.2	Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на территории Тульской области и проведение информационной, противопожарной пропаганды	х	х	х	х	х	х	х	7213,0	6570,3	0	0	0	0	0
1.2.1	Показатель объема услуги (тыс. га):	281,3	281,3	0	0	0	0	0	7213	6570,3	0	0	0	0	0
1.3	Ликвидация лесных пожаров на территории Тульской области	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	286,5	286,5	800	800
1.3.1	Показатель объема услуги (тыс. га):	283,1	283,1	283,1	283,1	283,1	283,1	283,1	0	0	0	286,5	286,5	800	800
1.4	Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров на территории Тульской области	х	х	х	х	х	х	х	5369,6	5128,4	0	0	0	0	0
1.4.1	Показатель объема услуги (единиц):	34	36	0	0	0	0	0	5369,6	5128,4	0	0	0	0	0
1.5	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров	х	х	х	х	х	х	х	0	0	13960,4	14003,5	14043,6	14043,6	12128,2
1.5.1	Площадь лесного фонда (т.га)	0	0	283,1	283,1	283,1	283,1	283,1	0	0	13960,4	14003,5	14043,6	14043,6	12128,2
1.6	Осуществление мероприятий в области использования лесов, включая организацию и развитие туризма в лесах	х	х	х	х	х	х	х	0	0	203,1	243,7	243,7	561	561
1.6.1	Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах (ремонт и изготовление мест отдыха) (шт.)	0	0	75	75	75	76	76	0	0	203,1	243,7	243,7	561	561
	ИТОГО по Подпрограмме 1 «Охрана лесов от пожаров»	х	х	х	х	х	х	х	14687,6	12561,5	14643,4	15058,7	15098,8	16041,9	14126,5
2. Защита лесов от болезней, вредителей леса и других негативных факторов
2.1	Осуществление мероприятий по защите лесов	х	х	х	х	х	х	х	5000	640,5	835,9	1195,1	1195,1	874,5	874,5
2.1.1	Лесопатологическое обследование (т.га)	0	1854	1840	1840	1840	1854	1854	0	532,2	528,1	528,1	528,1	566,7	566,7
2.1.1	Уборка захламленности (га)	82,32	60,14	205	305	305	60,14	60,14	5000	108,3	307,8	667	667	307,8	307,8
	ИТОГО по Подпрограмме № 2 «Защита лесов от болезней, вредителей леса и других негативных факторов»	х	х	х	х	х	х	х	5000	640,5	835,9	1195,1	1195,1	874,5	874,5
3.Воспроизводство лесов
3.1	Осуществление мероприятий по воспроизводству лесов	х	х	х	х	х	х	х	2922,6	9622,7	9743,7	9130,8	9130,8	14125,9	14125,9
3.1.1	Закладка и уход за лесосеменной плантацией (га)	22,5	22,5	22,5	105	105	105	105	2826	838,9	775,3	495,5	495,5	1270,6	1270,6
3.1.2	Искусственное лесовосстановление (га)	0	84,7	128	128	128	155	155	0	3061,6	3290,9	3290,9	3290,9	5601,7	5601,7
3.1.3	Обработка почвы под лесовосстановление (га)	0	74,7	128	74,7	74,7	74,7	74,7	0	258,9	369,7	369,7	369,7	258,9	258,9
3.1.4	Сбор семян лесных растений (кг)	0	2008	2008	9000	9000	9000	9000	0	140,4	313,3	313,3	313,3	630,5	630,5
3.1.5	Дополнение лесных культур (га)	4,4	92,7	81,3	93	93	93	93	96,6	1968,4	1150,9	1150,9	1150,9	1970	1970
3.1.6	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (га)	0	615	669	615	615	615	615	0	2912	2639,9	2639,9	2639,9	2913	2913
3.1.7	Рубки ухода в молодняках (га)	0	48,9	120,4	170	170	170	170	0	424,3	870,6	870,6	870,6	1481,2	1481,2
3.1.8	Уход за плюсовыми деревьями (шт)	0	50	0	0	0	0	0	0	18,2	0	0	0	0	0
3.1.9	Рубки прореживания (га)	0	0	251,2	0	0	0	0	0	0	333,1	0	0	0	0
	ИТОГО по Подпрограмме № 3 «Воспроизводство лесов»	х	х	х	х	х	х	х	2922,6	9622,7	9743,7	9130,8	9130,8	14125,9	14125,9
4. «Обеспечение использования лесов»
4.1	Отвод лесосек	х	х	х	х	х	х	х	60,1	850	842,5	1010,7	1010,7	969,5	969,5
4.1.1	Показатель объема услуги (га)	43,8	942,3	1045	1045	1045	1070	1070	60,1	850	842,5	1010,7	1010,7	969,5	969,5
	ИТОГО по Подпрограмме № 4 «Обеспечение использования лесов»	х	х	х	х	х	х	х	60,1	850	842,5	1010,7	1010,7	969,5	969,5
5. «Обеспечение реализации государственной программы»
5.1	Организация транспортного обслуживания	х	х	х	х	х	х	х	0	710	800,2	800,0	800,2	800,2	800,2
5.1.1	Показатель объема услуги (единиц):	0	2	2	2	2	2	2	0	710	800,2	800,2	800,2	800,2	800,2
	ИТОГО по Подпрограмме № 5 «Обеспечение реализации государственной программы»	х	х	х	х	х	х	х	0	710	800,2	800,2	800,2	800,2	800,2
	ВСЕГО:	х	х	х	х	х	х	х	22670,3	24384,5	26865,7	27195,5	27235,6	32812	30896,6