|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Тульской области от 20.11.2013 № 662Паспорт показателя "Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Исполнитель, ответственный за | Пахомов Денис Владимирович - начальник отдела дорожного хозяйства департамента | | формирование показателя | дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, | | (Ф.И.О., должность, телефон) | тел. 24-51-10 | |--------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Номер паспорта показателя | 5 | |---+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Наименование показателя | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования | | | | регионального или межмуниципального значения с улучшением транспортно- | | | | эксплуатационных качеств | |---+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------| | 3 | Единица измерения | Километр | |---+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------| | 4 | Тип показателя | Непосредственный | |---+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------| | 5 | Порядок формирования | Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов | | | показателя | подрядчиками | |---+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------| | 6 | Описание системы | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны государственного | | | мониторинга показателя | заказчика и заказчика-застройщика | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Паспорт показателя "Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Исполнитель, ответственный за | Пахомов Денис Владимирович - начальник отдела дорожного хозяйства департамента | | формирование показателя | дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, | | (Ф.И.О., должность, телефон) | тел. 24-51-10 | |--------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Номер паспорта показателя | 6 | |---+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Наименование показателя | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или | | | | межмуниципального значения с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств | |---+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------| | 3 | Единица измерения | Процент | |---+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------| | 4 | Тип показателя | Конечный | |---+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------| | 5 | Порядок формирования | Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов | | | показателя | подрядчиками | |---+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------| | 6 | Описание системы | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны государственного | | | мониторинга показателя | заказчика и заказчика-застройщика | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Паспорт показателя "Протяженность отремонтированных мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Исполнитель, ответственный за | Пахомов Денис Владимирович - начальник специалист отдела дорожного хозяйства | | формирование показателя | департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства | | (Ф.И.О., должность, телефон) | Тульской области, тел. 24-51-10 | |--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Номер паспорта показателя | 7 | |---+----------------------------+--------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Наименование показателя | Протяженность отремонтированных мостов на автомобильных дорогах общего | | | | пользования регионального или межмуниципального значения | |---+----------------------------+--------------------------------------------------------------------------------| | 3 | Единица измерения | Погонный метр | |---+----------------------------+--------------------------------------------------------------------------------| | 4 | Тип показателя | Конечный | |---+----------------------------+--------------------------------------------------------------------------------| | 5 | Порядок формирования | Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов | | | показателя | подрядчиками | |---+----------------------------+--------------------------------------------------------------------------------| | 6 | Описание системы | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны государственного | | | мониторинга показателя | заказчика и заказчика-застройщика | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Паспорт показателя "Доля отремонтированных мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Исполнитель, ответственный за | Пахомов Денис Владимирович - начальник отдела дорожного хозяйства департамента | | формирование показателя | дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, | | (Ф.И.О., должность, телефон) | тел. 24-51-10 | |--------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Номер паспорта показателя | 8 | |---+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Наименование показателя | Доля отремонтированных мостов на автомобильных дорогах общего пользования | | | | регионального или межмуниципального значения | |---+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------| | 3 | Единица измерения | Процент | |---+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------| | 4 | Тип показателя | Конечный | |---+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------| | 5 | Порядок формирования | Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов | | | показателя | подрядчиками | |---+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------| | 6 | Описание системы | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны государственного | | | мониторинга показателя | заказчика и заказчика-застройщика | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Паспорт показателя "Затраты на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Исполнитель, ответственный | Пахомов Денис Владимирович - начальник специалист отдела дорожного хозяйства | | за формирование показателя | департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства | | (Ф.И.О., должность, | Тульской области, тел. 24-51-10 | | телефон) | | |-----------------------------+--------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Номер паспорта | 9 | | | показателя | | |---+-------------------------+--------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Наименование показателя | Затраты на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего | | | | пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных | | | | сооружений на них | |---+-------------------------+--------------------------------------------------------------------------------| | 3 | Единица измерения | млн. рублей | |---+-------------------------+--------------------------------------------------------------------------------| | 4 | Тип показателя | Непосредственный | |---+-------------------------+--------------------------------------------------------------------------------| | 5 | Порядок формирования | Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов | | | показателя | подрядчиками | |---+-------------------------+--------------------------------------------------------------------------------| | 6 | Описание системы | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны государственного | | | мониторинга показателя | заказчика и заказчика-застройщика | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Паспорт показателя "Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием для обеспечения сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Исполнитель, ответственный | Пахомов Денис Владимирович - начальник специалист отдела дорожного хозяйства | | за формирование показателя | департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства | | (Ф.И.О., должность, | Тульской области, тел. 24-51-10 | | телефон) | | |-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Номер паспорта | 10 | | | показателя | | |---+-------------------------+---------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Наименование показателя | Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием для обеспечения сельских | | | | населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог | | | | общего пользования | |---+-------------------------+---------------------------------------------------------------------------------| | 3 | Единица измерения | Километр | |---+-------------------------+---------------------------------------------------------------------------------| | 4 | Тип показателя | Конечный | |---+-------------------------+---------------------------------------------------------------------------------| | 5 | Порядок формирования | Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов | | | показателя | подрядчиками | |---+-------------------------+---------------------------------------------------------------------------------| | 6 | Описание системы | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны государственного | | | мониторинга показателя | заказчика и заказчика-застройщика | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Паспорт показателя "Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Исполнитель, ответственный | Пахомов Денис Владимирович - начальник отдела дорожного хозяйства департамента | | за формирование показателя | дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, | | (Ф.И.О., должность, телефон) | тел. 24-51-10 | |--------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Номер паспорта показателя | 11 | |---+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Наименование показателя | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного | | | | значения | |---+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------| | 3 | Единица измерения | Тысяча квадратных метров | |---+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------| | 4 | Тип показателя | Непосредственный | |---+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------| | 5 | Порядок формирования | Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов | | | показателя | подрядчиками | |---+----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------| | 6 | Описание системы | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны государственного | | | мониторинга показателя | заказчика и заказчика-застройщика | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.1.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог" Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог" за счет средств бюджета Тульской области (тыс. рублей) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | | | государственной | исполнитель, | | | | | программы, подпрограммы, | соисполнители, |----------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------| | | основного мероприятия | государственный | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | заказчик- | | | | | | | | | | | | | | | координатор | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |--------+-----------------------------+-----------------+-------+--------+-----------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Подп- | Строительство, | 38063812,6 | 811 | 04 09 | 14 1 | | 4191916,6 | 4729487,9 | 5698287,0 | 5783253,9 | 5817135,4 | 5891293,1 | 5952438,7 | | рогра- | реконструкция, |-----------------| | | | | | | | | | | | | мма | капитальный ремонт, | Министерство | | | | | | | | | | | | | | ремонт и содержание | транспорта и | | | | | | | | | | | | | | автомобильных дорог | дорожного | | | | | | | | | | | | | | | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | Тульской | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------------+-----------------+-------+--------+-----------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Меро- | Обеспечение деятельности | Министерство | 811 | 04 09 | 14 1 0059 | | 97707,2 | 97798,1 | 97860,9 | 100000,0 | 100500,0 | 101000,0 | 101500,0 | | прия- | государственных | транспорта и | | | | | | | | | | | | | тие 1 | учреждений, | дорожного | | | | | | | | | | | | | | осуществляющих | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | управление | Тульской | | | | | | | | | | | | | | автомобильными дорогами | области | | | | | | | | | | | | | | общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | регионального или | | | | | | | | | | | | | | | межмуниципального | | | | | | | | | | | | | | | значения | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------------+-----------------+-------+--------+-----------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Меро- | Капитальный ремонт | Министерство | 811 | 04 09 | 14 1 2347 | | 105033,6 | 336800,2 | 594020,2 | 514264,4 | 482913,2 | 500000,0 | 432100,0 | | прия- | автомобильных дорог | транспорта и | | | | | | | | | | | | | тие 2 | общего пользования | дорожного | | | | | | | | | | | | | | регионального или | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | межмуниципального | Тульской | | | | | | | | | | | | | | значения и искусственных | области | | | | | | | | | | | | | | сооружений на них | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------------+-----------------+-------+--------+-----------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Меро- | Бюджетные инвестиции в | Министерство | 811 | 04 09 | 14 1 2347 | | 11000,0 | 344100,2 | 465568,9 | 550910,0 | 500000,0 | 408542,8 | 446976,2 | | прия- | объекты капитального | транспорта и | | | | | | | | | | | | | тие 3 | строительства | дорожного | | | | | | | | | | | | | | (строительство и | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | реконструкция | Тульской | | | | | | | | | | | | | | автомобильных дорог | области | | | | | | | | | | | | | | общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | регионального или | | | | | | | | | | | | | | | межмуниципального | | | | | | | | | | | | | | | значения и искусственных | | | | | | | | | | | | | | | сооружений на них) | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------------+-----------------+-------+--------+-----------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Меро- | Ремонт и содержание | Министерство | 811 | 04 09 | 14 1 2347 | | 168252,0 | 232640,5 | 241774,1 | 249298,5 | 257227,5 | 265603,1 | 274434,9 | | прия- | автомобильных дорог | транспорта и | | | | | | | | | | | | | тие 4 | общего пользования | дорожного | | | | | | | | | | | | | | регионального или | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | межмуниципального | Тульской | | | | | | | | | | | | | | значения и искусственных | области | | | | | | | | | | | | | | сооружений на них | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------------+-----------------+-------+--------+-----------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Меро- | Предоставление субсидии | Министерство | 811 | 04 09 | 14 1 2347 | | 3376928,0 | 3456674,5 | 3989148,5 | 4054618,3 | 4160637,9 | 4296582,5 | 4374805,7 | | прия- | государственному | транспорта и | | | | | | | | | | | | | тие 5 | учреждению Тульской | дорожного | | | | | | | | | | | | | | области "Тулаавтодор" | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | (далее - ГУ ТО | Тульской | | | | | | | | | | | | | | "Тулаавтодор") на | области | | | | | | | | | | | | | | финансовое обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | государственного задания на | |-------+--------+-----------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | выполнение работ по | | 811 | 04 12 | 14 1 2347 | | 80000,0 | - | - | - | - | - | - | | | ремонту и содержанию | | | | | | | | | | | | | | | автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | регионального или | | | | | | | | | | | | | | | межмуниципального | | | | | | | | | | | | | | | значения и искусственных | | | | | | | | | | | | | | | сооружений на них | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------------+-----------------+-------+--------+-----------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Меро- | Предоставление субсидии | Министерство | 811 | 04 09 | 14 1 2347 | | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | | прия- | государственному | транспорта и | | | | | | | | | | | | | тие 6 | автономному учреждению | дорожного | | | | | | | | | | | | | | Тульской области "Проектная | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | контора" (далее - ГАУ ТО | Тульской | | | | | | | | | | | | | | "Проектная контора") на | области | | | | | | | | | | | | | | финансовое обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | государственного задания | | | | | | | | | | | | | | | (проектные работы по | | | | | | | | | | | | | | | ремонту, кадастровые | | | | | | | | | | | | | | | работы) | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------------+-----------------+-------+--------+-----------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Меро- | Реконструкция путепровода | Министерство | 811 | 04 09 | 14 1 4121 | | 122400,0 | - | - | - | - | - | - | | прия- | через железную дорогу на | транспорта и | | | | | | | | | | | | | тие 7 | км 48+560 автомобильной | дорожного | | | | | | | | | | | | | | дороги Тула - Новомосковск | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | в Узловском районе | Тульской | | | | | | | | | | | | | | Тульской области | области | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------------+-----------------+-------+--------+-----------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Меро- | Проектирование и | Министерство | 811 | 04 09 | 14 1 8042 | | 205595,8 | 236474,4 | 284914,4 | 289162,7 | 290856,8 | 294564,7 | 297621,9 | | прия- | строительство | транспорта и | | | | | | | | | | | | | тие 8 | (реконструкция) | дорожного | | | | | | | | | | | | | | автомобильных дорог | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | общего пользования | Тульской | | | | | | | | | | | | | | местного значения с | области | | | | | | | | | | | | | | твердым покрытием до | | | | | | | | | | | | | | | сельских населенных | | | | | | | | | | | | | | | пунктов, не имеющих | | | | | | | | | | | | | | | круглогодичной связи с | | | | | | | | | | | | | | | сетью автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | общего пользования | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджетов муниципальных образований Тульской области и иных источников на реализацию целей подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог" (тыс. рублей) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Наименование | Оценка расходов (тыс. рублей) | | | подпрограммы, | ресурсов |------------------------------------------------------------------------------------------------| | | основного | | всего | в том числе по годам: | | | мероприятия | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---------------+--------------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Подпрограмма | Строительство, | Финансовые | 38253731,7 | 4212476,2 | 4753135,3 | 5726778,4 | 5812170,2 | 5846221,1 | 5920749,6 | 5982200,9 | | | реконструкция, | ресурсы, | | | | | | | | | | | капитальный |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | ремонт, ремонт и | в том числе: | | | | | | | | | | | содержание |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | автомобильных | федеральный | - | - | - | - | - | - | - | - | | | дорог" | бюджет | | | | | | | | | | | |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | бюджет области | 38063812,6 | 4191916,6 | 4729487,9 | 5698287,0 | 5783253,9 | 5817135,4 | 5891293,1 | 5952438,7 | | | |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | местные бюджеты | 189919,1 | 20559,6 | 23647,4 | 28491,4 | 28916,3 | 29085,7 | 29456,5 | 29762,2 | | | |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | источники | | | | | | | | | |---------------+--------------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие 1 | Обеспечение | Финансовые | 696366,2 | 97707,2 | 97798,1 | 97860,9 | 100000,0 | 100500,0 | 101000,0 | 101500,0 | | | деятельности | ресурсы, | | | | | | | | | | | государственных |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | учреждений, | в том числе: | | | | | | | | | | | осуществляющих |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | управление | федеральный | | | | | | | | | | | автомобильными | бюджет | | | | | | | | | | | дорогами общего |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | пользования | бюджет области | 696366,2 | 97707,2 | 97798,1 | 97860,9 | 100000,0 | 100500,0 | 101000,0 | 101500,0 | | | регионального или |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | межмуниципального | местные бюджеты | | | | | | | | | | | значения |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | | |---------------+--------------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие 2 | Капитальный | Финансовые | 2965131,6 | 105033,6 | 336800,2 | 594020,2 | 514264,4 | 482913,2 | 500000,0 | 432100,0 | | | ремонт | ресурсы, | | | | | | | | | | | автомобильных |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | дорог общего | в том числе: | | | | | | | | | | | пользования |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | регионального или | федеральный | | | | | | | | | | | межмуниципального | бюджет | | | | | | | | | | | значения и |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | искусственных | бюджет области | 2965131,6 | 105033,6 | 336800,2 | 594020,2 | 514264,4 | 482913,2 | 500000,0 | 432100,0 | | | сооружений на них |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | местные бюджеты | | | | | | | | | | | |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | | |---------------+--------------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие 3 | Бюджетные | Финансовые | 2727098,1 | 11000,0 | 344100,2 | 465568,9 | 550910,0 | 500000,0 | 408542,8 | 446976,2 | | | инвестиции в | ресурсы, | | | | | | | | | | | объекты |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | капитального | в том числе: | | | | | | | | | | | строительства |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | (строительство и | федеральный | | | | | | | | | | | реконструкция | бюджет | | | | | | | | | | | автомобильных |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | дорог общего | бюджет области | 2727098,1 | 11000,0 | 344100,2 | 465568,9 | 550910,0 | 500000,0 | 408542,8 | 446976,2 | | | пользования |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | регионального или | местные бюджеты | | | | | | | | | | | межмуниципального |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | значения и | внебюджетные | | | | | | | | | | | искусственных | источники | | | | | | | | | | | сооружений на них) | | | | | | | | | | |---------------+--------------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие 4 | Ремонт и | Финансовые | 1689230,6 | 168252,0 | 232640,5 | 241774,1 | 249298,5 | 257227,5 | 265603,1 | 274434,9 | | | содержание | ресурсы, | | | | | | | | | | | автомобильных |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | дорог общего | в том числе: | | | | | | | | | | | пользования |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | регионального | федеральный | | | | | | | | | | | или | бюджет | | | | | | | | | | | межмуниципально- |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | го значения и | бюджет области | 1689230,6 | 168252,0 | 232640,5 | 241774,1 | 249298,5 | 257227,5 | 265603,1 | 274434,9 | | | искусственных |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | сооружений на | местные бюджеты | | | | | | | | | | | них |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | | |---------------+--------------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие 5 | Предоставление | Финансовые | 27789395,4 | 3456928,0 | 3456674,5 | 3989148,5 | 4054618,3 | 4160637,9 | 4296582,5 | 4374805,7 | | | субсидии ГУ ТО | ресурсы, | | | | | | | | | | | "Тулаавтодор" на |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | финансовое | в том числе: | | | | | | | | | | | обеспечение |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | государственного | федеральный | | | | | | | | | | | задания на | бюджет | | | | | | | | | | | выполнение работ | | | | | | | | | | | | по ремонту и |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | содержанию | бюджет области | 27789395,4 | 3456928,0 | 3456674,5 | 3989148,5 | 4054618,3 | 4160637,9 | 4296582,5 | 4374805,7 | | | автомобильных | | | | | | | | | | | | дорог общего |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | пользования | местные бюджеты | | | | | | | | | | | регионального или | | | | | | | | | | | | межмуниципального |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | значения и | внебюджетные | | | | | | | | | | | искусственных | источники | | | | | | | | | | | сооружений на них | | | | | | | | | | |---------------+--------------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие 6 | Предоставление | Финансовые | 175000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | | | субсидии ГАУ ТО | ресурсы, | | | | | | | | | | | "Проектная |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | контора" на | в том числе: | | | | | | | | | | | финансовое |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | обеспечение | федеральный | | | | | | | | | | | государственного | бюджет | | | | | | | | | | | задания |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | (проектные | бюджет области | 175000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | | | работы по |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | ремонту, | местные бюджеты | | | | | | | | | | | кадастровые |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | работы) | внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | | |---------------+--------------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие 7 | Реконструкция | Финансовые | 122400,0 | 122400,0 | - | - | - | - | - | - | | | путепровода через | ресурсы, | | | | | | | | | | | железную дорогу |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | на км 48+560 | в том числе: | | | | | | | | | | | автомобильной |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | дороги Тула - | федеральный | | | | | | | | | | | Новомосковск в | бюджет | | | | | | | | | | | Узловском районе |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Тульской области | бюджет области | 122400,0 | 122400,0 | - | - | - | - | - | - | | | |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | местные бюджеты | | | | | | | | | | | |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | | |---------------+--------------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие 8 | Проектирование и | Финансовые | 2089109,8 | 226155,4 | 260121,8 | 313405,8 | 318079,0 | 319942,5 | 324021,2 | 327384,1 | | | строительство | ресурсы, | | | | | | | | | | | (реконструкция) |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | автомобильных | в том числе: | | | | | | | | | | | дорог общего |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | пользования | федеральный | | | | | | | | | | | местного значения | бюджет | | | | | | | | | | | с твердым | | | | | | | | | | | | покрытием до |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | сельских | бюджет области | 1899190,7 | 205595,8 | 236474,4 | 284914,4 | 289162,7 | 290856,8 | 294564,7 | 297621,9 | | | населенных | | | | | | | | | | | | пунктов, не |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | имеющих | местные бюджеты | 189919,1 | 20559,6 | 23647,4 | 28491,4 | 28916,3 | 29085,7 | 29456,5 | 29762,2 | | | круглогодичной | | | | | | | | | | | | связи с сетью |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | автомобильных | внебюджетные | | | | | | | | | | | дорог общего | источники | | | | | | | | | | | пользования | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.1.8. Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог" Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог" осуществляется министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области. Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог" осуществляется путем получения ежемесячных и ежеквартальных отчетов от подведомственных учреждений и администраций муниципальных образований отчетов о результатах выполнения отдельных видов работ в рамках реализации мероприятий подпрограммы, выездов на места проведения дорожных работ, проведение анализа качества выполненных работ. 6.2. Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" Паспорт подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" ---------------------------------------------------------------------------- | Ответственный исполнитель | Министерство транспорта и дорожного | | подпрограммы "Развитие | хозяйства Тульской области | | дорожного хозяйства" | | |---------------------------+----------------------------------------------| | Цели подпрограммы | Обеспечение ресурсами, необходимыми для | | "Развитие дорожного | качественного производства дорожных работ, и | | хозяйства" | информационной доступности деятельности | | | министерства транспорта и дорожного | | | хозяйства Тульской области | |---------------------------+----------------------------------------------| | Задачи подпрограммы | Приобретение новой дорожной техники, | | "Развитие дорожного | машин и оборудования для обеспечения | | хозяйства" | высокой производительности дорожных работ, | | | с соблюдением всех технологических и | | | экологических норм, закупка необходимого | | | программного обеспечения для нормального | | | функционирования сферы дорожного | | | хозяйства, страхование имущества | |---------------------------+----------------------------------------------| | Показатели подпрограммы | Количество закупленной техники, машин и | | "Развитие дорожного | оборудования для производства дорожных | | хозяйства" | работ | |---------------------------+----------------------------------------------| | Этапы и сроки реализации | Подпрограмма реализуется в один этап: | | подпрограммы "Развитие | 2014-2020 годы | | дорожного хозяйства" | | |---------------------------+----------------------------------------------| | Объемы бюджетных | Общий объем финансирования подпрограммы | | ассигнований подпрограммы | "Развитие дорожного хозяйства" составляет | | "Развитие дорожного | 703516,6 тыс. рублей, в том числе по годам: | | хозяйства" | 2014 год - 103516,6 тыс. рублей; | | | 2015 год - 100000,0 тыс. рублей; | | | 2016 год - 100000,0 тыс. рублей; | | | 2017 год - 100000,0 тыс. рублей; | | | 2018 год - 100000,0 тыс. рублей; | | | 2019 год - 100000,0 тыс. рублей; | | | 2020 год - 100000,0 тыс. рублей, | | | из них | | | за счет бюджета области - 703516,6 тыс. | | | рублей, в том числе по годам: | | | 2014 год - 103516,6 тыс. рублей; | | | 2015 год - 100000,0 тыс. рублей; | | | 2016 год - 100000,0 тыс. рублей; | | | 2017 год - 100000,0 тыс. рублей; | | | 2018 год - 100000,0 тыс. рублей; | | | 2019 год - 100000,0 тыс. рублей; | | | 2020 год - 100000,0 тыс. рублей. | |---------------------------+----------------------------------------------| | Ожидаемые результаты | Закупка специальной техники, машин и | | реализации подпрограммы | оборудования для производства дорожных | | "Развитие дорожного | работ - 130 единиц, в том числе: | | хозяйства" | 20 ед. - в 2014 году; | | | 16 ед. - в 2015 году; | | | 3 ед. - в 2016 году; | | | 25 ед. - в 2017 году; | | | 43 ед. - в 2018 году; | | | 5 ед. - в 2019 году; | | | 18 ед. - в 2020 году. | ---------------------------------------------------------------------------- 6.2.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" Острой проблемой является моральное и физическое устаревание дорожной техники, машин и оборудования, которые не отвечают высоким требованиям производительности и нормам экологических выбросов, а также неприменимы для дорожных работ по современным технологиям. К существенным проблемам дорожной сети Тульской области относится высокая степень изношенности автомобильных дорог общего пользования и несоответствие их стандартам качества. Остро стоит проблема вывода транзитного транспорта за пределы населенных пунктов Тульской области (Тулы, Алексина, Донского, Белева и других). Низкое транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог Тульской области, прохождение их по территории населенных пунктов способствуют росту числа и тяжести дорожно-транспортных происшествий. В сложившейся ситуации закупка современной техники, машин и оборудования приведет к существенному улучшению качества производства дорожных работ, что положительным образом скажется на экологии Тульской области, а также комфорте и качестве движения по автомобильным дорогам Тульской области. 6.2.2. Цели и задачи подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" Целью подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" является обеспечение ресурсами, необходимыми для качественного производства дорожных работ, и информационной доступности деятельности министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области. Достижение цели подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" будет осуществляться путем приобретения современной дорожной техники, машин и оборудования для обеспечения высокой производительности дорожных работ с соблюдением всех технологических и экологических норм, закупки необходимого программного обеспечения для нормального функционирования сферы дорожного хозяйства, страхования имущества. 6.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" реализуется в один этап: 2014-2020 годы 6.2.4. Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование мероприятия | Срок | Объем финансирования (млн. рублей) | Ответственные за | | | исполнения |-----------------------------------------------| выполнение | | | | Всего | В том числе за счет средств: | мероприятий | | | | |------------------------------------| | | | | | федерального | бюджета | местных | | | | | | бюджета | Тульской | бюджетов | | | | | | | области | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--------------------------------------+------------+----------+--------------+----------+----------+------------------| | Подпрограмма "Развитие дорожного | | 703,5166 | 0,0000 | 703,5166 | 0,0000 | | | хозяйства" | | | | | | | |--------------------------------------+------------+----------+--------------+----------+----------+------------------| | Закупка специальной дорожной | 2014-2020 | 700,0000 | 0,0000 | 700,0000 | 0,0000 | Министерство | | техники, продукции производственно- | | | | | | транспорта и | | технического назначения и имущества, | | | | | | дорожного | | мероприятия по информатизации и | | | | | | хозяйства | | безопасности дорожного движения | | | | | | Тульской области | |--------------------------------------+------------+----------+--------------+----------+----------+------------------| | | 2014 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | | |--------------------------------------+------------+----------+--------------+----------+----------+------------------| | | 2015 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | | |--------------------------------------+------------+----------+--------------+----------+----------+------------------| | | 2016 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | | |--------------------------------------+------------+----------+--------------+----------+----------+------------------| | | 2017 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | | |--------------------------------------+------------+----------+--------------+----------+----------+------------------| | | 2018 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | | |--------------------------------------+------------+----------+--------------+----------+----------+------------------| | | 2019 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | | |--------------------------------------+------------+----------+--------------+----------+----------+------------------| | | 2020 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | | |--------------------------------------+------------+----------+--------------+----------+----------+------------------| | Мероприятия по страхованию | 2014 | 3,1566 | 0,0000 | 3,1566 | 0,0000 | | | имущества | | | | | | | |--------------------------------------+------------+----------+--------------+----------+----------+------------------| | | | | | | | | |--------------------------------------+------------+----------+--------------+----------+----------+------------------| | | | | | | | | |--------------------------------------+------------+----------+--------------+----------+----------+------------------| | ИТОГО закупка специальной дорожной | | 703,5166 | 0,0000 | 703,5166 | 0,0000 | | | техники, продукции производственно- | | | | | | | | технического назначения и имущества, | | | | | | | | мероприятия по страхованию | | | | | | | | имущества, мероприятия по | | | | | | | | информатизации и безопасности | | | | | | | | дорожного движения, мероприятия по | | | | | | | | страхованию имущества, в том числе | | | | | | | | по годам | | | | | | | |--------------------------------------+------------+----------+--------------+----------+----------+------------------| | | 2014 | 103,5166 | 0,0000 | 103,5166 | 0,0000 | | |--------------------------------------+------------+----------+--------------+----------+----------+------------------| | | 2015 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | | |--------------------------------------+------------+----------+--------------+----------+----------+------------------| | | 2016 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | | |--------------------------------------+------------+----------+--------------+----------+----------+------------------| | | 2017 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | | |--------------------------------------+------------+----------+--------------+----------+----------+------------------| | | 2018 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | | |--------------------------------------+------------+----------+--------------+----------+----------+------------------| | | 2019 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | | |--------------------------------------+------------+----------+--------------+----------+----------+------------------| | | 2020 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | | |--------------------------------------+------------+----------+--------------+----------+----------+------------------| | Всего по подпрограмме "Развитие | | 703,5166 | 0,0000 | 703,5166 | 0,0000 | | | дорожного хозяйства", в том числе по | | | | | | | | годам: | | | | | | | |--------------------------------------+------------+----------+--------------+----------+----------+------------------| | | 2014 | 103,5166 | 0,0000 | 103,5166 | 0,0000 | | |--------------------------------------+------------+----------+--------------+----------+----------+------------------| | | 2015 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | | |--------------------------------------+------------+----------+--------------+----------+----------+------------------| | | 2016 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | | |--------------------------------------+------------+----------+--------------+----------+----------+------------------| | | 2017 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | | |--------------------------------------+------------+----------+--------------+----------+----------+------------------| | | 2018 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | | |--------------------------------------+------------+----------+--------------+----------+----------+------------------| | | 2019 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | | |--------------------------------------+------------+----------+--------------+----------+----------+------------------| | | 2020 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.2.5. Основные меры правового регулирования подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" Меры правового регулирования, направленные на достижение целей и задач подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства", не предусмотрены. 6.2.6. Перечень показателей реализации подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | Единица | Значение показателей по годам реализации подпрограммы | Плановое | | п/п | | измерения | "Развитие дорожного хозяйства" | значение | | | | | | показателя на | | | | | | день окончания | | | | |-------------------------------------------------------| действия | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | подпрограммы | | | | | | | | | | | | "Развитие | | | | | | | | | | | | дорожного | | | | | | | | | | | | хозяйства" | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-----+-----------------------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------------| | 1 | Количество закупленной техники, машин и | ед. | 20 | 16 | 3 | 25 | 43 | 5 | 18 | 130 | | | оборудования для производства дорожных | | | | | | | | | | | | работ | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Паспорт показателя "Количество закупленной техники, машин и оборудования для производства дорожных работ" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Исполнитель, ответственный | Пахомов Денис Владимирович - начальник отдела дорожного хозяйства департамента | | за формирование показателя | дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской | | (Ф.И.О., должность, | области, тел. 24-51-10 | | телефон) | | |-----------------------------+--------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Номер паспорта | 1 | | | показателя | | |---+-------------------------+--------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Наименование показателя | Количество закупленной техники, машин и оборудования для производства дорожных | | | | работ | |---+-------------------------+--------------------------------------------------------------------------------| | 3 | Единица измерения | Единица | |---+-------------------------+--------------------------------------------------------------------------------| | 4 | Тип показателя | Конечный | |---+-------------------------+--------------------------------------------------------------------------------| | 5 | Порядок формирования | Формируется на основании актов приемки | | | показателя | | |---+-------------------------+--------------------------------------------------------------------------------| | 6 | Описание системы | В процессе пользования, во время эксплуатации техники, машин и оборудования, в | | | мониторинга показателя | течение гарантийного срока обслуживания | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" за счет средств бюджета Тульской области (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | | | государственной | исполнитель, | | | | | программы, | соисполнители, |-------------------------------+----------------------------------------------------------------------------| | | подпрограммы, основного | государственный | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | мероприятия | заказчик- | | | | | | | | | | | | | | | координатор | | | | | | | | | | | | |-----------+-------------------------+-----------------+------+-------+-----------+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Подпрогр- | Развитие дорожного | 703516,6 | 811 | 04 12 | 14 2 | | 103516,6 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | | амма | хозяйства |-----------------| | | | | | | | | | | | | | | Министерство | | | | | | | | | | | | | | | транспорта и | | | | | | | | | | | | | | | дорожного | | | | | | | | | | | | | | | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | Тульской | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | |-----------+-------------------------+-----------------+------+-------+-----------+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Мероприя- | Закупка техники, машин | Министерство | 811 | 04 12 | 14 2 2348 | | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | | тие 1 | и оборудования для | транспорта и | | | | | | | | | | | | | | производства дорожных | дорожного | | | | | | | | | | | | | | работ | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | Тульской | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | |-----------+-------------------------+-----------------+------+-------+-----------+----+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Мероприя- | Страхование имущества | Министерство | 811 | 04 12 | 14 2 2480 | | 3516,6 | - | - | - | - | - | - | | тие 2 | | транспорта и | | | | | | | | | | | | | | | дорожного | | | | | | | | | | | | | | | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | Тульской | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджетов муниципальных образований Тульской области и иных источников на реализацию целей подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Наименование | Оценка расходов (тыс. рублей) | | | подпрограммы, | ресурсов |---------------------------------------------------------------------------------------| | | основного | | всего | в том числе по годам: | | | мероприятия | | |----------------------------------------------------------------------------| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---------------+----------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Подпрограмма | "Развитие | Финансовые | 703516,6 | 103516,6 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | | | дорожного | ресурсы, | | | | | | | | | | | хозяйства" |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | федеральный | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | бюджет области | 703516,6 | 103516,6 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | | | |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | источники | | | | | | | | | |---------------+----------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Мероприятие 1 | Закупка | Финансовые | 700000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | | | техники, машин | ресурсы, | | | | | | | | | | | и оборудования |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | для | в том числе: | | | | | | | | | | | производства |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | дорожных работ | федеральный | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | бюджет области | 700000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | | | |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | местные бюджеты | | | | | | | | | | | |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | | |---------------+----------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Мероприятие 2 | Страхование | Финансовые | 3516,6 | 3516,6 | - | - | - | - | - | - | | | имущества | ресурсы, | | | | | | | | | | | |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | федеральный | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | бюджет области | 3516,6 | 3516,6 | - | - | - | - | - | - | | | |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | местные бюджеты | | | | | | | | | | | |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.2.8. Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" осуществляется министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области. Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" осуществляется путем получения отчетов от поставщиков техники, машин и оборудования, программного обеспечения, а также с помощью обязательного условия при заключении контракта, договора - гарантийного обслуживания. 7. Перечень показателей результативности и эффективности государственной программы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | Единица | Значение показателей по годам реализации Программы | Плановое | | п/п | | измерения | | значение | | | | |----------------------------------------------------------------------------------| показателя на | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | день окончания | | | | | | | | | | | | действия | | | | | | | | | | | | Программы | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-----+------------------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------| | 1 | Протяженность построенных и | км | - | 4,194 | 9,115 | 6,055 | 3,514 | 2,368 | 5,487 | 30,733 | | | реконструированных автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | общего пользования | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------| | 2 | Доля построенных и реконструированных | % | - | 0,092 | 0,200 | 0,133 | 0,077 | 0,052 | 0,120 | 0,674 | | | автомобильных дорог общего пользования | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------| | 3 | Протяженность построенных и | пог. м | 218,90 | 220,00 | 181,10 | 256,33 | 178,82 | 274,80 | 194,70 | 1524,65 | | | реконструированных мостов на | | | | | | | | | | | | автомобильных дорогах общего | | | | | | | | | | | | пользования | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------| | 4 | Доля построенных и реконструированных | % | 2,307 | 2,318 | 1,909 | 2,701 | 1,884 | 2,896 | 2,052 | 16,067 | | | мостов на автомобильных дорогах общего | | | | | | | | | | | | пользования | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------| | 5 | Протяженность отремонтированных | км | 411,633 | 422,312 | 480,606 | 501,386 | 527,614 | 587,930 | 602,900 | 3534,381 | | | автомобильных дорог общего пользования | | | | | | | | | | | | регионального или межмуниципального | | | | | | | | | | | | значения с улучшением транспортно- | | | | | | | | | | | | эксплуатационных качеств | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------| | 6 | Доля отремонтированных автомобильных | % | 9,038 | 9,271 | 10,552 | 11,008 | 11,584 | 12,908 | 13,237 | 77,598 | | | дорог общего пользования регионального | | | | | | | | | | | | или межмуниципального значения с | | | | | | | | | | | | улучшением транспортно- | | | | | | | | | | | | эксплуатационных качеств | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------| | 7 | Протяженность отремонтированных мостов | пог. м | 187,03 | 95,30 | 155,42 | 175,69 | 196,67 | 191,37 | 95,42 | 1096,90 | | | на автомобильных дорогах общего | | | | | | | | | | | | пользования регионального или | | | | | | | | | | | | межмуниципального значения | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------| | 8 | Доля отремонтированных мостов на | % | 1,971 | 1,004 | 1,637 | 1,852 | 2,073 | 2,017 | 1,006 | 11,560 | | | автомобильных дорогах общего | | | | | | | | | | | | пользования регионального или | | | | | | | | | | | | межмуниципального значения | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------| | 9 | Затраты на выполнение комплекса работ по | млн. рублей | 960,4000 | 1013,2220 | 1068,9492 | 1127,7414 | 1189,7672 | 1255,2044 | 1324,2406 | 7939,5248 | | | содержанию автомобильных дорог общего | | | | | | | | | | | | пользования регионального или | | | | | | | | | | | | межмуниципального значения и | | | | | | | | | | | | искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------| | 10 | Протяженность автомобильных дорог с | км | 1,590 | 7,900 | 8,614 | 5,300 | 2,350 | 3,248 | 7,569 | 36,571 | | | твердым покрытием для обеспечения | | | | | | | | | | | | сельских населенных пунктов постоянной | | | | | | | | | | | | круглогодичной связью с сетью | | | | | | | | | | | | автомобильных дорог общего пользования | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------| | 11 | Площадь отремонтированных | тыс. кв. м | 510,9 | 489,7 | 465,2 | 477,6 | 481,3 | 457,5 | 504,0 | 3386,2 | | | автомобильных дорог общего пользования | | | | | | | | | | | | местного значения | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------| | 12 | Количество закупленной техники, машин и | ед. | 20 | 16 | 3 | 25 | 43 | 5 | 18 | 130 | | | оборудования для производства дорожных | | | | | | | | | | | | работ | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Обоснованность, состоятельность и значимость показателей Программы заключается в том, что указанные показатели непосредственно влияют на достижение целей Программы, являются понятными и в полном объеме отражают состояние дорожной сферы в Тульской области. Также указанные показатели необходимы для формирования статистических данных и статистической отчетности по Тульской области. 8. Прогноз сводных показателей государственных заданий на выполнение государственных работ (оказание государственных услуг) государственными учреждениями по государственной программе --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Наименование работы услуги, | Значение показателя объема услуги, расходы бюджета Тульской области на | | подведомственного | показателя объема работы (услуги) | выполнение государственной работы (оказание государственной услуги) | | учреждения | |-----------------------------------------------------------------------------------| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-------------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Ремонт автомобильных дорог общего | 403,265 | 402,312 | 460,606 | 481,386 | 507,614 | 567,930 | 582,900 | | | пользования регионального или | | | | | | | | | | межмуниципального значения, км | | | | | | | | | |-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Ремонт автомобильных дорог общего | 2619,4100 | 2573,0930 | 3056,9700 | 3071,1700 | 3123,1000 | 3201,9800 | 3220,0000 | | ГУ ТО | пользования регионального или | | | | | | | | | "Тулаавтодор" | межмуниципального значения, млн. | | | | | | | | | | рублей | | | | | | | | | |-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Содержание автомобильных дорог | 837,5180 | 883,5815 | 932,1785 | 983,4483 | 1037,5379 | 1094,6025 | 1154,8057 | | | общего пользования регионального | | | | | | | | | | или межмуниципального значения, | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | | | |-------------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | ГАУ ТО | Выполнение проектных работ по | 7,6000 | 8,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | | "Проектная | ремонту автомобильных дорог, млн. | | | | | | | | | контора" | рублей | | | | | | | | | |-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Выполнение комплекса кадастровых | 7,048 | 6,886 | 6,075 | 6,075 | 6,075 | 6,075 | 6,075 | | | работ, м-2 | | | | | | | | | |-----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Выполнение комплекса кадастровых | 17,4000 | 17,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | | | работ, млн. рублей | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. Ресурсное обеспечение государственной программы Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Тульской области (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | | | государственной | исполнитель, | | | | | программы, подпрограммы, | соисполнители, |----------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------| | | основного мероприятия | государственный | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | заказчик- | | | | | | | | | | | | | | | координатор | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---------+-----------------------------+-----------------+-------+--------+-----------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Госуда- | Модернизация и развитие | 38687329,2 | 811 | 04 09 | 14 | | 4215433,2 | 4829487,9 | 5798287,0 | 5883253,9 | 5917135,4 | 5991293,1 | 6052438,7 | | рствен- | автомобильных дорог | -------------- +-------+--------+-----------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | ная | общего пользования в | 80000,0 | 811 | 04 12 | 14 | | 80000,0 | - | - | - | - | - | - | | програ- | Тульской области | -------------- +-------+--------+-----------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | мма | | Министерство | | | | | | | | | | | | | | | транспорта и | | | | | | | | | | | | | | | дорожного | | | | | | | | | | | | | | | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | Тульской | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-----------------+-------+--------+-----------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Подпр- | Строительство, | 38063812,6 | 811 | 04 09 | 14 1 | | 4191916,6 | 4729487,9 | 5698287,0 | 5783253,9 | 5817135,4 | 5891293,1 | 5952438,7 | | ограм- | реконструкция, | -------------- | | | | | | | | | | | | | ма | капитальный ремонт, | Министерство | | | | | | | | | | | | | | ремонт и содержание | транспорта и | | | | | | | | | | | | | | автомобильных дорог | дорожного | | | | | | | | | | | | | | | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | Тульской | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-----------------+-------+--------+-----------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероп- | Обеспечение деятельности | Министерство | 811 | 04 09 | 14 1 0059 | | 97707,2 | 97798,1 | 97860,9 | 100000,0 | 100500,0 | 101000,0 | 101500,0 | | риятие | государственных | транспорта и | | | | | | | | | | | | | 1 | учреждений, | дорожного | | | | | | | | | | | | | | осуществляющих | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | управление | Тульской | | | | | | | | | | | | | | автомобильными дорогами | области | | | | | | | | | | | | | | общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | регионального или | | | | | | | | | | | | | | | межмуниципального | | | | | | | | | | | | | | | значения | | | | | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-----------------+-------+--------+-----------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероп- | Капитальный ремонт | Министерство | 811 | 04 09 | 14 1 2347 | | 105033,6 | 336800,2 | 594020,2 | 514264,4 | 482913,2 | 500000,0 | 432100,0 | | риятие | автомобильных дорог | транспорта и | | | | | | | | | | | | | 2 | общего пользования | дорожного | | | | | | | | | | | | | | регионального или | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | межмуниципального | Тульской | | | | | | | | | | | | | | значения и искусственных | области | | | | | | | | | | | | | | сооружений на них | | | | | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-----------------+-------+--------+-----------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероп- | Бюджетные инвестиции в | Министерство | 811 | 04 09 | 14 1 2347 | | 11000,0 | 344100,2 | 465568,9 | 550910,0 | 500000,0 | 408542,8 | 446976,2 | | риятие | объекты капитального | транспорта и | | | | | | | | | | | | | 3 | строительства | дорожного | | | | | | | | | | | | | | (строительство и | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | реконструкция | Тульской | | | | | | | | | | | | | | автомобильных дорог | области | | | | | | | | | | | | | | общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | регионального или | | | | | | | | | | | | | | | межмуниципального | | | | | | | | | | | | | | | значения и искусственных | | | | | | | | | | | | | | | сооружений на них) | | | | | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-----------------+-------+--------+-----------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероп- | Ремонт и содержание | Министерство | 811 | 04 09 | 14 1 2347 | | 168252,0 | 232640,5 | 241774,1 | 249298,5 | 257227,5 | 265603,1 | 274434,9 | | риятие | автомобильных дорог | транспорта и | | | | | | | | | | | | | 4 | общего пользования | дорожного | | | | | | | | | | | | | | регионального или | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | межмуниципального | Тульской | | | | | | | | | | | | | | значения и искусственных | области | | | | | | | | | | | | | | сооружений на них | | | | | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-----------------+-------+--------+-----------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероп- | Предоставление субсидии | Министерство | 811 | 04 09 | 14 1 2347 | | 3376928,0 | 3456674,5 | 3989148,5 | 4054618,3 | 4160637,9 | 4296582,5 | 4374805,7 | | риятие | ГУ ТО "Тулаавтодор" на | транспорта и | | | | | | | | | | | | | 5 | финансовое обеспечение | дорожного | | | | | | | | | | | | | | государственного задания на | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | выполнение работ по | Тульской | | | | | | | | | | | | | | ремонту и содержанию | области |-------+--------+-----------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | автомобильных дорог | | 811 | 04 12 | 14 1 2347 | | 80000,0 | - | - | - | - | - | - | | | общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | регионального или | | | | | | | | | | | | | | | межмуниципального | | | | | | | | | | | | | | | значения и искусственных | | | | | | | | | | | | | | | сооружений на них | | | | | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-----------------+-------+--------+-----------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероп- | Предоставление субсидии | Министерство | 811 | 04 09 | 14 1 2347 | | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | | риятие | ГАУ ТО "Проектная | транспорта и | | | | | | | | | | | | | 6 | контора" на финансовое | дорожного | | | | | | | | | | | | | | обеспечение | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | государственного задания | Тульской | | | | | | | | | | | | | | (проектные работы по | области | | | | | | | | | | | | | | ремонту, кадастровые | | | | | | | | | | | | | | | работы) | | | | | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-----------------+-------+--------+-----------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероп- | Реконструкция путепровода | Министерство | 811 | 04 09 | 14 1 4121 | | 122400,0 | - | - | - | - | - | - | | риятие | через железную дорогу на | транспорта и | | | | | | | | | | | | | 7 | км 48+560 автомобильной | дорожного | | | | | | | | | | | | | | дороги Тула - Новомосковск | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | в Узловском районе | Тульской | | | | | | | | | | | | | | Тульской области | области | | | | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-----------------+-------+--------+-----------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероп- | Проектирование и | Министерство | 811 | 04 09 | 14 1 8042 | | 205595,8 | 236474,4 | 284914,4 | 289162,7 | 290856,8 | 294564,7 | 297621,9 | | риятие | строительство | транспорта и | | | | | | | | | | | | | 8 | (реконструкцию) | дорожного | | | | | | | | | | | | | | автомобильных дорог | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | общего пользования | Тульской | | | | | | | | | | | | | | местного значения с | области | | | | | | | | | | | | | | твердым покрытием до | | | | | | | | | | | | | | | сельских населенных | | | | | | | | | | | | | | | пунктов, не имеющих | | | | | | | | | | | | | | | круглогодичной связи с | | | | | | | | | | | | | | | сетью автомобильных | | | | | | | | | | | | | | | дорог общего | | | | | | | | | | | | | | | пользования | | | | | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-----------------+-------+--------+-----------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Подпр- | Развитие дорожного | 703516,6 | 811 | 04 12 | 14 2 | | 103516,6 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | | ограм- | хозяйства | -------------- | | | | | | | | | | | | | ма | | Министерство | | | | | | | | | | | | | | | транспорта и | | | | | | | | | | | | | | | дорожного | | | | | | | | | | | | | | | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | Тульской | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-----------------+-------+--------+-----------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероп- | Закупка техники, машин | Министерство | 811 | 04 12 | 14 2 2348 | | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | | риятие | и оборудования для | транспорта и | | | | | | | | | | | | | 1 | производства дорожных | дорожного | | | | | | | | | | | | | | работ | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | Тульской | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | |---------+-----------------------------+-----------------+-------+--------+-----------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероп- | Страхование имущества | Министерство | 811 | 04 12 | 14 2 2480 | | 3516,6 | - | - | - | - | - | - | | риятие | | транспорта и | | | | | | | | | | | | | 2 | | дорожного | | | | | | | | | | | | | | | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | Тульской | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджетов муниципальных образований Тульской области и иных источников на реализацию целей Программы (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Статус | Наименование | Наименование | Оценка расходов (тыс. рублей) | | | подпрограммы, | ресурсов |------------------------------------------------------------------------------------------------| | | основного | | всего | в том числе по годам: | | | мероприятия | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-----------------+---------------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Государственная | Модернизация и | Финансовые | 38957248,3 | 4315992,8 | 4853135,3 | 5826778,4 | 5912170,2 | 5946221,1 | 6020749,6 | 6082200,9 | | программа | развитие | ресурсы, | | | | | | | | | | | автомобильных |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | дорог общего | в том числе: | | | | | | | | | | | пользования в |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Тульской области | федеральный | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | бюджет области | 38767329,2 | 4295433,2 | 4829487,9 | 5798287,0 | 5883253,9 | 5917135,4 | 5991293,1 | 6052438,7 | | | |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | местные бюджеты | 189919,1 | 20559,6 | 23647,4 | 28491,4 | 28916,3 | 29085,7 | 29456,5 | 29762,2 | | | |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | источники | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Подпрограмма | "Строительство, | Финансовые | 38253731,7 | 4212476,2 | 4753135,3 | 5726778,4 | 5812170,2 | 5846221,1 | 5920749,6 | 5982200,9 | | | реконструкция, | ресурсы, | | | | | | | | | | | капитальный |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | ремонт, ремонт и | в том числе: | | | | | | | | | | | содержание |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | автомобильных | федеральный | - | - | - | - | - | - | - | - | | | дорог" | бюджет | | | | | | | | | | | |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | бюджет области | 38063812,6 | 4191916,6 | 4729487,9 | 5698287,0 | 5783253,9 | 5817135,4 | 5891293,1 | 5952438,7 | | | |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | местные бюджеты | 189919,1 | 20559,6 | 23647,4 | 28491,4 | 28916,3 | 29085,7 | 29456,5 | 29762,2 | | | |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | источники | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие 1 | Обеспечение | Финансовые | 696366,2 | 97707,2 | 97798,1 | 97860,9 | 100000,0 | 100500,0 | 101000,0 | 101500,0 | | | деятельности | ресурсы, | | | | | | | | | | | государственных |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | учреждений, | в том числе: | | | | | | | | | | | осуществляющих |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | управление | федеральный | - | - | - | - | - | - | - | - | | | автомобильными | бюджет | | | | | | | | | | | дорогами общего |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | пользования | бюджет области | 696366,2 | 97707,2 | 97798,1 | 97860,9 | 100000,0 | 100500,0 | 101000,0 | 101500,0 | | | регионального или |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | межмуниципального | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | | значения |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | источники | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие 2 | Капитальный | Финансовые | 2965131,6 | 105033,6 | 336800,2 | 594020,2 | 514264,4 | 482913,2 | 500000,0 | 432100,0 | | | ремонт | ресурсы, | | | | | | | | | | | автомобильных |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | дорог общего | в том числе: | | | | | | | | | | | пользования |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | регионального или | федеральный | - | - | - | - | - | - | - | - | | | межмуниципального | бюджет | | | | | | | | | | | значения и |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | искусственных | бюджет области | 2965131,6 | 105033,6 | 336800,2 | 594020,2 | 514264,4 | 482913,2 | 500000,0 | 432100,0 | | | сооружений на них |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | источники | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие 3 | Бюджетные | Финансовые | 2727098,1 | 11000,0 | 344100,2 | 465568,9 | 550910,0 | 500000,0 | 408542,8 | 446976,2 | | | инвестиции в | ресурсы, | | | | | | | | | | | объекты |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | капитального | в том числе: | | | | | | | | | | | строительства |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | (строительство и | федеральный | - | - | - | - | - | - | - | - | | | реконструкция | бюджет | | | | | | | | | | | автомобильных |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | дорог общего | бюджет области | 2727098,1 | 11000,0 | 344100,2 | 465568,9 | 550910,0 | 500000,0 | 408542,8 | 446976,2 | | | пользования |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | регионального или | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | | межмуниципального |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | значения и | внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | - | | | искусственных | источники | | | | | | | | | | | сооружений на них) | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие 4 | Ремонт и | Финансовые | 1689230,6 | 168252,0 | 232640,5 | 241774,1 | 249298,5 | 257227,5 | 265603,1 | 274434,9 | | | содержание | ресурсы, | | | | | | | | | | | автомобильных |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | дорог общего | в том числе: | | | | | | | | | | | пользования |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | регионального или | федеральный | - | - | - | - | - | - | - | - | | | межмуниципального | бюджет | | | | | | | | | | | значения и |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | искусственных | бюджет области | 1689230,6 | 168252,0 | 232640,5 | 241774,1 | 249298,5 | 257227,5 | 265603,1 | 274434,9 | | | сооружений на них |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | источники | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие 5 | Предоставление | Финансовые | 27789395,4 | 3456928,0 | 3456674,5 | 3989148,5 | 4054618,3 | 4160637,9 | 4296582,5 | 4374805,7 | | | субсидии ГУ ТО | ресурсы, | | | | | | | | | | | "Тулаавтодор" на |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | финансовое | в том числе: | | | | | | | | | | | обеспечение |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | государственного | федеральный | - | - | - | - | - | - | - | - | | | задания на | бюджет | | | | | | | | | | | выполнение работ | | | | | | | | | | | | по ремонту и |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | содержанию | бюджет области | 27789395,4 | 3456928,0 | 3456674,5 | 3989148,5 | 4054618,3 | 4160637,9 | 4296582,5 | 4374805,7 | | | автомобильных | | | | | | | | | | | | дорог общего |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | пользования | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | | регионального или | | | | | | | | | | | | межмуниципального |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | значения и | внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | - | | | искусственных | источники | | | | | | | | | | | сооружений на них | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие 6 | Предоставление | Финансовые | 175000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | | | субсидии ГАУ ТО | ресурсы, | | | | | | | | | | | "Проектная |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | контора" на | в том числе: | | | | | | | | | | | финансовое |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | обеспечение | федеральный | - | - | - | - | - | - | - | - | | | государственного | бюджет | | | | | | | | | | | задания |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | (проектные | бюджет области | 175000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | | | работы по |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | ремонту, | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | | кадастровые |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | работы) | внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | источники | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие 7 | Реконструкция | Финансовые | 122400,0 | 122400,0 | - | - | - | - | - | - | | | путепровода через | ресурсы, | | | | | | | | | | | железную дорогу |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | на км 48+560 | в том числе: | | | | | | | | | | | автомобильной |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | дороги Тула - | федеральный | - | - | - | - | - | - | - | - | | | Новомосковск в | бюджет | | | | | | | | | | | Узловском районе |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Тульской области | бюджет области | 122400,0 | 122400,0 | - | - | - | - | - | - | | | |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | источники | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие 8 | Проектирование и | Финансовые | 2089109,8 | 226155,4 | 260121,8 | 313405,8 | 318079,0 | 319942,5 | 324021,2 | 327384,1 | | | строительство | ресурсы, | | | | | | | | | | | (реконструкция) |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | автомобильных | в том числе: | | | | | | | | | | | дорог общего |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | пользования | федеральный | - | - | - | - | - | - | - | - | | | местного значения с | бюджет | | | | | | | | | | | твердым покрытием |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | до сельских | бюджет области | 1899190,7 | 205595,8 | 236474,4 | 284914,4 | 289162,7 | 290856,8 | 294564,7 | 297621,9 | | | населенных пунктов, |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | не имеющих | местные бюджеты | 189919,1 | 20559,6 | 23647,4 | 28491,4 | 28916,3 | 29085,7 | 29456,5 | 29762,2 | | | круглогодичной | | | | | | | | | | | | связи с сетью |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | автомобильных | внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | - | | | дорог общего | источники | | | | | | | | | | | пользования | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Подпрограмма | "Развитие | Финансовые | 703516,6 | 103516,6 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | | | дорожного | ресурсы, | | | | | | | | | | | хозяйства" |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | федеральный | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | бюджет области | 703516,6 | 103516,6 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | | | |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | источники | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие 1 | Закупка | Финансовые | 700000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | | | техники, машин | ресурсы, | | | | | | | | | | | и оборудования |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | для | в том числе: | | | | | | | | | | | производства |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | дорожных работ | федеральный | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | бюджет области | 700000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | | | |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | местные бюджеты | | | | | | | | | | | |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Мероприятие 2 | Страхование | Финансовые | 3516,6 | 3516,6 | - | - | - | - | - | - | | | имущества | ресурсы, | | | | | | | | | | | |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | федеральный | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | бюджет области | 3516,6 | 3516,6 | - | - | - | - | - | - | | | |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | местные бюджеты | | | | | | | | | | | |-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
