|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Тульской области от 05.11.2013 № 619Паспорт показателя "Совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения" ----------------------------------------------------------------------------- | 1. Исполнитель, | Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр | | ответственный за | культуры и туризма Тульской области, | | формирование показателя | тел. 56-90-08, E-mail: [email protected] | | (контактная информация: Ф. | | | И. О., должность, телефон, | | | адрес электронной почты) | | |----------------------------+----------------------------------------------| | 2. Номер паспорта | 2 | | показателя | | |----------------------------+----------------------------------------------| | 3. Наименование показателя | Совокупный номерной фонд в коллективных | | | средствах размещения | |----------------------------+----------------------------------------------| | 4. Единица измерения | Места | |----------------------------+----------------------------------------------| | 5. Тип показателя | Показатель непосредственного результата | |----------------------------+----------------------------------------------| | 6. Порядок формирования | Государственная статистическая отчетность, | | показателя | Форма N 1-КСР | |----------------------------+----------------------------------------------| | 7. Описание системы | Мониторинг осуществляется ответственным | | мониторинга показателя | исполнителем по итогам года | ----------------------------------------------------------------------------- Паспорт показателя "Количество введенных в строй новых/реконструированных объектов" ----------------------------------------------------------------------------- | 1. Исполнитель, | Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр | | ответственный за | культуры и туризма Тульской области, | | формирование показателя | тел. 56-90-08, E-mail: [email protected] | | (контактная информация: Ф. | | | И. О., должность, телефон, | | | адрес электронной почты) | | |----------------------------+----------------------------------------------| | 2. Номер паспорта | 3 | | показателя | | |----------------------------+----------------------------------------------| | 3. Наименование показателя | Количество введенных в строй | | | новых/реконструированных объектов | |----------------------------+----------------------------------------------| | 4. Единица измерения | Единицы | |----------------------------+----------------------------------------------| | 5. Тип показателя | Показатель конечного результата | |----------------------------+----------------------------------------------| | 6. Порядок формирования | Показатель формируется путем суммирования | | показателя | количества разрешений на ввод объектов в | | | эксплуатацию | |----------------------------+----------------------------------------------| | 7. Описание системы | Мониторинг осуществляется ответственным | | мониторинга показателя | исполнителем ежеквартально и по итогам года | ----------------------------------------------------------------------------- Паспорт показателя "Общий объем туристского потока" ----------------------------------------------------------------------------- | 1. Исполнитель, | Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр | | ответственный за | культуры и туризма Тульской области, | | формирование показателя | тел. 56-90-08, E-mail: [email protected] | | (контактная информация: Ф. | | | И. О., должность, телефон, | | | адрес электронной почты) | | |----------------------------+----------------------------------------------| | 2. Номер паспорта | 4 | | показателя | | |----------------------------+----------------------------------------------| | 3. Наименование показателя | Общий объем туристского потока | |----------------------------+----------------------------------------------| | 4. Единица измерения | Тысячи человек | |----------------------------+----------------------------------------------| | 5. Тип показателя | Показатель непосредственного результата | |----------------------------+----------------------------------------------| | 6. Порядок формирования | Показатель формируется на основании | | показателя | методики, утвержденной приказом Ростуризма | | | от 18.07.2007 N 69 "Об утверждении Порядка | | | определения внутреннего туристского потока в | | | Российской Федерации и о вкладе туризма в | | | экономику субъектов Российской Федерации" | |----------------------------+----------------------------------------------| | 7. Описание системы | Мониторинг осуществляется ответственным | | мониторинга показателя | исполнителем ежеквартально и по итогам года | ----------------------------------------------------------------------------- Паспорт показателя "Общее количество посетителей региона (нерезидентов)" ----------------------------------------------------------------------------- | 1. Исполнитель, | Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр | | ответственный за | культуры и туризма Тульской области, | | формирование показателя | тел. 56-90-08, E-mail: [email protected] | | (контактная информация: Ф. | | | И. О., должность, телефон, | | | адрес электронной почты) | | |----------------------------+----------------------------------------------| | 2. Номер паспорта | 5 | | показателя | | |----------------------------+----------------------------------------------| | 3. Наименование показателя | Общее количество посетителей региона | | | (нерезидентов) | |----------------------------+----------------------------------------------| | 4. Единица измерения | Тысячи человек | |----------------------------+----------------------------------------------| | 5. Тип показателя | Показатель непосредственного результата | |----------------------------+----------------------------------------------| | 6. Порядок формирования | Государственная статистическая отчетность, | | показателя | форма N 1-Турфирма, форма N 8-НК | |----------------------------+----------------------------------------------| | 7. Описание системы | Мониторинг осуществляется ответственным | | мониторинга показателя | исполнителем ежеквартально и по итогам года | ----------------------------------------------------------------------------- Паспорт показателя "Общий объем услуг, оказанных в сфере туризма" ----------------------------------------------------------------------------- | 1. Исполнитель, | Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр | | ответственный за | культуры и туризма Тульской области, | | формирование показателя | тел. 56-90-08, E-mail: [email protected] | | (контактная информация: Ф. | | | И. О., должность, телефон, | | | адрес электронной почты) | | |----------------------------+----------------------------------------------| | 2. Номер паспорта | 6 | | показателя | | |----------------------------+----------------------------------------------| | 3. Наименование показателя | Общий объем услуг, оказанных в сфере | | | туризма | |----------------------------+----------------------------------------------| | 4. Единица измерения | Млн. рублей | |----------------------------+----------------------------------------------| | 5. Тип показателя | Показатель непосредственного результата | |----------------------------+----------------------------------------------| | 6. Порядок формирования | Показатель формируется на основании данных | | показателя | форм федерального статистического | | | наблюдения и оценки деятельности на рынке | | | услуг (ЕМИСС) | |----------------------------+----------------------------------------------| | 7. Описание системы | Мониторинг осуществляется ответственным | | мониторинга показателя | исполнителем ежеквартально и по итогам года | ----------------------------------------------------------------------------- Паспорт показателя "Количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области" ------------------------------------------------------------------------------- | 1. Исполнитель, | Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр | | ответственный за | культуры и туризма Тульской области, | | формирование показателя | тел. 56-90-08, E-mail: [email protected] | | (контактная информация: Ф. | | | И. О., должность, телефон, | | | адрес электронной почты) | | |------------------------------+----------------------------------------------| | 2. Номер паспорта показателя | 7 | |------------------------------+----------------------------------------------| | 3. Наименование показателя | Количество значимых туристских | | | мероприятий, проведенных на территории | | | региона при поддержке министерства | | | культуры и туризма Тульской области | |------------------------------+----------------------------------------------| | 4. Единица измерения | Единицы | |------------------------------+----------------------------------------------| | 5. Тип показателя | Показатель непосредственного результата | |------------------------------+----------------------------------------------| | 6. Порядок формирования | Показатель формируется путем | | показателя | суммирования количества значимых | | | туристских мероприятий, проведенных на | | | территории региона при поддержке | | | министерства культуры и туризма Тульской | | | области | |------------------------------+----------------------------------------------| | 7. Описание системы | Мониторинг осуществляется ответственным | | мониторинга показателя | исполнителем по итогам года | ------------------------------------------------------------------------------- 6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7 и источники финансирования Источником финансирования расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 7 является федеральный бюджет, бюджет Тульской области и местные бюджеты (по согласованию). Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться, исходя из результатов выполнения мероприятий Подпрограммы 7 и финансовой ситуации в Тульской области. Общая потребность в ресурсах ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Единица | Потребность (тыс. руб.) | | ресурсов | измерения |------------------------------------------------------------------------------------| | | | Всего | В том числе по годам: | | | | |------------------------------------------------------------------------| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+---------| | Финансовые | тыс. руб. | 1716815,5 | 43945,5 | 45515,0 | 25255,0 | 25255,0 | 25255,0 | 25255,0 | 25255,0 | | ресурсы: | | | | | | | | | | |----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+---------| | В том числе: | | | | | | | | | | |----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+---------| | федеральный | тыс. руб. | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | |----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+---------| | бюджет | тыс. руб. | 215735,5 | 43945,5 | 45515,0 | 25255,0 | 25255,0 | 25255,0 | 25255,0 | 25255,0 | | Тульской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | |----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+---------| | местные | тыс. руб. | | | | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | | | |----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+---------| | внебюджетные | тыс. руб. | 1501080,0 | 100120,0 | 700145,0 | 700170,0 | 195,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | | источники | | | | | | | | | | |----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+---------| | Материально- | | | | | | | | | | | технические | | | | | | | | | | | ресурсы | | | | | | | | | | |----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+---------| | Трудовые | | | | | | | | | | | ресурсы | | | | | | | | | | |----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+---------| | Прочие виды | | | | | | | | | | | ресурсов | | | | | | | | | | | (информацион- | | | | | | | | | | | ные, природные | | | | | | | | | | | и другие) | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Софинансирование отдельных мероприятий Подпрограммы 7 предусмотрено за счет средств бюджетов муниципальных образований (по согласованию), а также за счет средств внебюджетных источников. При этом за счет средств внебюджетных источников производится финансирование мероприятий, реализация которых предусматривает получение коммерческой выгоды - строительство и реконструкция туристско-рекреационных объектов, гостиничных комплексов, объектов индустрии развлечений и других объектов. Ежегодный объем софинансирования Подпрограммы 7, осуществляемый за счет средств федерального бюджета, подлежит уточнению в соответствии с федеральным законом о бюджете Российской Федерации на соответствующий финансовый год. Ежегодный объем финансирования Подпрограммы 7, осуществляемый за счет средств бюджета Тульской области и муниципальных бюджетов, подлежит корректировке в соответствии с объемом внебюджетных средств, привлеченных для реализации Подпрограммы 7 и уточнению в соответствии законом Тульской области о бюджете Тульской области на соответствующий финансовый год. На реализацию мероприятий Подпрограммы 7 потребуется 1716815,5 тыс. рублей, в т. ч.: на развитие туристских комплексов и кластеров Тульской области, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма - 1550315,0 тыс. руб.; на повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Тульской области, расширение ассортимента предлагаемого турпродукта - 31300,0 тыс. руб.; на продвижение турпродукта Тульской области на мировом и внутреннем туристских рынках - 135200,5 тыс. руб. 7. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 7 Социальный эффект проявляется в создании условий для улучшения качества жизни жителей Тульской области за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также в решении социальных проблем за счет создания дополнительных рабочих мест и обеспечения занятости населения региона. Реализация Подпрограммы 7 способствует удовлетворению потребностей граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, в качественных туристских услугах, а также патриотическому воспитанию молодежи. Экономический эффект Подпрограммы 7 достигается путем привлечения дополнительных инвестиций в сферу туризма при реализации механизмов государственно-частного партнерства и обеспечении экономически привлекательных условий для бизнеса. Реализация мероприятий Подпрограммы 7 с 2014 по 2020 годы позволит: создать новые рабочие места - 5000 единиц; увеличить совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения с 11958 до 17500 мест; ввести в строй новые/реконструировать существующие объекты - 14 шт.; увеличить общий объем туристского потока с 425,17 до 1000 тыс. человек; увеличить общее количество посетителей региона (нерезидентов) с 1463,7 до 2770 тыс. человек; увеличить общий объем услуг, оказанных в сфере туризма с 1213630 до 3518000 тыс. руб.; увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области, с 2 до 7 единиц в год. 8. Управление реализацией Подпрограммы 7 и контроль за ходом ее выполнения Ответственность за реализацию Подпрограммы 7 и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Подпрограммы 7 несет министерство культуры и туризма Тульской области. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством. Текущее управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы 7, координацию работы исполнителей программных мероприятий осуществляет министерство культуры и туризма Тульской области. Министерство культуры и туризма Тульской области по результатам мониторинга реализации Подпрограммы 7 вносит в установленном порядке предложения по корректировке Подпрограммы 7, продлению срока ее реализации, либо прекращению ее реализации или отдельных мероприятий. Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию Подпрограммы 7 в пределах своей компетенции, организует рассмотрение представляемых инвестиционных проектов в сфере туризма, организует заключение соглашений об участии в реализации проектов создания туристских комплексов на основе государственно-частного партнерства с инвесторами. Основное мероприятие "Обеспечение государственной программы" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" Основное мероприятие направлено на обеспечение реализации подпрограмм в соответствии с установленными сроками и задачами. Реализация основного мероприятия обеспечивает выполнение целей, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм. Общий объем финансирования основного мероприятия составит 267039,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014-41826,0 тыс. рублей; 2015-37547,1 тыс. рублей; 2016-37533,3 тыс. рублей; 2017-37533,3 тыс. рублей; 2018-37533,3 тыс. рублей; 2019-37533,3 тыс. рублей; 2020-37533,3 тыс. рублей. 7. Перечень показателей результативности и эффективности государственной программы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Перечень | Фактическое | Значение показателей по годам реализации государственной | Плановые | | непосредственных и | значение на | программы | значения на | | конечных | момент | | день | | показателей | разработки |----------------------------------------------------------| окончания | | | программы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | действия | | | (базисное | год | год | год | год | год | год | год | государственной | | | значение) - | | | | | | | | программы | | | 2013 год | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------| | Подпрограмма 1. "Памятники истории и культуры Тульской области" | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------| | Доля объектов культурного наследия, | 20,2 | 21,2 | 22,0 | 22,4 | 22,4 | 23,0 | 23,0 | 23,4 | 23,4 | | находящихся в удовлетворительном | | | | | | | | | | | состоянии, в общем количестве | | | | | | | | | | | объектов культурного наследия, | | | | | | | | | | | (процент) | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-----------------| | Количество пакетов документов, | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | подготовленных для регистрации в | | | | | | | | | | | Едином государственном реестре | | | | | | | | | | | объектов культурного наследия | | | | | | | | | | | (памятников истории и культуры) | | | | | | | | | | | народов Российской Федерации, | | | | | | | | | | | (единиц) | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-----------------| | Количество проведенных натурных | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | | обследований объектов культурного | | | | | | | | | | | наследия и экспертных заключений, | | | | | | | | | | | (единиц) | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечного дела" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обновление фондов библиотек | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | | (процент) | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-----------------| | Количество посещений | 205 | 205 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 210 | | государственных библиотек в год | | | | | | | | | | | на 1 тыс. жителей (человек) | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие музеев Тульской области" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Увеличение доли музеев, имеющих | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | | сайт в сети "Интернет", в общем | | | | | | | | | | | количестве музеев Тульской области | | | | | | | | | | | (процент) | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-----------------| | Количество посещений музеев в год на | 207 | 207 | 208 | 210 | 210 | 210 | 215 | 215 | 215 | | 1 тыс. жителей (человек) | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-----------------| | Доля государственных и | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | | муниципальных музеев, в которых | | | | | | | | | | | используются информационные | | | | | | | | | | | системы учета и ведения каталогов в | | | | | | | | | | | электронном виде (процент) | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 4. "Поддержка театрально-концертной деятельности" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Количество посещений театров, | 350 | 350 | 350 | 352 | 352 | 352 | 353 | 354 | 354 | | филармонии в год на 1 тыс. жителей | | | | | | | | | | | (человек) | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 5. "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Удельный вес населения, | 64,6 | 65,4 | 66,2 | 67,2 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | | участвующего в культурно-досуговых | | | | | | | | | | | мероприятиях | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-----------------| | Количество областных культурно- | 30 | 30 | 32 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | | досуговых мероприятий (единиц) | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-----------------| | Количество посещений киносеансов в | 40045 | 40050 | 40050 | 40050 | 40050 | 40100 | 40100 | 40100 | 40100 | | государственных и муниципальных | | | | | | | | | | | киноорганизациях, (человек) | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-----------------| | Количество ремонтных работ | 10 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | (количество учреждений, в которых | | | | | | | | | | | проведены ремонтные работы), | | | | | | | | | | | (единиц) | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 6. "Развитие организаций образования отрасли "Культура" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Удельный вес численности детей, | 13,47 | 13,5 | 13,7 | 13,9 | 14,1 | 14,3 | 14,4 | 14,5 | 14,5 | | получающих услуги дополнительного | | | | | | | | | | | образования в области искусств, в | | | | | | | | | | | общей численности детей в возрасте | | | | | | | | | | | 6 лет - 18 лет (проценты) | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-----------------| | Количество участников | 530 | 535 | 540 | 550 | 560 | 565 | 570 | 580 | 580 | | международных, всероссийских и | | | | | | | | | | | межрегиональных конкурсов (в том | | | | | | | | | | | числе в составе коллективов) из числа | | | | | | | | | | | учащихся и студентов образовательных | | | | | | | | | | | организаций культуры и искусства | | | | | | | | | | | (человек) | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-----------------| | Количество учащихся организаций | 812 | 812 | 820 | 826 | 832 | 840 | 844 | 848 | 850 | | среднего и высшего | | | | | | | | | | | профессионального образования | | | | | | | | | | | Тульской области по специальностям | | | | | | | | | | | отрасли "Культура" (человек) | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 7. "Развитие внутреннего и въездного туризма" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Количество созданных новых рабочих | - | 300 | 700 | 1800 | 2800 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | | мест (единиц) | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-----------------| | Совокупный номерной фонд в | 11958 | 12058 | 12358 | 15858 | 16894 | 17044 | 17183 | 17500 | 17500 | | коллективных средствах размещения | | | | | | | | | | | (мест) | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-----------------| | Введение в строй | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | | новых/реконструированных объектов | | | | | | | | | | | (единиц) | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-----------------| | Общий объем туристского потока | 425,17 | 460 | 510 | 580 | 686,8 | 881 | 940 | 1000 | 1000 | | (тысяч человек) | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-----------------| | Общее количество посетителей | 1463,7 | 1520 | 1610 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2770 | 2770 | | региона (нерезидентов) (тысяч человек) | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-----------------| | Общий объем услуг, оказанных в сфере | 1213,6 | 1553 | 1960 | 2320 | 2706 | 3112 | 3254 | 3518 | 3518 | | туризма (миллион рублей) | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-----------------| | Количество значимых туристских | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | | мероприятий, проведенных на | | | | | | | | | | | территории региона при поддержке | | | | | | | | | | | министерства культуры и туризма | | | | | | | | | | | Тульской области (единиц) | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Обоснование состава и значений показателей результативности и эффективности государственной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение Состав показателей государственной программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями. Набор показателей сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов государственной программы, оптимизацию отчетности и информационных запросов. Целевые значения показателей реализации государственной программы установлены на основании результатов статистического наблюдения по основным показателям развития отрасли культуры, а также на базе ведомственной отчетности и учитывают планируемые результаты реализации государственной программы. Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в случае потери информативности того или иного показателя. К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся: экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике; социальные факторы: изменение демографической ситуации в регионе, снижение уровня доходов населения, в том числе работников учреждений культуры. 8. Ресурсное обеспечение государственной программы Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета Тульской области ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной | Расходы (тыс. руб.), годы | | | государственной | исполнитель, | классификации | | | | программы, | соисполнители |---------------------+-----------------------------------------------------------------------------| | | основного | | ГРБС| Рз | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | мероприятия | | | Пр | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Государственна- | Развитие культуры | всего | х | х | х | х | 1253176, | 1001784, | 988251, | 988251, | 988251, | 988251, | 988251, | | я программа | и туризма Тульской | | | | | | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | области | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | Министерство | 806 | х | х | х | 1234217, | 984784,8 | 988251, | 988251, | 988251, | 988251, | 988251, | | | | культуры и туризма | | | | | 3 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | Тульской области | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | Министерство | 827 | х | х | х | 18959,0 | 17000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | строительства и | | | | | | | | | | | | | | | жилищно- | | | | | | | | | | | | | | | коммунального | | | | | | | | | | | | | | | хозяйства Тульской | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1. | Памятники | всего | х | х | х | х | 192231,1 | 14250,0 | 13763,5 | 13763,5 | 13763,5 | 13763,5 | 13763,5 | | Подпрограмма | истории и | | | | | | | | | | | | | | | культуры Тульской | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Расходы на | Министерство | 806 | 080 | 0310059 | 621 | 7231,1 | 7250,0 | 7263,5 | 7263,5 | 7263,5 | 7263,5 | 7263,5 | | 1.4.1. | обеспечение | культуры и туризма | | 1 | | | | | | | | | | | | деятельности | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | | | | подведомственных | | | | | | | | | | | | | | | учреждений, в том | | | | | | | | | | | | | | | числе на | | | | | | | | | | | | | | | предоставление | | | | | | | | | | | | | | | государственным | | | | | | | | | | | | | | | бюджетным и | | | | | | | | | | | | | | | автономным | | | | | | | | | | | | | | | учреждениям | | | | | | | | | | | | | | | субсидий | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Мероприятия по | Министерство | 806 | 080 | 0312140 | 612 | 167000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | 1.4.2. | обеспечению | культуры и туризма | | 1 | | | | | | | | | | | | сохранности | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | памятников истории | |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | и культуры на | | 806 | 080 | 0312140 | 622 | 8000,0 | 5000,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | | | территории | | | 1 | | | | | | | | | | | | Тульской области | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Субвенции на | Министерство | | | | | | | | | | | | | 1.4.3. | осуществление | культуры и туризма | | | | | | | | | | | | | | полномочий | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | Российской | | | | | | | | | | | | | | | Федерации по | | | | | | | | | | | | | | | государственной | | | | | | | | | | | | | | | охране объектов | | | | | | | | | | | | | | | культурного | | | | | | | | | | | | | | | наследия | | | | | | | | | | | | | | | федерального | | | | | | | | | | | | | | | значения | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Мероприятия по | Министерство | | | | | | | | | | | | | 1.4.4. | модернизации | культуры и туризма | | | | | | | | | | | | | | материально- | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | технической базы, | | | | | | | | | | | | | | | техническое и | | | | | | | | | | | | | | | технологическое | | | | | | | | | | | | | | | оснащение | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | культуры и | | | | | | | | | | | | | | | искусства Тульской | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Субсидии бюджетам | Министерство | 806 | 080 | 0318008 | 521 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.4.5. | муниципальных | культуры и туризма | | 1 | | | | | | | | | | | | образований на | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | поддержку | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | культуры | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 2. | Сохранение и | всего | х | х | х | х | 154540,3 | 151138,5 | 155160, | 155160, | 155160, | 155160, | 155160, | | Подпрограмма | развитие | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | библиотечного дела | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Расходы на | Министерство | 806 | 080 | 0320059 | 851 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | | 2.4.1. | обеспечение | культуры и туризма | | 1 | | | | | | | | | | | | деятельности | Тульской области |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | (оказание услуг) | | 806 | 080 | 0320059 | 111 | 12382,7 | 12382,7 | | | | | | | | подведомственных | | | 1 | | | | | 12382,7 | 12382,7 | 12382,7 | 12382,7 | 12382,7 | | | учреждений, в том | |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | числе | | 806 | 080 | 0320059 | 321 | 5779,9 | 5779,9 | 5779,9 | 5779,9 | 5779,9 | 5779,9 | 5779,9 | | | предоставление | | | 1 | | | | | | | | | | | | субсидий | |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | государственным | | 806 | 080 | 0320059 | 242 | 1000,5 | 1000,5 | 1000,5 | 1000,5 | 1000,5 | 1000,5 | 1000,5 | | | бюджетным и | | | 1 | | | | | | | | | | | | автономным | |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | учреждениям | | 806 | 080 | 0320059 | 244 | 4521,5 | 4557,5 | 4582,7 | 4582,7 | 4582,7 | 4582,7 | 4582,7 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | 806 | 080 | 0320059 | 611 | 24178,9 | 24265,0 | 24326,9 | 24326,9 | 24326,9 | 24326,9 | 24326,9 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | 806 | 080 | 0320059 | 612 | 6932,3 | 6932,3 | 6932,3 | 6932,3 | 6932,3 | 6932,3 | 6932,3 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Мероприятия по | Министерство | 806 | 080 | 0322142 | 244 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | | 2.4.2. | повышению | культуры и туризма | | 1 | | | | | | | | | | | | доступности и | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | качества | | | | | | | | | | | | | | | информационного | |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | обслуживания | | 806 | 080 | 0322142 | 612 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | | | населения | | | 1 | | | | | | | | | | | | государственными | | | | | | | | | | | | | | | библиотеками | | | | | | | | | | | | | | | Тульской области | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | Иные | Министерство | | | | | | | | | | | | | | межбюджетные | культуры и туризма | | | | | | | | | | | | | | трансферты на | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | комплектование | | | | | | | | | | | | | | | книжных фондов | | | | | | | | | | | | | | | библиотек | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | | | | | | | Тульской области | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | Иные | Министерство | | | | | | | | | | | | | | межбюджетные | культуры и туризма | | | | | | | | | | | | | | трансферты на | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | подключение | | | | | | | | | | | | | | | общедоступных | | | | | | | | | | | | | | | библиотек | | | | | | | | | | | | | | | Российской | | | | | | | | | | | | | | | Федерации к Сети | | | | | | | | | | | | | | | Интернет и развитие | | | | | | | | | | | | | | | системы | | | | | | | | | | | | | | | библиотечного дела | | | | | | | | | | | | | | | с учетом задачи | | | | | | | | | | | | | | | расширения | | | | | | | | | | | | | | | информационных | | | | | | | | | | | | | | | технологий | | | | | | | | | | | | | | | оцифровки | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Издание сводных | Министерство | 806 | 080 | 0322143 | 612 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | 2.4.3. | библиографических | культуры и туризма | | 1 | | | | | | | | | | | | указателей изданий, | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | полученных в | | | | | | | | | | | | | | | качестве | | | | | | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | | | | | | экземпляров | | | | | | | | | | | | | | | документов | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Мероприятия по | Министерство | 806 | 080 | 0322141 | 612 | 0 | 0 | 3050,0 | 3050,0 | 3050,0 | 3050,0 | 3050,0 | | 2.4.4. | модернизации | культуры и туризма | | 1 | | | | | | | | | | | | материально- | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | технической базы, | | | | | | | | | | | | | | | техническое и | | | | | | | | | | | | | | | технологическое | |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | оснащение | | 806 | 080 | 0322141 | 244 | 3000,0 | 5540,5 | 6425,0 | 6425,0 | 6425,0 | 6425,0 | 6425,0 | | | учреждений | | | 1 | | | | | | | | | | | | культуры и | | | | | | | | | | | | | | | искусства Тульской | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Субсидии бюджетам | Министерство | 806 | 080 | 0328008 | 521 | 6064,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.4.5. | муниципальных | культуры и туризма | | 1 | | | | | | | | | | | | образований на | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | поддержку | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | культуры | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Субвенции | Министерство | 806 | 080 | 0328010 | 530 | 80969,1 | 80969,1 | 80969,1 | 80969,1 | 80969,1 | 80969,1 | 80969,1 | | 2.4.6. | бюджетам | культуры и туризма | | 1 | | | | | | | | | | | | муниципальных | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | образований на | | | | | | | | | | | | | | | предоставление мер | | | | | | | | | | | | | | | социальной | | | | | | | | | | | | | | | поддержки | | | | | | | | | | | | | | | работникам | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | библиотек, | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | музеев и их | | | | | | | | | | | | | | | филиалов | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Субвенции | Министерство | 806 | 070 | 0328011 | 530 | 2309,6 | 2309,6 | 2309,6 | 2309,6 | 2309,6 | 2309,6 | 2309,6 | | 2.4.7. | бюджетам | культуры и туризма | | 2 | | | | | | | | | | | | муниципальных | Тульской области |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | образований | | 806 | 070 | 0328011 | 530 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | | | Тульской области на | | | 9 | | | | | | | | | | | | оплату | | | | | | | | | | | | | | | дополнительного | |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | отпуска работникам | | 806 | 080 | 0328011 | 530 | 4135,7 | 4135,7 | 4135,7 | 4135,7 | 4135,7 | 4135,7 | 4135,7 | | | муниципальных | | | 1 | | | | | | | | | | | | библиотек | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 3. | Сохранение и | всего | х | х | х | х | 197013,2 | 190841,5 | 178974, | 178974, | 178974, | 178974, | 178974, | | Подпрограмма | развитие музеев | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | Тульской области | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Расходы на | Министерство | 806 | 080 | 0330059 | 611 | 112867,1 | 113370,6 | 113721, | 113721, | 113721, | 113721, | 113721, | | 3.4.1. | обеспечение | культуры и туризма | | 1 | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | деятельности | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | | | | подведомственных | | | | | | | | | | | | | | | учреждений, в том | | | | | | | | | | | | | | | числе | |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | предоставление | | 806 | 080 | 0330059 | 612 | 27738,3 | 27738,3 | 27738,3 | 27738,3 | 27738,3 | 27738,3 | 27738,3 | | | субсидий | | | 1 | | | | | | | | | | | | государственным | | | | | | | | | | | | | | | бюджетным и | | | | | | | | | | | | | | | автономным | | | | | | | | | | | | | | | учреждениям | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Мероприятия по | Министерство | 806 | 080 | 0332144 | 612 | 2300,0 | 2400,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | | 3.4.2. | созданию условий | культуры и туризма | | 1 | | | | | | | | | | | | для обеспечения | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | доступа населения к | | | | | | | | | | | | | | | музейным | | | | | | | | | | | | | | | коллекциям, | | | | | | | | | | | | | | | хранящимся в | | | | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | | | | музеях | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Мероприятия по | Министерство | 806 | 080 | 0332141 | 612 | 18771,0 | 15631,0 | 20313,0 | 20313,0 | 20313,0 | 20313,0 | 20313,0 | | 3.4.3. | модернизации | культуры и туризма | | 1 | | | | | | | | | | | | материально- | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | технической базы, | | | | | | | | | | | | | | | техническое и | | | | | | | | | | | | | | | технологическое | | | | | | | | | | | | | | | оснащение | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | культуры и | | | | | | | | | | | | | | | искусства Тульской | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Субсидии бюджетам | Министерство | 806 | 080 | 0338008 | 521 | 1676,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.4.4. | муниципальных | культуры и туризма | | 1 | | | | | | | | | | | | образований | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | Тульской области на | | | | | | | | | | | | | | | поддержку | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | культуры | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Субвенции | Министерство | 806 | 080 | 0338010 | 530 | 14701,6 | 14701,6 | 14701,6 | 14701,6 | 14701,6 | 14701,6 | 14701,6 | | 3.4.5. | бюджетам | культуры и туризма | | 1 | | | | | | | | | | | | муниципальных | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | | | | | | | Тульской области на | | | | | | | | | | | | | | | предоставление мер | | | | | | | | | | | | | | | социальной | | | | | | | | | | | | | | | поддержки | | | | | | | | | | | | | | | работникам | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | библиотек, | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | музеев и их | | | | | | | | | | | | | | | филиалов | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Строительство, | Министерство | 827 | 080 | 0334112 | 414 | 18959,0 | 17000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.4.6. | реконструкция | строительства и | | 1 | | | | | | | | | | | | объектов культуры и | жилищно- | | | | | | | | | | | | | | туризма | коммунального | | | | | | | | | | | | | | | хозяйства Тульской | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 4. | Поддержка | всего | х | х | х | х | 223386,8 | 213139,2 | 216564, | 216564, | 216564, | 216564, | 216564, | | Подпрограмма | театрально- | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | концертной | | | | | | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Расходы на | Министерство | 806 | 080 | 0340059 | 612 | 31262,4 | 31262,4 | 31262,4 | 31262,4 | 31262,4 | 31262,4 | 31262,4 | | 4.4.1. | обеспечение | культуры и туризма | | 1 | | | | | | | | | | | | деятельности | Тульской области |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | (оказание услуг) | | 806 | 080 | 0340059 | 611 | 84738,5 | 85126,8 | 85401,0 | 85401,0 | 85401,0 | 85401,0 | 85401,0 | | | подведомственных | | | 1 | | | | | | | | | | | | учреждений, в том | |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | числе | | 806 | 080 | 0340059 | 621 | 65996,6 | 66282,7 | 66496,7 | 66496,7 | 66496,7 | 66496,7 | 66496,7 | | | предоставление | | | 1 | | | | | | | | | | | | субсидий | | | | | | | | | | | | | | | государственным | |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | бюджетным и | | 806 | 080 | 0340059 | 622 | 21789,3 | 21789,3 | 21789,3 | 21789,3 | 21789,3 | 21789,3 | 21789,3 | | | автономным | | | 1 | | | | | | | | | | | | учреждениям | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Мероприятия по | Министерство | 806 | 080 | 0342141 | 244 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | | 4.4.2. | сохранению и | культуры и туризма | | 1 | | | | | | | | | | | | развитию традиций | Тульской области |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | репертуарного | | 806 | 080 | 0342141 | 612 | 2550,0 | 2700,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | 2550,0 | | | театра и | | | 1 | | | | | | | | | | | | музыкального | |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | искусства, адресная | | 806 | 080 | 0342141 | 622 | 400,0 | 150,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | | | поддержка | | | 1 | | | | | | | | | | | | профессионального | |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | искусства, | | 806 | 080 | 0342141 | 852 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | | | литературы и | | | 1 | | | | | | | | | | | | творчества | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Мероприятия по | Министерство | 806 | 080 | 0342141 | 612 | 3700,0 | 4520,0 | 5315,0 | 5315,0 | 5315,0 | 5315,0 | 5315,0 | | 4.4.3. | модернизации | культуры и туризма | | 1 | | | | | | | | | | | | материально- | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | технической базы, | | | | | | | | | | | | | | | техническое и | | | | | | | | | | | | | | | технологическое | |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | оснащение | | 806 | 080 | 0342141 | 622 | 7000,0 | 358,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | | | учреждений | | | 1 | | | | | | | | | | | | культуры и | | | | | | | | | | | | | | | искусства Тульской | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Субсидии бюджетам | Министерство | 806 | 080 | 0348008 | 521 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.4.4. | муниципальных | культуры и туризма | | 1 | | | | | | | | | | | | образований на | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | поддержку | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | культуры | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 5. | Сохранение и | всего | х | х | х | х | 170503,2 | 120150,9 | 124292, | 124292, | 124292, | 124292, | 124292, | | Подпрограмма | развитие | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | традиционной | | | | | | | | | | | | | | | народной | | | | | | | | | | | | | | | культуры, | | | | | | | | | | | | | | | промыслов и | | | | | | | | | | | | | | | ремесел | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Расходы на | Министерство | 806 | 080 | 0350059 | 611 | 28162,8 | 28280,0 | 28367,2 | 28367,2 | 28367,2 | 28367,2 | 28367,2 | | 5.4.1. | обеспечение | культуры и туризма | | 1 | | | | | | | | | | | | деятельности | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | (оказание услуг, | | | | | | | | | | | | | | | выполнение работ) | | | | | | | | | | | | | | | подведомственных | | | | | | | | | | | | | | | учреждений, в том | |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | числе | | 806 | 080 | 0350059 | 621 | 17729,5 | 17768,2 | 17795,5 | 17795,5 | 17795,5 | 17795,5 | 17795,5 | | | предоставление | | | 1 | | | | | | | | | | | | субсидий | | | | | | | | | | | | | | | государственным | | | | | | | | | | | | | | | бюджетным и | | | | | | | | | | | | | | | автономным | | | | | | | | | | | | | | | учреждениям | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Мероприятия по | Министерство | 806 | 080 | 0352146 | 612 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | 5.4.2. | организации и | культуры и туризма | | 1 | | | | | | | | | | | | проведению | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | областных | |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | праздников и | | 806 | 080 | 0352146 | 852 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | | | фестивалей | | | 1 | | | | | | | | | | | | народного | | | | | | | | | | | | | | | творчества | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Субсидии бюджетам | Министерство | 806 | 080 | 0357022 | 521 | 47717,9 | 47717,9 | 47717,9 | 47717,9 | 47717,9 | 47717,9 | 47717,9 | | 5.4.3. | муниципальных | культуры и туризма | | 1 | | | | | | | | | | | | образований на | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | оплату труда | | | | | | | | | | | | | | | работникам | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | культурно- | | | | | | | | | | | | | | | досугового типа | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Субсидии бюджетам | Министерство | 806 | 080 | 0358008 | 521 | 70153,0 | 18353,8 | 17947,3 | 17947,3 | 17947,3 | 17947,3 | 17947,3 | | 5.4.4. | муниципальных | культуры и туризма | | 1 | | | | | | | | | | | | образований на | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | поддержку | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | культуры | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Мероприятия по | Министерство | 806 | 080 | 0352141 | 612 | 740,0 | 2031,0 | 6464,5 | 6464,5 | 6464,5 | 6464,5 | 6464,5 | | 5.4.5. | модернизации | культуры и туризма | | 1 | | | | | | | | | | | | материально- | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | технической базы, | | | | | | | | | | | | | | | техническое и | | | | | | | | | | | | | | | технологическое | | | | | | | | | | | | | | | оснащение | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | культуры и | | | | | | | | | | | | | | | искусства Тульской | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 6. | Развитие | всего | х | х | х | х | 229730,2 | 229202,6 | 236708, | 236708, | 236708, | 236708, | 236708, | | Подпрограмма | организаций | | | | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | образования | | | | | | | | | | | | | | | отрасли "Культура" | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Расходы на | Министерство | 806 | 070 | 0360059 | 621 | 34702,2 | 34754,9 | 34791,6 | 34791,6 | 34791,6 | 34791,6 | 34791,6 | | 6.4.1. | обеспечение | культуры и туризма | | 2 | | | | | | | | | | | | деятельности | Тульской области |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | (оказание услуг) | | 806 | 070 | 0360059 | 622 | 1915,7 | 1926,9 | 1939,0 | 1939,0 | 1939,0 | 1939,0 | 1939,0 | | | подведомственных | | | 2 | | | | | | | | | | | | учреждений, в том | |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | числе | | 806 | 070 | 0360059 | 621 | 171300,5 | 171721,0 | 172025, | 172025, | 172025, | 172025, | 172025, | | | предоставление | | | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | субсидий | |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | государственным | | 806 | 070 | 0360059 | 622 | 6717,0 | 6717,0 | 6717,0 | 6717,0 | 6717,0 | 6717,0 | 6717,0 | | | бюджетным и | | | 4 | | | | | | | | | | | | автономным | |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | учреждениям | | 806 | 070 | 0360059 | 612 | 218,0 | 218,0 | 218,0 | 218,0 | 218,0 | 218,0 | 218,0 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Мероприятия по | Министерство | 806 | 080 | 0362147 | 244 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | | 6.4.2. | обеспечению | культуры и туризма | | 1 | | | | | | | | | | | | условий для | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | повышения уровня | |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | профессионального | | 806 | 080 | 0362147 | 612 | 760,0 | 760,0 | 1760,0 | 1760,0 | 1760,0 | 1760,0 | 1760,0 | | | образования, | | | 1 | | | | | | | | | | | | квалификации | | | | | | | | | | | | | | | кадров учреждений | |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | культуры, | | 806 | 080 | 0362147 | 622 | 300,0 | 650,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | поддержки молодых | | | 1 | | | | | | | | | | | | дарований | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Мероприятия по | Министерство | 806 | 080 | 0362141 | 622 | 2760,0 | 2005,7 | 7475,2 | 7475,2 | 7475,2 | 7475,2 | 7475,2 | | 6.4.3. | модернизации | культуры и туризма | | 1 | | | | | | | | | | | | материально- | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | технической базы, | | | | | | | | | | | | | | | техническое и | | | | | | | | | | | | | | | технологическое | | | | | | | | | | | | | | | оснащение | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | культуры и | | | | | | | | | | | | | | | искусства Тульской | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Мероприятия, | Министерство | 806 | 070 | 0367205 | 622 | 2891,4 | 2895,0 | 2898,9 | 2898,9 | 2898,9 | 2898,9 | 2898,9 | | 6.4.4. | направленные на | культуры и туризма | | 4 | | | | | | | | | | | | предоставление мер | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | социальной | | | | | | | | | | | | | | | поддержки | | | | | | | | | | | | | | | учащимся детям- | | | | | | | | | | | | | | | сиротам и детям, | | | | | | | | | | | | | | | оставшимся без | | | | | | | | | | | | | | | попечения | | | | | | | | | | | | | | | родителей | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Выплаты стипендий | Министерство | 806 | 070 | 0367225 | 622 | 6290,0 | 6604,1 | 6933,9 | 6933,9 | 6933,9 | 6933,9 | 6933,9 | | 6.4.5. | учащимся | культуры и туризма | | 4 | | | | | | | | | | | | образовательных | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | организаций | | | | | | | | | | | | | | | среднего | | | | | | | | | | | | | | | профессионального | | | | | | | | | | | | | | | образования сферы | | | | | | | | | | | | | | | культуры | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Субсидии бюджетам | Министерство | 806 | 080 | 0368008 | 521 | 925,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6.4.6. | муниципальных | культуры и туризма | | 1 | | | | | | | | | | | | образований на | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | поддержку | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | культуры | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 7. | Развитие | всего | х | х | х | х | 43945,5 | 45515,0 | 25255,0 | 25255,0 | 25255,0 | 25255,0 | 25255,0 | | Подпрограмма | внутреннего и | | | | | | | | | | | | | | | въездного туризма | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | Расходы на | Министерство | | | | | | | | | | | | | | обеспечение | культуры и туризма | | | | | | | | | | | | | | деятельности | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | (оказание услуг) | | | | | | | | | | | | | | | подведомственных | | | | | | | | | | | | | | | учреждений, в том | | | | | | | | | | | | | | | числе | | | | | | | | | | | | | | | предоставление | | | | | | | | | | | | | | | субсидий | | | | | | | | | | | | | | | государственным | | | | | | | | | | | | | | | бюджетным и | | | | | | | | | | | | | | | автономным | | | | | | | | | | | | | | | учреждениям | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Мероприятие | Создание условий | Министерство | 806 | 041 | 0372148 | 244 | 43945,5 | 45515,0 | 25255,0 | 25255,0 | 25255,0 | 25255,0 | 25255,0 | | 7.4.1. | для развития | культуры и туризма | | 2 | | | | | | | | | | | | внутреннего и | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | въездного туризма, | | | | | | | | | | | | | | | формирование | | | | | | | | | | | | | | | современной | | | | | | | | | | | | | | | туристической | | | | | | | | | | | | | | | инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | малых городов и | | | | | | | | | | | | | | | исторических | | | | | | | | | | | | | | | поселений | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | Мероприятия по | Министерство | | | | | | | | | | | | | | модернизации | культуры и туризма | | | | | | | | | | | | | | материально- | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | технической базы, | | | | | | | | | | | | | | | техническое и | | | | | | | | | | | | | | | технологическое | | | | | | | | | | | | | | | оснащение | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | культуры и | | | | | | | | | | | | | | | искусства Тульской | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | Субсидии бюджетам | Министерство | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | культуры и туризма | | | | | | | | | | | | | | образований | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | Тульской области на | | | | | | | | | | | | | | | поддержку | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | культуры | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Основное | "Обеспечение | всего | х | х | х | х | 41826,0 | 37547,1 | 37533,3 | 37533,3 | 37533,3 | 37533,3 | 37533,3 | | мероприятие | государственной | | | | | | | | | | | | | | | программы" | | | | | | | | | | | | | | | государственной | | | | | | | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | | | | | | | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | | "Развитие | | | | | | | | | | | | | | | культуры и туризма | | | | | | | | | | | | | | | Тульской области" | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | Расходы на оплату | Министерство | 806 | 080 | 0380011 | 121 | 14288,8 | 14332,5 | 14332,5 | 14332,5 | 14332,5 | 14332,5 | 14332,5 | | | труда работников | культуры и туризма | | 4 | | | | | | | | | | | | министерства | Тульской области |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | культуры и туризма | | 806 | 080 | 0380011 | 122 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | | | Тульской области | | | 4 | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | Расходы на | Министерство | 806 | 080 | 0380019 | 242 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | | | обеспечение | культуры и туризма | | 4 | | | | | | | | | | | | функций | Тульской области |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | министерства | | 806 | 080 | 0380019 | 244 | 928,0 | 678,0 | 678,0 | 678,0 | 678,0 | 678,0 | 678,0 | | | культуры и туризма | | | 4 | | | | | | | | | | | | Тульской области | |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | 806 | 080 | 0380019 | 851 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | 806 | 080 | 0380019 | 852 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | Расходы на | Министерство | 806 | 100 | 0382149 | 244 | 622,7 | 622,7 | 622,7 | 622,7 | 622,7 | 622,7 | 622,7 | | | изготовление знаков | культуры и туризма | | 3 | | | | | | | | | | | | и значков "Почетный | Тульской области | | | | | | | | | | | | | | гражданин Тульской | | | | | | | | | | | | | | | области" | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | Мероприятия в | Министерство | 806 | 080 | 0382150 | 244 | 23275,0 | 21362,2 | 21348,4 | 21348,4 | 21348,4 | 21348,4 | 21348,4 | | | области культуры и | культуры и туризма | | 1 | | | | | | | | | | | | искусства | Тульской области | | | | | | | | | | | | |-----------------+---------------------+--------------------+-----+-----+---------+-----+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | Мероприятия по | Министерство | 806 | 080 | 0382480 | 244 | 2159,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | страхованию | культуры и туризма | | 1 | | | | | | | | | | | | имущества | Тульской области | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджетов муниципальных образований Тульской области и иных источников на реализацию целей государственной программы (тыс. руб.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | государственной | государственной программы |-------------------------------------------------------------------------------| | | программы, | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | подпрограммы | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-----------------+--------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Государственная | Развитие культуры | всего | 1365168,9 | 1706766,2 | 1693258,1 | 993283,1 | 993238,1 | 993238,1 | 993238,1 | | программа | и туризма Тульской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | федеральный бюджет | 4768,8 | 4836,4 | 4836,4 | 4836,4 | 4836,4 | 4836,4 | 4836,4 | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | бюджет Тульской области | 1253176,3 | 1001784,8 | 988251,7 | 988251,7 | 988251,7 | 988251,7 | 988251,7 | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | бюджеты муниципальных | 7103,8 | | | | | | | | | | образований Тульской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | внебюджетные источники | 100120,0 | 700145,0 | 700170,0 | 195,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | | | | | | | | | |-----------------+--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | Подпрограмма 1 | Памятники истории | всего | 196999,9 | 19086,4 | 18599,9 | 18599,9 | 18599,9 | 18599,9 | 18599,9 | | | и культуры | | | | | | | | | | | Тульской области | | | | | | | | | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | федеральный бюджет | 4768,8 | 4836,4 | 4836,4 | 4836,4 | 4836,4 | 4836,4 | 4836,4 | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | бюджет Тульской области | 192231,1 | 14250,0 | 13763,5 | 13763,5 | 13763,5 | 13763,5 | 13763,5 | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | бюджеты муниципальных | | | | | | | | | | | образований Тульской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | внебюджетные источники | | | | | | | | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | | | | | | | | | |-----------------+--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | Подпрограмма 2 | Сохранение и | всего | 155913,1 | 151138,5 | 155160,1 | 155160,1 | 155160,1 | 155160,1 | 155160,1 | | | развитие | | | | | | | | | | | библиотечного | | | | | | | | | | | дела | | | | | | | | | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | бюджет Тульской области | 154540,3 | 151138,5 | 155160,1 | 155160,1 | 155160,1 | 155160,1 | 155160,1 | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | бюджеты муниципальных | 1372,8 | | | | | | | | | | образований Тульской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-----------------+--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | Подпрограмма 3 | Сохранение и | всего | 197647,1 | 190841,5 | 178974,4 | 178974,4 | 178974,4 | 178974,4 | 178974,4 | | | развитие музеев | | | | | | | | | | | Тульской области | | | | | | | | | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | бюджет Тульской области | 197013,2 | 190841,5 | 178974,4 | 178974,4 | 178974,4 | 178974,4 | 178974,4 | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | бюджеты муниципальных | 633,9 | | | | | | | | | | образований Тульской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-----------------+--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | Подпрограмма 4 | Поддержка | всего | 223386,8 | 213139,2 | 216564,4 | 216564,4 | 216564,4 | 216564,4 | 216564,4 | | | театрально- | | | | | | | | | | | концертной | | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | бюджет Тульской области | 223386,8 | 213139,2 | 216564,4 | 216564,4 | 216564,4 | 216564,4 | 216564,4 | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | бюджеты муниципальных | | | | | | | | | | | образований Тульской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-----------------+--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | Подпрограмма 5 | Сохранение и | всего | 175070,3 | 120150,9 | 124292,4 | 124292,4 | 124292,4 | 124292,4 | 124292,4 | | | развитие | | | | | | | | | | | традиционной | | | | | | | | | | | народной | | | | | | | | | | | культуры, | | | | | | | | | | | промыслов и | | | | | | | | | | | ремесел | | | | | | | | | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | бюджет Тульской области | 170503,2 | 120150,9 | 124292,4 | 124292,4 | 124292,4 | 124292,4 | 124292,4 | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | бюджеты муниципальных | 4567,1 | | | | | | | | | | образований Тульской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-----------------+--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | Подпрограмма 6 | Развитие | всего | 230260,2 | 229202,6 | 236708,6 | 236708,6 | 236708,6 | 236708,6 | 236708,6 | | | организаций | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | отрасли | | | | | | | | | | | "Культура" | | | | | | | | | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | бюджет Тульской области | 229730,2 | 229202,6 | 236708,6 | 236708,6 | 236708,6 | 236708,6 | 236708,6 | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | бюджеты муниципальных | 530,0 | | | | | | | | | | образований Тульской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-----------------+--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | Подпрограмма 7 | Развитие | всего | 144065,5 | 745660,0 | 725425,0 | 25450,0 | 25405,0 | 25405,0 | 25405,0 | | | внутреннего и | | | | | | | | | | | въездного туризма | | | | | | | | | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | бюджет Тульской области | 43945,5 | 45515,0 | 25255,0 | 25255,0 | 25255,0 | 25255,0 | 25255,0 | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | бюджеты муниципальных | | | | | | | | | | | образований Тульской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | внебюджетные источники | 100120,0 | 700145,0 | 700170,0 | 195,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |-----------------+--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | Основное | "Обеспечение | всего | 41826,0 | 37547,1 | 37533,3 | 37533,3 | 37533,3 | 37533,3 | 37533,3 | | мероприятие | государственной | | | | | | | | | | | программы" | | | | | | | | | | | государственной | | | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | | | Тульской области | | | | | | | | | | | "Развитие культуры | | | | | | | | | | | и туризма Тульской | | | | | | | | | | | области" | | | | | | | | | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | федеральный бюджет | | | | | | | | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | бюджет Тульской области | 41826,0 | 37547,1 | 37533,3 | 37533,3 | 37533,3 | 37533,3 | 37533,3 | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | бюджеты муниципальных | | | | | | | | | | | образований Тульской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | |--------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | | внебюджетные источники | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей государственной программы На реализацию государственной программы негативное влияние могут оказать следующие факторы: недостаточное финансирование мероприятий государственной программы из бюджета Тульской области и бюджетов муниципальных образований Тульской области; нарушение обязательств субподрядчиком/поставщиком; увеличение стоимости оборудования, работ и материалов. В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации государственной программы предусматриваются: создание эффективной системы управления государственной программой; усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией государственной программы; мониторинг выполнения государственной программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий государственной программы. Ответственный исполнитель государственной программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата государственной программы, механизм реализации и состав исполнителей мероприятий государственной программы. Используемые в государственной программе сокращения: ГУ ТО - государственное учреждение Тульской области; ГУК ТО - государственное учреждение культуры Тульской области; ГОУ ДПО ТО - государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Тульской области; ГОУ ДОД ТО - государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей Тульской области; ГОУ СПО ТО - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Тульской области; МУК - муниципальное учреждение культуры. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
