Постановление Правительства Тульской области от 12.04.2016 № 142

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджетов муниципальных образований Тульской области и иных источников на реализацию цели государственной программы (тыс. руб.)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Государственная программа	Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области	всего	3925478,9	4144 715,2	4065047,8	3606714,0	3159 436,7	3238 352,8	3238 352,8
		федеральный бюджет	663499,6	693 531,1	750494,3		-	-	-
		бюджет Тульской области	3248709,8	3445 850,2	3303073,8	3598 724,0	3151 636,7	3230 552,8	3230 552,8
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	8510,5	1 695,5	11479,7	7990,0	7800,0	7800,0	7800,0
		Средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	4759,0	3638,4	-	-	-	-	-
Подпрограмма 1	Совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Тульской области	всего	2444578,1	2909442,4	3020594,8	2327992,9	2439974,6	2514529,3	2514529,3
		федеральный бюджет	559 617,1	650 326,3	705578,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Тульской области	1884961,0	2 259 116,1	2315016,6	2 327 992,9	2 439 974,6	2 514 529,3	2 514 529,3
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2	Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей Тульской области	всего	407254,9	378693,8
		федеральный бюджет	50,0	2,2
		бюджет Тульской области	407204,9	378691,6
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-
Подпрограмма 3	Улучшение демографической ситуации в Тульской области	всего	36488,4	6 226,8	9 991,20	10 033,20	50630,0	50660,0	50660,0
		федеральный бюджет	-	-			-	-	-
		бюджет Тульской области	34970,4	6 226,8	9 991,20	10 033,20	50630,0	50660,0	50660,0
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	1518,0	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 4	Улучшение положения детей в Тульской области	всего	480203,3	413868,0	567472,6	783 594,30	174 946,50	175 363,50	175 363,50
		федеральный бюджет	22 591,7	43202,6	44916,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Тульской области	457611,6	370 665,4	522556,5	783 594,30	174 946,50	175 363,50	175 363,50
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 5	Организация отдыха и оздоровления детей в Тульской области	всего	529991,6	425 226,4	466989,2	485 093,6	493 885,6	497 800,0	497 800,0
		федеральный бюджет	81240,8	0,0	-	-	-	-	-
		бюджет Тульской области	441758,3	423 530,9	455 509,50	477 103,6	486 085,6	490000,0	490000,0
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	6992,5	1 695,5	11479,7	7990,0	7800,0	7800,0	7800,0
Подпрограмма 6	Никому не отдам	всего	26962,6	11257,8	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-
		бюджет Тульской области	22203,6	7619,4
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-
		Средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	4759,0	3638,4

63) раздел 9 государственной программы изложить в новой редакции:

« 9. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели государственной программы

Реализация государственной программы сопряжена с определенными рисками. Описание рисков реализации государственной программы и механизмов управления ими представлено в таблице.

Риски реализации государственной программы и меры управления рисками

№ п/п	Вид рисков	Определение факторов риска	Меры управления рисками	Оценка уровня влияния риска
1.	Макроэкономические риски	Кризисные явления в экономике, ускорение темпа инфляции, колебания обменного курса рубля и стабильность национальной валюты, кризисные явления в финансовом секторе, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике могут негативно повлиять на демографическую ситуацию	Своевременная корректировка объемов финансирования государственной программы	Высокий
2.	Финансово-экономические риски	Несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы; недостаточная оперативность при корректировке плана реализации Программы. Неэффективное использование финансовых ресурсов, сокращение ранее выделенного бюджетного финансирования или несвоевременное финансирование Программы в процессе ее реализации, а также риск несвоевременного и некачественного выполнения работ в рамках мероприятий Программы	Детальное планирование хода реализации Программы; оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы; своевременная актуализация ежегодных планов реализации Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы	Высокий
3.	Техногенные, экологические и природно-климатические риски	Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы)	Управление риском в рамках государственной программы невозможно	Средний
4.	Геополитические риски	Ухудшение политической ситуации внутри страны и за её пределами может негативно повлиять на демографические процессы: снижение рождаемости, рост смертности, разбалансированность миграционных процессов	Оперативное реагирование на изменения геополитической ситуации	Средний
5.	Законодательные риски	Несовершенство законодательства в сфере семейной и демографической политики, изменения в законодательстве Российской Федерации и Тульской области, ограничивающие возможность реализации предусмотренных государственной программой мероприятий, несвоевременность принятия управленческих решений, низкое качество межведомственного взаимодействия при реализации Программы	Оперативное реагирование на изменения законодательства	Низкий
6.	Социальные риски	Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди населения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, а также неравномерным влиянием кризисных явлений в экономике на различные социальные группы, сокращением объема и качества бюджетных услуг в социальной сфере	Управление данной группой рисков будет обеспечено за счет открытости и прозрачности планов мероприятий и практических действий, информационного сопровождения Программы	Средний

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации государственной программы предусматривается:

создание гибкой и эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных соисполнителей государственной программы;

мониторинг выполнения мероприятий государственной программы, регулярный анализ, при необходимости, ежегодная корректировка показателей и мероприятий государственной программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач в сфере семейной и демографической политики в Тульской области;

более широкое привлечение общественности и экспертов к реализации и оценке результатов реализации государственной программы, повышение публичности отчетности о ходе реализации государственной программы.».