Решение Тверской городской Думы г. Твери от 11.04.2006 № 88

                       ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА                       


                            Р Е Ш Е Н И Е                            


11.04.2006 N 88
г.Тверь

Об  утверждении   Плана   экономического    и
социального развития города Твери на 2006 год

     Рассмотрев представленный  администрацией  города  Твери   проект
Плана  экономического и социального развития города Твери на 2006 год,
руководствуясь ст. 8 и п. 7 ст. 9 Устава города Твери,
     Тверская городская Дума р е ш и л а:
     1. Утвердить  прилагаемый  План  экономического   и   социального
развития города Твери на 2006 год (прилагается).
     2. Изменения в утвержденный  План  экономического  и  социального
развития города могут вноситься с соответствующими изменениями бюджета
города на 2006 год, и наоборот.
     3. Внести   изменение   в  решение  Тверской  городской  Думы  от
07.02.2006 N 55 "О бюджете города Твери на  2006  год":  в  пункте  32
текст дефиса 5 исключить.
     4. Администрации города представить  в  Тверскую  городскую  Думу
отчет  о выполнении Плана экономического и социального развития города
Твери на 2006 год (за I полугодие - 1 сентября 2006  года,  по  итогам
2006 года - 1 марта 2007 года).
     5. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить   на
постоянную  комиссию  по  экономике,  бюджету,  финансам  и  налоговой
политике (Е.П. Глебову).


     Глава города Твери          О.С.Лебедев



                                                  Приложение к решению
                                               Тверской городской Думы
                                                    от 11.04.2006 N 88





                               П Л А Н
                экономического и социального развития
                       города Твери на 2006 год











                                Тверь

                                 2006



                              СОДЕРЖАНИЕ                              

                                                                  стр.

 1. Введение                                                       2

 2. Финансово-хозяйственная деятельность муниципальных             5
    предприятий

    2.1. План производственной деятельности муниципальных          5
         предприятий

    2.2. План экономической деятельности муниципальных            10
         мероприятий

 3. Деятельность муниципальных учреждений                         12

    3.1. План сети и контингент обучающихся в дошкольных          12
         образовательных учреждениях

    3.2. План сети и контингент обучающийся в                     13
         образовательных учреждениях

    3.3. План сети и число пролеченных больных в учреждениях      15
         здравоохранения

    3.4. План сети и число занимающихся в учреждениях             16
         культуры, физической культуры и спорта

    3.5. План предоставления муниципальных услуг                  18

 4. План потребления ресурсов                                     20

    4.1. План потребления тепловой и электрической энергии        20

    4.2. План водопотребления и водоотведения                     21

    4.3. План потребления бензина и вывоза твердых бытовых        22
         отходов

 5. План капитальных вложений                                     23

    5.1. Развитие и реконструкция муниципальных предприятий       23

    5.2. Объем капитальных вложений в отрасли социальной          27
         сферы и жилищно-коммунального хозяйства

 6. План текущего ремонта в отраслях городского                   30
    хозяйства

 7. План озеленения города                                        31

 8. Приложения                                                    37


                             1. Введение                             

     План экономического   и   социального   развития   города   Твери
разработан   в   целях   обеспечения   в   2006  году  поступательного
экономического и социального развития города,  повышения уровня  жизни
населения и социальной стабильности.
     Администрацией города будет проводиться работа по решению  задач,
намеченных:
     - Федеральным  законом  от  06.10.2003  г.  N131-ФЗ   "Об   общих
принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(с  уч.  изм.),  другими   федеральными   законами,   в   том   числе,
определяющими  ход  реформирования  жилищно-коммунального  хозяйства и
сферы тарифного регулирования;
     - ежегодным Посланием Главы города к жителям Твери;
     - городскими   целевыми    программами,    позволяющими    решить
первоочередные     задачи    социально-экономического    развития    и
финансируемых как за счет средств городского бюджета,  так и  за  счет
средств областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников.
     При разработке  Плана  учитывались  также   текущие   особенности
налоговой   и   бюджетной   политики,  изменения  в  законодательстве,
экономической ситуации на федеральном и региональном уровнях.
     Анализ социально-экономического  положения позволяет выделить ряд
существенных  положительных   факторов,   которые   можно   эффективно
использовать    для    дальнейшего   поступательного   социального   и
экономического развития города Твери:
     - значительный  промышленный потенциал (наличие крупных и средних
промышленных предприятий, выпускающих уникальную продукцию);
     - развитая транспортная сеть;
     - достаточно развитый малый бизнес;
     - высокий  интеллектуальный  и кадровый потенциал и сохранившиеся
возможности для его поддержания и развития через систему  образования,
преимущественно высшего;
     - невысокий уровень безработицы;
     - наличие культурных традиций;
     - существование благоприятных условий для развития  разнообразных
видов массового спорта.
     В то же время в городе существуют  проблемы  и  факторы,  которые
отрицательно  влияют  на  его дальнейшее развитие.  Среди них наиболее
острыми для Твери являются:
     - недостаток  бюджетных  средств  (из-за  жесткого ограничения по
бюджету не могут быть профинансированы дополнительные программы, новое
строительство и содержание в полном объеме объектов социальной сферы);
     - старение  жилого  фонда  периода  массовой  застройки,  большая
потребность в капитальном ремонте жилых домов;
     - изношенность инженерных сетей;
     - низкая    пропускная   способность   дорожной   сети   (большая
транспортная нагрузка на ряд улиц) и ее высокий износ;
     - проблемы    с   обеспеченностью   города   питьевой   водой   и
энергоресурсами;
     - высокая стоимость топливно-энергетических ресурсов;
     - сокращение населения города,  связанное с низкой  рождаемостью,
естественной убылью населения.
     В связи с этим экономическая и социальная политика  администрации
города будет строиться на основе учета как положительных факторов, так
и  городских  проблем.  Усилия  исполнительной  власти  предполагается
направить на решение следующих задач:
     1) обеспечение социальной стабильности в городе на  основе  роста
доходов работников муниципального сектора экономики;
     2) повышение качества и доступности бюджетных услуг;
     3) формирование благоприятного предпринимательского климата;
     4) создание условий для расширения объемов инвестиций;
     5) развитие инженерной инфраструктуры;
     6) обеспечение   малоимущих   граждан   жилыми   помещениями    в
соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и
содержания  муниципального  жилищного  фонда,  создание  условий   для
жилищного строительства;
     7) обеспечение   бесперебойности   работы   жилищно-коммунального
хозяйства;
     8) упорядочение системы предоставления социальных гарантий, льгот
и  компенсаций,  установленных  нормативными  правовыми  актами города
Твери;
     9) развитие потребительского рынка,  в целях повышения и наиболее
полного  удовлетворения  спроса  жителей  на  потребительские  товары,
услуги;
     10) укрепление     муниципальной     системы     здравоохранения,
распространение здорового образа жизни;
     11) формирование   транспортной   системы,    гарантированно    и
эффективно  удовлетворяющей  потребности  в  перевозках  пассажиров  и
грузов.
     В целях  решения  указанных  проблем  разработаны соответствующие
разделы плана.  Особое внимание при этом уделено вопросам капитального
и текущего ремонта.
     Существенные расходы   (более   390   млн.руб.)   в   2006   году
предусматриваются   на  капитальные  вложения  в  жилищно-коммунальное
хозяйство и социальную сферу города.  Планируется провести капитальный
ремонт  жилищного фонда за счет собственников помещений,  в том числе,
за счет бюджета города на общую сумму  65,3  млн.руб.  для  выполнения
ремонта муниципального фонда.
     В следующем году будет продолжена работа  по  улучшению  внешнего
облика  города  и  условий  проживания  населения - улучшению качества
архитектурного решения вновь возводимых жилых и  общественных  зданий,
благоустройству площадей,  скверов,  озеленению,  оборудованию детских
игровых и спортивных площадок,  установке рекламных  щитов  и  средств
визуальной информации,  строительству и реконструкции дорог, тротуаров
и  мостов,  замене  торговых  киосков  на  современные   павильоны   с
благоустройством  прилегающих к ним территорий,  реконструкции фасадов
магазинов.
     Большое внимание будет уделено ремонту улично-дорожной сети.  При
этом   администрация   города   считает   капитальный   ремонт   дорог
приоритетным  направлением  по  отношению к ямочному,  что существенно
повысит качество проводимых работ и долговечность дорожного покрытия.
     В связи  с тем,  что представленные титульные списки составлены с
учетом текущей ситуации в отраслях городского хозяйства,  предлагается
за  администрацией  города  оставить  право внесения в них изменений в
рамках утвержденных в бюджете сумм.
     Для решения    первоочередных    задач   социально-экономического
развития  города  и  реализации  конкретных  мероприятий  по  развитию
экономики  будет  проводиться  также  постоянный  мониторинг  основных
показателей   развития   экономики   и   социальной   сферы;    анализ
эффективности  применения существующей законодательной базы к условиям
реального   хозяйствования,   внесение   соответствующих    корректив,
подготовка  новых  законодательных  инициатив;  согласование интересов
города и его районов с интересами трудовых коллективов и собственников
предприятий, предпринимателей и граждан.
     Настоящий документ охватывает только часть городской экономики  и
социальной сферы - так называемый бюджетный сектор. Однако уже на 2007
год предполагается  разработка  комплексного  плана  экономического  и
социального развития города,  охватывающего все основные экономические
сектора и стороны жизни города Твери.


               2. Финансово-хозяйственная деятельность
                      муниципальных предприятий

               2.1. План производственной деятельности
                      муниципальных предприятий
|————|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
| N  |    Наименование     |                      План                       |
|п/п |  продукции (работ   |                                                 |
|    |       услуг)        |                                                 |
|    |                     |—————————|——————|————————————————————————————————|
|    |                     | Ед.изм. |на год|       в т.ч. по кварталам      |
|    |                     |         |      |———————|——————|———————|—————————|
|    |                     |         |      |   I   |  II  |  III  |   IV    |
|————|—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|  1 |                    2|        3|     4|      5|     6|      7|        8|
|————|—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|I.  |                   Жилищно-коммунальные предприятия                    |
|————|—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
| 1. |МУП "Тверьгорэлектро"|         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Услуги по передаче   |тыс. кВт |621750|170 582|136661|128 708|  185 799|
|    |электроэнергии       |ч        |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Обслуживание         |к-во     |18 160| 18 160|18 160| 18 160|   18 160|
|    |наружного освещения  |свето-   |      |       |      |       |         |
|    |                     |точек    |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Оплата услуг         |тыс.     |12 916|  4 135| 1 779|  2 197|    4 805|
|    |электроэнергии на    |кВт.ч    |      |       |      |       |         |
|    |нужды наружного      |         |      |       |      |       |         |
|    |освещения            |         |      |       |      |       |         |
|————|—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
| 2. |МУП                  |         |      |       |      |       |         |
|    |"Тверьспецавтохо-зяйс|         |      |       |      |       |         |
|    |тво"                 |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Вывоз твердых        |тыс.     |   820|    205|   204|    206|      205|
|    |бытовых отходов      |куб. м   |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Вывоз                |тыс.     |    20|      5|     5|      5|        5|
|    |крупногабаритного    |куб. м   |      |       |      |       |         |
|    |мусора               |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |     в том числе     |тыс.     |   840|    210|   209|    211|      210|
|    |утилизация           |куб. м   |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Вывоз жидких бытовых |тыс.     |     6|    1,4|   1,6|    1,6|      1,4|
|    |отходов              |куб. м   |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Прием и захоронение  |тыс.     |   150|     35|    40|   37,5|     37,5|
|    |отходов на полигоне  |куб. м   |      |       |      |       |         |
|    |(без учета К         |         |      |       |      |       |         |
|    |уплотнения отходов)  |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Вывоз и утилизация   |тыс.     |     0|      0|     0|      0|        0|
|    |ТБО в период 2-х     |куб. м   |      |       |      |       |         |
|    |месячника по         |         |      |       |      |       |         |
|    |благоустройству      |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Прочие виды          |         | 1 370|    342|   343|    343|      342|
|    |деятельности         |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |     Услуги по       |маш./час |   140|     35|    35|     35|       35|
|    |отлову бродячих собак|         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |     Аренда техники  |маш./час | 1 230|    307|   308|    308|      307|
|————|—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
| 3. |МУП "БПХ"            |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Пропуск посетителей  |тыс. пос.| 175,2|   42,6|  42,4|   44,7|     45,5|
|    |по баням             |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |обработка белья      |тонн     | 510,0|  129,7| 103,8|  140,4|    136,1|
|    |прачечными:          |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |       от населения  |тонн     |  52,6|   13,4|  10,4|   14,6|     14,2|
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |       от организаций|тонн     | 457,4|  116,3|  93,4|  125,8|    121,9|
|————|—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
| 4. |МУП                  |         |      |       |      |       |         |
|    |"Тверьритуалсервис"  |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Гарантированный      |ед.      |   180|     45|    45|     45|       45|
|    |перечень услуг по    |         |      |       |      |       |         |
|    |погребению           |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Перевозка умерших,   |рейс     |   960|    200|   270|    250|      240|
|    |не имеющих           |         |      |       |      |       |         |
|    |родственников, с     |         |      |       |      |       |         |
|    |места смерти в морг  |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Ритуальные услуги по |         |   х  |   х   |   х  |   х   |    х    |
|    |захоронению          |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |- погребение         |   шт.   | 3 400|    980|   800|    800|      820|
|    |(копка могил)        |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |- погребение         |   шт.   | 1 000|    150|   270|    300|      280|
|    |(подзахоронение,     |         |      |       |      |       |         |
|    |эксгумация) по кат.  |         |      |       |      |       |         |
|    |сложности            |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Ритуальные           |         |   х  |   х   |   х  |   х   |    х    |
|    |принадлежности       |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Текущее содержание   |         |   х  |   х   |   х  |   х   |    х    |
|    |кладбищ              |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |очистка дорожек      |тыс. кв. |   144|    100|     0|      0|       44|
|    |от снега (трактор)   |м        |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |удаление             |тонн     |   144|    120|     0|      0|       24|
|    |снежных валов,       |         |      |       |      |       |         |
|    |включая вывозку      |         |      |       |      |       |         |
|    |снега с погрузкой в  |         |      |       |      |       |         |
|    |автосамосвалы и      |         |      |       |      |       |         |
|    |складирование снега  |         |      |       |      |       |         |
|    |на свалке            |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |уборка и вывоз       |куб. м   |    72|     52|     0|      0|       20|
|    |снега фронтальным    |         |      |       |      |       |         |
|    |погрузчиком          |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |уборка и вывоз       |куб. м   |   390|      0|   250|    100|       40|
|    |мусора (мусоровоз)   |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |уборка и вывоз       |куб. м   |   156|      0|   100|     41|       15|
|    |мусора фронтальным   |         |      |       |      |       |         |
|    |погрузчиком          |         |      |       |      |       |         |
|————|—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
| 5. |МУП "Сахарово"       |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Поставка             |Тыс. Гкал|  24,2|   11,1|   3,4|    1,4|      8,3|
|    |теплоэнергии от      |         |      |       |      |       |         |
|    |собственной котельной|         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Водопотребление      |тыс.     | 314,5|   78,6|  78,6|   78,6|     78,6|
|    |                     |куб. м   |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Водоотведение        |тыс.     | 285,4|   71,3|  71,3|   71,3|     71,3|
|    |                     |куб. м   |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Эксплуатация         |тыс. кв. |  45,6|   45,6|  45,6|   45,6|     45,6|
|    |жилищного фонда      |м        |      |       |      |       |         |
|    |Содержание и текущий |         |      |       |      |       |         |
|    |ремонт в жилых       |         |      |       |      |       |         |
|    |зданиях и придомовой |         |      |       |      |       |         |
|    |территории           |         |      |       |      |       |         |
|————|—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
| 6. |МУП "Зеленстрой"     |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Работы по договорам, |тыс. руб.|55    |14101,0|  13  |13732,0|14 077,0 |
|    |заключенным с        |         | 813,0|       | 903,0|       |         |
|    |администрациями      |         |      |       |      |       |         |
|    |районов:             |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |- уборка             |тыс. руб.|  30  |8 750,0|6385,0|6 342,0| 8 723,0 |
|    |территории           |         | 200,0|       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |- озеленение         |тыс. руб.|  25  |5 351,0|7518,0|7 390,0| 5 354,0 |
|    |                     |         | 613,0|       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Текущее содержание   |тыс. руб.|1000,0|  200,0| 300,0|  250,0|    250,0|
|    |зеленых насаждений   |         |      |       |      |       |         |
|    |по договорам со      |         |      |       |      |       |         |
|    |сторонними           |         |      |       |      |       |         |
|    |организациями        |         |      |       |      |       |         |
|————|—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
| 7. |МУП "ТДЕЗ"           |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Содержание           |тыс.кв. м| 2 270|  2 270| 2 270|  2 270|    2 270|
|    |муниципального       |         |      |       |      |       |         |
|    |жилищного фонда      |         |      |       |      |       |         |
|    |(выполнение функций  |         |      |       |      |       |         |
|    |наймодателя)         |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Управление           |тыс.кв. м| 5 648|  5 648| 5 648|  5 648|    5 648|
|    |многоквартирными     |         |      |       |      |       |         |
|    |жилыми домами        |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Оформление           |шт.      |   162|     40|    40|     41|       41|
|    |технических паспортов|         |      |       |      |       |         |
|————|—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
| 8. |МУП "РЭП N 17"       |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Оказание услуг по    |тыс.кв. м|   6,1|    6,1|   6,1|    6,1|      6,1|
|    |аварийному           |         |      |       |      |       |         |
|    |обслуживанию         |         |      |       |      |       |         |
|    |арендуемого          |         |      |       |      |       |         |
|    |нежилого помещения   |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Оказание услуг по    |тыс.кв. м| 116,4|  116,4| 116,4|  116,4|    116,4|
|    |аварийному           |         |      |       |      |       |         |
|    |обслуживанию жилого  |         |      |       |      |       |         |
|    |фонда                |         |      |       |      |       |         |
|————|—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
| 9. |ГМУП "РЭУ            |         |      |       |      |       |         |
|    |Московского района"  |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Возмещение           |тыс. руб.| 8 000|    500| 4 500|  1 500|   1 500 |
|    |дебиторской          |         |      |       |      |       |         |
|    |задолженности и      |         |      |       |      |       |         |
|    |погашение            |         |      |       |      |       |         |
|    |кредиторской         |         |      |       |      |       |         |
|    |задолженности        |         |      |       |      |       |         |
|————|—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|10. |МУП "РЭУ             |         |      |       |      |       |         |
|    |Центрального района" |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |ремонтно-строительные|кв. м    |   500|      0|   166|    166|     168 |
|    |работы               |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Сантехнические работы|м. п.    |   625|    625|     0|      0|       0 |
|————|—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|11. |МУП "ЖЭК"            |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Аварийное            |         |      |       |      |       |         |
|    |обслуживание:        |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |- жилого фонда       |тыс.кв. м| 949,3|  949,3| 949,3|  949,3|   949,3 |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |- объектов соц. сферы|выз.     |    16|      4|     4|      4|       4 |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |- прочих             |выз.     |    16|      4|     4|      4|       4 |
|————|—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|12. |МУП "Дороги Твери"   |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Работы по ремонту    |         |   х  |   х   |   х  |   х   |    х    |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |- Ямочный ремонт     |   кв. м | 6 204| 6 204 |     0|      0|       0 |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |- Ремонт             |    шт.  |   151|     11|    45|     75|      20 |
|    |аварийных колодцев   |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |- Обслуживание       |  месяцев|     6|      0|     3|      3|       0 |
|    |сигнализации на      |         |      |       |      |       |         |
|    |мостах               |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Работы по            |         |   х  |   х   |   х  |   х   |    х    |
|    |эксплуатации         |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |- Содержание         |тыс. кв.м|  30,6|11 075 | 5 578| 5 578 |  8 367  |
|    |территорий           |         |      |       |      |       |         |
|    |дворницких участков  |         |      |       |      |       |         |
|    |на мостах            |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |- Содержание         |         |   х  |   х   |   х  |   х   |    х    |
|    |проезжей части улиц  |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |  - содержание       |тыс.кв.м | 101,2|      0|  57,8|   43,3|       0 |
|    |  проезжей части     |         |      |       |      |       |         |
|    |  улиц машиной       |         |      |       |      |       |         |
|    |  "Бродвей"          |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |  - вывоз снега с    |тонн     |76 200|42 700 |     0|      0| 33 500  |
|    |  улиц и мостов      |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |  - содержание улиц  |тонн     | 9 650|      0| 6 342| 3 308 |       0 |
|    |  (вывоз мусора,     |         |      |       |      |       |         |
|    |  уборка)            |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |  - содержание       |тыс.кв.м |  90,4|      0|  45,2|   45,2|       0 |
|    |  проезжих улиц      |         |      |       |      |       |         |
|    |  механизированным   |         |      |       |      |       |         |
|    |  звеном             |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |  - посыпка ПСС      |тыс.кв.м | 178,9|  102,2|     0|      0|    76,6 |
|    |  автодорог, полив   |         |      |       |      |       |         |
|    |  концентрированным  |         |      |       |      |       |         |
|    |  рассолом в зимний  |         |      |       |      |       |         |
|    |  период и           |         |      |       |      |       |         |
|    |  механизированное   |         |      |       |      |       |         |
|    |  подметание         |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |- Водоотведение      |тыс. кв.м|42 429| 5 940 |16 971|15 274 |  4 243  |
|    |ливневых вод (в том  |         |      |       |      |       |         |
|    |числе с придомовой   |         |      |       |      |       |         |
|    |территории)          |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Текущий ремонт дорог |   кв. м |69 372|      0|41 249|28 123 |       0 |
|————|—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|II. |                       Транспортные предприятия                        |
|————|—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|13. |МУП "Пассажирское    |         |      |       |      |       |         |
|    |автотранспортное     |         |      |       |      |       |         |
|    |предприятие"         |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Пассажирские         |млн. чел.|11,978|  2,992| 3,005|  2,981|   3,000 |
|    |перевозки            |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |из них:              |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |- автобусами         |млн. чел.|10,848|  2,707| 2,719|  2,709|   2,713 |
|    |городского и         |         |      |       |      |       |         |
|    |пригородного         |         |      |       |      |       |         |
|    |сообщений            |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |- маршрутными такси  |млн. чел.| 1,130|  0,285| 0,286|  0,272|   0,287 |
|————|—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|III.|                      Предприятия здравоохранения                      |
|————|—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|14. |МУП "Аптека N 1"     |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Изготовление         |тыс.ед.  | 405,2|  112,7|  90,3|   89,3|   112,9 |
|    |лекарственных форм   |         |      |       |      |       |         |
|————|—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|15. |МУП                  |         |      |       |      |       |         |
|    |"Косметологическая   |         |      |       |      |       |         |
|    |лечебница"           |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Косметологические    |ед.      |71 197| 21 409|19 755| 12 237|  17 796 |
|    |услуги               |         |      |       |      |       |         |
|————|—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|IV. |                         Предприятия культуры                          |
|————|—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|16. |МУП "Городской сад"  |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Работа аттракционов  |тыс. чел.|   208|     10|    97|     93|       8 |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Организация катания  |лошад/   |   450|     40|   200|    170|      40 |
|    |на лошадях:          |дней     |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Работа по заказу     |тыс. руб.|    50|      -|     -|      -|       - |
|    |города               |         |      |       |      |       |         |
|    |—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|    |Школьный базар       |место/   |   750|      -|     -|    750|       - |
|    |                     |дней     |      |       |      |       |         |
|————|—————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|—————————|
|V.  |                          Прочие предприятия                           |
|————|—————————————————————|——————————|——————|———————|——————|———————|————————|
|17. |МУП                  |          |      |       |      |       |        |
|    |"Тверьстройзаказчик" |          |      |       |      |       |        |
|    |—————————————————————|——————————|——————|———————|——————|———————|————————|
|    |Осуществление        |тыс. руб. |1500,0|  250,0| 400,0|  500,0|   350,0|
|    |технического         |          |      |       |      |       |        |
|    |надзора за           |          |      |       |      |       |        |
|    |строительством       |          |      |       |      |       |        |
|    |муниципальных        |          |      |       |      |       |        |
|    |объектов             |          |      |       |      |       |        |
|    |—————————————————————|——————————|——————|———————|——————|———————|————————|
|    |Осуществление        |тыс. руб. |5500,0|1 200,0|1400,0|1 500,0| 1 400,0|
|    |технического надзора |          |      |       |      |       |        |
|    |за строительством    |          |      |       |      |       |        |
|    |жилья                |          |      |       |      |       |        |
|————|—————————————————————|——————————|——————|———————|——————|———————|————————|
|18. |МУП "Кадастровый     |          |      |       |      |       |        |
|    |центр Твери"         |          |      |       |      |       |        |
|    |—————————————————————|——————————|——————|———————|——————|———————|————————|
|    |Оформление договора  |ед.       | 800,0|  180,0| 210,0|  210,0|   200,0|
|    |аренды, субаренды    |          |      |       |      |       |        |
|    |помещений и          |          |      |       |      |       |        |
|    |земельных участков   |          |      |       |      |       |        |
|    |и дополнительных     |          |      |       |      |       |        |
|    |соглашений к ним     |          |      |       |      |       |        |
|    |—————————————————————|——————————|——————|———————|——————|———————|————————|
|    |Оформление выписки   |ед.       | 2 050|    492|   528|    518|     512|
|    |из реестра           |          |      |       |      |       |        |
|    |муниципальной        |          |      |       |      |       |        |
|    |собственности        |          |      |       |      |       |        |
|    |—————————————————————|——————————|——————|———————|——————|———————|————————|
|    |Оформление выписки   |ед.       |   556|    121|   144|    148|     143|
|    |из постановления по  |          |      |       |      |       |        |
|    |земельным участкам   |          |      |       |      |       |        |
|    |—————————————————————|——————————|——————|———————|——————|———————|————————|
|    |Подготовка           |ед.       |   397|     91|   102|    102|     102|
|    |документов по        |          |      |       |      |       |        |
|    |земельному участку   |          |      |       |      |       |        |
|    |для сдачи в аренду,  |          |      |       |      |       |        |
|    |передачи в           |          |      |       |      |       |        |
|    |собственность,       |          |      |       |      |       |        |
|    |отвода под           |          |      |       |      |       |        |
|    |проектирование       |          |      |       |      |       |        |
|    |—————————————————————|——————————|——————|———————|——————|———————|————————|
|    |Землеустроительные   |ед.       |   110|     23|    29|     30|      28|
|    |работы               |          |      |       |      |       |        |
|    |—————————————————————|——————————|——————|———————|——————|———————|————————|
|    |Ввод жилого дома в   |ед.       |   192|     48|    48|     48|      48|
|    |эксплуатацию         |          |      |       |      |       |        |
|    |—————————————————————|——————————|——————|———————|——————|———————|————————|
|    |Ведение электронной  |ед.       | 1 134|    263|   290|    295|     286|
|    |карты г. Твери для   |          |      |       |      |       |        |
|    |физических и         |          |      |       |      |       |        |
|    |юридических лиц      |          |      |       |      |       |        |
|————|—————————————————————|——————————|——————|———————|——————|———————|————————|
|19. |МУП "Городской       |          |      |       |      |       |        |
|    |проект"              |          |      |       |      |       |        |
|    |—————————————————————|——————————|——————|———————|——————|———————|————————|
|    |Проектные и          |тыс. руб. |7000,0|1 050,0|1540,0|2 030,0| 2 380,0|
|    |предпроектные        |          |      |       |      |       |        |
|    |работы,              |          |      |       |      |       |        |
|    |инжиниринговые услуги|          |      |       |      |       |        |
|————|—————————————————————|——————————|——————|———————|——————|———————|————————|
|20. |МУП "Предприятие по  |          |      |       |      |       |        |
|    |управлению,          |          |      |       |      |       |        |
|    |эксплуатации и       |          |      |       |      |       |        |
|    |содержанию           |          |      |       |      |       |        |
|    |имущественного       |          |      |       |      |       |        |
|    |комплекса универмага |          |      |       |      |       |        |
|    |"Тверь"              |          |      |       |      |       |        |
|    |—————————————————————|——————————|——————|———————|——————|———————|————————|
|    |Содержание здания    |тыс.кв. м |  10,5|   10,5|  10,5|   10,5|    10,5|
|    |—————————————————————|——————————|——————|———————|——————|———————|————————|
|    |Коммунальные услуги  |тыс.кв. м |  10,5|   10,5|  10,5|   10,5|    10,5|
|    |—————————————————————|——————————|——————|———————|——————|———————|————————|
|    |Содержание территории|мест      |   115|    115|   115|    115|     115|
|    |—————————————————————|——————————|——————|———————|——————|———————|————————|
|    |Платные услуги       |тыс.      |    72|     18|    18|     18|      18|
|    |(общественный туалет)|посещ.    |      |       |      |       |        |
|————|—————————————————————|——————————|——————|———————|——————|———————|————————|
|21. |МУП                  |          |      |       |      |       |        |
|    |"Тверьком-           |          |      |       |      |       |        |
|    |недвижимость"        |          |      |       |      |       |        |
|    |—————————————————————|——————————|——————|———————|——————|———————|————————|
|    |Эксплуатация,        |тыс.кв. м | 2,532|  2,532| 2,532|  2,532|   2,532|
|    |содержание и текущий |          |      |       |      |       |        |
|    |ремонт нежилого      |          |      |       |      |       |        |
|    |комплекса по ул.     |          |      |       |      |       |        |
|    |Ерофеева, д.5        |          |      |       |      |       |        |
|    |—————————————————————|——————————|——————|———————|——————|———————|————————|
|    |Эксплуатация,        |тыс.кв. м | 8,571|       |      |       |        |
|    |содержание и текущий |          |      |       |      |       |        |
|    |ремонт нежилого      |          |      |       |      |       |        |
|    |комплекса по ул.     |          |      |       |      |       |        |
|    |Трехсвятская, д.6    |          |      |       |      |       |        |
|    |—————————————————————|——————————|——————|———————|——————|———————|————————|
|    |п. Химинстута, д.46  |тыс.кв. м | 535,6|  535,6| 535,6|  535,6|   535,6|
|    |—————————————————————|——————————|——————|———————|——————|———————|————————|
|    |Эксплуатация,        | тыс.кв. м| 4,487|  4,487| 4,487|  4,487|   4,487|
|    |содержание и текущий |          |      |       |      |       |        |
|    |ремонт нежилого      |          |      |       |      |       |        |
|    |комплекса по         |          |      |       |      |       |        |
|    |ул.П.Савельевой, д.31|          |      |       |      |       |        |
|————|—————————————————————|——————————|——————|———————|——————|———————|————————|


                 2.2. План экономической деятельности
                      муниципальных предприятий
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|     Муниципальные предприятия     |                   2006 год план                   |
|                                   |————————————|——————————|——————————————|————————————|
|                                   |   Доходы   |  Прибыль | Уровень общей|   Прибыль  |
|                                   |предприятия,| (убыток) |рентабельности| остающаяся |
|                                   |  тыс. руб. |    от    |предприятия, %|      в     |
|                                   |            |реализации|(стр.190ф.N2)/|распоряжении|
|                                   |            |продукции,| стр.010 ф.N2 | предприятия|
|                                   |            | тыс. руб.|              |    после   |
|                                   |            |          |              | уплаты всех|
|                                   |            |          |              |  налогов,  |
|                                   |            |          |              |  тыс. руб. |
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|                                  1|           2|         3|             4|           5|
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|                           Жилищно-коммунальные предприятия                            |
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "Тверьгорэлектро"              |     310 424|  20 750,4|           5,1|      15 760|
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "Тверьспецавтохозяйство"       |      88 693|   16471,8|          14,1|      12 519|
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "Дороги Твери"                 |      95 157|    2821,2|           2,3|       2 146|
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "Зеленстрой"                   |      62 813|     2 999|           3,6|       2 272|
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|Итого по предприятиям              |     557 087|    43 042|           5,9|      32 697|
|коммунального хозяйства            |            |          |              |            |
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "Тверьритуалсервис"            |      10 246|     374,5|           2,7|         272|
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "Банно-прачечное хозяйство"    |      19 741|      88,0|           0,3|          67|
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|Итого по предприятиям              |      29 986|       462|           1,1|         339|
|коммунального хозяйства (иные)     |            |          |              |            |
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|ГМУП "РЭУ Московского района"      |       8 000|         0|       -      |      -     |
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|ГМУП "РЭУ Центрального района"     |         750|      20,0|           2,0|          15|
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "Сахарово"                     |      17 911|    1446,7|           6,1|       1 099|
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "РЭП N 17"                     |       1 808|     236,3|           9,9|         180|
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "ЖЭК"                          |       2 298|     231,3|           7,6|         175|
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "ТДЕЗ"                         |      33 600|     1 196|           2,7|         909|
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|Итого по предприятиям жилищного    |      64 367|     3 130|           4,0|       2 378|
|хозяйства                          |            |          |              |            |
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|Итого по предприятиям ЖКХ          |     651 440|    46 635|           5,0|      35 413|
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|                               Транспортные предприятия                                |
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "ПАТП"                         |      82 979|   -40 459|       -      |      -     |
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|Итого по транспортным предприятиям |      82 979|   -40 459|       -      |      -     |
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|                              Предприятия здравоохранения                              |
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "Аптека N 1"                   |      81 476|     1 500|           1,1|         900|
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "Косметологическая лечебница"  |      12 444|     1 300|           7,9|         988|
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|Итого по предприятиям              |      93 920|     2 800|           2,0|       1 888|
|здравоохранения                    |            |          |              |            |
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|                             Предприятия культуры и спорта                             |
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "Городской сад"                |       5 752|       767|          10,2|         583|
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|Итого по предприятиям культуры и   |       5 752|       767|          10,2|         583|
|спорта                             |            |          |              |            |
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|                                  Прочие предприятия                                   |
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "Тверьстройзаказчик"           |       7 000|     1 200|          13,0|         912|
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "Кадастровый центр Твери"      |       2 779|       159|           4,3|         121|
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "Горпроект"                    |       7 000|       750|           8,1|         570|
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "УИК универмага "Тверь""       |      15 272|     1 019|           5,1|         774|
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "Тверькомнедвижимость"         |       4 312|       562|           7,0|         303|
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|Итого по прочим                    |      36 363|     3 690|           7,4|       2 680|
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|ВСЕГО                              |     870 455|   53 892*|           4,7|      40 564|
|———————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|

     * Прибыль муниципальных унитарных предприятий без  учета  убытков
МУП "ПАТП"


               3. Деятельность муниципальных учреждений               

               3.1. План сети и контингент обучающихся               
              в дошкольных образовательных учреждениях,              
                   финансируемых из бюджета города                   

|————|——————————————————————|—————————|————————|————————|——————|
|  N |      Дошкольные      | Единица |2004 год|2005 год| 2006 |
| п/п|    образовательные   |измерения| (факт) |(оценка)|  год |
|    |      учреждения      |         |        |        | план |
|————|——————————————————————|—————————|————————|————————|——————|
|  1.|Дошкольные            |   ед.   |      91|      91|    94|
|    |образовательные       |         |        |        |      |
|    |учреждения            |         |        |        |      |
|————|——————————————————————|—————————|————————|————————|——————|
|    |     в них: мест      |   ед.   | 11 185 | 11 185 |11 555|
|————|——————————————————————|—————————|————————|————————|——————|
|    |     детей            |  чел.   | 12 253 | 12 366 |12 736|
|————|——————————————————————|—————————|————————|————————|——————|
|    |Кроме того:           |         |        |        |      |
|————|——————————————————————|—————————|————————|————————|——————|
|  2.|Начальная школа -     |   ед.   |       4|       4|     4|
|    |детский сад           |         |        |        |      |
|————|——————————————————————|—————————|————————|————————|——————|
|    |     в них: мест      |   ед.   |     434|     434|   434|
|————|——————————————————————|—————————|————————|————————|——————|
|    |     детей            |  чел.   |     505|     519|   519|
|————|——————————————————————|—————————|————————|————————|——————|
|  3.|Дошкольные группы в   |   ед.   |      18|      18|    19|
|    |общеобразовательных   |         |        |        |      |
|    |школах                |         |        |        |      |
|    |——————————————————————|—————————|————————|————————|——————|
|    |МОУ СОШ N 30 (89)     |   ед.   |  2 гр. |  2 гр. | 2 гр.|
|    |——————————————————————|—————————|————————|————————|——————|
|    |(111)                 |   ед.   |  1 гр. |  1 гр. | 1 гр.|
|    |——————————————————————|—————————|————————|————————|——————|
|    |МОУ СОШ N 20 (113)    |   ед.   |  2 гр. |  2 гр. | 3 гр.|
|    |——————————————————————|—————————|————————|————————|——————|
|    |МОУ Начальная         |   ед.   |  2 гр. |  2 гр. | 2 гр.|
|    |общеобразо-вательная  |         |        |        |      |
|    |школа N1              |         |        |        |      |
|    |——————————————————————|—————————|————————|————————|——————|
|    |МОУ СОШ N 55          |   ед.   |  2 гр. |  2 гр. | 2 гр.|
|    |——————————————————————|—————————|————————|————————|——————|
|    |МОУ СОШ N 27 (137)    |   ед.   |  9 гр. |  9 гр. | 9 гр.|
|————|——————————————————————|—————————|————————|————————|——————|
|    |в них: мест           |   ед.   |     350|     350|   370|
|————|——————————————————————|—————————|————————|————————|——————|
|    |детей                 |  чел.   |     349|     374|   394|
|————|——————————————————————|—————————|————————|————————|——————|
|    |Всего                 |  чел.   | 13 107 | 13 259 |13 649|
|————|——————————————————————|—————————|————————|————————|——————|


               3.2. План сети и контингент обучающихся               
                    в образовательных учреждениях,                    
                   финансируемых из бюджета города                   

|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|   N     |    Общеобразовательные    |Единиц |2004 год |2005 год | 2006  |
|  п/п    |        учреждения         |       |  факт   | оценка  |  год  |
|         |                           |       |         |         | план  |
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|    1.   |Общеобразовательные        |  ед.  |       70|       68|     67|
|         |учреждения - всего         |       |         |         |       |
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|         |   в них учащихся          | чел.  | 42 544  | 39 622  |38 110 |
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|  1.1.   |В том числе дневные        |  ед.  |       66|       65|     64|
|         |общеобразовательные школы  |       |         |         |       |
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|         |     в них: мест           |  ед.  | 42 533  | 42 341  |42 005 |
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|         |   классов - комплектов    |  ед.  |  1 750  |  1 729  | 1 701 |
|         |   (по проекту)            |       |         |         |       |
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|         |   учащихся                | чел.  | 41 471  | 38 624  |37 110 |
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|1.1.1.   |из них начальные           |  ед.  |        5|        5|      5|
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|         |     в них: мест           |  ед.  |      516|      516|    516|
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|         |   классов - комплектов    |  ед.  |       16|       16|     16|
|         |   (по проекту)            |       |         |         |       |
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|         |   учащихся                | чел.  |      456|      466|    486|
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|1.1.2.   |основные                   |  ед.  |        3|        3|      3|
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|         |     в них: мест           |  ед.  |      814|      814|    814|
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|         |   классов - комплектов    |  ед.  |       40|       40|     40|
|         |   (по проекту)            |       |         |         |       |
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|         |   учащихся                | чел.  |      417|      428|    396|
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|1.1.3.   |полные                     |  ед.  |       50|       50|     50|
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|         |     в них: мест           |  ед.  | 36 270  | 36 270  |36 270 |
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|         |   классов - комплектов    |  ед.  |  1 469  |  1 469  | 1 469 |
|         |   (по проекту)            |       |         |         |       |
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|         |   учащихся                | чел.  | 36 740  | 34 151  |32 958 |
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|1.1.4.   |гимназии                   |  ед.  |        4|        4|      4|
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|         |     в них: мест           |  ед.  |  3 705  |  3 705  | 3 705 |
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|         |   классов - комплектов    |  ед.  |      148|      148|    148|
|         |   (по проекту)            |       |         |         |       |
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|         |   учащихся                | чел.  |  2 750  |  2 720  | 2 700 |
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|1.1.5.   |лицеи                      |  ед.  |        1|        1|      1|
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|         |     в них: мест           |  ед.  |      500|      500|    500|
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|         |   классов - комплектов    |  ед.  |       20|       20|     20|
|         |   (по проекту)            |       |         |         |       |
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|         |   учащихся                | чел.  |      438|      443|    421|
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|1.1.6.   |школы-интернаты            |  ед.  |        3|        2|      1|
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|         |     в них: мест           |  ед.  |      728|      536|    200|
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|         |   классов - комплектов    |  ед.  |       57|       36|      8|
|         |   (по проекту)            |       |         |         |       |
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|         |   учащихся                | чел.  |      670|      416|    149|
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|1.1.6.1. |   в т.ч. для детей с      |  ед.  |        2|        1|      0|
|         |   ограниченными           |       |         |         |       |
|         |   возможностями           |       |         |         |       |
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|         |     в них: мест           |  ед.  |      528|      336|      0|
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|         |   классов - комплектов    |  ед.  |       48|       27|      0|
|         |   (по проекту)            |       |         |         |       |
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|         |   учащихся                | чел.  |      512|      258|      0|
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|    1.2. |Вечерние (сменные)         |  ед.  |        4|        3|      3|
|         |общеобразовательные        |       |         |         |       |
|         |учреждения                 |       |         |         |       |
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|         |     в них учащихся        |  чел  |   1 073 |      998| 1 000 |
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|
|      2. |Учреждения                 |  ед.  |       24|       13|     13|
|         |дополнительного            |       |         |         |       |
|         |образования                |       |         |         |       |
|—————————|———————————————————————————|———————|—————————|—————————|———————|


              3.3. План сети учреждений здравоохранения,              
                   финансируемых из бюджета города                   

|————|—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
|  N |                                 | Ед. |2004 | 2005 |2006 |
| п/п|                                 |изм. | г.  |  г.  | г.  |
|    |                                 |     |факт |оценка|план |
|————|—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
|I   |Лечебно-профилактические         | ед. |   22|    19|   19|
|    |учреждения, всего                |     |     |      |     |
|————|—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
|    |в том числе:                     |     |     |      |     |
|————|—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
|  1.|городские больницы               | ед. |    5|     5|    5|
|————|—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
|1.1.|  стационары: коек               |     |     |      |     |
|    |  круглосуточного пребывания     | ед. | 2063|  1857| 1820|
|    |—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
|    |  коек дневного пребывания в     | ед. |   77|   158|  170|
|    |  стационарах                    |     |     |      |     |
|    |—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
|    |  коек дневного пребывания в     | ед. |  147|   120|  120|
|    |  поликлиниках                   |     |     |      |     |
|————|—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
|1.2.|     поликлиник при больницах    | ед. |   14|    14|   14|
|    |—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
|    |     мощность                    |пос. |     |      |     |
|    |                                 |  в  | 4742|  4742| 4742|
|    |                                 |смену|     |      |     |
|————|—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
|  2.|МУЗ "Городская поликлиника N 8", |пос. |     |      |     |
|    |мощность                         |  в  |  375|   375|  375|
|    |                                 |смену|     |      |     |
|————|—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
|  3.|Детские городские больницы       | ед. |    3|     3|    3|
|————|—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
|3.1.|  стационары: коек               |     |     |      |     |
|    |  круглосуточного пребывания     | ед. |  425|   335|  330|
|    |—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
|    |     коек дневного пребывания    | ед. |   20|    85|   90|
|————|—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
|3.2.|     поликлиник при больницах    | ед. |    4|     4|    4|
|    |—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
|    |     мощность                    |пос. |     |      |     |
|    |                                 |  в  |  466|   466|  466|
|    |                                 |смену|     |      |     |
|————|—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
|  4.|Родильные дома                   | ед. |    5|     5|    5|
|————|—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
|4.1.|  стационары: коек               |     |     |      |     |
|    |  круглосуточного пребывания     | ед. |  530|   495|  480|
|————|—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
|    |  коек дневного пребывания в     | ед. |   10|    40|   55|
|    |  стационарах                    |     |     |      |     |
|————|—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
|    |  коек дневного пребывания в     | ед. |    5|     5|    5|
|    |  поликлиниках                   |     |     |      |     |
|————|—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
|4.2.|  консультаций при родильных     | ед. |    5|     5|    5|
|    |  домах                          |     |     |      |     |
|    |—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
|    |     мощность                    |пос. |     |      |     |
|    |                                 |  в  |  431|   431|  431|
|    |                                 |смену|     |      |     |
|————|—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
|  5.|Стоматологические поликлиники    | ед. |    3|     3|    3|
|    |—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
|    |     мощность                    |пос. |     |      |     |
|    |                                 |  в  |  790|   790|  790|
|    |                                 |смену|     |      |     |
|————|—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
|  6.|ММУ "Детская стоматологическая   |пос. |     |      |     |
|    |поликлиника", мощность           |  в  |  160|   160|  160|
|    |                                 |смену|     |      |     |
|————|—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
|  7.|МУЗ "Городской кардиологический  |пос. |     |      |     |
|    |диспансер", мощность             |  в  |  300|      |     |
|    |                                 |смену|     |      |     |
|————|—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
|  8.|ММУ "Детский многопрофильный     |     |     |      |     |
|    |санаторий N 3 "Радуга", коек     | ед. |  125|      |     |
|    |круглосуточного стационара       |     |     |      |     |
|————|—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
|  9.|МУЗ "Детский                     |     |     |      |     |
|    |противотуберкулезный санаторий N | ед. |   50|      |     |
|    |2", коек круглосуточного         |     |     |      |     |
|    |стационара                       |     |     |      |     |
|————|—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
| 10.|МУ "Тверская станция скорой      |выз. |     |      |     |
|    |медицинской помощи", мощность    |  в  |403,4| 403,0|402,0|
|    |                                 |смену|     |      |     |
|————|—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
|II  |МУ "Автобаза медицинского        |     |     |      |     |
|    |транспорта", машин               | ед. |  126|   126|  136|
|————|—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|
|III |ММУ "Научно-методический центр   |     |     |      |     |
|    |истории Тверской медицины"       | ед. |    1|      |     |
|————|—————————————————————————————————|—————|—————|——————|—————|


             3.4. План сети учреждений культуры и спорта,             
                   финансируемых из бюджета города                   
|————|——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|  N |                      | Единица | 2004 | 2005 |    2006 г.   |
| п/п|                      |измерения|  г.  |  г.  |     план     |
|    |                      |         | факт |оценка|              |
|————|——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|  1.|Дворцы и дома культуры|   ед.   |     8|     5|             4|
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     мест в           |   ед.   | 3 864| 2 310|     1 810    |
|    |зрительном зале       |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     количество       |   ед.   |   181|   124|            77|
|    |формирований          |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     в них участников |  чел.   | 4 274| 1 734|     1 065    |
|————|——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|1.1.|МДК "Металлист"       |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     мест в           |   ед.   |   600|передан в аренду ОАО |
|    |зрительном зале       |         |      |        "ТВЗ"        |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     количество       |   ед.   |    28|     -|             -|
|    |формирований          |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     в них участников |  чел.   | 1 536|     -|             -|
|————|——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|1.2.|МДК "Химволокно"      |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     мест в           |         |      |      |  Автономное  |
|    |зрительном зале       |   ед.   | 1 087|   500|некоммерческое|
|    |     большой зал -500 |         |      |      |  партнерство |
|    |     малый зал - 287  |         |      |      |              |
|    |     филиал "Восток"  |         |      |      |              |
|    |- 300                 |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     количество       |   ед.   |    42|    50|             -|
|    |формирований          |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     в них участников |  чел.   |   804|   808|             -|
|————|——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|1.3.|МДК пос. Литвинки     |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     мест в           |   ед.   |   550|   500|           500|
|    |зрительном зале       |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     количество       |   ед.   |    21|    15|            15|
|    |формирований          |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     в них участников |  чел.   |   465|   320|           350|
|————|——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|1.4.|МДК пос. Сахарово     |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     мест в           |   ед.   |   300|   300|           300|
|    |зрительном зале       |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     количество       |   ед.   |    13|    12|            12|
|    |формирований          |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     в них участников |  чел.   |   184|   151|           150|
|————|——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|1.5.|МДК пос. Элеватор     |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     мест в           |   ед.   |   150|   150|           150|
|    |зрительном зале       |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     количество       |   ед.   |    15|    15|            15|
|    |формирований          |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     в них участников |  чел.   |   249|   215|           215|
|————|——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|1.6.|МДК "Синтетик"        |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     мест в           |   ед.   |   860|   860|           860|
|    |зрительном зале       |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     количество       |   ед.   |    36|    32|            35|
|    |формирований          |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     в них участников |  чел.   |   518|   240|           350|
|————|——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|1.7.|МСКЦ "Затверецкий"    |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     мест в           |   ед.   |   317|      |              |
|    |зрительном зале       |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     количество       |   ед.   |    26|      |              |
|    |формирований          |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     в них участников |  чел.   |   518|      |              |
|————|——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|1.8.|     Городской дом    |   ед.   |     1|      |              |
|    |культуры              |         |      |      |              |
|————|——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|  2.|     МУ Досуговый     |         |      |      |              |
|    |центр "кинотеатр Мир" |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     мест в           |   ед.   |   600|   600|           600|
|    |зрительном зале       |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     количество       |   ед.   |    18|    17|            20|
|    |формирований          |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     в них участников |  чел.   |   672|   700|           800|
|————|——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|  3.|МУ ЦДОДиД             |         |      |      |              |
|    |"Затверецкий"         |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     мест в           |   ед.   |      |   317|           317|
|    |зрительном зале       |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     количество       |   ед.   |      |    13|            15|
|    |формирований          |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     в них участников |  чел.   |      |   240|           350|
|————|——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|  4.|МУК "Муниципальная    | кол-во  |    30|    22|            21|
|    |библиотечная система" |филиалов |      |      |              |
|    |                      |   ед.   |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |  пользователей на    |  чел.   |78 620|75 500|    75 000    |
|    |  конец года          |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |  библиотечный фонд   |  тыс.   |   937|   937|           938|
|    |                      |  томов  |      |      |              |
|————|——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|  5.|Детские школы искусств|   ед.   |     3|     3|             3|
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     учащихся, в том  |  чел.   | 1 529| 1 526|     1 563    |
|    |числе:                |         |      |      |              |
|————|——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|5.1.|МУ ДОД ДШИ N1 им.     |   чел   |   754|   750|           757|
|    |Мусорского            |         |      |      |              |
|————|——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|5.2.|МУ ЦДОД ДШИ N2        |   чел   |   469|   475|           501|
|————|——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|5.3.|МУ ДОД ДШИ N3         |   чел   |   306|   301|           305|
|————|——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|  6.|     МУДОД "Детская   |         |      |      |              |
|    |художественная школа" |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     учащихся         |  чел.   |   331|   330|           330|
|————|——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|  7.|     МУДМОД "Хоровая  |         |      |      |              |
|    |школа"                |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     учащихся         |  чел.   |   179|      |              |
|————|——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|  8.|Спортивные комплексы  |   ед.   |     2|      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     пропускная       |чел./день| 3 744|      |              |
|    |способность           |         |      |      |              |
|————|——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|  9.|Спортивные школы      |   ед.   |     3|     1|             1|
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     учащихся         |  чел.   | 1 108|   619|           400|
|————|——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
| 10.|МУ ФКиС "Объединенная |         |      |      |              |
|    |дирекция стадионов"   |         |      |      |              |
|    |——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
|    |     пропускная       |чел./день| 1 900|   950|     2 600    |
|    |     способность      |         |      |      |              |
|————|——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|
| 11.|МУ "Подростково-      |   ед.   |     1|     1|             1|
|    |молодежный центр"     |         |      |      |              |
|————|——————————————————————|—————————|——————|——————|——————————————|


             3.5. План предоставления муниципальных услуг

|——————————————————————————|——————————|———————————————————————|———————————————————————|
| Наименование оказываемых | Ед. изм. |      Общий объем      |  в том числе платных  |
|           услуг          |          |   оказываемых услуг   |                       |
|                          |          |———————————|———————————|———————————|———————————|
|                          |          |     в     |     в     |     в     |     в     |
|                          |          |натуральном|стоимостном|натуральном|стоимостном|
|                          |          | измерении |измерении, | измерении |измерении, |
|                          |          |           | тыс.руб.  |           | тыс.руб.  |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|                               Управление образования                                |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Обучение и воспитание     |   чел.   |  12 736   |  276 030  |   1 070   |        769|
|детей в дошкольных        |          |           |           |           |           |
|образовательных           |          |           |           |           |           |
|учреждениях               |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Возмещение излишне        | тыс.руб. |           |  30 000   |           |           |
|внесенной родительской    |          |           |           |           |           |
|платы за 2005 г.          |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Родительская плата за     | тыс.руб. |           |  88 076   |           |  88 076   |
|содержание детей и        |          |           |           |           |           |
|средства спонсоров        |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Обучение учащихся в       |   чел.   |  38 023   |  584 881  |   9 985   |  10 734   |
|общеобразовательных       |          |           |           |           |           |
|школах (с учетом          |          |           |           |           |           |
|дошкольных групп)         |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Обучение учащихся в       |   чел.   |   1 000   |   6 000   |     Ї     |     Ї     |
|вечерних сменных          |          |           |           |           |           |
|общеобразовательных школах|          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Предоставление            |   чел.   |   1 200   |  21 303   |     Ї     |     Ї     |
|дополнительного           |          |           |           |           |           |
|образования учреждениями  |          |           |           |           |           |
|по внешкольной работе с   |          |           |           |           |           |
|детьми                    |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Оказание методической     | тыс. руб.|           |   2 110   |           |     Ї     |
|помощи педагогическим     |          |           |           |           |           |
|работникам                |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Организация и проведение  |   чел.   |  11 268   |  32 854   |           |  20 800   |
|летнего отдыха детей и    |          |           |           |           |           |
|подростков                |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|в т.ч. целевые взносы за  | тыс. руб.|           |  20 800   |           |  20 800   |
|проведение летнего отдыха |          |           |           |           |           |
|детей                     |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Прочие расходы            | тыс. руб.|           |  11 871   |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|ИТОГО                     | тыс. руб.|     х     | 1 053 125 |     х     |  120 379  |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|                             Управление здравоохранения                              |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Оказание стационарной     |тыс.койко-|        665|  384 190  |     "     |     "     |
|медицинской помощи        |   дней   |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Оказание                  | тыс.дней |        102|   7 449   |     "     |     "     |
|стационарно-замещающей    |пребывания|           |           |           |           |
|медицинской помощи        |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Оказание                  |тыс.посе- |       3736|  233 366  |     "     |     "     |
|амбулаторно-поликлиническо|  щений   |           |           |           |           |
|й помощи                  |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Оказание скорой           |   тыс.   |        140|  58 806   |     "     |     "     |
|медицинской помощи        |  вызовов |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Услуги молочных кухонь    | тыс.руб. |           |  14 050   |     "     |     "     |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Прочие услуги             | тыс.руб. |           |  81 799   |     "     |     "     |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Оказание платных услуг    |тыс.руб.  |           |  82 132   |           |  82 132   |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|ИТОГО                     |          |     х     |  861 792  |     х     |  82 132   |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|в т.ч.ТФОМС               |          |           |  511 063  |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|                  Управление по культуре, спорту и делам молодежи                    |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Услуги школ искусств и    |тыс.чел.  |       3571|  32 126   |        607|   2 237   |
|спортивных школ           |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Родительская плата за     |тыс.руб.  |           |   4 925   |           |   4 925   |
|обучение детей в школах   |          |           |           |           |           |
|искусств                  |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Услуги Домов и Дворцов    |тыс.чел.  |        178|  13 231   |         48|   1 619   |
|культуры                  |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Услуги муниципальной      |тыс.чел.  |         89|  16 033   |         14|        600|
|библиотечной системы      |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Культурно-массовые        | меропр.  |        130|   3 300   |     "     |     "     |
|мероприятия               |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Услуги спортивных         |тыс.чел.  |         82|   8 281   |         82|   3 300   |
|учреждений                |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Проведение спортивных     | меропр.  |         98|  16 400   |     "     |     "     |
|мероприятий и поддержка   |          |           |           |           |           |
|клубов                    |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Финансовая поддержка      |          |           |   3 000   |     "     |     "     |
|учреждений спорта         |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Услуги ПМЦ                |          |           |   3 450   |     "     |     "     |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Молодежные мероприятия    | меропр.  |         22|        500|     "     |     "     |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Содержание памятников     |          |           |        500|     "     |     "     |
|архитектуры               |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|ИТОГО                     |          |     х     |  101 746  |     х     |  12 681   |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Отдел ЗАГС администрации  |          |           |           |           |           |
|города                    |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Оказано всех видов услуг  |тыс.чел.  |       42,0|   8 265   |        8,7|        665|
|(принято граждан)         |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|ВСЕГО                     |  тыс.    |     х     | 2 024 928 |     х     |  215 857  |
|                          |  руб.    |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|в том числе: ТФОМС        |тыс.руб.  |     х     |  511 063  |     х     |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|


                  4. План потребления энергоресурсов                  

                        4.1. План потребления                        
                   тепловой и электрической энергии                   

|————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|      Наименование      |     Прогнозные значения потребления    |
|      потребителей      |                                        |
|                        |—————————————|——————————|———————————————|
|                        |  Тепловая   | Подпиток,|Электроэнергия,|
|                        |  энергия,   |   тонн   | тыс. кВт*час  |
|                        |    Гкал     |          |               |
|————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|Администрация города    |    2 465    |   1 680  |            500|
|————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|Администрация           |      600    |          |            100|
|Заволжского района      |             |          |               |
|————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|Администрация           |      610    |   1 584  |             76|
|Московского района      |             |          |               |
|————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|Администрация           |    1 200    |     280  |            150|
|Центрального района     |             |          |               |
|————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|Администрация           |      790    |   2 712  |            110|
|Пролетарского района    |             |          |               |
|————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|Департамент             |      176,3  |          |             89|
|жилищно-коммунального   |             |          |               |
|хозяйства               |             |          |               |
|————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|Департамент управления  |      415    |   1 300  |             51|
|имуществом и земельными |             |          |               |
|ресурсами               |             |          |               |
|————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|Отрасль образования     |   127 200   |  112 500 |         14 780|
|————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|Отрасль здравоохранения |   53 901    |  148 367 |          8 436|
|————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|Отрасль по культуре,    |   8 862,2   |   2 560  |        1 191,7|
|спорту и делам молодежи |             |          |               |
|————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|Отдел ЗАГС              |     432     |   1 140  |             50|
|————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|Освещение улиц          |      х      |     х    |         15 638|
|————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|


                              4.2. План                              
                   водопотребления и водоотведения                   

|————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|          Наименование          |       Прогнозные значения      |
|          потребителей          |                                |
|                                |————————————————|———————————————|
|                                |Водопотребление,|Водоотведение, |
|                                |   тыс. куб. м  |  тыс. куб. м  |
|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
|Администрация города            |             5,2|            8,0|
|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
|Администрация Заволжского района|            1,06|           1,06|
|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
|Администрация Московского района|             1,9|            2,6|
|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
|Администрация Центрального      |             1,7|            2,4|
|района                          |                |               |
|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
|Администрация Пролетарского     |            0,97|            3,3|
|района                          |                |               |
|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
|Департамент                     |             0,3|            0,3|
|жилищно-коммунального хозяйства |                |               |
|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
|Департамент управления          |             3,3|           3,35|
|имуществом и земельными         |                |               |
|ресурсами                       |                |               |
|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
|Отрасль образования             |             870|          899,4|
|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
|Отрасль здравоохранения         |           485,7|          611,0|
|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
|Отрасль по культуре, спорту и   |            18,8|           22,6|
|делам молодежи                  |                |               |
|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
|Отдел ЗАГС                      |             1,6|            1,6|
|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|


                              4.3. План                              
         потребления бензина и вывоза твердых бытовых отходов         

|————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|          Наименование          |      Прогнозные значения     |
|          потребителей          |                              |
|                                |——————————————|———————————————|
|                                |Вывоз отходов,|  Потребление  |
|                                |    куб. м    |   бензина,    |
|                                |              |     тонн      |
|————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
|Администрация города            |           703|            8,5|
|————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
|Администрация Заволжского района|           220|           12,0|
|————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
|Администрация Московского района|           470|            6,5|
|————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
|Администрация Центрального      |           390|            9,1|
|района                          |              |               |
|————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
|Администрация Пролетарского     |              |           15,0|
|района                          |              |               |
|————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
|Департамент                     |            81|               |
|жилищно-коммунального хозяйства |              |               |
|————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
|Отрасль образования             |    38 000    |            8,6|
|————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
|Отрасль здравоохранения         |    16 210    |            850|
|————————————————————————————————|——————————————|———————————————|
|Отрасль по культуре, спорту и   |           765|            3,7|
|делам молодежи                  |              |               |
|————————————————————————————————|——————————————|———————————————|


                     5. План капитальных вложений                     

           5.1. План развития и реконструкции муниципальных
                        унитарных предприятий
                                                            (тыс.руб.)
|—————————————————————————————————————————|—————————|————————————————————————————————|
|       Наименование предприятий и        |Потребное|    Источники финансирования    |
|    организационно-технические и иные    |финанси- |                                |
|               мероприятия               | рование |                                |
|                                         |         |———————————|——————————|—————————|
|                                         |         |  Прибыль  | Средства |Сторонние|
|                                         |         |предприятия|городского|источники|
|                                         |         |           |  бюджета |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|                                        2|        3|          4|         5|        6|
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|    I. Жилищно-коммунальное хозяйство    | 17 470,7|   14 517,7|   2 953,0|      0,0|
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|МУП "Зеленстрой"                         |  1 364,0|    1 364,0|          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Приобретение основных средств            |    250,0|      250,0|          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|     в том числе:                        |         |           |          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|     автомашины ЗИЛ - 130 (длиномер)     |    150,0|      150,0|          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|     автомашины ЗИЛ - 130 (самосвал)     |    100,0|      100,0|          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Приобретение средств малой механизации   |    250,0|      250,0|          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Строительство газовой котельной для      |    150,0|      150,0|          |         |
|оранжерейного комплекса                  |         |           |          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Пополнение собственных оборотных средств |    714,0|      714,0|          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|МУП "Тверьгорэлектро"                    |  9 257,0|    6 304,0|   2 953,0|         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Приобретение автотранспорта (Эл.         |  2 520,0|    2 520,0|          |         |
|лаборатория, АП-17, УАЗ)                 |         |           |          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Приобретение электроизмерит. приборов и  |  3 784,0|    3 784,0|          |         |
|оборудования                             |         |           |          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Проведение ремонтно-восстановительных    |  1 173,0|           |   1 173,0|         |
|мероприятий и реконструкция изношенных   |         |           |          |         |
|сетей наружного освещения города         |         |           |          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Организация учета электроэнергии,        |  1 780,0|           |   1 780,0|         |
|потребляемой на нужды наружного          |         |           |          |         |
|освещения (Приобретение и установка      |         |           |          |         |
|двухтарифных приборов учета              |         |           |          |         |
|электроэнергии в шкафах уличного         |         |           |          |         |
|освещения)                               |         |           |          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|МУП "Сахарово"                           |    439,8|      439,8|          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Прокладка линии водопровода D 76мм - 115м|    100,0|      100,0|          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Приобретение, монтаж и наладка           |    250,0|      250,0|          |         |
|оборудования по реконструкции ГРУ        |         |           |          |         |
|(установка счетчика в узле учета расхода |         |           |          |         |
|газа типа СПГ - 76)                      |         |           |          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Замена теплотрассы и трассы ГВС - 100м   |     89,8|       89,8|          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|МУП "Тверьспецавтохозяйство"             |  5 007,0|    5 007,0|          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Обновление подвижного состава            |  3 004,0|    3 004,0|          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Обновление гаражного оборудования        |  2 003,0|    2 003,0|          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|МУП "РЭП N 17"                           |     71,8|       71,8|          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Приобретение и внедрение компьютерного   |     35,9|       35,9|          |         |
|комплекса для обработки аварийных заявок |         |           |          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Приобретение и внедрение мобильной связи |     35,9|       35,9|          |         |
|для аварийно-диспетчерской службы        |         |           |          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|МУП "РЭУ Центрального района"            |      6,0|        6,0|          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Приобретение основных средств            |      6,0|        6,0|          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|МУП "ЖЭК"                                |     70,0|       70,0|          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Приобретение основных средств            |     30,0|       30,0|          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Ремонт производственно-технической базы  |     40,0|       40,0|          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|МУП "ТДЕЗ"                               |    363,6|      363,6|          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Создание диспетчерской службы            |    363,6|      363,6|          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|МУП "Банно-прачечное хозяйство"          |     33,5|       33,5|          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Обновление автопарка                     |     33,5|       33,5|          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|МУП "Дороги Твери"                       |    858,0|      858,0|          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Реконструкция производственного здания и |     58,0|       58,0|          |         |
|административного корпуса                |         |           |          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Устройство ливневой канализации по ул.   |    800,0|      800,0|          |         |
|Хромова                                  |         |           |          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|      II. Транспортные предприятия       |  6 000,0|        0,0|6 000,0   |      0,0|
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|"ПАТП"                                   |  6 000,0|           |6 000,0   |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Приобретение подвижного состава          |  6 000,0|           |6 000,0   |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|III. Предприятия системы здравоохранения |  1 095,0|    1 095,0|       0,0|      0,0|
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|МУП "Аптека N 1"                         |    700,0|     700,0*|          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Монтаж пожарно-охранной сигнализации     |    500,0|      500,0|          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Капитальные вложения на приобретение ОС  |    200,0|      200,0|          |         |
|и реконструкция арендуемых помещений     |         |           |          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|МУП "Косметологическая лечебница"        |    395,0|      395,0|          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Обучение специалистов, приобретение      |    395,0|      395,0|          |         |
|современного оборудования                |         |           |          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|        IV. Предприятия культуры         |  5 900,0|      900,0|   5 000,0|      0,0|
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|МУП "Городской сад"                      |  5 900,0|    900,0**|   5 000,0|         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Капитальный ремонт электроосвещения      |    400,0|           |     400,0|         |
|Городского сада (замена фонарных столбов |         |           |          |         |
|(15 шт.), прокладка кабеля)              |         |           |          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Ремонт асфальтового покрытия, укладка    |  2 300,0|           |   2 300,0|         |
|бордюров, тротуарной плитки на           |         |           |          |         |
|пешеходных дорожках (площадь-11 тыс. кв. |         |           |          |         |
|м)                                       |         |           |          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Строительство фонтана                    |  1 000,0|      500,0|     500,0|         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Установка скамеек (50 шт.) и урн (50 шт.)|    400,0|      400,0|          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Озеленение (вырубка старых деревьев,     |    400,0|           |       400|         |
|уменьшение крон, посадка деревьев,       |         |           |          |         |
|посадка кустарников)                     |         |           |          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Благоустройство летней эстрады           |    900,0|           |     900,0|         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Разработка проектно-сметной документации |    500,0|           |     500,0|         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|          V. Прочие предприятия          |  1 231,3|    1 096,1|       0,0|    135,2|
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|"Тверьстройзаказчик"                     |    500,0|      364,8|          | 135,2***|
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Приобретение оргтехники                  |    100,0|      100,0|          |         |
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Приобретение автотранспорта              |    300,0|      264,8|          |     35,2|
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|
|Приобретение прочих основных средств     |    100,0|           |          |    100,0|
|—————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|—————————|