Решение Тверской городской Думы г. Твери от 06.12.2006 № 265

                        ТВЕРСКАЯ ГОРОДСАЯ ДУМА

                            Р Е Ш Е Н И Е                            


6.12.2006 N 265
г.Тверь

Об утверждении Плана экономического
и социального развития города Твери
на 2007 год

     Рассмотрев представленный  администрацией  города  Твери   проект
Плана  экономического  и социального развития города Твери на 2007год,
руководствуясь ст. 8 , п. 7 ст. 9 Устава города Твери,
     Тверская городская Дума р е ш и л а:
     1. Утвердить План экономического и  социального  развития  города
Твери на 2007 год (прилагается).
     2. Изменения в утвержденный  План  экономического  и  социального
развития  города  Твери вносятся вместе с соответствующими изменениями
бюджета города на 2007 год и наоборот.
     3. Администрации  города  представить  в  Тверскую городскую Думу
отчет о выполнении Плана экономического и социального развития  города
Твери на 2007 год к 1 марта 2008 года.
     4. План экономического и социального  развития  города  Твери  на
2007 год опубликовать в средствах массовой информации.
     5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
     6. Контроль   за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  комиссию  по  экономике,  бюджету,  финансам  и  налоговой
политике (Глебова Е.П.).


     Глава города Твери          О.С.Лебедев



                                                  Приложение к решению
                                               Тверской городской Думы
                                                    от 6.12.2006 N 265


                      Администрация города Твери










                                 ПЛАН
                экономического и социального развития
                       города Твери на 2007 год














                              Тверь,2006




                              СОДЕРЖАНИЕ                              
                                                                стр.
     1.Введение.............................................     2

     2.Финансово-хозяйственная деятельность муниципальных
       предприятий..........................................     6

       2.1.План эксплутационной деятельности муниципальных
       предприятий..........................................     6

       2.2.План экономической деятельности муниципальных
       мероприятий..........................................    10

     3.Деятельность муниципальных учреждений................    11

       3.1.План сети и контингент обучающихся в дошкольных
       образовательных учреждениях .........................    11

       3.2.План сети и контингент, обучающийся в
       образовательных учреждениях..........................    13

       3.3.План сети и число пролеченных больных в учреждениях
       здравоохранения......................................    15

       3.4.План сети и число занимающихся в учреждениях
       культуры, физической культуры и спорта...............    16

       3.5.План предоставления муниципальных услуг..........    18

     4.План потребления ресурсов ...........................    20

       4.1.План потребления тепловой и электрической энергии    20

       4.2.План водопотребления и водоотведения.............    21

       4.3.План потребления бензина и вывоза твердых бытовых
       отходов..............................................    22

     5.План капитальных вложений............................    23

       5.1.Развитие и реконструкция муниципальных
       предприятий..........................................    23

       5.2.бъем капитальных вложений в отрасли социальной
       сферы и жилищно-коммунального хозяйства..............    26

     6.План текущего ремонта в отраслях городского
       хозяйства............................................    28

     7.Сводный план работ по озеленению города на 2007 год..    30

     8.Приложения...........................................    36



                             1. Введение

                 Основные цели, задачи и направления
           Плана социально-экономического развития г. Твери

     План социально-экономического развития г.  Твери  разработан  как
основа    для    оперативного    управления   социально-экономическими
процессами, которые будут происходить в городе в 2007 году.
     Итоги социально-экономического  развития  города  за  I полугодие
2006  года  свидетельствуют,  что  в  Твери  продолжаются   позитивные
изменения   в  экономической  сфере,  которые  определяют  возможность
решения отраслевых  проблем  и  планирования  устойчивого  развития  в
перспективе.
     В I полугодии 2006 года в экономике города по  большинству  видов
деятельности сохранялись высокие темпы роста, достигнутые в 2005 году.
Продолжился  рост  промышленного  производства.  Крупными  и  средними
промышленными  предприятиями  города произведено продукции почти на 21
млрд. руб., в том числе предприятиями обрабатывающих производств на 17
млрд.  рублей,  что  на  15  %  больше (в сопоставимых ценах),  чем за
соответствующий  период  2005  года.   Это   существенно   превосходит
среднеобластной (7,6%) и среднероссийский (4,4%) показатели.
     Строительными организациями за I полугодие выполнено работ на 528
млн.  руб.  или на 24% выше уровня соответствующего периода 2005 года.
Увеличился в 2 раза (до 60 тыс.кв. м) ввод в действие жилых домов.
     Значительно выросли   в   сопоставимых   ценах  оборот  розничной
торговли (на 19%). На 23 % увеличился оборот общественного питания, на
18% - объем услуг связи.
     Улучшилось финансовое  состояние   предприятий   города.   За   1
полугодие  2006  года  сальдированный  финансовый  результат крупных и
средних  предприятий  составил  1,2  млрд.  руб.,  что   выше   уровня
соответствующего  периода  прошлого года на 19,5%.  Прибыль прибыльных
предприятий возросла на 13,7%.
     Положительные тенденции     в    реальном    секторе    экономике
способствовали   увеличению   заработной   платы.   Заработная   плата
работников  крупных  и  средних предприятий города за I полугодие 2006
увеличилась на 24,2%  и составила в среднем  9  859  рублей.  Учитывая
более  низкие  темпы  роста цен на товары и услуги за январь-июнь 2006
года (109,4%) по сравнению с соответствующим  периодом  прошлого  года
(113,3%), реальный размер заработной платы увеличился по сравнению с I
полугодием 2005 года на 13,5%.
     Проведенный анализ социально-экономического развития города Твери
позволил  также  выявить  проблемы,  на  решение  которых   необходимо
направить усилия администрации города в 2007 году.
     Так, развитие муниципального сектора экономики города не в полной
мере  соответствует  потенциалу  города  и  его потребностям.  Главным
недостатком является высокий износ основных  производственных  фондов.
Значительная  их часть эксплуатируется за пределами нормативного срока
службы,  что  существенно  ухудшает  показатели  эффективности  работы
муниципальных предприятий.
     В жилищно-коммунальном     хозяйстве      повышение      качества
предоставления  услуг  требует  укрепления его материально-технической
базы.  В городе много ветхого и аварийного жилого  фонда,  существенно
изношены  инженерные  сети.  Требуется  капитальный  ремонт  отдельных
учреждений   образования,   здравоохранения,   культуры,   социального
обеспечения.
     Необходимо также продолжить работу по благоустройству  города,  в
том числе работы, связанные с его озеленением.
     В связи с этим экономическая и социальная политика  администрации
города  будет  строиться на основе учета,  как положительных факторов,
так и городских проблем.  Усилия исполнительной власти  предполагается
направить на решение следующих задач:
     1)повышение качества и доступности бюджетных услуг;
     2)формирование благоприятного предпринимательского климата;
     3)создание условий для расширения объемов инвестиций;
     4)развитие инженерной инфраструктуры;
     5)обеспечение малоимущих    граждан    жилыми    помещениями    в
соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и
содержания  муниципального  жилищного  фонда,  создание  условий   для
жилищного строительства;
     6)обеспечение бесперебойности    работы     жилищно-коммунального
хозяйства;
     7)упорядочение системы предоставления социальных гарантий,  льгот
и  компенсаций,  установленных  нормативными  правовыми  актами города
Твери;
     8)развитие потребительского  рынка,  в целях повышения и наиболее
полного  удовлетворения  спроса  жителей  на  потребительские  товары,
услуги;
     9)укрепление муниципальной системы образования,  создание условий
доступности качественного образования;
     10)укрепление муниципальной       системы        здравоохранения,
распространение здорового образа жизни;
     11)формирование транспортной системы, гарантированно и эффективно
удовлетворяющей потребности в перевозках пассажиров и грузов;
     12)организация и   осуществление   мероприятий   по   гражданской
обороне,  защита  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера;
     13)создание и текущее содержание новых зон отдыха горожан,  в том
числе детских и спортивных площадок.
     В целях   решения  указанных  задач  разработаны  соответствующие
разделы плана.
     Городская администрация   намерена   продолжить  целенаправленную
работу по обновлению  производственной  базы  муниципальных  унитарных
предприятий.  Так,  в  адресной инвестиционной программе предусмотрено
приобретение    техники    для     МУП     "Дороги     Твери",     МУП
"Тверьспецавтохозяйство".   В   рамках   городских   целевых  программ
планируется оказать поддержку МУП  "Тверьгорэлектро",  МУП  "Городской
сад" и ряду других предприятий.
     Особое внимание при этом уделено вопросам капитального и текущего
ремонта.  Существенные  расходы  (более  773  млн.  руб.)  в 2007 году
предусматриваются  на  капитальные  вложения  в   жилищно-коммунальное
хозяйство и социальную сферу города.  Планируется провести капитальный
ремонт муниципального жилого фонда на общую сумму более 85 млн. руб.
     В следующем  году  будет  продолжена работа по улучшению внешнего
облика  города  и  условий  проживания  населения  -   благоустройству
площадей,   скверов,   озеленению,   оборудованию  детских  игровых  и
спортивных  площадок.  Предполагается  направить  на   благоустройство
территорий вокруг школ и детских садов - 7 млн. руб., больниц - 3 млн.
руб.  В рамках ГЦП районов предусматривается направить более  81  млн.
бюджетных   средств   на  комплексное  благоустройство  приквартальных
территорий  в  районах  для  обеспечения  отдыха  и  досуга   граждан,
благоустройство  дворовых  территорий  и  благоустройство территорий в
частном секторе города.
     Администрацией города  в 2007 году будет уделено большое внимание
ремонту улично-дорожной сети. В рамках программ районов на капитальный
ремонт  дорог будет направлено более 114 млн.  руб.  На текущий ремонт
объектов улично-дорожной сети будет направлено более 98 млн. руб.
     В 2007 году на текущие расходы по озеленению города закладывается
в  бюджете  70,1  млн.  руб.,  что  почти  в  1,5  раза  больше,   чем
предусмотрено в бюджете 2006 года.  В плане работ по озеленению города
можно выделить несколько главных направлений, которые требуют, с одной
стороны, существенных затрат, с другой - формируют положительный имидж
города и экологически безопасное проживание горожан.  Наибольший объем
финансирования   (25,0   млн.   руб.   или   35,7  %  от  общей  суммы
финансирования) планируется направить на текущее содержание  парков  и
скверов.   Впервые   в   городе   планируется   выделение  средств  на
вертикальное озеленение в размере 9,3 млн. руб.
     Для решения    первоочередных    задач   социально-экономического
развития  города  и  реализации  конкретных  мероприятий  по  развитию
экономики  будет  проводиться  также  постоянный  мониторинг  основных
показателей   развития   экономики   и   социальной   сферы;    анализ
эффективности  применения существующей законодательной базы к условиям
реального   хозяйствования,   внесение   соответствующих    корректив,
подготовка  новых  законодательных  инициатив;  согласование интересов
города и его районов с интересами трудовых коллективов и собственников
предприятий, предпринимателей и граждан.
     Очевидно, что  даже  определенные   положительные   тенденции   в
экономике  города  не  позволяют  администрации  города Твери решать в
полном объеме назревшие  социальные  вопросы.  Социально-экономическое
положение города во многом определяется политикой Федерального центра,
экономической политикой администрации  Тверской  области.  Работа  над
выполнением   мероприятий,   определенных   планом   экономического  и
социального развития города  Твери  на  2007  год,  будет  проводиться
администрацией    города    Твери    настойчиво   и   последовательно.
Администрация города  рассчитывает  на  поддержку  депутатов  Тверской
городской  Думы,  общественных  организаций  и  жителей  Твери в своих
действиях по выполнению Плана экономического  и  социального  развития
города, защите интересов населения.

  2. Финансово-хозяйственная деятельность муниципальных предприятий

  2.1. План производственной деятельности муниципальных предприятий

|————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
|  N |  Наименование продукции   |                             План                             |
| п/п|       (работ услуг)       |                                                              |
|    |                           |—————————|——————————|—————————————————————————————————————————|
|    |                           | Ед.изм. |  на год  |           в т.ч. по кварталам           |
|    |                           |         |          |—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |                           |         |          |    I    |      II      |  III |   IV    |
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|   1|                          2|        3|         4|        5|             6|     7|        8|
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
| I. |                             Жилищно-коммунальные предприятия                             |
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|  1.|МУП "Тверьгорэлектро"      |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Услуги по передаче         |тыс.     |   609 535|  167 529|       133 606|   125|  182 746|
|    |электроэнергии             |кВт.ч    |          |         |              |   654|         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |     в т.ч. содержание эл. |тыс.кВт.ч|   609 535|  167 529|       133 606|   125|  182 746|
|    |сетей                      |         |          |         |              |   654|         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |     оплата потерь         |тыс.кВт.ч|   609 535|  167 529|       133 606|   125|  182 746|
|    |эл.энергии                 |         |          |         |              |   654|         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Обслуживание наружного     |к-во     |    18 545|   18 545|        18 545|18 545|   18 545|
|    |освещения                  |свето-   |          |         |              |      |         |
|    |                           |точек    |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |     в.т.ч.по договорам с  |к-во     |    18 471|   18 471|        18 471|18 471|   18 471|
|    |адм. районов и деп. ЖКХ    |свето-   |          |         |              |      |         |
|    |                           |точек    |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |     с прочими             |к-во     |        74|       74|            74|    74|       74|
|    |потребителями              |свето-   |          |         |              |      |         |
|    |                           |точек    |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Оплата услуг               |тыс.     |    14 350|    4 591|         1 974| 2 442|    5 343|
|    |электроэнергии на нужды    |кВт.ч    |          |         |              |      |         |
|    |наружного освещения        |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |     в.т.ч.по договорам с  |тыс.кВт.ч|    14 291|    4 572|         1 966| 2 432|    5 321|
|    |адм. районов и деп. ЖКХ    |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |     с прочими             |тыс.кВт.ч|        59|       19|             8|    10|       22|
|    |потребителями              |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Дополнительные платные     |кол-во   |     1 260|      316|           316|   313|      315|
|    |услуги                     |услуг    |          |         |              |      |         |
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|  2.|МУП                        |         |          |         |              |      |         |
|    |"Тверьспецавтохозяйство"   |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Сбор и вывоз твердых       |тыс.     |       832|      208|           208|   208|      208|
|    |бытовых отходов            |куб.м    |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Сбор и вывоз               |тыс.     |        40|       10|            10|    10|       10|
|    |крупногабаритного мусора   |куб.м    |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Утилизация                 |тыс.     |       872|      218|           218|   218|      218|
|    |                           |куб.м    |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Вывоз жидких бытовых       |тыс.     |         6|      1,5|           1,5|   1,5|      1,5|
|    |отходов                    |куб.м    |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Прием и захоронение        |тыс.     |       220|       55|            55|    55|       55|
|    |отходов на полигоне        |куб.м    |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Услуги по отлову бродячих  |маш./час |       160|       40|            40|    40|       40|
|    |собак                      |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Аренда техники             |маш./час |     1 240|      310|           310|   310|      310|
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|  3.|МУП "Тверьритуалсервис"    |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Гарантированный перечень   |ед.      |       180|       45|            45|    45|       45|
|    |услуг по погребению        |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Перевозка умерших, не      |рейс     |       960|      200|           270|   250|      240|
|    |имеющих родственников, с   |         |          |         |              |      |         |
|    |места смерти в морг        |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Ритуальные услуги по       |тыс. руб.|   5 039,4|  1 166,1|       1 140,8|     1|  1 445,7|
|    |захоронению                |         |          |         |              | 286,9|         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |    - автотранспорт        |рейс     |     3 600|      800|           700|   900|    1 200|
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |    -  погребение (копка   |шт.      |     3 400|      980|           800|   800|      820|
|    |могил)                     |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |    - погребение           |шт.      |     1 000|      150|           270|   300|      280|
|    |(подзахоронение,           |         |          |         |              |      |         |
|    |эксгумация) по кат.        |         |          |         |              |      |         |
|    |сложности                  |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Ритуальные принадлежности  |тыс. руб.|     5 570|  1 173,0|       1 466,0|     1|  1 563,0|
|    |                           |         |          |         |              | 368,0|         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |    - гробы                |шт.      |     2 500|      600|           700|   600|      600|
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |    - веночная продукция   |шт.      |     8 000|    1 500|         2 000| 2 000|    2 500|
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Текущее содержание кладбищ |тыс. руб.|     1 166|        0|           508|   226|      432|
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |    - сгребание и          |кв.м     |       126|        0|             0|     0|      126|
|    |подметание дорожек от      |         |          |         |              |      |         |
|    |снега (трактор)            |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |    - удаление снежных     |тонн     |     1 377|        0|             0|     0|    1 377|
|    |валов                      |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |    - уборка и вывоз       |куб.м    |     3 070|        0|         1 023| 1 024|    1 023|
|    |мусора (мусоровоз)         |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |    - уборка и вывоз       |куб.м    |     1 828|        0|         1 272|   330|      226|
|    |мусора (фронтальным        |         |          |         |              |      |         |
|    |погрузчиком)               |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |    - подметание дорожек   |кв.м     |     6 510|        0|         3 255| 3 255|        0|
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Дополнительные платные     |шт.      |    12 500|    2 500|         3 000| 3 300|    3 700|
|    |услуги                     |         |          |         |              |      |         |
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|  N |  Наименование продукции   |                             План                             |
| п/п|       (работ услуг)       |                                                              |
|    |                           |—————————|——————————|—————————————————————————————————————————|
|    |                           | Ед.изм. |  на год  |           в т.ч. по кварталам           |
|    |                           |         |          |—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |                           |         |          |    I    |      II      |  III |   IV    |
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|   1|                          2|        3|         4|        5|             6|     7|        8|
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|  4.|МУП "Сахарово"             |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Поставка теплоэнергии от   |Тыс. Гкал|      24,2|     11,1|           3,4|   1,4|      8,3|
|    |собственной котельной      |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Водоснабжение              |тыс.     |     286,5|     71,6|          71,6|  71,6|     71,6|
|    |                           |куб.м    |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Водоотведение              |тыс.     |     260,4|     65,1|          65,1|  65,1|     65,1|
|    |                           |куб.м    |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Содержание и ремонт жилых  |тыс. кв.м|      45,6|     45,6|          45,6|  45,6|     45,6|
|    |помещений                  |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Прочие виды деятельности   |тыс. руб.|        86|    х    |       х      |   х  |    х    |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |-работы, связанные с       |шт.      |       320|      143|            59|    58|       60|
|    |оказанием доп. платных     |         |          |         |              |      |         |
|    |услуг (выписка из актов,   |         |          |         |              |      |         |
|    |справки, ксерокопии и пр.) |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |-выполнение услуг по       |тыс. руб.|       6,0|      1,6|           1,6|   1,4|      1,4|
|    |устранению аварий по вине  |         |          |         |              |      |         |
|    |владельцев квартир         |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |-обслуживание коллективных |шт.      |       978|      978|           978|   978|      978|
|    |антенн                     |         |          |         |              |      |         |
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|  5.|МУП "Зеленстрой"           |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Озеленение                 |тыс. руб.|    15 000|    2 657|         4 466| 3 888|    3 990|
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Текущее содержание парков, |тыс. руб.|     3 770|      922|         1 085| 1 085|      678|
|    |скверов города             |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Прочие виды деятельности - |тыс. руб.|     2 119|    х    |       х      |   х  |    х    |
|    |оранжерейный комплекс      |         |          |         |              |      |         |
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|  6.|МУП "ТДЕЗ"                 |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Услуги по содержанию       |тыс. руб.|     6 962|    1 741|         1 741| 1 741|    1 739|
|    |муниципального жилищного   |         |          |         |              |      |         |
|    |фонда города Твери         |         |          |         |              |      |         |
|    |(выполнение функций        |         |          |         |              |      |         |
|    |наймодателя), в том числе: |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |     - выполнение работ по |тыс. руб.|     4 919|    1 230|         1 230| 1 230|    1 229|
|    |ремонту конструктивных     |         |          |         |              |      |         |
|    |элементов зданий,          |         |          |         |              |      |         |
|    |косметический ремонт       |         |          |         |              |      |         |
|    |квартир и комнат в         |         |          |         |              |      |         |
|    |общежитиях - текущего      |         |          |         |              |      |         |
|    |освобождения, замена       |         |          |         |              |      |         |
|    |внутридомового             |         |          |         |              |      |         |
|    |оборудования, отслужившего |         |          |         |              |      |         |
|    |нормативный срок, замена   |         |          |         |              |      |         |
|    |столярных изделий          |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |     - содержание          |тыс. руб.|     2 043|      511|           511|   511|      510|
|    |муниципального жилищного   |         |          |         |              |      |         |
|    |фонда (выполнение функций  |         |          |         |              |      |         |
|    |наймодателя) (договора     |         |          |         |              |      |         |
|    |социального найма)         |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Погашение задолженности за |тыс. руб.|     2 100|      525|           525|   525|      525|
|    |ЖКУ по муниципальному      |         |          |         |              |      |         |
|    |жилью в связи с длительным |         |          |         |              |      |         |
|    |незаселением после умерших |         |          |         |              |      |         |
|    |и дозаселения              |         |          |         |              |      |         |
|    |муниципальных квартир      |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Управление                 |тыс. руб.|    22 032|    5 508|         5 508| 5 508|    5 508|
|    |многоквартирными жилыми    |         |          |         |              |      |         |
|    |домами                     |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Дополнительные платные     |тыс. руб.|     2 100|      525|           525|   525|      525|
|    |услуги                     |         |          |         |              |      |         |
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|  7.|МУП "РЭП N 17"             |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Оказание услуг по          |тыс. кв.м|       6,1|      6,1|           6,1|   6,1|      6,1|
|    |аварийному обслуживанию    |         |          |         |              |      |         |
|    |арендуемого нежилого       |         |          |         |              |      |         |
|    |помещения (круглосуточно)  |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Оказание услуг по          |тыс. кв.м|     944,6|    944,6|         944,6| 944,6|    944,6|
|    |аварийному обслуживанию    |         |          |         |              |      |         |
|    |жилого фонда               |         |          |         |              |      |         |
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|  9.|МУП "РЭУ Центрального      |         |          |         |              |      |         |
|    |района"                    |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Ремонтно-строительные      |тыс. руб.|       650|      100|           160|   195|      195|
|    |работы                     |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Сантехнические работы      |тыс. руб.|       350|        0|           130|   130|       90|
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
| 10.|МУП "ЖЭК"                  |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Аварийное обслуживание:    |тыс. кв.м|       887|      887|           887|   887|      887|
|    |?жилого фонда              |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |    - обектов соцсферы     |выз.     |        16|        4|             4|     4|        4|
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |    - прочих               |выз.     |        16|        4|             4|     4|        4|
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|  N |  Наименование продукции   |                             План                             |
| п/п|       (работ услуг)       |                                                              |
|    |                           |—————————|——————————|—————————————————————————————————————————|
|    |                           | Ед.изм. |  на год  |           в т.ч. по кварталам           |
|    |                           |         |          |—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |                           |         |          |    I    |      II      |  III |   IV    |
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|   1|                          2|        3|         4|        5|             6|     7|        8|
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
| 11.|МУП "Дороги Твери"         |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Текущее содержание и       |тыс. руб.|    40 055|   16 897|         7 960| 5 877|    9 321|
|    |ремонт объектов УДС и      |         |          |         |              |      |         |
|    |ливневой канализации, в    |         |          |         |              |      |         |
|    |т.ч.                       |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |    - Содержание и ремонт  |тыс. руб.|    34 764|   16 651|         5 918| 3 911|    8 284|
|    |объектов улично-дорожной   |         |          |         |              |      |         |
|    |сети                       |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |    - Содержание и ремонт  |тыс. руб.|     5 291|      246|         2 042| 1 966|    1 037|
|    |сетей ливневой канализации |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Противопаводковые          |тыс.руб. |       763|      300|           463|     0|        0|
|    |мероприятия                |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Текущий ремонт улиц        |кв.м     |    50 000|        0|        30 000|20 000|        0|
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Оказание услуг по          |тыс. кв.м|     3 750|    3 750|         3 750| 3 750|    3 750|
|    |содержанию и эксплуатации  |         |          |         |              |      |         |
|    |сетей ливневой канализации |         |          |         |              |      |         |
|    |организациям               |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Прочие виды деятельности:  |тыс. руб.|     1 700|        0|           450| 1 250|        0|
|    |-Благоустройство и ремонт  |         |          |         |              |      |         |
|    |территорий, парк. карманов |         |          |         |              |      |         |
|    |и пр.                      |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Дополнительные платные     |тыс. руб.|     6 032|      797|         2 005| 2 005|    1 225|
|    |услуги                     |         |          |         |              |      |         |
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|II. |                                 Транспортные предприятия                                 |
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
| 12.|МУП "Пассажирское          |         |          |         |              |      |         |
|    |автотранспортное           |         |          |         |              |      |         |
|    |предприятие"               |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Пассажирские перевозки     |тыс. чел |    16 405|    3 856|         4 200| 4 163|    4 186|
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |    - из них автобусами    |тыс.чел  |    15 695|    3 679|         4 029| 3 998|    3 989|
|    |городского и пригородного  |         |          |         |              |      |         |
|    |сообщений                  |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |     в т.ч. маршрутные     |тыс.чел  |    15 503|    3 643|         3 969| 3 938|    3 953|
|    |перевозки                  |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |     заказные перевозки    |тыс.чел  |       192|       36|            60|    60|       36|
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |    - маршрутными такси    |тыс.чел  |       710|      177|           171|   165|      197|
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |     в т.ч. маршрутные     |тыс.чел  |       694|      174|           166|   160|      194|
|    |перевозки                  |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |     заказные перевозки    |тыс.чел  |        16|        3|             5|     5|        3|
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Прочие виды деятельности   |тыс. руб.|       951|      200|           241|   230|      280|
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Дополнительные платные     |тыс. руб.|     2 300|    1 108|           350|   202|      640|
|    |услуги                     |         |          |         |              |      |         |
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|III.|                                Предприятия здравоохранения                               |
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
| 13.|МУП "Аптека N 1"           |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Изготовление лекарственных |тыс. ед. |     413,1|     98,9|         104,6| 102,0|    107,6|
|    |форм                       |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Розничная торговля         |тыс. руб.|     6 800|    х    |       х      |   х  |    х    |
|    |лекарственными средствами  |         |          |         |              |      |         |
|    |собственного изготовления  |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Розничная торговля         |тыс. руб.|    63 600|    х    |       х      |   х  |    х    |
|    |лекарственными средствами, |         |          |         |              |      |         |
|    |изделиями медицинского     |         |          |         |              |      |         |
|    |назначения,                |         |          |         |              |      |         |
|    |парафармацевтической       |         |          |         |              |      |         |
|    |продукции и пр.            |         |          |         |              |      |         |
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
| 14.|МУП "Косметологическая     |         |          |         |              |      |         |
|    |лечебница"                 |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Косметологические услуги   |ед.      |    78 192|   19 566|        20 547|15 269|   22 810|
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
| IV.|                                   Предприятия культуры                                   |
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
| 15.|МУП "Городской сад"        |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Работа аттракционов        |тыс. чел.|       208|       10|            97|    93|        8|
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Организация катания на     |лошад/   |       600|       70|           240|   240|       50|
|    |лошадях:                   |дней     |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Школьный базар             |место/   |       750|        -|             -|   750|        -|
|    |                           |дней     |          |         |              |      |         |
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Дополнительные платные     |         |     х    |    х    |       х      |   х  |    х    |
|    |услуги                     |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |    - организация работы 6 |кафе/    |       738|        -|           366|   372|        -|
|    |летних кафе                |дней     |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |    - организация торговли |место/   |       640|        -|           320|   320|        -|
|    |игрушками и шарами         |дней     |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |    - размещение рекламы   |мест     |        72|       18|            18|    18|       18|
|    |на ограждении Городского   |         |          |         |              |      |         |
|    |сада                       |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |    - организация торговли |место/   |       200|       10|           160|    30|        -|
|    |при проведении массовых    |дней     |          |         |              |      |         |
|    |городских мероприятий      |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |    - размещение мобильных |место/   |       880|        -|           440|   440|        -|
|    |аттракционов (машинки      |дней     |          |         |              |      |         |
|    |аккум., велосипеды, тир,   |         |          |         |              |      |         |
|    |картинг)                   |         |          |         |              |      |         |
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|  N |  Наименование продукции   |                             План                             |
| п/п|       (работ услуг)       |                                                              |
|    |                           |—————————|——————————|—————————————————————————————————————————|
|    |                           | Ед.изм. |  на год  |           в т.ч. по кварталам           |
|    |                           |         |          |—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |                           |         |          |    I    |      II      |  III |   IV    |
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|   1|                          2|        3|         4|        5|             6|     7|        8|
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
| V. |                                    Прочие предприятия                                    |
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
| 16.|МУП "Тверьстройзаказчик"   |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Технический надзор за      |тыс. руб.|     8 048|        0|           500| 2 000|    5 548|
|    |строительством             |         |          |         |              |      |         |
|    |муниципальных объектов     |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Технический надзор за      |тыс.руб. |     5 095|      800|         1 000| 2 000|    1 295|
|    |строительством жилья       |         |          |         |              |      |         |
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
| 17.|МУП "Кадастровый центр     |         |          |         |              |      |         |
|    |Твери"                     |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Оформление договора        |тыс. руб.|     1 421|      349|           352|   349|      372|
|    |аренды, субаренды          |         |          |         |              |      |         |
|    |помещений и земельных      |         |          |         |              |      |         |
|    |участков и дополнительных  |         |          |         |              |      |         |
|    |соглашений к ним           |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Оформление выписки из      |тыс. руб.|       362|       98|            91|    91|       83|
|    |реестра муниципальной      |         |          |         |              |      |         |
|    |собственности              |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Оформление выписки из      |тыс. руб.|        96|       22|            25|    25|       24|
|    |постановления по земельным |         |          |         |              |      |         |
|    |участкам                   |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Подготовка документов по   |тыс. руб.|       323|       81|            81|    81|       81|
|    |земельному участку         |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Землеустроительные работы  |тыс. руб.|       511|      113|           139|   139|      119|
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Ведение электронной карты  |тыс. руб.|        83|       21|            21|    21|       21|
|    |г. Твери для физ. и юр. лиц|         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Прочие виды услуг          |тыс. руб.|       270|       66|            68|    68|       68|
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
| 18.|МУП "Городской проект"     |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Проектно-изыскательские    |тыс. руб.| 11 000,0 | 1 650,0 |    2 420,0   |   3  | 3 740,0 |
|    |работы                     |         |          |         |              | 190,0|         |
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
| 19.|МУП "Предприятие по        |         |          |         |              |      |         |
|    |управлению, эксплуатации и |         |          |         |              |      |         |
|    |содержанию имущественного  |         |          |         |              |      |         |
|    |комплекса универмага       |         |          |         |              |      |         |
|    |"Тверь"                    |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Содержание здания          |тыс.кв.м |      10,5|     10,5|          10,5|  10,5|     10,5|
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Коммунальные услуги        |тыс.кв.м |      10,5|     10,5|          10,5|  10,5|     10,5|
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Содержание территории      |мест     |        90|       90|            90|    90|       90|
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Платные услуги             |тыс.     |        72|       20|            17|    15|       20|
|    |(общественный туалет)      |посещ.   |          |         |              |      |         |
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
| 20.|МУП "Тверькомнедвижимость" |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Эксплуатация, содержание и |тыс. руб.|       584|      146|           146|   146|      146|
|    |текущий ремонт нежилого    |         |          |         |              |      |         |
|    |комплекса по ул. Ерофеева, |         |          |         |              |      |         |
|    |д.5                        |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Эксплуатация, содержание и |тыс. руб.|     3 894|      974|           974|   974|      974|
|    |текущий ремонт нежилого    |         |          |         |              |      |         |
|    |комплекса по ул.           |         |          |         |              |      |         |
|    |Трехсвятская, д.6          |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |п. Химинститута, д.46      |тыс. руб.|        50|       12|            12|    12|       12|
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Эксплуатация, содержание и |тыс. руб.|     3 408|      852|           852|   852|      852|
|    |текущий ремонт нежилого    |         |          |         |              |      |         |
|    |комплекса по               |         |          |         |              |      |         |
|    |ул.П.Савельевой, д.31      |         |          |         |              |      |         |
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
| 21.|МУП "Центр по              |         |          |         |              |      |         |
|    |ценообразованию в          |         |          |         |              |      |         |
|    |строительстве города Твери"|         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Работа по договорам работ  |ед.      |       122|       26|            26|    35|       35|
|    |(услуг)                    |         |          |         |              |      |         |
|    |———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
|    |Составление и проверка смет|шт.      |       309|       71|            77|    81|       80|
|————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|——————————————|——————|—————————|
     План предоставлен без учета МУП "БПХ",  МУП "Тверьводоканал", МУП
"РЭУ Московского района" по следующим причинам:
     -по МУП "БПХ" подготовлены документы на ликвидацию
     -по МУП "Тверьводоканал" согласно решению ТГД N 105  от  03.11.05
готовятся документы по сдаче в аренду
     -МУП "РЭУ   Московского   района"   не   ведет   производственной
деятельности, осуществляя претензионно-исковую работу

    2.2. План экономической деятельности муниципальных предприятий

|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|       Муниципальные предприятия       |                  2007 год (план)                  |
|                                       |————————————|——————————|——————————————|————————————|
|                                       |   Доходы   |  Прибыль | Уровень общей|     Прибыль|
|                                       |предприятия,| (убыток) |рентабельности|  остающаяся|
|                                       |  тыс. руб. |    от    | предприятия, |           в|
|                                       |            |реализации|              |распоряжении|
|                                       |            |продукции,|              | предприятия|
|                                       |            | тыс.руб. |              |       после|
|                                       |            |          |              | уплаты всех|
|                                       |            |          |              |    налогов,|
|                                       |            |          |              |   тыс. руб.|
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|                                      1|           2|         3|             4|           5|
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|                             Жилищно-коммунальные предприятия                              |
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "Тверьгорэлектро"                  |     255 956|    16 174|           4,8|      12 295|
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "Тверьспецавтохозяйство"           |      93 359|    17 398|          14,2|      13 222|
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "Дороги Твери"                     |      72 653|     2 041|           2,1|       1 552|
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "Зеленстрой"                       |      20 889|       997|           3,6|         758|
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|Итого по предприятиям коммунального    |     442 857|    36 610|           6,3|      27 827|
|хозяйства                              |            |          |              |            |
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "Тверьритуалсервис"                |      13 272|       828|           3,4|         450|
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|Итого по предприятиям коммунального    |      13 272|       828|           3,4|         450|
|хозяйства (иные)                       |            |          |              |            |
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "РЭУ Центрального района"          |       1 000|        80|           6,8|          68|
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "Сахарово"                         |      18 647|     1 409|           5,5|       1 035|
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "РЭП N 17"                         |       1 429|        82|           4,9|          69|
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "ЖЭК"                              |       1 300|       110|           6,2|          80|
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "ТДЕЗ"                             |      33 194|       934|           2,1|         710|
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|Итого по предприятиям жилищного        |      55 570|     2 614|           3,5|       1 962|
|хозяйства                              |            |          |              |            |
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|Итого по предприятиям ЖКХ              |     511 699|    40 052|           5,9|      30 239|
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|                                 Транспортные предприятия                                  |
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "ПАТП"                             |      94 174|   -21 922|       Ї      |      Ї     |
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|Итого по транспортным предприятиям     |      94 174|   -21 922|           0,0|           0|
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|                                Предприятия здравоохранения                                |
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "Аптека N 1"                       |      73 026|     1 706|           1,6|       1 187|
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "Косметологическая лечебница"      |      18 748|     1 739|           7,0|       1 321|
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|Итого по предприятиям здравоохранения: |      91 774|     3 445|           2,7|       2 508|
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|                    Предприятия культуры и спорта                                          |
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "Городской сад"                    |       7 987|       655|   6,2        |       498  |
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|                         Прочие предприятия                                                |
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "Тверьстройзаказчик"               |      19 943|     8 003|  34,1        |     6 806  |
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "Кадастровый центр Твери"          |       3 066|       500|  10,3        |       316  |
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "Горпроект"                        |      11 000|     1 900|  11,3        |     1 240  |
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "УИК универмага "Тверь""           |      16 690|       674|   3,0        |       493  |
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "Тверькомнедвижимость"             |       7 936|     1 034|  13,0        |     1 034  |
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|МУП "Центр по ценообразованию в        |         276|        24|   6,5        |        18  |
|строительстве г.Твери"                 |            |          |              |            |
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|Итого по прочим предприятиям           |      58 911|   12 135 |  16,8        |     9 907  |
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|
|ВСЕГО                                  |    764 545 |   56 287*|   5,6        |    43 152  |
|                                       |            |          |              |            |
|———————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|

     * Прибыль муниципальных  унитарн  ых  пред  приятий  без  уч  ета
убытков МУП "ПАТП"

               3. Деятельность муниципальных учреждений

               3.1. План сети и контингент обучающихся               
              в дошкольных образовательных учреждениях,              
                   финансируемых из бюджета города                   

|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|  N |           Дошкольные            | Единица | 2005  |    2006|2007год|
| п/п|   образовательные учреждения    |измерения|  год  |   год  | План  |
|    |                                 |         | факт  | оценка |       |
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|    |Количество мест в                |  мест   |12 359 | 12 571 |12 725 |
|    |образовательных учреждениях для  |         |       |        |       |
|    |детей дошкольного возраста       |         |       |        |       |
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|    |Детей дошкольного возраста,      |  чел.   |13 649 | 13 689 |13 849 |
|    |посещающих образовательные       |         |       |        |       |
|    |учреждения                       |         |       |        |       |
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|    |В том числе по учреждениям:      |         |       |        |       |
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|  1.|Дошкольные образовательные       |   Ед.   |     94|      94|     88|
|    |учреждения                       |         |       |        |       |
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|    |в них : мест                     |   ед.   |  11555|   11767|  10921|
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|    |детей                            |  Чел.   |  12736|   12813|  12269|
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|    |Кроме того:                      |         |       |        |       |
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|  2.|Начальная школа - детский сад    |   ед.   |      4|       4|      -|
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|    |в них : мест                     |   ед.   |    434|     434|      -|
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|    |детей                            |  Чел.   |    519|     520|      -|
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|  3.|Дошкольные группы в              |   ед.   |     19|      18|     79|
|    |общеобразовательных школах       |         |       |        |       |
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|    |М ОУ СОШ N 30(89)                |   ед.   | 2гр.  |  2гр.  | 2гр.  |
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|    |М ОУ СОШ N 30(111)               |   Ед.   | 1 гр. |  1гр.  | 1гр.  |
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|    |М ОУ СОШ N 20(113)               |   ед.   | 3гр.  |  2гр.  | 2гр.  |
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|    |МОУ Начальная общеобразовательная|   ед.   | 2гр.  |  2гр.  | 2гр.  |
|    |школа N 1                        |         |       |        |       |
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|    |М ОУ СОШ N 55                    |   ед.   | 2гр.  |  2гр.  | 2гр.  |
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|    |М ОУ СОШ N 27(137)               |   ед.   | 9гр.  |  9гр.  | 9гр.  |
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|    |Тверской лицей                   |   ед.   |      -|       -| 7гр.  |
|    |Нш-дс N 10                       |         |       |        |       |
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|    |Тверской лицей                   |   ед.   |      -|       -| 4гр.  |
|    |Нш-дс N 12                       |         |       |        |       |
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|    |М ОУ СОШ N 4                     |   ед.   |      -|       -| 8гр.  |
|    |Нш-дс N 128                      |         |       |        |       |
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|    |М ОУ СОШ N 38                    |   ед.   |      -|       -| 8гр.  |
|    |Нш-дс N 31                       |         |       |        |       |
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|    |М ОУ СОШ N 47                    |   ед.   |      -|       -| 8гр.  |
|    |( ДОУ N 32)                      |         |       |        |       |
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|    |М ОУ СОШ N37                     |   ед.   |      -|       -| 7гр.  |
|    |(ДОУ NN 123)                     |         |       |        |       |
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|    |М ОУ СОШ N37                     |   ед.   |      -|       -| 9гр.  |
|    |(ДОУ NN 88)                      |         |       |        |       |
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|    |М ОУ СОШ N 3                     |   ед.   |      -|       -| 2гр.  |
|    |(ДОУ N 36)                       |         |       |        |       |
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|  N |           Дошкольные            | Единица | 2005  |    2006|2007год|
| п/п|   образовательные учреждения    |измерения|  год  |   год  | План  |
|    |                                 |         | факт  | оценка |       |
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|    |М ОУ СОШ N5                      |   ед.   |      -|       -| 4гр.  |
|    |(ДОУ N 72)                       |         |       |        |       |
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|    |М ОУ СОШ N 28                    |   ед.   |      -|       -| 4гр.  |
|    |(ДОУ 147)                        |         |       |        |       |
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|    |в них : мест                     |   ед.   |    370|     370|   1804|
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|
|    |детей                            |  чел.   |    394|     356|   1580|
|————|—————————————————————————————————|—————————|———————|————————|———————|

               3.2. План сети и контингент обучающихся
                    в образовательных учреждениях,
                   финансируемых из бюджета города

|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|   N   | Общеобразовательные | Единиц  |2005 год | 2006 год | 2007 год |
|  п/п  |     учреждения      |         |  факт   |  оценка  |   план   |
|       |                     |         |         |  (на май |          |
|       |                     |         |         |  2006г.) |          |
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|     1.|Общеобразовательные  |   ед.   |       68|        67|        63|
|       |учреждения: всего    |         |         |          |          |
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|       |в них учащихся       |  чел.   |    39560|     38290|     36177|
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|    1.1|В том числе дневные  |   ед.   |       65|        64|        60|
|       |общеобразовательные  |         |         |          |          |
|       |школы                |         |         |          |          |
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|       |в них: мест          |   ед.   |    42355|     42005|     41909|
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|       |классов-комплектов   |   ед.   |     1711|      1701|      1697|
|       |(по проекту)         |         |         |          |          |
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|       |учащихся             |  чел.   |    38614|     37387|     35320|
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|  1.1.1|из них начальные     |   ед.   |        5|         5|         1|
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|       |в них: мест          |   ед.   |      516|       516|       100|
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|       |классов-комплектов   |   ед.   |       16|        16|         5|
|       |(по проекту)         |         |         |          |          |
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|       |учащихся             |  чел.   |      465|       465|       109|
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|  1.1.2|основные             |   ед.   |        3|         3|         3|
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|       |в них: мест          |   ед.   |      814|       814|       814|
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|       |классов-комплектов   |   ед.   |       40|        40|        40|
|       |(по проекту)         |         |         |          |          |
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|       |учащихся             |  чел.   |      429|       433|       427|
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|  1.1.3|полные               |   ед.   |       50|        50|        50|
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|       |в них: мест          |   ед.   |    36270|     36270|     36430|
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|       |классов-комплектов   |   ед.   |     1469|      1469|      1472|
|       |(по проекту)         |         |         |          |          |
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|       |учащихся             |  чел.   |    34141|     33574|     31832|
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|  1.1.4|гимназии             |   ед.   |        4|         4|         4|
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|       |в них: мест          |   ед.   |     3705|      3705|      3705|
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|       |классов-комплектов   |   ед.   |      148|       148|       148|
|       |(по проекту)         |         |         |          |          |
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|       |учащихся             |  чел.   |     2719|      2326|      2315|
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|  1.1.5|лицеи                |   ед.   |        1|         1|         1|
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|       |в них: мест          |   ед.   |      500|       500|       660|
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|       |классов-комплектов   |   ед.   |       20|        20|        24|
|       |(по проекту)         |         |         |          |          |
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|       |учащихся             |  чел.   |      443|       443|       477|
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|  1.1.6|школы-интернаты      |   ед.   |        2|         1|         1|
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|       |в них: мест          |   ед.   |      550|       200|       200|
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|       |классов-комплектов   |   ед.   |       18|         8|         8|
|       |(по проекту)         |         |         |          |          |
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|       |учащихся             |  чел.   |      417|       146|       160|
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|   N   | Общеобразовательные | Единиц  |2005 год | 2006 год | 2007 год |
|  п/п  |     учреждения      |         |  факт   |  оценка  |   план   |
|       |                     |         |         |  (на май |          |
|       |                     |         |         |  2006г.) |          |
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|1.1.6.1|В.ч. для детей с     |   ед.   |        1|         -|         -|
|       |ограниченными        |         |         |          |          |
|       |возможностями        |         |         |          |          |
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|       |в них: мест          |   ед.   |      350|         -|         -|
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|       |классов-комплектов   |   ед.   |       10|         -|         -|
|       |(по проекту)         |         |         |          |          |
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|       |учащихся             |  чел.   |      268|         -|         -|
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|    1.2|Вечерние (сменные)   |   ед.   |        3|         3|         3|
|       |общеобразовательные  |         |         |          |          |
|       |учреждения           |         |         |          |          |
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|       |в них учащихся       |  чел.   |      946|       903|       857|
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|     2.|Учреждения           |   ед.   |       13|        13|        13|
|       |дополнительного      |         |         |          |          |
|       |образования          |         |         |          |          |
|———————|—————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

     Сокращение сети  связано  с  реорганизацией  путем  присоединения
образовательных учреждений:
     -МОУ НОШД N 12, МОУ НОШД N10, МОУ НОШД N 128 присоединяются к МОУ
"Тверской лицей";
     -МОУ НОШД N 31 присоединяется к МОУ СОШ N 38

              3.3. План сети учреждений здравоохранения,
                   финансируемых из бюджета города                   

|————|———————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|
|  N |                                   | Ед. | 2005г.| 2006г.| 2007г.|
| п/п|                                   |изм. |   факт| оценка| план  |
|    |                                   |     |       |       |       |
|————|———————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|
|I   |Лечебно-профилактические           | ед. |     19|     19|     19|
|    |учреждения, всего                  |     |       |       |       |
|————|———————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|
|    |в том числе:                       |     |       |       |       |
|————|———————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|
|  1.|городские больницы                 | ед. |      5|      5|      5|
|————|———————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|
|1.1.|  стационары: коек круглосуточного | ед. | 1 857 | 1 857 | 1 857 |
|    |  пребывания                       |     |       |       |       |
|    |———————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|
|    |  коек дневного пребывания в       | ед. |    283|    283|    283|
|    |  стационарах                      |     |       |       |       |
|    |———————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|
|    |  коек дневного пребывания в       | ед. |    160|    160|    160|
|    |  поликлиниках                     |     |       |       |       |
|————|———————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|
|1.2.|     поликлиник при больницах      | ед. |     14|     14|     14|
|    |———————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|
|    |     мощность                      |пос. | 4 742 | 4 742 | 4 742 |
|    |                                   |  в  |       |       |       |
|    |                                   |смену|       |       |       |
|————|———————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|
|  2.|МУЗ "Городская поликлиника N 8",   |пос. |    375|    375|    375|
|    |мощность                           |  в  |       |       |       |
|    |                                   |смену|       |       |       |
|————|———————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|
|  3.|Детские городские больницы         | ед. |      3|      3|      3|
|————|———————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|
|3.1.|  стационары: коек круглосуточного | ед. |    335|    335|    335|
|    |  пребывания                       |     |       |       |       |
|    |———————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|
|    |     коек дневного пребывания      | ед. |     85|     90|     90|
|————|———————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|
|3.2.|     поликлиник при больницах      | ед. |      5|      5|      5|
|    |———————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|
|    |     мощность                      |пос. |    650|    650|    650|
|    |                                   |  в  |       |       |       |
|    |                                   |смену|       |       |       |
|————|———————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|
|  4.|Родильные дома                     | ед. |      5|      5|      5|
|————|———————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|
|4.1.|  стационары: коек круглосуточного | ед. |    495|    495|    495|
|    |  пребывания                       |     |       |       |       |
|————|———————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|
|    |  коек дневного пребывания в       | ед. |     40|     40|     40|
|    |  стационарах                      |     |       |       |       |
|————|———————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|
|    |  коек дневного пребывания в       | ед. |      5|      5|      5|
|    |  поликлиниках                     |     |       |       |       |
|————|———————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|
|4.2.|   консультаций при родильных домах| ед. |      5|      5|      5|
|    |———————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|
|    |     мощность                      |пос. |    431|    431|    431|
|    |                                   |  в  |       |       |       |
|    |                                   |смену|       |       |       |
|————|———————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|
|  5.|Стоматологические поликлиники      | ед. |      3|      3|      3|
|    |———————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|
|    |     мощность                      |пос. |    790|    790|    790|
|    |                                   |  в  |       |       |       |
|    |                                   |смену|       |       |       |
|————|———————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|
|  6.|ММУ "Детская стоматологическая     |пос. |    160|    160|    160|
|    |поликлиника", мощность             |  в  |       |       |       |
|    |                                   |смену|       |       |       |
|————|———————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|
|  7.|МУ "Тверская станция скорой        |выз. |    403|    427|    430|
|    |медицинской помощи", мощность      |  в  |       |       |       |
|    |                                   |смену|       |       |       |
|————|———————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|
|II. |МУ "Автобаза медицинского          | ед. |    126|    136|    141|
|    |транспорта", машин                 |     |       |       |       |
|————|———————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|

             3.4. План сети учреждений культуры и спорта,             
                   финансируемых из бюджета города                   

|——————|————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
| N п/п|                        | Единица |2005 г.|2006 г.|   2007 г.   |
|      |                        |измерения| факт  |оценка |    план     |
|——————|————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|    1.|Дворцы и дома культуры  |   ед.   |      5|      5|            4|
|      |————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|      |     мест в зрительном  |   ед.   | 2 897 | 2 822 |    1 735    |
|      |зале                    |         |       |       |             |
|      |————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|      |     количество         |   ед.   |    120|     73|           80|
|      |формирований            |         |       |       |             |
|      |————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|      |     в них участников   |  чел.   | 1 882 | 1 267 |    1 329    |
|——————|————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|  1.1.|МДК "Химволокно"        |         |       |       |             |
|      |————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|      |     мест в зрительном  |   ед.   | 1 087 | 1 087 | Планируется |
|      |зале                    |         |       |       |реорганизация|
|      |     большой зал -500   |         |       |       |    в АНО    |
|      |     малый зал - 287    |         |       |       |             |
|      |     филиал "Восток" -  |         |       |       |             |
|      |300                     |         |       |       |             |
|——————|————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|  1.2.|МДК пос. Литвинки       |         |       |       |             |
|      |————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|      |     мест в зрительном  |   ед.   |    500|    425|          425|
|      |зале                    |         |       |       |             |
|      |————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|      |     количество         |   ед.   |     20|     20|           20|
|      |формирований            |         |       |       |             |
|      |————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|      |     в них участников   |  чел.   |    410|    410|          430|
|——————|————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|  1.4.|МДК пос. Сахарово       |         |       |       |             |
|      |————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|      |     мест в зрительном  |   ед.   |    300|    300|          300|
|      |зале                    |         |       |       |             |
|      |————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|      |     количество         |   ед.   |      8|     10|           12|
|      |формирований            |         |       |       |             |
|      |————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|      |     в них участников   |  чел.   |     89|    106|          120|
|——————|————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|  1.5.|МДК пос. Элеватор       |         |       |       |             |
|      |————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|      |     мест в зрительном  |   ед.   |    150|    150|          150|
|      |зале                    |         |       |       |             |
|      |————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|      |     количество         |   ед.   |     13|     13|           14|
|      |формирований            |         |       |       |             |
|      |————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|      |     в них участников   |  чел.   |    189|    189|          189|
|——————|————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|  1.6.|МДК "Синтетик"          |         |       |       |             |
|      |————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|      |     мест в зрительном  |   ед.   |    860|    860|          860|
|      |зале                    |         |       |       |             |
|      |————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|      |     количество         |   ед.   |     30|     30|           34|
|      |формирований            |         |       |       |             |
|      |————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|      |     в них участников   |  чел.   |    562|    562|          590|
|——————|————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|    2.|     МУ Досуговый центр |         |       |       |             |
|      |"кинотеатр Мир"         |         |       |       |             |
|      |————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|      |     мест в зрительном  |   ед.   |    600|    600|          600|
|      |зале                    |         |       |       |             |
|      |————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|      |     количество         |   ед.   |     19|     19|           19|
|      |формирований            |         |       |       |             |
|      |————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|      |     в них участников   |  чел.   |    628|    628|          640|
|——————|————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|    3.|МУ ЦДОДиД "Затверецкий" |         |       |       |             |
|      |————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|      |     мест в зрительном  |   ед.   |    317|    317|          317|
|      |зале                    |         |       |       |             |
|      |————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|      |     количество         |   ед.   |     12|     18|           22|
|      |формирований            |         |       |       |             |
|      |————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|      |     в них участников   |  чел.   |    272|    270|          380|
|——————|————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|    4.|МУК "Муниципальная      | кол-во  |     22|     22|           22|
|      |библиотечная система"   |филиалов |       |       |             |
|      |                        |   ед.   |       |       |             |
|      |————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|      |  пользователей на      |  чел.   |70 162 |70 200 |   70 000    |
|      |  конец года            |         |       |       |             |
|      |————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|      |  библиотечный фонд     |  тыс.   |  919,3|    895|          910|
|      |                        |  томов  |       |       |             |
|——————|————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
| N п/п|                        | Единица |2005 г.|2006 г.|   2007 г.   |
|      |                        |измерения| факт  |оценка |    план     |
|——————|————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|    5.|Детские школы искусств  |   ед.   |      3|      3|            3|
|      |————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|      |     учащихся, в том    |  чел.   | 1 728 | 1 899 |    1 951    |
|      |числе:                  |         |       |       |             |
|——————|————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|  5.1.|МУ ДОД ДШИ N 1 им.      |   чел   |    804|    910|          910|
|      |Мусорского              |         |       |       |             |
|——————|————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|  5.2.|МУ ЦДОД ДШИ N 2         |   чел   |    580|    563|          585|
|——————|————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|  5.3.|МУ ДОД ДШИ N 3          |   чел   |    344|    426|          456|
|——————|————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|    6.|     МУДОД "Детская     |         |       |       |             |
|      |художественная школа"   |         |       |       |             |
|      |————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|      |     учащихся           |  чел.   |    709|    755|          755|
|——————|————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|    7.|     МУДМОД "Хоровая    |         |       |       |             |
|      |школа"                  |         |       |       |             |
|      |————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|      |     учащихся           |  чел.   |     53|     49|            0|
|——————|————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|    9.|Спортивная школа "Тверь"|         |       |       |             |
|      |————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|      |     учащихся           |  чел.   |    487|    169|          269|
|——————|————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|   10.|МУ ФКиС "Объединенная   |         |       |       |             |
|      |дирекция стадионов"     |         |       |       |             |
|      |————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|      |     пропускная         |чел./день|    265|    366|          380|
|      |     способность        |         |       |       |             |
|——————|————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|
|   11.|МУ                      |   ед.   |      1|      1|            1|
|      |"Подростково-молодежный |         |       |       |             |
|      |центр"                  |         |       |       |             |
|——————|————————————————————————|—————————|———————|———————|—————————————|

             3.5. План предоставления муниципальных услуг             

|——————————————————————————|——————————|———————————————————————|———————————————————————|
| Наименование оказываемых | Ед. изм. |      Общий объем      |  в том числе платных  |
|           услуг          |          | оказываемых услуг *)  |                       |
|                          |          |———————————|———————————|———————————|———————————|
|                          |          |     в     |     в     |     в     |     в     |
|                          |          |натуральном|стоимостном|натуральном|стоимостном|
|                          |          | измерении |измерении, | измерении |измерении, |
|                          |          |           | тыс.руб.  |           | тыс.руб.  |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|                               Управление образования                                |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Обучение и воспитание     |   чел.   |  12 893   |  294 817  |   1 328   |   5 205   |
|детей в дошкольных        |          |           |           |           |           |
|образовательных           |          |           |           |           |           |
|учреждениях               |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Родительская плата за     | тыс. руб.|           |  97 669   |           |  97 669   |
|содержание детей и        |          |           |           |           |           |
|средства спонсоров        |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Обучение учащихся в       |   чел.   |  36 017   |  177 435  |  11 691   |  17 373   |
|общеобразовательных       |          |           |           |           |           |
|школах (с учетом          |          |           |           |           |           |
|дошкольных групп)         |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Обучение, воспитание ,    |   чел.   |        160|   2 683   |    -      |     -     |
|проживание детей в        |          |           |           |           |           |
|школах-интернатах         |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Обучение учащихся в       |   чел.   |        857|   2 480   |    -      |     -     |
|вечерних сменных          |          |           |           |           |           |
|общеобразовательных школах|          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Предоставление            |   чел.   |   1 293   |  27 462   |        752|   1 301   |
|дополнительного           |          |           |           |           |           |
|образования учреждениями  |          |           |           |           |           |
|по внешкольной работе с   |          |           |           |           |           |
|детьми                    |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Оказание методической     | тыс. руб.|           |   1 189   |     -     |     -     |
|помощи педагогическим     |          |           |           |           |           |
|работникам                |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Организация и проведение  |   чел.   |  12 823   |  50 153   |           |  34 803   |
|летнего отдыха детей и    |          |           |           |           |           |
|подростков                |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|в т.ч. целевые взносы за  | тыс. руб.|           |  34 803   |           |  34 803   |
|проведение летнего отдыха |          |           |           |           |           |
|детей                     |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Прочие расходы            | тыс. руб.|           |  18 654   |     -     |     -     |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|ИТОГО                     | тыс. руб.|     х     |  672 542  |     х     |  156 351  |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|                             Управление здравоохранения                              |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Оказание стационарной     |тыс.койко-|        719|  71 473   |     -     |     -     |
|медицинской помощи        |   дней   |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Оказание                  | тыс.дней |        143|   5 676   |     -     |     -     |
|стационарно-замещающей    |пребывания|           |           |           |           |
|медицинской помощи        |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Оказание                  |тыс.посе- |   3 235   |  64 364   |     -     |     -     |
|амбулаторно-поликлиническо|   щений  |           |           |           |           |
|й помощи                  |          |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Оказание скорой           |   тыс.   |        138|  62 785   |     -     |     -     |
|медицинской помощи        |  вызовов |           |           |           |           |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Услуги молочных кухонь    | тыс.руб. |           |   1 562   |     -     |     -     |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Прочие услуги             | тыс.руб. |           |  85 929   |     -     |     -     |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Оказание платных услуг    | тыс.руб. |           |  109 931  |           |  109 931  |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|ИТОГО                     | тыс.руб. |     х     |  401 720  |     х     |  109 931  |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|кроме того, ТТФОМС        | тыс.руб. |     х     |     -     |     х     |     -     |
|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|

|—————————————————————————|————————|———————————————————————|———————————————————————|
|Наименование оказываемых |Ед. изм.|      Общий объем      |  в том числе платных  |
|          услуг          |        | оказываемых услуг *)  |                       |
|                         |        |———————————|———————————|———————————|———————————|
|                         |        |     в     |     в     |     в     |     в     |
|                         |        |натуральном|стоимостном|натуральном|стоимостном|
|                         |        | измерении | измерении | измерении | измерении |
|                         |        |           | тыс.руб.  |           | тыс.руб.  |
|—————————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|                  Управление по культуре, спорту и делам молодежи                 |
|—————————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Услуги школ искусств и   |  чел.  |   3 245   |  45 564   |        910|   3 478   |
|спортивных школ          |        |           |           |           |           |
|—————————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Родительская плата за    |тыс.руб.|           |   6 025   |           |   6 025   |
|обучение детей в школах  |        |           |           |           |           |
|искусств                 |        |           |           |           |           |
|—————————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Услуги Домов и Дворцов   |  чел.  |  155 800  |  16 512   |  23 000   |   1 847   |
|культуры                 |        |           |           |           |           |
|—————————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Услуги муниципальной     |  чел.  |  70 000   |  23 446   |  15 170   |        675|
|библиотечной системы     |        |           |           |           |           |
|—————————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Культурно-массовые       | меропр.|        200|  11 430   |     -     |     -     |
|мероприятия              |        |           |           |           |           |
|—————————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Финансовая поддержка     |        |           |   4 000   |           |           |
|учреждений культуры      |        |           |           |           |           |
|—————————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Услуги спортивных        |  чел.  |  89 865   |  10 318   |  89 865   |   4 500   |
|учреждений               |        |           |           |           |           |
|—————————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Проведение спортивных    | меропр.|        125|  19 500   |     -     |     -     |
|мероприятий и поддержка  |        |           |           |           |           |
|клубов                   |        |           |           |           |           |
|—————————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Софинансирование         |        |           |        800|           |           |
|расходов на мероприятия  |        |           |           |           |           |
|в области физической     |        |           |           |           |           |
|культуры и спорта        |        |           |           |           |           |
|совместно с бюджетом     |        |           |           |           |           |
|области                  |        |           |           |           |           |
|—————————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Финансовая поддержка     |        |           |   4 500   |           |           |
|учреждений спорта        |        |           |           |           |           |
|—————————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Услуги ПМЦ               |        |           |   4 408   |     -     |        397|
|—————————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Молодежные мероприятия   | меропр.|         38|   4 700   |     -     |     -     |
|—————————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|ИТОГО                    |        |     х     |  151 203  |     х     |  16 922   |
|—————————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Отдел ЗАГС администрации |        |           |           |           |           |
|города                   |        |           |           |           |           |
|—————————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Оказано всех видов услуг |тыс.чел.|         54|        740|          9|        740|
|(принято граждан)        |        |           |           |           |           |
|—————————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|ВСЕГО                    |  тыс.  |     х     | 1 226 205 |     х     |  283 944  |
|                         |  руб.  |           |           |           |           |
|—————————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|кроме того, ТТФОМС       |тыс.руб.|     х     |     -     |     х     |     -     |
|—————————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|

     *) в  стоимостном  выражении  учтены  средства бюджета города без
учета субвенций областного бюджета и средств ТТФОМС.

                  4. План потребления энергоресурсов                  

                        4.1. План потребления                        
                   тепловой и электрической энергии                   

|———————————————————————————|———————————————|——————————|———————————————|
|       Наименование        |   Тепловая    | Подпиток,|Электроэнергия,|
|       потребителей        |   энергия,    |   тонн   | тыс. кВт*час  |
|                           |     Гкал      |          |               |
|———————————————————————————|———————————————|——————————|———————————————|
|Администрация города       |     2 574     |          |            463|
|———————————————————————————|———————————————|——————————|———————————————|
|Администрация Заволжского  |            796|          |            138|
|района                     |               |          |               |
|———————————————————————————|———————————————|——————————|———————————————|
|Администрация Московского  |            676|          |             94|
|района                     |               |          |               |
|———————————————————————————|———————————————|——————————|———————————————|
|Администрация Центрального |     1 340     |          |            181|
|района                     |               |          |               |
|———————————————————————————|———————————————|——————————|———————————————|
|Администрация              |            837|   2 668  |            149|
|Пролетарского района       |               |          |               |
|———————————————————————————|———————————————|——————————|———————————————|
|Департамент                |            176|          |             94|
|жилищно-коммунального      |               |          |               |
|хозяйства                  |               |          |               |
|———————————————————————————|———————————————|——————————|———————————————|
|Департамент управления     |            400|   1 300  |             55|
|имуществом и земельными    |               |          |               |
|ресурсами                  |               |          |               |
|———————————————————————————|———————————————|——————————|———————————————|
|Тверская городская Дума    |            227|          |             32|
|———————————————————————————|———————————————|——————————|———————————————|
|Отдел ЗАГС                 |            432|   1 140  |             55|
|———————————————————————————|———————————————|——————————|———————————————|
|Управление по делам ГО и ЧС|            394|          |             70|
|———————————————————————————|———————————————|——————————|———————————————|
|Отрасль образования        |    131 752    |  105 595 |    13 164     |
|———————————————————————————|———————————————|——————————|———————————————|
|Отрасль здравоохранения    |    60 508     |  145 485 |     9 262     |
|———————————————————————————|———————————————|——————————|———————————————|
|Отрасль по культуре,       |    10 681     |   5 497  |     1 521     |
|спорту и делам молодежи    |               |          |               |
|———————————————————————————|———————————————|——————————|———————————————|
|Освещение улиц             |       х       |     х    |    14 232     |
|———————————————————————————|———————————————|——————————|———————————————|
|Итого:                     |    210 793    |  261 685 |    39 510     |
|———————————————————————————|———————————————|——————————|———————————————|
|в том числе по органам     |     7 852     |   5 108  |     1 331     |
|управления                 |               |          |               |
|———————————————————————————|———————————————|——————————|———————————————|

                              4.2. План                              
                   водопотребления и водоотведения                   

|———————————————————————————————————|————————————————|—————————————————|
|           Наименование            |Водопотребление,| Водоотведение,  |
|           потребителей            |   тыс. куб. м  |   тыс. куб. м   |
|———————————————————————————————————|————————————————|—————————————————|
|Администрация города               |             5,6|              8,6|
|———————————————————————————————————|————————————————|—————————————————|
|Администрация Заволжского района   |             2,1|              2,3|
|———————————————————————————————————|————————————————|—————————————————|
|Администрация Московского района   |             2,5|              3,6|
|———————————————————————————————————|————————————————|—————————————————|
|Администрация Центрального района  |             2,4|              3,4|
|———————————————————————————————————|————————————————|—————————————————|
|Администрация Пролетарского района |             1,5|              4,2|
|———————————————————————————————————|————————————————|—————————————————|
|Департамент жилищно-коммунального  |             0,7|              0,7|
|хозяйства                          |                |                 |
|———————————————————————————————————|————————————————|—————————————————|
|Департамент управления имуществом  |             3,4|              4,1|
|и земельными ресурсами             |                |                 |
|———————————————————————————————————|————————————————|—————————————————|
|Тверская городская Дума            |             0,9|              1,1|
|———————————————————————————————————|————————————————|—————————————————|
|Отдел ЗАГС                         |             0,7|              1,8|
|———————————————————————————————————|————————————————|—————————————————|
|Управление по делам ГО и ЧС        |             2,5|              2,5|
|———————————————————————————————————|————————————————|—————————————————|
|Отрасль образования                |           911,5|            976,5|
|———————————————————————————————————|————————————————|—————————————————|
|Отрасль здравоохранения            |           525,0|            678,2|
|———————————————————————————————————|————————————————|—————————————————|
|Отрасль по культуре, спорту и      |            20,8|             24,9|
|делам молодежи                     |                |                 |
|———————————————————————————————————|————————————————|—————————————————|
|Итого:                             |     1 479,6    |     1 711,9     |
|———————————————————————————————————|————————————————|—————————————————|
|в том числе по органам управления  |            22,3|             32,3|
|———————————————————————————————————|————————————————|—————————————————|