Постановление Правительства Тверской области от 26.05.2015 № 255-пп

Приложение

к Плану мероприятий ("дорожная карта")

"Повышение эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания населения

Тверской области (2013 - 2018 годы)"

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Тверская область

Категория работников: социальные работники

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт		2014 г. факт			2015 г.		2016 г.		2017 г.	2018 г.		2014 г. - 2016 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	Х	9,5		9,0			9,9		11,3		11,5	11,6		Х	Х
2	Число получателей услуг, чел.	Х	12240		10088			11000		14060		14225	14403		Х	Х
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	Х	1288		1116			1116		1239		1239	1239		Х	Х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 338 130	1 329 655		1 320 900			1 312 100		1 299 709		1 289 370	1 278 913		Х	Х
5	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	Х	47,5		58,0			68,5		79,0		89,5	100,0		Х	Х
7	по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)	Х	59,3		59,7			56,8		79,0		100,0	100,0		Х	Х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	20 246,1	23 018,0		24 700,0			25 960,0		29 480,0		33 135,5	37 012,4		Х	Х
9	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,7		107,3			105,1		113,6		112,4	111,7		Х	Х
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.	7 048,0	13 653,6		14 734,0			14 734,0		23 289,2		33 135,5	37 012,4		Х	Х
11	Темп роста к предыдущему году, %	Х	193,7		107,9			100,0		158,1		142,3	111,7		Х	Х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %	Х	1,5		0,0			0,0		2,4		2,5	2,5		Х	Х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302		1,302			1,302		1,302		1,302	1,302		Х	Х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	240,3	274,8		256,9			256,9		450,8		641,4	716,5		964,7	2 597,3
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб.	Х	34,5*		-17,9			-17,9		176,1		366,7	441,7		140,4	983,3
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб.(данные субъекта Российской Федерации)	Х		31,4		-17,9	-17,9		165,3		350,6			423,8	129,6		935,4
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	Х		31,4		6,9	42,2		69,2		100,3			112,1	118,3		362,1
19	от реструктуризации сети, млн руб.	Х		2		1,3	1,3		1,7		1,8			1,9	4,3		10,0
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн руб.	Х		24,3		5,1	40,4		18,8		26,5			29,8	64,3		144,9
20.1	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн руб.	Х		22,7		4,3	39,6		17,8		25,4			28,3	61,7		138,1
20.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн руб.	Х		1,6		0,8	0,8		1,0		1,1			1,5	2,6		6,8
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн руб.	Х		5,1		0,5	0,5		48,7		72,0			80,4	49,7		207,2
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.	Х		3,1		0,0	0,0		10,8		16,0			17,9	10,8		47,8
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн руб.	Х		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0	0,0		0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 17+22+23)	Х		34,5		-17,9	-17,9		176,1		366,7			441,7	140,4		983,3
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр.24*100%)	Х		91,0		100,0	100,0		39,3		27,4			25,4	84,3		36,8
26	Среднесписочная численность иных работников, чел.	Х		4 572		4 665	4 577		4 396		4 343			3 932	х		х
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.	Х		5 860		5 781	5 693		5 635		5 582			5 133	х		х

Примечание *- прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.".