Постановление Правительства Тверской области от 14.06.2016 № 210-пп

Приложение  3

к региональной программе

Тверской области «Детство без границ»

Финансово-экономическое обоснование мероприятий региональной программы

Тверской области «Детство без границ», на реализацию которых запрашиваются средства Фонда в 2017 году

(заполняется по каждому году реализации программы)

Региональная программа Тверской области «Детство без границ»

(указать полное наименование Программы субъекта Российской Федерации)

№ п/п	Порядковый номер в перечне основных мероприятий региональной Программы (приложение № 1), наименование мероприятия		Расходы в рамках мероприятия			Ожидаемые результаты реализации мероприятия
			Вид расходов	Расчет стоимости	Сумма (рублей)
1	Мероприятие 3.4. Обеспечение организационно-методической поддержки отделений социализации и служб сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов		Компьютер	40000,0 рублей*10 штук	400 000,0	В ходе реализации мероприятия будут выявлены и изучены лучшие практики и технологии социализации и интеграции детей-инвалидов в Тверской области, соседних регионах. Информационно-просветительское и методическое сопровождение специалистов, оказывающих помощь семье с ребенком-инвалидом, психолого-педагогическое, социально-правовое консультирование семей с детьми-инвалидами посредством сети Интернет. Вебинары будут организованы ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Твери (ресурсный методический центр). Оборудование будет установлено на базе пилотных площадок (ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Твери,  г. Ржева, г. Вышний Волочек, Бологовского, Бежецкого, Конаковского, Нелидовского, Кимрского и Торжокского районов, ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии»). Охват по мероприятию - не менее  300 специалистов и 600 родителей в год
			Многофункци-ональное устройство	5500,0 рублей*10 штук	55 000,0
			Веб-камера	1500,0 рублей*10 штук	15 000,0
			Гарнитура	1500,0*10 штук	15 000,0
	Итого по мероприятию				485 000,0
2	Мероприятие 4.4. Внедрение социальных технологий, моделей и методик, направленных на расширение перечня и повышение качества услуг: - внедрение инновационной технологии «Изотерапия» (открытие                               10 интегрированных студий изобразительного искусства)		Изостудии:			Шесть интегрированных студий будут открыты на базе учреждений социальной защиты населения                                      (ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Твери, г. Вышний Волочек, г. Ржев, г. Конаково, г. Бологое, ЗАТО Озерный, г. Бежецк, г. Кимры, г. Нелидово, г. Торжок. Занятия будут посещать дети с  ментальными нарушениями (дети-инвалиды 300 человек), а также здоровые сверстники (100 человек). Деятельность изостудий будет организована в соответствии с разработанной  программой и планом мероприятий. Формирование единого пространства для разработки и внедрения творческих технологий и методов, направленных на освоение детьми-инвалидами навыков и приемов в различных видах творческой деятельности. Основная цель - развитие у детей с ограниченными возможностями здоровья изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства (понимания прекрасного)
			Шкатулка для кистей и красок	1500,0 рублей*10 штук	15 000,0
			Подставка для рисунков	2300,0 рублей*10 штук	23 000,0
			Столик для экспозиции	6800,0 рублей*10 штук	68 000,0
			Столик для палитры	2000,0 рублей*10 штук	20 000,0
			Стул художника	4500,0 рублей*10 штук	45 000,0
			Мольберт для рисования на регулируемых ножках	5000,0 рублей*10 штук	50 000,0
			Палитра	300,0 рублей*10 штук	3 000,0
	Итого по мероприятию				224 000,0
3	Мероприятие 4.5. Организация деятельности межведомственных интегрированных мастерских, студий на базе государственных бюджетных		Интегрированные фотостудии			Фототерапия - это серьезный метод коррекции и лечения различных проблем у детей с ограниченными возможностями, семейных ситуаций, личных проблем и поиск внутренних возможностей.
			Фотоаппарат	30000,0 рублей*9 штук	270 000,0
	учреждений с участием детей-инвалидов и здоровых сверстников: ­ открытие интегрированных фотостудий «Отражение»; - открытие интегрированных студий «Гончар»		Штатив для фотоаппарата с сумкой	10000,0 рублей*9 штук	90 000,0	Дети-инвалиды и их здоровые сверстники будут заниматься фототерапией, совместно делать фотоколлажи или фотоассамблеи, делать фоторепортажи на социальные темы, оформлять фотовыставки. В процессе реализации мероприя будут открыты 3 интегрированные фотостудии «Отражение» в 9 муниципальных образованиях (г. Тверь, г. Бежецк, г. Бологое, г. Вышний Волочек, г. Конаково, г. Кимры,  г. Нелидово, г. Ржев, г. Торжок), где будут заниматься не менее 150 детей (85 детей-инвалидов и 65 здоровых сверстников) в год. Глина дает возможность ребенку с ограниченными возможностями получать как тактильные, так и кинестетические ощущения. Она сближает детей с их чувствами. В ходе реализации мероприятия будут открыты 2 гончарные мастерские в г. Ржеве и г. Вышний Волочек, где смогут заниматься дети-инвалиды и их здоровые сверстники. Охват по мероприятию - не менее 100 детей в год  (50 детей-инвалидов и 50 детей без инвалидности)
			Ноутбук с программами для обработки фото	45000,0 рублей*9 штук	405 000,0
			Комплект освещения	20000,0 рублей*9 штук	180 000,0
			ИТОГО фотостудии		945 000,0
			Интегрированная студия «Гончар»
			Печь 200 л, 1320 C, вертикальная, TE 200 S, 13,2 кВт, терморегул. TC 304, Rohde (Германия)	1 штука	1 752 942,0
			Гончарный круг Shimpo RK- 3E (VL-Whisper)	1 штука
			Гончарный круг настольный Schimpo  РК-5Т	2 штуки
			Раскатчик глины RM 1, Kittec(Чехия)	1 штука
			Пресс ручной ТР	1 штука
			Мешалка винтовая (V=0,1 м3) пластик	1 штука
			Турнетка настольная алюминиевая	3 штуки
			Турнетка настольная алюминиевая	4 штуки
			Масса керамическая ПФЛ-1 (сух. порошок)	0,1 тонны
			Масса гончарная (красная)	0,1 тонны
			Масса для тонкой художествен-ной лепки	5 килограмм
			Глазурь полуфарфоро-вая, 1230- 1250 0С	6 килограмм
			Глазурь 1159 (920-1020гр.С) прозрачная	7 килограмм
			Губка двусторонняя	4 штуки
			Кисть-губка круглая	3 штуки
			Набор скульптурных ножей SFT049	5 наборов
			Набор стеков скульптурных деревянных  SFT016 (5шт.)	5 наборов
			Стек-петля двусторонний	4 штуки
			Книга Керамика: Техника, приемы, изделия	1 штука
			Набор кистей	1 штука
			ИТОГО по гончарной мастерской	876471,0 рублей стоит 1 комплект гончарной мастерской, 876471,0 рублей* 2 комплекта
	Итого по мероприятию				2 697 942,0
4	Мероприятие 4.8. Организация интегрированной мобильной лаборатории		Микроавтобус на 10 мест	2390000,0 рублей*4 штуки	9 560 000,0	Развитие творческой личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, повышение уровня их социальной адаптации. Организация интегрированной мобильной лаборатории предполагает выезд интегрированных  групп детей в социально значимые учреждения г. Твери, г. Бежецка, г. Ржева, г. Торжка, а также близлежащие города Тверской области. В работе мобильной лаборатории примет участие межведомственная команда специалистов Тверской области. Ежеквартально - не менее 2-х мероприятий, не менее 150 участников
	Итого по мероприятию				9 560 000,0
5	Мероприятие 4.10. Организация работы интегрированной   студии «Преодолеем вместе»		Тифлофлеш-плееры	22000,0 рублей*5 штук	110 000,0	Социокультурная реабилитация  слепых, слабовидящих  и слепоглухих детей дошкольного возраста и здоровых сверстников средствами арттерапии. В процессе реализации проекта будет осуществляться обучение слепых, слабовидящих и слепоглухих детей ориентировке и мобильности. Самостоятельная ориентировка в пространстве детей-инвалидов (по зрению) - важное условие формирования полноценной личности, преодоление изоляции незрячего человека среди людей с нормальным зрением. Дети смогут общаться друг с другом, слушать аудиозаписи различных произведений. Охват по мероприятию не менее 100 детей-инвалидов (по зрению) на территории Тверской области. Оборудование будет установлено на базе ГКУК «Тверская областная специализированная библиотека для слепых им. М.И. Суворова»
			Световой стол для рисования песком	18000,0 рублей*1 штука	18 000,0
			Театральная ширма напольная	10000,0 рублей*1 штука	10 000,0
			Набор музыкальных шумовых инструментов	13000,0 рублей*2 штуки	26 000,0
			Развивающее тактильное пособие «Дидактичес-кая черепаха»	9320,0 рублей*1 штука	9 320,0
	Итого по мероприятию				173 320,0
6	Мероприятие 4.13. Открытие интегрированной студии «Колибри» (исполнение песен - здоровые дети, исполнение жестовой песни - дети с нарушением слуха)		Домашний кинотеатр с проигрывате-лем, микрофонами и колонками	25000,0 рублей* 1 штука	25 000,0	Создание системы творческой реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия будут проводиться 3 раза в неделю. Всего будет проведено не менее 120 занятий в год. В работе студии примут участие 25 детей-инвалидов с нарушением слуха и 10 здоровых сверстников. Оборудование будет установлено на базе ГКОУ «Тверская школа-интернат № 2»
			Приобретение костюмов	2300,0 рублей*20 штук	46 000,0
	Итого по мероприятию				71 000,0
7	Мероприятие 5.2. Открытие и организация работы отделений адаптивной физической культуры и восстановительного лечения на базе медицинских учреждений, учреждений социальной защиты		Велотренажер детский	16420,0 рублей*9 штук	147 780,0	Ежедневные занятия будут способствовать формированию осознанного отношения к своим силам, способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; компенсаторные навыки; потребность быть здоровым, насколько это возможно; желание улучшать свои личностные качества. Оборудование будет установлено на базе ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Твери, г. Ржева, Бежецкого, Конаковского, Вышневолоцкого,  Нелидовского, Бологовского, Кимрского, Торжокского районов. Будет проведено не менее 250 групповых и 700 индивидуальных занятий в год. Охват по мероприятию - не менее 2000 детей-инвалидов  в год
			Велотренажер для рук и ног	3000,0 рублей*9 штук	27 000,0
			Лечебный костюм «Адели»	30000,0 рублей*20 штук	810 000,0
			Тренажер «Беговая дорожка»	15000,0 рублей*9 штук	135 000,0
			Велотренажер детский	8000,0 рублей*9 штук	72 000,0
			Устройство 2-х ярусное для обучения ходьбе (брусья для ходьбы)	40000,0 рублей*9 штук	360 000,0
			Бассейн угловой	15000,0 рублей*9 штук	135 000,0
			Мячи гимнастичес-кие	1500,0 рублей*9 штук	13 500,0
			Тактильная дорожка	13000,0 рублей*9 штук	117 000,0
			Безопасная дорожка для восстановле-ния ходьбы	15000,0 рублей*9 штук	135 000,0
			Колесо-трансформер	15000,0 рублей*9 штук	135 000,0
			Иппотренажер	67000,0 рублей*9 штук	603 000,0
	Итого по мероприятию				2 690 280,0
8	Мероприятие 5.3. Открытие и организация работы адаптивных отделений по занятию греблей для детей-инвалидов на базе учреждений  физкультуры и спорта		Лодка класса «Дракон» Д-10 (международ-ный стандарт)	700000,0 рублей*1 штук	700 000,0	В процессе реализации мероприятия дети-инвалиды г. Вышний Волочек смогут овладеть навыками гребли на лодках-драконах, будут формироваться благоприятные  условия для развития системы физической реабилитации детей-инвалидов. Занятия будут проходить под руководством тренера в интегрированных группах, что будет  способствовать адаптации детей-инвалидов в среду сверстников-здоровых детей.
			Жилет спасательный	1500,0 рублей*10 штук	15 000,0
			Весла для гребли в лодках класса «Дракон»	5000,0 рублей*15 штук	75 000,0	Основной целью занятий греблей является оздоровление детей с ограниченными возможностями здоровья, обучение технике гребли на лодках класса «Дракон», изучение правил навигации и руления, правил безопасности на воде. Лодка класса «Дракон» в самом широком месте достигает ширины 1,1 м и наиболее устойчива на воде. Лодки других классов узкие и менее безопасны. Это наиболее  оптимальный вариант лодки для занятий греблей для детей-инвалидов. Занятия будут организованы в интегрированных группах по 10 человек на базе Вышневолоцкого спортивного клуба. Занятия будут посещать дети-инвалиды с ментальными нарушениями (60 человек) и их здоровые сверстники (30 человек).  Охват по мероприятию составит более 90 детей в год
	Итого по мероприятию				790 000,0
9	Мероприятие 5.8. Реализация социально-реабилитационных программ для детей-инвалидов и их родственников в целях обучения методам и способам ухода и помощи таким детям		Путевки на отдых на 1 семью (из 3-х человек)	1 путевка на отдых на 1 семью в сутки стоит 6000,0 рублей* 10 дней * 70 семей= 4200000,0 рублей	4 200 000,0	Реализация данного мероприятия позволит реализовать социально-реабилитационные программы для детей-инвалидов. Специалисты будут обучать родителей методам и способам ухода и помощи детям с различными заболеваниями. Это будет способствовать созданию условий для расширения социальных связей семей с детьми-инвалидами. Охват по мероприятию - 70 семей в год                                    (210 человек)
	Итого по мероприятию				4 200 000,0
10	Мероприятие 5.9. Открытие и организация работы студий инклюзивного танца		Коляска инвалидная для занятий танцами	170000,0 рублей*2 штуки	340 000,0	Разработка программы деятельности студии инклюзивного танца и технологии ее реализации, обеспечивающей развитие коммуникативных умений детей с особыми возможностями здоровья. Две студии будут открыты в г. Твери.
			Приобретение костюмов	2000,0 рублей*20 штук	40 000,0	Охват по мероприятию - не менее 50 человек
			Проигрыватель для воспроизведе-ния музыки с микрофоном	9800,0 рублей* 1 штука	9 800,0
			Телевизор ЖК с HDMI выходом	23000,0 рублей*1 штука	23 000,0
	Итого по мероприятию				412 800,0
11	Мероприятие 6.7. Организация деятельности мобильных пунктов сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов, в муниципальных образованиях Тверской области, основанной на опыте продвижения инклюзивных процессов		Автомобиль «Нива-шевроле» (или эквивалент)	700000,0 рублей*5 штук	3 500 000,0	Сопровождение межведомственной командой специалистов «мобильного пункта» и волонтерами не менее 350 семей с детьми-инвалидами. Приобретение 5 легковых автомобилей в ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Твери, Кимрского, Бологовского, Ржевского, Вышневолоцкого районов  позволит организовать системную мобильную работу специалистов по социальному сопровождению семей с детьми-инвалидами не только в 5 районах Тверской области, но и на прилегающих к ним территориях (Калязинский, Удомельский районы и ЗАТО Озерный). Организация системной мобильной работы специалистов позволит организовать своевременное оказание помощи семьям с ребенком-инвалидом, индивидуальную работу с семьями, нуждающимися в социальном сопровождении (2 раза в неделю плановые выезды с посещением до 10 семей, экстренные выезды). Охват - не менее 500 семей с детьми-инвалидами в год
	Итого по мероприятию				3 500 000,0
12	Мероприятие 6.8. Открытие  пунктов проката реабилитационного оборудования, не входящего в обязательный перечень		Велосипед для детей с детским церебральным параличом	40000,0 рублей*15 штук	600 000,0	Развитие и модернизация инфраструктуры социальных служб, способствующих социальной поддержке семей с детьми-инвалидами. Приобретение оборудования для 5 пунктов проката (ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Бологовского, Кимрского, Нелидовского, Торжокского районов и  г. Твери позволит предоставлять во временное пользование дорогостоящее реабилитационное оборудование, не входящее в обязательный перечень). Оборудование будет предоставляться семьям с детьми-инвалидами по договору. Услугами пунктов проката воспользуются не менее 60 семей в год
			Пандус четырехсекци-онный	22000,0 рублей*10 штук	220 000,0
			Пандус перекатной	6700,0 рублей*10 штук	67 000,0
			Мяч гимнастичес-кий фитбол игольчатый (d=75 см)	2000,0 рублей*15 штук	30 000,0
			Мяч гимнастичес-кий фитбол игольчатый (d=55 см)	1600,0 рублей*15 штук	24 000,0
			Мяч в форме арахиса с системой «антиразрыв» (d=53 см)	1200,0 рублей*15 штук	18 000,0
			Сиденье со спинкой для ванны	3550,0 рублей*15 штук	53 250,0
			Велотренажер детский	186325,0 рублей*10 штук	1 863 250,0
			Сиденье для ванны	2650,0 рублей*10 штук	26 500,0
			Вертикализа-тор для детей с ДЦП	100000,0 рублей*10 штук	1 000 000,0
	Итого по мероприятию				3 902 000,0
13	Мероприятие 7.1. Организация обучения и повышения профессиональной компетентности специалистов системы социальной работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов (в том числе обучающие курсы, тренинги, семинары и др.), включая обучение в иных регионах		Курсы повышения квалификации «Обучение неговорящих детей альтернатив-ной коммуника-ции»	25000,0-стоимость обучения 1 специалиста, 25000,0 рублей*10 специалистов=250000,0 рублей	250 000,0	Повышение уровня знаний, практических навыков с последующим распространением опыта; повышение профессиональной компетенции специалистов системы социальной работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов. Обучение специалистов (логопедов) современным технологиям и методикам обучения альтернативной коммуникации неговорящих детей раннего возраста с ограниченными возможностями даст возможность оказания более качественных логопедических услуг более 3000 детям в год
			Оплата проезда обучающихся	375,0 рублей-стоит проезд 1 обучающе-гося в С.Петербург 375,0 рублей*2 (в обе стороны)*10 обучающих-ся= 7500,0  рублей	7 500,0
			Оплата проживания обучающихся	3900,0 рублей-стоимость проживания одного обучающе-гося в сутки, 3900,0 рублей*5 суток* 10 обучающихся= 195000,0 рублей	195 000,0
			Обучение тренеров по адаптивной физической культуре, методикам и технологиям реабилитации детей с ограниченными возможностями
			Оплата проезда тренера	2500,0 рублей стоит проезд 1 тренера, 2500,0 рублей * 1 тренер * 2 (в обе стороны)=5000,0 рублей	5 000,0
			Оплата проживания тренера	Проживание 1 тренера стоит 2000,0 рублей, 2000,0 рублей *5 дней=10000,0 рублей	10 000,0
			Оплата питания тренера	Питание тренера в сутки стоит 300,0 рублей * 5 дней=1500,0 рублей	1 500,0
			Оплата труда тренера	800,0 рублей стоит 1 час работы тренера, 800,0 рублей * 6 часов в день * 1 тренера * 5 дней=24000,0 рублей	24 000,0
	Итого по мероприятию				493 000,0
14	Мероприятие 7.2. Изучение специалистами лучших социальных практик (технологий, проектов) и социально-реабилитационных программ для детей-инвалидов и их родственников		Оплата проезда	проезд 1 человека Тверь-В.Новгород стоит 1500,0 рублей, 1500,0 рублей * 7 чел.*2=21000,0 рублей	21 000,0	Выезд 7 специалистов в г. Великий Новгород для изучения лучших социальных практик (технологий, проектов) и социально-реабилитационных программ для детей-инвалидов и их родственников позволит изучить лучший опыт с целью его распространения на территории Тверской области
			Оплата проживания	2000,0 рублей стоит проживание одного специалиста в сутки, 2000,0 рублей*3 суток*7 специалистов= 42 000,0 рублей	42 000,0
	Итого по мероприятию				63 000,0
Всего					29 262 342,0