Решение Думы г. Тамбова от 30.04.2014 № 1195

 


                    ГОРОДСКОЙ ОКРУГ - ГОРОД ТАМБОВ

                      ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
                             Пятый созыв

                    Шестьдесят четвертое заседание

                               РЕШЕНИЕ

30.04.2014                                                      N 1195
                             
Об отчете  администрации  города   Тамбова   об   исполнении   решения
Тамбовской   городской   Думы   от  29.09.2010  N  1533  "О  Программе
"Комплексное  развитие  систем  коммунальной   инфраструктуры   города
Тамбова на период 2011-2015 годы" за 2012 год

     Рассмотрев отчет об исполнении решения Тамбовской городской  Думы
от  29.09.2010  N 1533  "О Программе  "Комплексное   развитие   систем
коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период  2011-2015  годы"
за   2012   год,   представленный   исполняющим   обязанности    главы
администрации города  Тамбова,  и  в  соответствии  с  Уставом  города
Тамбова, с учетом  рекомендации  комитета  Тамбовской  городской  Думы
пятого созыва по городскому хозяйству,

                  Тамбовская городская Дума решила:

     1. Работу  администрации  города  Тамбова  по  исполнению решения
Тамбовской  городской  Думы  от  29.09.2010  N   1533   "О   Программе
"Комплексное   развитие   систем  коммунальной  инфраструктуры  города
Тамбова   на   период   2011-2015   годы"   за   2012   год   признать
удовлетворительной.
     2. Утвердить отчет администрации  города  Тамбова  об  исполнении
решения Тамбовской городской Думы от  29.09.2010  N 1533  "О Программе
"Комплексное  развитие  систем  коммунальной   инфраструктуры   города
Тамбова на период 2011-2015 годы" за 2012 год (прилагается).
     3. Решение вступает в силу после принятия и подлежит официальному
опубликованию.



     Глава города Тамбова          А.В.Кондратьев
                                         

                                                УТВЕРЖДЕН
                                    решением Тамбовской городской Думы
                                           от 30.04.2014 N 1195
                                         
                                Отчет
    администрации города Тамбова об исполнении решения Тамбовской
городской Думы от 29.09.2010 N 1533 "О Программе "Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2011-2015
                          годы" за 2012 год

     Во исполнение  решения  Тамбовской городской Думы от 29.09.2010 N
1533  "О   программе   "Комплексное   развитие   систем   коммунальной
инфраструктуры  города  Тамбова  на  период  2011-2015  годы" (далее -
Программа)   администрацией   города   Тамбова   проведен   мониторинг
эффективности реализации Программы.
     Целью Программы является повышение качества  условий  проживания,
надежности и экологической  безопасности  коммунального  обслуживания,
преобразование  коммунального  комплекса  в   самодостаточный   сектор
экономики, действующий в интересах населения и других потребителей.
     Достижение указанной цели осуществляется  путем  строительства  и
модернизации  объектов  коммунальной   инфраструктуры,   снижения   их
сверхнормативного  износа,   обеспечения   доступного,   надежного   и
устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, разработки и
внедрения  мер  по   стимулированию   эффективного   и   рационального
хозяйствования  организаций   коммунального   комплекса,   привлечения
средств внебюджетных источников.
     В 2012 году Программой были предусмотрены  следующие  мероприятия
открытого акционерного общества "Тамбовские коммунальные  системы"  по
теплоснабжению:
     модернизация  подвальной  и  нерентабельной  котельной   по   ул.
Интернациональной, 116;
     диспетчеризация котельной по ул. Советской, 43;
     модернизация котельной по  ул.  Астраханской,  191,  с  закрытием
котельных по ул. Астраханской, 1/3 и по ул. Карбышева, 6.
     Источником   финансирования   данных    мероприятий    изначально
предполагались инвестиционная надбавка и инвестиционная составляющая к
тарифу на тепловую энергию. В тарифе на тепловую энергию,  отпускаемую
открытым акционерным обществом "Тамбовские  коммунальные  системы",  в
2012 году данные мероприятия учтены не были.  В  связи  с  отсутствием
источника финансирования в отчетном  периоде  первые  два  мероприятия
реализованы не были.
     В рамках реализации мероприятия по модернизации котельной по  ул.
Астраханской, 191, с закрытием котельных по ул. Астраханской, 1/3 и по
ул. Карбышева, 6, в 2012 году производились следующие виды работ:
     подготовка схемы  для  заполнения,  гидравлического  испытания  и
обмуровке котла КВГМ 11, 63/150;
     корректировка проектно-сметной документации по объекту "Котельная
по ул. Астраханской, 191 (реконструкция)";
     корректировка   проектно-сметной    документации    по    объекту
"Распределительные тепловые сети от котельной по ул. Астраханской, 191
(реконструкция)";
     корректировка проектно-сметной документации по объекту  "Тепловой
пункт по ул. Астраханской, 1/4 (реконструкция)".
     Общая сумма вложений в данные виды работ составила  923,761  тыс.
руб. (с  учетом  НДС).  Дополнительно  открытое  акционерное  общество
"Тамбовские  коммунальные   системы"   представило   информацию,   без
подтверждающих документов, о том, что в 2012 году  поставлена  горелка
комбинированная модулирующая стоимостью 6347 тыс. руб. (с учетом НДС).
     В  настоящее  время  открытое  акционерное  общество  "Тамбовские
коммунальные системы" не  исполняет  свои  обязательства  относительно
сроков окончания реализации мероприятия. В связи с чем  администрацией
города организована  и  проведена  досудебная  работа  по  обеспечению
исполнения   обязательств   по   выполнению   работ    по    установке
дополнительного  котла  в  котельной  по  ул.  Астраханской,   191   и
реконструкции тепловых сетей, с закрытием котельных по  ул. Карбышева,
6 и  по  ул. Астраханской,  1/3.  Разработана  и  направлена  в  адрес
открытого  акционерного  общества  "Тамбовские  коммунальные  системы"
претензия   о нарушении   срока   окончания   работ    по    установке
дополнительного  котла  в  котельной  по   ул. Астраханской,   191   и
реконструкции тепловых сетей, с закрытием котельных по ул.  Карбышева,
6 и по ул. Астраханской, 1/3. Подготавливается исковое  заявление  для
подачи в суд.
     Также Программой предусмотрены на 2012 год мероприятия  открытого
акционерного   общества   "Тамбовские   коммунальные    системы"    по
водоснабжению и водоотведению:
     строительство  канализационного  коллектора  на  участке  от  ул.
Чичерина до Моршанского шоссе (вторая нитка Северного коллектора);
     модернизация  существующей  системы   водоснабжения   микрорайона
"Пригородный лес - МНТК".
     Проект строительства канализационного коллектора  на  участке  от
ул. Чичерина до Моршанского шоссе (вторая нитка Северного  коллектора)
является приоритетным  и  предусматривает  выполнение  мероприятий  по
строительству канализационного коллектора на участке от  ул.  Чичерина
до Моршанского шоссе и ввод объекта в эксплуатацию в  2013  году.  Это
связано  с  массовой  застройкой  северной   части   города   Тамбова:
микрорайон   многоэтажной    застройки    "Московский",    микрорайоны
малоэтажных застроек "Радужное", "Солнечный",  "Северный",  микрорайон
"Уютный" (запроектированный под данный коллектор).
     Общая утвержденная величина вложений по проекту составляет 123670
тыс. руб. (с учетом НДС). В качестве источника финансирования  принята
надбавка к тарифу на водоотведение.  Реализация  проекта  в  Программе
запланирована  на  2011-2015  годы.  Утвержденная  плановая  стоимость
выполнения строительно-монтажных работ в 2012 году -  21251 тыс.  руб.
(с учетом НДС). Фактические затраты  общества  на  реализацию  данного
мероприятия в 2012 году составили 37912,046 тыс. руб. (с учетом  НДС).
Итого нарастающим итогом объем финансирования данного  мероприятия  за
2011-2012 годы составляет 78946,296 тыс. руб. (с учетом НДС).
     За 2012 год было построено 1,858 км трассы, нарастающим итогом за
период 2011-2012 годы - 4,0 км трубопровода,  что составляет около 80%
от  общей  протяженности  коллектора.   Строительно-монтажные   работы
завершены в I квартале 2014 года.
     Проект   модернизации    существующей    системы    водоснабжения
микрорайона  "Пригородный  лес  -  МНТК"  предусматривает   выполнение
мероприятий по  строительству  водовода  по  Рассказовскому  шоссе  от
водопроводных сетей города до микрорайона "Пригородный лес - МНТК".
     Общая утвержденная  величина вложений составляет 24472 тыс.  руб.
(с учетом НДС). В качестве источника финансирования принята надбавка к
тарифу   на   услугу   холодного   водоснабжения.  Реализация  проекта
запланирована на 2011-2012 годы. Плановый объем финансирования данного
проекта  в  2012  году - 9971 тыс.  руб.  (с учетом НДС).  Фактические
затраты общества на реализацию данного проекта в 2012  году  составили
9787,139  тыс.  руб.  (с  учетом  НДС).  Нарастающим итогом затраты на
реализацию данного проекта за период 2011-2012 годы составили 9903,239
тыс. руб. (с учетом НДС).
     В  рамках  реализации  данного  проекта   выполнены   работы   по
разработке проектно-сметной  документации,  определены  трассировка  и
земельный  участок  под  строительство.  В   2012   году   выполнялись
строительно-монтажные  работы  по  прокладке  трубопроводов   открытым
способом с разработкой грунта. Также подрядной организацией продолжены
работы по прокладке труб методом  горизонтально-направленного  бурения
на объекте (выполнение работ по  устройству  переходов  для  прокладки
труб через автомобильные дороги, русла рек  и  другие  коммуникации  с
помощью установок горизонтально -  направленного  бурения  -  закрытым
способом). Нарастающим итогом с начала строительства проложено 3,7  км
трубопровода.  Строительно-монтажные   работы   по   данному   объекту
завершены в 2013 году.
     Динамика ряда  целевых  индикаторов  в  области  водоснабжения  и
водоотведения превышает запланированную по причине строительства сетей
водоснабжения и водоотведения не только по программным мероприятиям.
     В рамках  модернизации  объектов  коммунальной  инфраструктуры  в
сфере  теплоснабжения   Программой   предусмотрены   как   мероприятия
открытого  акционерного  общества  "Квадра  -  Генерирующая  компания"
плановым  объемом  вложений  43,835  млн.  руб.,  так  и   мероприятия
муниципального унитарного  предприятии  "Тамбовинвестсервис"  плановым
объемом вложений 15,300 млн. руб.
     Источником   финансирования   данных    мероприятий    изначально
предполагалась  инвестиционная  составляющая  к  тарифу  на   тепловую
энергию.  В  связи  с  тем,   что   тарифами   на   тепловую   энергию
финансирование данных мероприятий не предусмотрено, за отчетный период
они не реализованы.
     В рамках жилищного и гражданского строительства в 2012 году  были
введены в эксплуатацию объекты жилищного и гражданского  строительства
общей  площадью  398,847  тыс.  кв.  м,  из  них  объектов   жилищного
строительства - 317,247 тыс. кв. м, гражданского - 81,6 тыс. кв. м.
     В целях наиболее  полного  обеспечения  застраиваемых  территорий
коммунальной  инфраструктурой   строительство   инженерных   сетей   и
объектов, обеспечивающих поставку всех видов коммунальных  ресурсов  к
строящимся   домам,    осуществляется    комплексно.    Прокладываются
магистральные и квартальные сети, строятся блоки инженерно-технических
сооружений, повысительные   насосные   станции   и   другие    объекты
инженерно-технического обеспечения.
     Все это говорит о том, что в  городе  имеются  организационные  и
финансовые механизмы,  позволяющие  выполнять  работы  по  обеспечению
земельных участков  коммунальной  инфраструктурой  в  целях  жилищного
строительства.
     Общий объем финансирования Программы в 2012 году составил  47,699
млн. руб., что на 94,266  млн.  руб.  меньше  запланированного  объема
(141,965 млн. руб.).
     Средний рост тарифов на коммунальные услуги в  городе  Тамбове  в
2012 году составил 11,5%, в то время  как  рост  потребительских  цен,
отражающих уровень инфляции, составил 6,0%. Превышение среднего уровня
тарифов на  коммунальные  услуги  над  уровнем  инфляции  произошло  в
основном из-за повышенного роста тарифов на тепловую энергию и газ.
     Продолжается выполнение социально значимых мероприятий Программы. 
Цель Программы на данном этапе достигнута.


                                               Приложение
                                   к отчету    администрации    города
                                   Тамбова   об   исполнении   решения
                                   Тамбовской    городской   Думы   от
                                   29.09.2010  N  1533  "О   Программе
                                   "Комплексное     развитие    систем
                                   коммунальной инфраструктуры  города
                                   Тамбова  на  период 2011-2015 годы"
                                   за 2012 год

       Мероприятия открытого акционерного общества "Тамбовские
                        коммунальные системы"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N |   Мероприятие    |    Параметры объекта    | ПСД | Поэтапная стоимость,        |Ввод   |    Полная
п/п|                  |                         |     |      млн. руб.              |объекта|  стоимость
   |                  |                         |     |                             |в экс- |строительства,
   |                  |-------------------------------------------------------------|плуа-  |  млн. руб.
   |                  |   Д, мм    |    L, км   |Срок/|   2011 год    | 2012 год    |тацию  |
   |                  |            |            |Стои-|               |             |       |
   |                  |            |            |мость|               |             |       |
   |                  |-------------------------------------------------------------|       |
   |                  |план | факт | план | факт|     | план  | факт  | план |факт  |       |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 Модернизация                                         27,234  0,319  27,063  7,271   2013      81,447
   котельной по
   ул. Астраханской,
   191, с закрытием
   котельных по
   ул. Астраханской,
   1/3 и по ул.
   Карбышева, 6

   Итого:                                               27,234  0,319  27,063  7,271             81,447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Водоснабжение

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N |   Мероприятие    |    Параметры объекта    | ПСД | Поэтапная стоимость,        |Ввод   |    Полная
п/п|                  |                         |     |      млн. руб.              |объекта|  стоимость
   |                  |                         |     |                             |в экс- |строительства,
   |                  |-------------------------------------------------------------|плуа-  |  млн. руб.
   |                  |   Д, мм    |    L, км   |Срок/|   2011 год    | 2012 год    |тацию  |
   |                  |            |            |Стои-|               |             |       |
   |                  |            |            |мость|               |             |       |
   |                  |-------------------------------------------------------------|       |
   |                  |план | факт | план | факт|     | план  | факт  | план |факт  |       |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Модернизация                      3,7   3,7         14,501  0,116   9,971  9,787   2013      24,472
    существующей
    системы
    водоснабжения
    микрорайона
    "Пригородный
    лес - МНТК"

    Итого:                                              14,501  0,116   9,971  9,787             24,472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Водоотведение

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N |  Мероприятие   |    Параметры объекта    | ПСД |          Поэтапная стоимость, млн. руб.         |  Ввод   | Полная
п/п|                |                         |     |                                                 |объекта в|стоимость
   |                |---------------------------------------------------------------------------------|эксплуа- |  строи-
   |                |   Д, мм    |    L, км   |Срок/|   2011 год   | 2012 год    | 2013 | 2014 | 2015 |  тацию  |тельства,
   |                |            |            |Стои-|              |             | год, | год, | год, |         | млн. руб.
   |                |            |            |мость|              |             | план | план | план |         |
   |                |-------------------------|     |----------------------------|      |      |      |         |
   |                |план | факт | план | факт|     | план |  факт | план| факт  |      |      |      |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Строительство                  5,1    4,0        20,900  41,035 21,251 37,912 20,723 29,079 31,717    2015    123,670
    канализационного
    коллектора на
    участке от ул.
    Чичерина до
    Моршанского
    шоссе (вторая
    нитка Северного
    коллектора)

    Итого:                                           20,900  41,035 21,251 37,912 20,723 29,079 31,717            123,670
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Целевые индикаторы Программы за 2012 год

     В области теплоснабжения

----------------------------------------------------------------------
      Целевые       |     Методика        | Значение индикатора, в %
     индикаторы     |      расчета        |---------------------------
                    |                     | До начала  |  2012 год
                    |                     | реализации |--------------
                    |                     |            | план | факт
----------------------------------------------------------------------
Повышение             Фактический срок            74,0   71,6   72,8
надежности работы     службы сетей, лет/к
тепловых сетей: -     нормативному сроку
снижение процента     службы, лет
износа

Повышение             Фактический срок            76,5   72,3   74,4
надежности работы     службы
оборудования          оборудования, лет/к
системы               нормативному сроку
теплоснабжения -      службы, лет
снижение процента
износа

Износ тепловых        Фактический срок            59,0   57,6   58,3
сетей                 службы, лет/к
                      нормативному сроку
                      службы, лет

Износ                 Фактический срок            78,0   76,6   77,3
оборудования          службы, лет/к
                      нормативному сроку
                      службы, лет

Удельный вес          Протяженность               56,0   55,2   55,6
тепловых сетей,       сетей, нуждающихся
нуждающихся в         в замене, км/к
замене                протяженности
                      сетей, км
----------------------------------------------------------------------

     В области водоснабжения

----------------------------------------------------------------------
  N   |    Наименование     |  Единица  |     Значение индикатора
 п/п  |     индикатора      | измерения |-----------------------------
      |                     |           | До начала  |    2012 год
      |                     |           | реализации |----------------
      |                     |           |            | план  |  факт
----------------------------------------------------------------------
   1.   Продолжительность     час/день            24      24       24
        (бесперебойность)
        поставки товаров и
        услуг - отношение
        количества часов
        предоставления
        услуг к количеству
        дней в отчетном
        периоде

        Количество часов      час               7076    8784     8784
        предоставления
        услуг за отчетный
        период

        Календарное           день               366     366      366
        количество дней в
        отчетном периоде

   2.   Индекс нового         %                    0       0        0
        строительства - это
        отношение
        протяженности
        построенных сетей к
        общей
        протяженности сетей

        Протяженность         км                   0     3,7      2,7
        построенных сетей

        Протяженность         км               711,8   711,8    736,1
        сетей


   3.   Аварийность систем    ед./км           0,001     0/0      0/0
        коммунальной
        инфраструктуры -
        отношение
        количества аварий
        (повреждений) в
        системах
        коммунальной
        инфраструктуры к
        протяженности сетей

        Количество аварий     ед.                  1       0        0
        (повреждений) на
        системах
        коммунальной
        инфраструктуры

        Технический отказ     ед.                432     350      360
        на системах
        коммунальной
        инфраструктуры

        Протяженность         км               711,8   711,8    736,1
        сетей

   4.   Удельный вес сетей,   %                 4,71    5,64     5,45
        нуждающихся в
        замене - отношение
        протяженности
        сетей, нуждающихся
        в замене, к
        протяженности сети

        Протяженность         км                30,5   40,12    40,12
        сетей, нуждающихся
        в замене

        Протяженность сети    км               647,0   711,8    736,1

   5.   Наличие контроля      %                106,8    97,6   95,661
        качества товаров и
        услуг

        Фактическое           ед.              38270   25048   110348
        количество проб на
        системах
        коммунальной
        инфраструктуры
        водоснабжения

        Нормативное           ед.              35818   25673   115353
        количество проб на
        системах
        коммунальной
        инфраструктуры
        водоснабжения

   6.   Индекс замены         %                 16,8    14,4     14,4
        оборудования
        водозаборов -
        отношение
        количества
        замененного
        оборудования к
        количеству
        установленного
        оборудования

        Количество            ед.                 17      15       15
        замененного
        оборудования

        Общее количество      ед.                101     104      104
        установленного
        оборудования
----------------------------------------------------------------------

     В области водоотведения

----------------------------------------------------------------------
  N   |    Наименование     | Единица   |    Значение индикатора
 п/п  |     индикатора      | измерения |-----------------------------
      |                     |           | До начала  |   2012 год
      |                     |           | реализации |----------------
      |                     |           |            | план  | факт
----------------------------------------------------------------------
   1.   Продолжительность     час/                24      24      24
        (бесперебойность)     день
        поставки товаров и
        услуг - отношение
        количества часов
        предоставления
        услуг к количеству
        дней в отчетном
        периоде

        Количество часов      час               8760    8784    8784
        предоставления
        услуг за отчетный
        период

        Календарное           день               365     366     366
        количество дней в
        отчетном периоде

   2.   Индекс нового         %                    0       0       0
        строительства - это
        отношение
        протяженности
        построенных сетей
        к общей
        протяженности
        сетей

        Протяженность         км                   0       0       0
        построенных сетей

        Протяженность         км               437,6   437,6   457,5
        сетей

   3.   Аварийность систем    ед./               0/0     0/0     0/0
        коммунальной          км
        инфраструктуры -
        отношение
        количества аварий
        (повреждений) в
        системах ком-
        мунальной
        инфраструктуры к
        протяженности
        сетей

        Количество аварий     ед.                  0       0       0
        (повреждений) на
        системах
        коммунальной
        инфраструктуры

        Протяженность         км                 430   437,6   457,5
        сетей

   4.   Удельный вес сетей,   %                 46,6    46,6  44,546
        нуждающихся в
        замене - отношение
        протяженности
        сетей,
        нуждающихся в
        замене, к
        протяженности сети

        Протяженность         км               203,8   203,8   203,8
        сетей,
        нуждающихся в
        замене

        Протяженность сети    км               437,6   437,6   457,5
----------------------------------------------------------------------

     В области утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

----------------------------------------------------------------------
 N  |    Наименование    |  Единица    |     Значение индикатора
п/п |     индикатора     |  измерения  |------------------------------
    |                    |             | До начала  |    2012 год
    |                    |             | реализации |-----------------
    |                    |             |            |  план  |  Факт
----------------------------------------------------------------------
  1   Продолжительность    час/день              11       11       11
      (бесперебойность)
      поставки товаров и
      услуг

      Количество часов     час                 4015     4026     4026
      предоставления
      услуг за отчетный
      период

      Количество дней в    день                 365      366      366
      отчетном периоде

  2   Коэффициент          час/день               0        0        0
      защищенности
      объектов от
      пожаров

      Суммарная            час                    0        0        0
      продолжительность
      пожаров на
      объектах для
      утилизации
      (захоронения)
      твердых бытовых
      отходов

      Количество дней в    день                 365      366      366
      отчетном периоде

  3   Коэффициент          ед.                    0        0        0
      защищенности
      объектов от
      пожаров

      Суммарная            тыс. кв. м             0        0        0
      площадь объектов,
      подверженных
      пожарам

      Площадь объектов     тыс. кв. м           125      125      125
      для утилизации
      (захоронения)
      твердых бытовых
      отходов

  4   Коэффициент          %                     50       50       50
      использования
      рабочих карт

      Фактическое          шт.                    2        2        2
      количество
      разработанных карт
      полигона,
      используемых для
      захоронения
      твердых бытовых
      отходов

      Плановое             шт.                    4        4        4
      количество карт
      полигона,
      предусмотренных
      для захоронения
      твердых бытовых
      отходов

  5   Коэффициент          %                     53       53       53
      использования
      площади полигона

      Фактическая          тыс. кв. м           125      125      125
      используемая
      площадь для
      утилизации
      (захоронения)
      твердых бытовых
      отходов

      Площадь объектов     тыс. кв. м           235      235      235
      для утилизации
      (захоронения)
      твердых бытовых
      отходов

  6   Коэффициент          %                  39,67    62,36    65,07
      заполняемости
      полигона

      Накопленный объем    тыс. куб. м       2952,3   4640,7   4842,5
      захороненных
      твердых бытовых
      отходов

      Проектная            тыс. куб. м       7441,7   7441,7   7441,7
      вместимость
      объекта для
      захоронения
      твердых бытовых
      отходов
----------------------------------------------------------------------