Постановление Администрации Тамбовской области от 22.01.2013 № 43

                                                                       2018
                                                                       2019
                                                                       2020

                                                                       Итого      500,500       0           146,500      0       354,000

Подпрограмма       Техническая и                Управление сельского   2013        39,434       0            39,434      0         0
Государственной    технологическая              хозяйства области      2014        31,892       0            31,892      0         0
программы области  модернизация,                                       2015        32,594       0            32,594      0         0
                   инновационное развитие                              2016        49,600        7,200       26,000      0        16,400
                                                                       2017        79,800       26,700       36,700      0        16,400
                                                                       2018        42,000       20,800       21,200      0         0
                                                                       2019        50,200        7,200       26,600      0        16,400
                                                                       2020        50,400        7,200       26,800      0        16,400

                                                                       Итого      375,920       69,100      241,220      0        65,600

                                                Управление по          2013         2,500       0             2,500      0         0
                                                государственному       2014         2,500       0             2,500      0         0
                                                надзору за             2015         1,500       0             1,500      0         0
                                                техническим            2016         1,500       0             1,500      0         0
                                                состоянием             2017         1,500       0             1,500      0         0
                                                самоходных машин и     2018         1,500       0             1,500      0         0
                                                других видов           2019         1,500       0             1,500      0         0
                                                техники области        2020         1,500       0             1,500      0         0

                                                                       Итого       14,000       0            14,000      0         0

Долгосрочная       Социальное развитие села     Управление сельского   2013     1156,2452      589,098      136,085     3,054    428,008
целевая программа  до 2013 года                 хозяйства области      2014
                                                                       2015
                                                                       2016
                                                                       2017
                                                                       2018
                                                                       2019
                                                                       2020

                                                                       Итого    1156,2452      589,098      136,085     3,054    428,008

Программа          Устойчивое развитие          Управление сельского   2013
                   сельских территорий на       хозяйства области      2017      1773,368      679,246      750,668     2,703    340,751
                   2014-2017 годы и на период                          2018       877,577      242,443      255,335     2,136    377,663
                   до 2020 года                                        2019       972,764      269,530      282,333     2,351    418,550
                                                                       2020      2880,038     1106,378     1306,023     3,801    463,836

                                                                       Итого     9126,391     3145,620     3519,972    16,095   2444,704

Государственная    Развитие сельского           Управление сельского   2013     6971,0486     3370,105    1762,1656    3,0540   1836,974
программа области  хозяйства и регулирование    хозяйства области      2014     6500,9620     2918,266    2668,5670    1,4600   912,6690
                   рынков сельскохозяйственной                         2015     6897,9110     3468,043    2874,0260    1,8790    553,963
                   продукции, сырья и                                  2016     6055,2390     3262,787    2342,5250    1,7650    448,162
                   продовольствия на                                   2017     7323,1790     3815,682    2985,0000    2,7030    519,794
                   2013-2020 годы                                      2018     6237,2970     3263,560    2461,9550    2,1360    509,646
                                                                       2019     6393,2000     3257,235    2520,5870    2,3510    613,027
                                                                       2020     8325,0250     4115,952    3577,2960    3,8010    627,976

                                                                       Итого   54703,8616    27471,630    3577,2960   19,1490   6022,211

                                                Управление             2013       137,083       15,000      122,083      0         0
                                                ветеринарии области    2014       139,000       16,000      123,000      0         0
                                                                       2015         8,700                     8,700
                                                                       2016
                                                                       2017
                                                                       2018
                                                                       2019
                                                                       2020

                                                                       Итого      284,783       31,000      253,783      0         0

                                                Управление по охране,  2013         2,000                     2,000
                                                контролю и             2014         2,000                     2,000
                                                регулированию          2015         2,000                     2,000
                                                использования          2016
                                                объектов               2017
                                                животного мира         2018
                                                области                2019
                                                                       2020

                                                                       Итого        6,000                     6,000

                                                Управление по          2013         2,500       0             2,500      0         0
                                                государственному       2014         2,500       0             2,500      0         0
                                                надзору за             2015         1,500       0             1,500      0         0
                                                техническим            2016         1,500       0             1,500      0         0
                                                состоянием             2017         1,500       0             1,500      0         0
                                                самоходных машин и     2018         1,500       0             1,500      0         0
                                                других видов           2019         1,500       0             1,500      0         0
                                                техники области        2020         1,500       0             1,500      0         0

                                                                       Итого       14,000       0            14,000      0         0

                                                Всего по               2013     7112,6315    3385,1050    1888,7485    3,0540   1835,724
                                                Государственной        2014      6644,462    2934,2660    2796,0670    1,4600    912,669
                                                программе области      2015     6788,8110    3468,0430    2886,2260    1,8790    553,963
                                                                       2016     6910,1110    3262,7870    2344,0250    1,7650   448,1620
                                                                       2017      7324,679    3815,6820    2986,5000    2,7030   519,7940
                                                                       2018     6238,7970    3263,5600    2463,4550    2,1360   509,6460
                                                                       2019     6394,7000    3257,2350    2522,0870    2,3510   613,0270
                                                                       2020     8326,5250    4115,9520    3578,7960    3,8010   627,9760

                                                                       Итого   55008,6445   27502,6300   21465,9045   19,1490   6020,961
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Зам. главы администрации
     области          А.И.Алабичев


                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
                                 к постановлению администрации области
                                           от 22.01.2013 N 43

                                            ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
                                к  Государственной программе  развития
                                сельского   хозяйства  и регулирования
                                рынков сельскохозяйственной продукции,
                                сырья   и   продовольствия  Тамбовской
                                области на 2013-2020 годы

                            П Р О Г Н О З
       сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
           Тамбовской области по Государственной программе

-----------------------------------------------------------------------------------------------
   Наименование     |         Значение показателя           |  Расходы областного бюджета на
   подпрограммы/    |        объема услуги (работы)         | оказание государственной услуги
     основного      |                                       | (выполнение работы), тыс. рублей
мероприятия, услуги |---------------------------------------|----------------------------------
     (работы)       | наиме-   | 2012 год | 2013 | 2014 год | 2012 год | 2013 год  | 2014 год
                    | нование  |          | год  |          |          |           |
                    | ед. изм. |          |      |          |          |           |
                    |          |          |      |          |          |           |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

                      Основное мероприятие 1.1.

Государственные
услуги:

1.1.1. Групповые      штук            12      12         12     504,0       525,0       530,0
консультации

1.1.2. Индивидуальные штук           410     410        410    1151,0      1198,0      1210,0
консультации

                      Основное мероприятие 1.2.

Государственные
работы:

1.2.1. Сбор и         единиц         300     300        300    1758,0      1829,0      1848,0
обобщение данных в
сфере развития
сельскохозяйственного
производства,
достижений научно-
технического
прогресса, передового
опыта работы по
внедрению в
сельскохозяйственное
производство
современных
технологий,
информационно-
аналитических
материалов в сфере
развития
сельскохозяйственного
производства

1.2.2. Сбор и
обобщение данных в    тыс.             0    1000       1170       0,0      8128,0      9309,5
сфере земель          гектаров
сельскохозяйственного
назначения

1.2.3. Внедрение      единиц/          0    2/40       0/13       0,0      1434,0       470,0
информационных        рабочих
систем в              мест
сельскохозяйственное
производство

1.2.4. Издание        штук          6000    6000       6000    1942,0      2022,0      2042,0
информационной и
методической
литературы в сфере
развития
сельскохозяйственного
производства

1.2.5. Подготовка и   единиц          35      35         35    3358,0      3494,0      3528,0
проведение
обучающих
мероприятий
(семинаров, "круглых
столов", стажировок,
конференций)

1.2.6. Подготовка и   единиц          12      12         12     240,9       251,0       254,0
проведение
всероссийских и
областных
мероприятий
сельскохозяйственного
значения и иных
мероприятий

Всего на выполнение                                            8953,9     18881,0     19191,5
услуг (работ)

Субсидии на иные                                                853,9     14153,0      3500,0
цели

Всего по                                                       9807,8     33034,0     22691,5
мероприятию
-----------------------------------------------------------------------------------------------


     Зам. главы администрации
     области          А.И.Алабичев


                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
                                 к постановлению администрации области
                                           от 22.01.2013 N 43

                                           ПРИЛОЖЕНИЕ N 11
                                к  Государственной программе  развития
                                сельского   хозяйства  и регулирования
                                рынков сельскохозяйственной продукции,
                                сырья   и   продовольствия  Тамбовской
                                области на 2013-2020 годы

                             ПОДПРОГРАММА
       "Развитие птицеводства в целях улучшения функционального
     питания населения Тамбовской области на период до 2015 года"

                         Паспорт подпрограммы

Ответственный         Управление сельского хозяйства области
исполнитель
подпрограммы

Цели подпрограммы     Улучшение  функционального   питания   населения
                      области,   увеличение   производства    яиц    с
                      заданными пищевыми свойствами;
                      создание   стабильной    материально-технической
                      базы     птицефабрик,     технологических      и
                      экономических условий для  устойчивого  развития
                      птицеводства яичного  направления  и  увеличения
                      производства товарного яйца с 227,9 млн. шт.  до
                      576,1 млн. шт.;
                      повышение конкурентоспособности     производимой
                      птицеводческой  продукции  на  основе  повышения
                      качества  продукции  и  снижения  затрат  на  ее
                      производство с учетом вхождения России в ВТО, за
                      счет обновления  производственной  базы  яичного
                      птицеводства, строительства  новых  предприятий,
                      реконструкции   и    модернизации    действующих
                      предприятий;
                      обеспечение    диетическим   яйцом   населения и
                      пищевой промышленности   Тамбовской    области и
                      других субъектов Российской Федерации.

Задачи                Для  достижения  намеченных   целей   необходимо
подпрограммы          решение следующих задач:
                      наращивание объемов  производства  яиц  за  счет
                      строительства новых  производственных  объектов,
                      реконструкции    и    модернизации     имеющихся
                      мощностей   на   основе    достижений    научно-
                      технического   прогресса,    включая    развитие
                      высокотехнологических производств;
                      увеличение поголовья кур-несушек  до  1800  тыс.
                      гол.;
                      увеличение  продуктивности  кур-несушек  до  320
                      штук яиц в год;
                      производство       яиц     с  заданными пищевыми
                      свойствами;
                      подготовка     квалифицированных    кадров   для
                      устойчивого     развития    птицеводства яичного
                      направления.

Целевые индикаторы    Производство яиц - 576,1 млн. штук;
и показатели          яйценоскость кур-несушек - 320 шт. яиц в год;
подпрограммы, их      среднегодовое    поголовье     кур-несушек     в
значения на           сельхозпредприятиях  и  крестьянских  фермерских
последний год         хозяйствах - 1422 тыс. голов;
реализации            выработка комбикормов - 100,1 тыс. тонн;
                      создание новых рабочих мест - 200.

Сроки реализации      2013-2015 годы
подпрограммы

Объемы и источники    Общий  объем  финансирования   подпрограммы   на
финансирования        2013-2015 годы  (в  ценах  соответствующих  лет)
подпрограммы          составляет 1930,9 млн. рублей, в том числе:
                      средства бюджета области - 323,8 млн. рублей,  в
                      том числе по годам:
                      2013 г. - 247,4 млн. рублей;
                      2014 г. - 36,2 млн. рублей;
                      2015 г. - 40,2 млн. рублей;
                      внебюджетные источники - 1607,1 млн.  рублей,  в
                      том числе по годам:
                      2013 г. - 1131,7 млн. рублей;
                      2014 г. - 354,1 млн. рублей;
                      2015 г. - 121,3 млн. рублей

        1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

     Подпрограмма "Развитие    птицеводства    в    целях    улучшения
функционального питания населения Тамбовской области на период до 2015
года" (далее - подпрограмма) направлена на сохранение отрасли  яичного
птицеводства  области,  повышение  конкурентоспособности  производимой
птицеводческой продукции на  основе  повышения  качества  продукции  и
снижения затрат на ее производство с учетом вхождения России в ВТО.
     Реализация   подпрограммы   будет   осуществляться    в    рамках
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков  сельскохозяйственной   продукции,   сырья   и   продовольствия
Тамбовской области на 2013-2020 годы.
     Птицеводство является единственной  отраслью  в  агропромышленном
комплексе,  которая  может   в   короткие   сроки   увеличить   объемы
производства.  Однако,   производство   яиц   в   Тамбовской   области
уменьшилось за период 2005-2012 гг. с 336,3 до 227,9 млн. штук, или на
32,2% (таблица 1). В настоящее время оно осуществляется в  основном  в
двух специализированных сельскохозяйственных предприятиях и около  60%
яиц производится в личных подсобных хозяйствах населения.

                                                             Таблица 1

           Характеристика птицеводства яичного направления

----------------------------------------------------------------------
     Наименование  |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012
      показателя   |год  |год  |год  |год  |год  |год  |год  |год
                   |     |     |     |     |     |     |     |(оценка)
----------------------------------------------------------------------
Производство яиц -   336,3 287,6 228,9 212,9 219,6 223,7 221,4   227,9
всего, млн. штук,

в т. ч.:             221,0 160,8  93,3  74,8  80,0  86,5  85,1    95,0
сельскохозяйственные
предприятия

крестьянские           2,8   2,8   3,3   3,9   4,0   4,0   3,9     4,0
(фермерские)
хозяйства

хозяйства населения  112,5 124,0 132,3 134,2 135,6 133,2 132,4   128,9

Потребление яиц и      215   206   198   198   202   208   206   212,2
яйцепродуктов на
душу населения в год,
штук

Яйценоскость в         287   269   269   336   314   313   324     315
сельскохозяйственных
предприятиях, штук
яиц на одну курицу-
несушку в год

Наличие кур-несушек в  676 527,3 211,6 237,5 355,2 340,2 349,2   301,6
сельскохозяйственных
предприятиях,
тыс. шт.

Рентабельность         2,5   7,2   8,0  13,0  14,0  10,0   9,0    10,0
производства яиц,
процентов
----------------------------------------------------------------------

     Производство яиц в области сосредоточено в основном в  хозяйствах
населения, наиболее подверженных воздействию неблагоприятных факторов.
     Таким   образом,   особенно   актуальной   становится   поддержка
птицеводческих  хозяйств,  что  позволит  нивелировать  риск  снижения
производства в частном секторе и в связи с  присоединением  Российской
Федерации  к  Всемирной   торговой   организации   сохранить   отрасль
птицеводства в области.
     В основу подпрограммы положено понимание  необходимости  создания
условий  для  надежного  обеспечения  населения   области   безопасной
сельскохозяйственной   продукцией   и   продовольствием   на    основе
стабильного  внутреннего  производства.  Это  невозможно  без   нового
строительства и обновления материально-технической базы  птицеводства,
как основы успешного сельскохозяйственного производства.
     В  настоящее  время  растет  спрос  на   продукты   птицеводства,
обогащенные ценными питательными веществами. Поэтому производство  яиц
с повышенным содержанием различных питательных веществ является  одним
из приоритетных направлений птицеводства. При реализации  подпрограммы
предусматривается   улучшение   функционального   питания   за    счет
производства яиц с заданными пищевыми свойствами до  15  процентов  от
общего   объема.   По   данным   Российского   птицеводческого   союза
производство  яиц, обогащенных  витаминами,  микро  и  макроэлементами
(селеном, йодом и т. д.), полинасыщенными жирными кислотами составляет
10% от общего производства.
     Отрасль  птицеводства  -  одна   из   основополагающих   отраслей
сельского хозяйства, что обуславливается не только  самой  высокой  по
сравнению с другими  отраслями  сельского  хозяйства  оборачиваемостью
продукции, но и высоким уровнем капиталоемкости,  фондоотдачи  и,  как
следствие, инвестиционной привлекательностью.
     Учитывая тот факт, что в  России  планируется  в  ближайшие  годы
нарастить  производство  яиц,  поскольку  взята   цель   на   развитие
переработки  яиц  и  производство  продукции,   которая   может   быть
использована  в  качестве  сырья  для  пищевой  промышленности,  можно
утверждать, что данный рынок имеет большой потенциал развития.

         2. Приоритеты региональной государственной политики
        в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и
                    этапы реализации подпрограммы

     Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:
     укрепление кормовой базы птицефабрик;
     создание  современной  племенной  базы   (племптицерепродуктора),
обеспечивающей птицеводство необходимым племенным сырьем;
     проведение  на  базе   производственных   мощностей   птицефабрик
реконструкции  цехов  производства  товарного  яйца,  зон   молодняка,
инкубаториев, убойного производства;
     приобретение  необходимого  оборудования  и  сельскохозяйственной
техники;
     строительство новых современных мощностей по производству  яиц  с
глубокой переработкой;
     обеспечение  высококачественным   яйцом   населения   и   пищевой
промышленности путем создания новых функциональных  продуктов  питания
лечебно-профилактического направления.
     Целями подпрограммы являются:
     улучшение функционального питания населения  области,  увеличение
производства яиц с заданными пищевыми свойствами;
     создание  стабильной  материально-технической  базы  птицефабрик,
технологических  и  экономических  условий  для  устойчивого  развития
птицеводства яичного направления и увеличения  производства  товарного
яйца с 227,9 млн. шт. до 576,1 млн. шт.;
     повышение   конкурентоспособности   производимой   птицеводческой
продукции на основе повышения качества продукции и снижения затрат  на
ее производство с учетом вхождения России в ВТО,  за  счет  обновления
производственной  базы  яичного  птицеводства,   строительства   новых
предприятий, реконструкции и модернизации действующих предприятий;
     обеспечение диетическим яйцом населения и пищевой  промышленности
области и других субъектов Российской Федерации.
     Для достижения  намеченных  целей  необходимо  решение  следующих
задач:
     наращивание объемов производства яиц за счет строительства  новых
производственных  объектов,  реконструкции  и  модернизации  имеющихся
мощностей на основе достижений научно-технического прогресса,  включая
развитие высокотехнологических производств;
     увеличение поголовья кур-несушек до 1422 тыс. гол.;
     увеличение продуктивности кур-несушек до 320 штук яиц в год;
     производство яиц с заданными пищевыми свойствами;
     подготовка  квалифицированных  кадров  для  устойчивого  развития
птицеводства яичного направления.
     Достижение  целей  подпрограммы  и  решение   задач   планируется
достигнуть посредством:
     создания  необходимых   условий   для   повышения   эффективности
птицеводства яичного направления, его  динамичного  и  поступательного
роста;
     проведения реконструкции цехов производства товарного  яйца,  зон
выращивания   молодняка,    инкубаториев,    убойного    производства,
строительство новых производственных объектов по производству  яйца  с
его  глубокой  переработкой   на   базе   производственных   мощностей
действующих    предприятий    сельскохозяйственных    организаций    и
крестьянских фермерских хозяйств.
     Реализация   приоритетных    направлений    подпрограммы    будет
способствовать    увеличению    среднего    поголовья     кур-несушек,
продуктивности кур-несушек и производства яйца.
     Повышению уровня потребления яйца  до  рекомендуемых  медицинских
норм, его доступности  и  экологической  безопасности,  для  улучшения
функционального  питания  населения  планируется  увеличение  до   15%
производства  яиц  с  заданными   пищевыми   свойствами   (обогащенных
органическим йодом, селеном,  витаминами),  как  новых  функциональных
продуктов питания лечебно-профилактического направления.

             3. Показатели (индикаторы) достижения целей
       и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты
                             подпрограммы

     Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:
     производство яиц;
     обеспеченность населения области яйцом за счет собственного
производства;
     яйценоскость кур-несушек;
     среднегодовое поголовье кур-несушек в сельхозпредприятиях;
     выработка комбикормов;
     создание новых рабочих мест.
     Основной   прирост   производства   яйца   в   рамках    объемов,
предусмотренных  данной   подпрограммой,   будет   осуществляться   на
промышленных птицефабриках.

                                                             Таблица 2

               Основные целевые индикаторы подпрограммы

----------------------------------------------------------------------
       Наименование      | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год
        показателя       |          |          |          |
       (индикатора)      |          |          |          |
----------------------------------------------------------------------
Производство яйца  всего,     227,9      258,0      485,0      576,1
млн. штук

в т.         ч.         в      95,0      138,0      361,0      455,0
сельхозпредприятиях     и
КФХ, млн. штук

в т.        ч.        для    до 5,0       20,0       58,0       85,0
функционального  питания,
млн. штук

Яйценоскость, штук яиц на       315        315        318        320
одну курицу-несушку в год

Среднегодовое   поголовье       302        438       1135       1422
кур-несушек             в
сельхозпредприятиях     и
крестьянских   фермерских
хозяйствах, тыс. голов

Выработка    комбикормов,      21,0       31,0       80,0      100,1
тыс. тонн

Создание новых    рабочих        10         50        100         50
мест
----------------------------------------------------------------------

     Наращивание объемов производства птицеводческой  продукции  будет
осуществляться за счет строительства новых производственных  объектов,
реконструкции и модернизации имеющихся мощностей на основе  достижений
научно-технического прогресса,  включая  развитие  высокотехнологичных
производств.
     В процессе ускоренного развития птицеводства яичного  направления
планируется создание современной базы:
     племптицерепродуктора,   обеспечивающего   птицеводство   области
необходимым племенным сырьем;
     инкубаторов, способных обеспечить в полном объеме молодняком;
     убойного производства для своевременного забоя птицы;
     цеха по глубокой переработке яйца;
     подготовка высококвалифицированных кадров.
     Перечень  показателей   (индикаторов)   реализации   подпрограммы
приведены в приложении N 1 к Государственной программе.

        4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

     Выполнение   подпрограммы   будет    осуществляться    за    счет
строительства  новых  производственных   объектов,   реконструкции   и
модернизации действующих  птицеводческих  предприятий.  Предполагается
комплектование  предприятий  оборудованием  лучших   отечественных   и
зарубежных производителей  технологических  линий  на  уровне  мировых
стандартов и использование перспективных кроссов птицы.
     Решение основных задач подпрограммы  будет  осуществляться  путем
реализации  мероприятий,  направленных  на   увеличение   производства
куриных яиц на основе разведения  высокопродуктивных  и  технологичных
пород и гибридов птицы.
     Одним из главных направлений в обеспечении прироста  производства
птицеводческой продукции с учетом максимально используемых  внутренних
резервов  развития   отрасли   станет   создание   кормовой   базы   и
строительство  новых  производственных   объектов,   реконструкция   и
модернизация ранее построенных.
     В   целях   обеспечения   максимального    сокращения    издержек
производства, повышения эффективности конечного результата планируется
обеспечить  строительство  новых  объектов,  включающих  все  процессы
производства по замкнутому циклу (от воспроизводства  до  производства
готовой  продукции  и  ее  реализации),   техническое   перевооружение
объектов  с  использованием  современных  интенсивных  технологических
процессов.
     Основная поддержка в  рамках  подпрограммы  будет  осуществляться
путем:
     субсидирования сельхозтоваропроизводителей  по  возмещению  части
затрат на приобретение кормовых добавок,  премиксов  для  производства
яиц с заданными пищевыми свойствами;
     субсидирования сельхозтоваропроизводителей  по  возмещению  части
затрат на покупку племенного  и  гибридного  молодняка  птицы  яичного
направления;
     субсидирования сельхозтоваропроизводителей  по  возмещению  части
затрат на строительство, реконструкцию  и  модернизацию  мощностей  по
производству яиц, выращиванию молодняка, цехов по глубокой переработке
яиц и убойного производства.
     Реализация   подпрограммы   будет    способствовать    достижению
стратегической   цели    по    созданию    условий    для    повышения
конкурентоспособности  продукции  сельского  хозяйства,  повышению  ее
качества  и  решению  тактических   задач   по   наращиванию   объемов
производства      основных,      наиболее      рентабельных      видов
сельскохозяйственной  продукции,  в  том  числе  за   счет   повышения
продуктивности  птицы,  и  выравниванию  условий  жизни  сельского   и
городского населения в части реальных доходов.
     Реализация  подпрограммы  создаст  условия  и   предпосылки   для
устойчивого развития птицеводства яичного  направления.  Показателями,
отражающими  уровень  решения  тактических  и   стратегических   задач
являются стабилизация птицепоголовья  на  уровне  1422  тыс.  голов  в
сельхозпредприятиях  и  КФХ,  увеличение  производства  яиц  во   всех
категориях  хозяйств  до  576,1  млн.  штук,  в  том  числе   до   15%
производство яиц с  заданными  пищевыми  свойствами.  Это  позволит  в
перспективе  обеспечить  население  области  яйцом,   производимым   в
области, улучшить функциональное питание.
     Анализ  экономической  эффективности  подпрограммы  при   условии
финансирования в полном  объеме  показывает  реальность  значительного
прироста объемов производства высококачественного куриного яйца.

                                                             Таблица 3

             Эффективность реализации мероприятий подпрограммы

----------------------------------------------------------------------
       Наименование           | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г.
        показателя            |         |         |         |
----------------------------------------------------------------------
Создано новых рабочих мест          10        50       100        50

Оплата труда  с  начислениями,   13269     13726     15099     16472
тыс. руб./чел.

Выручка от   реализации  яйца,   209,5     321,3     887,7    1181,6
млн. руб.

Себестоимость отрасли,    млн.   185,5     284,6     786,3    1046,5
руб.

Валовый доход   отрасли,  млн.    37,3      50,4     116,5     151,6
руб.

Чистая прибыль  отрасли,  млн.    24,0      36,7     101,4     135,1
руб.
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 4

        Расчет эффективности расходования бюджетных средств по
                             подпрограмме

----------------------------------------------------------------------
    Наименование     | Ед. изм.  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего
     показателя      |           |         |         |         |
----------------------------------------------------------------------
Выручка от             млн. руб.     321,3     887,7    1181,6  2390,6
реализации яйца, (ТП)

Ежегодный прирост      млн. руб.     111,8     566,4     293,9   972,1
выручки от
реализации яйца,
(Дельта ТП)

Финансирование         млн. руб.    1379,1     390,3     161,5  1930,9
подпрограммы всего
(Ф)

Показатели                             8,1     145,1        55    50,3
эффективности Эобщ
----------------------------------------------------------------------

     Эффективность расходования средств финансирования определяется по
соотношению  конечных  результатов  подпрограммы  и   затрат   на   ее
реализацию по формуле:

     Эобщ = Дельта ТП / Ф х 100,

     где  Эобщ  -   коэффициент   общей   эффективности   расходования
финансовых средств;
     Дельта ТП - ежегодный прирост товарной продукции;
     Ф - объем финансирования производства продукции по подпрограмме.
     Среднеарифметическая   эффективность   использования    бюджетных
средств   высокая   (составляет   300,2%),   что   для   подпрограммы,
предназначенной создать стартовые условия устойчивого  и  интенсивного
развития  отрасли  на  средне-  и  долгосрочную  перспективу  является
высоким показателем.
     Анализ динамики  целевых  индикаторов  и  объемов  финансирования
подпрограммы предлагается проводить по годам.
     Источниками  получения  информации  для   расчета   экономических
показателей, а также оценки степени  достижения  результатов  являются
формы статистической отчетности, а также ведомственной отчетности.

        5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
                     для реализации подпрограммы

     Финансирование подпрограммных мероприятий будет осуществляться за
счет бюджетных  ассигнований,  ежегодно  предусматриваемых  управлению
сельского хозяйства области на указанные цели  в  бюджете  области  на
очередной финансовый год и  плановый  период.  Порядок  предоставления
субсидий из бюджета области утверждается постановлением  администрации
области.
     Общая  потребность  в  финансировании  мероприятий   подпрограммы
составляет 1930,9 млн. рублей.  Потребность  в  разбивке  по  годам  и
источникам финансирования приведена в таблице 5.

                                                             Таблица 5

        Потребность в финансировании мероприятий подпрограммы

----------------------------------------------------------------------
   Источники     | Структура |     Объем финансирования, млн. руб.
 финансирования  |  затрат   |----------------------------------------
                 |           | Всего     | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г.
----------------------------------------------------------------------
Всего по             100%       1930,9       1379,1    390,3    161,5
подпрограмме,
млн. руб.

в т. ч.             83,3%       1607,1       1131,7    354,1    121,3
Внебюджетные
источники,
млн. руб.

Областной бюджет,   16,7%        323,8        247,4     36,2     40,2
млн. руб.
----------------------------------------------------------------------

                 6. Механизм реализации подпрограммы

     Комплексное  управление  реализацией  подпрограммы   осуществляет
управление сельского хозяйства области.
     Система  управления  реализацией   подпрограммы   предусматривает
определение ответственным за ее реализацию в целом, достижение  целей,
задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных
в  ней,  управление   сельского   хозяйства   области   и   участников
подпрограммы.
     К  основным  рискам,  которые  могут   повлиять   на   достижение
запланированных результатов, и их нивелированию относятся:
     риски на этапе осуществления капитальных вложений:
     недостаточный уровень финансирования  со  стороны  инвесторов  по
линии государственно-частного партнерства;
     невыполнение обязательств поставщиком (низкое качество, дефекты в
оборудовании, технологии). Данный риск практически исключен;
     своевременная поставка и монтаж оборудования;
     срыв сроков строительства;
     превышение расчетной стоимости проекта;
     форс-мажор, материальный ущерб;
     риски, связанные с эксплуатацией предприятия:
     невыход на проектную мощность (возникновение технологических или
сырьевых ограничений);
     выпуск продукции несоответствующего качества;
     неудовлетворительный менеджмент.                       Результаты
финансово-хозяйственной   деятельности   за  последние  несколько  лет
свидетельствуют  о  состоятельности  и   компетентности   руководящего
состава административно-управленческого персонала;
     продукция не находит сбыта в нужном  стоимостном  выражении  и  в
расчетные сроки (возникновение ценовых ограничений, переоценка емкости
рынка или недооценка конкуренции при маркетинге). Рынок  яйцепродуктов
в  настоящий  момент  совершенно  свободен,  ограничений  со   стороны
государства не наблюдается, потребление  яйца  постоянно  (особенно  в
последние 5 лет) неуклонно растет;
     несвоевременность поставок сырья. Исключено;
     инфляция затрат (опережающий рост цен на сырье, энергоносители  и
другие статьи затрат). Данный  риск  имеет  место  быть,  но  согласно
прогнозам  специалистов  рост  цен  на   энергоносители   естественных
монополий будет не более 10 - 12% и повышения цен, которое наблюдалось
в  текущем  году,  далее  не  будет.  Рост  цен на комбикорма напрямую
зависит от цен на зерновые, рост цен на которые также не наблюдается и
в будущем не прогнозируется в связи с ростом объемов производства;
     удорожание финансирования (негативные изменения валютного курса);
     экологические  риски  (возникновение  непредвиденных  затрат   на
возмещение ущерба). В связи с введением новой технологии экологические
риски практически сведены к нулю, в частности,  вывоз  жидкого  помета
будет  прекращен,  технология  освоена  на  получении  сухого  помета,
который подлежит реализации.
     Управление  рисками  в  рамках  реализации  подпрограммы   должно
проводиться в форме ее точного своевременного финансирования  из  всех
источников  и  четкого  выполнения  технологических  регламентов.  При
определении суммы рисков учитывалось возможное  снижение  яйценоскости
кур-несушек. В качестве критерия за основу взято снижение яйценоскости
по среднегодовому поголовью курицы-несушки на 34 шт. из-за  внутренних
и внешних факторов.
     Общая  оценка  возможных  рисков  осуществляется   по   следующей
формуле:

     Ип = (Иу X 5) х Рг,

     где Ип  -  риски  от  невыхода  на  плановый  объем  производства
товарного яйца, млн. руб.;
     Иу - риски от невыхода на плановую яйценоскость  (шт.  яиц  на  1
курицу-несушку);
     5 - количество поголовья кур-несушек;
     Рг - цена реализации пищевого яйца.
Расчеты возможных рисков представлены в таблице 6

                                                             Таблица 6

         Расчеты возможных рисков при реализации подпрограммы

----------------------------------------------------------------------
       Вид рисков       | План | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г.
----------------------------------------------------------------------
от невыхода на плановую    320       310       310       310       310
яйценоскость (шт.)

от невыхода на плановое      -      2860      4380     11350     13600
производство товарного
яйца (тыс. шт.)

общая оценка рисков от       -       6,6      10,1      27,2      32,6
невыхода на плановое
производство яйца
(млн. руб.)
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 7

             График реализации подпрограммных мероприятий

----------------------------------------------------------------------
     Наименование     |  Ответственные за   |    Срок    | Объем работ
      мероприятия     |     исполнение      | исполнения | (млн. руб.)
----------------------------------------------------------------------
Поддержка яичного      Управление              2013-        323,8
производства из        сельского хозяйства     2015 гг.
областного бюджета     области, участники
                       программы

Строительство          Общество с              2013-        1384,0
птицефабрики на        ограниченной            2015 гг.
300 млн. штук яиц в    ответственностью
год                    "Тамбовская
                       птицефабрика"

Строительство,         ОАО "Степное            2014 г.      103,0
реконструкция и        гнездо"
модернизация
птицеводческих
мощностей с
убойным цехом в
открытом
акционерном
обществе (далее -
ОАО) "Степное
гнездо"

Реконструкция и        ОАО ППЗ "Арженка"       2015 г.      111,9
модернизация
птицеводческих
мощностей в
ОАО племенной
птицеводческий
завод (далее - ППЗ)
"Арженка"

Строительство,         Крестьянские            2013-         8,1
реконструкция и        (фермерские)            2015 гг.
модернизация           хозяйства области
птицеводческих
мощностей в
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах
----------------------------------------------------------------------

     Сроки реализации подпрограммы - 2013-2015 годы.


     Зам. главы администрации
     области          А.И.Алабичев