Постановление Администрации Тамбовской области от 11.03.2016 № 230

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к государственной программе Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы

ПРОГНОЗ

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по государственной программе Тамбовской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы

Наименование услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)				Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
	наименование единиц измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2014 год	2015 год	2016 год
1. Подпрограмма «Наследие»
1.1. Основное мероприятие «Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия»
1.1.1. Государственная услуга «Проведение государственной историко-культурной экспертизы»	Количество объектов, единиц	90	90	95	6303,6	5462,1	3590,0
1.1.2. Государственная работа «Сохранение, изучение и популяризация объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории области»	Количество объектов культурного наследия, включенных в мониторинг, единиц	83	83	83	1575,9	1365,5	400,0
1.2. Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»
1.2.1. Государственная услуга «Осуществление библиотечного обслуживания населения в областных государственных библиотеках»	Количество документов, выданных из фонда библиотеки, экземпляров	1414240	1417300	1417305	45486,6	47322,3	55524,6
1.2.2. Государственная работа «Хранение и комплектование библиотечных фондов»	Объем поступлений документов на материальных носителях, экземпляров	25465	25680	25690	11371,7	11830,6	6170,0
1.3. Основное мероприятие «Развитие музейного дела»
1.3.1. Государственная услуга «Хранение, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций»	Количество посещений, тыс.единиц	376,4	371,0	378,0	62759,6	66234,5	82094,1
1.3.2. Государственная работа «Хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций»	Количество находящихся в фондах предметов Музейного фонда, единиц	133391	134050	134100	15689,9	16558,7	9121,5
1.4. Основное мероприятие «Развитие архивного дела»
1.4.1. Государственная услуга «Предоставление информации из архивного фонда»	Количество пользователей, единиц	18540	18600	18700	28472,5	24727,8	29365,8
1.4.2. Государственная работа «Хранение, комплектование и учет архивного фонда»	Количество архивных документов, единиц	5745	5770	5780	7118,1	6182,0	3596,2
2. Подпрограмма «Искусство»
2.1. Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских искусств»
2.1.1. Государственная услуга «Осуществление театрально-концертного обслуживания в организациях исполнительского искусства»	Количество зрителей, тыс.человек	331,7	336,5	360,5	179317,4	168305,0	157288,7
2.2. Основное мероприятие «Сохранение и развитие кинематографии»
2.2.1. Государственная работа «Обеспечение сохранности, хранение и учет областного фильмофонда»	Объем фильмофонда, единиц	920	930	935	1279,0	1771,3	1800,5
2.3. Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Тамбовской области»
2.3.1. Государственная работа «Сохранение, изучение и популяризация народного творчества, любительского искусства, самодеятельного художественного творчества»	Количество мероприятий, единиц	65	66	75	11360,2	15941,9	14389,8
3. Подпрограмма «Развитие туризма»
3.1. Основное мероприятие «Развитие туризма в Тамбовской области»
3.1.1. Государственная услуга «Оказание туристско-информационных услуг»	Количество посещений, человек	-	-	11	-	-	3718,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к государственной программе Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Годы	Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
				по годам, всего	федеральный бюджет	бюджет Тамбовской области	местный бюджет	внебюджетные средства
1. Государственная программа Тамбовской области	«Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы	Всего	2014	1120938,9	173396,4	760366,6	2464,1	184711,8
			2015	925048,6	61061,4	673631,9	53,0	190302,3
			2016	1364405,2	405126,6	736625,2	130,0	222523,4
			2017	832713,3	5670,0	446378,5		380664,8
			2018	989987,6	5670,0	446378,5		537939,1
			2019	1088076,1	5670,0	446378,5		636027,6
			2020	1096962,5	5670,0	446378,5		644914,0
		Ответственный исполнитель – управление культуры и архивного дела области	2014	966266,2	172600,4	736489,9	2464,1	54711,8
			2015	713624,4	61061,4	592207,7	53,0	60302,3
			2016	1188332,6	256268,0	713075,2	130,0	218859,4
			2017	806011,1	5670,0	423706,8		376634,3
			2018	898882,3	5670,0	359706,8		533505,5
			2019	961677,4	5670,0	324856,8		631150,6
			2020	1019336,2	5670,0	384116,9		629549,3
		в том числе в рамках областной адресной инвестиционной программы	2014	95000,0		95000,0
			2015	52917,3		52917,3
			2016	201800,0		201800,0
		Соисполнитель – управление строительства и инвестиций области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)	2014	20288,7		20288,7
			2015	80000,0		80000,0
			2016	360,0		360,0
		Соисполнитель – Управление по государственной охране объектов культурного наследия области	2014
			2015	260,4		260,4
			2016	175712,6	148858,6	23190,0		3664,0
			2017	20702,2		16671,7		4030,5
			2018	21105,3		16671,7		4433,6
			2019	21548,7		16671,7		4877,0
			2020	22036,4		16671,7		5364,7
		Соисполнитель – управление по физической культуре и спорту области	2014	134384,0	796,0	3588,0		130000,0
			2015	131163,8		1163,8		130000,0
2. Подпрограмма государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы	«Наследие»	Всего	2014	461299,6	112298,8	331594,0	244,2	17162,6
			2015	304095,3	58763,3	227977,9		17354,1
			2016	415832,5	153936,6	245982,5		15913,4
			2017	204471,1	3170,0	183728,3		17572,8
			2018	205745,4	3170,0	183728,3		18847,1
			2019	207146,1	3170,0	183728,3		20247,8
			2020	208675,9	3170,0	183728,3		21777,6
		Ответственный исполнитель – управление культуры и архивного дела области	2014	461010,9	112298,8	331305,3		17162,6
			2015	304095,3	58763,3	227977,9		17354,1
			2016	240119,9	5078,0	222792,5		12249,4
			2017	183768,9	3170,0	167056,6		13542,3
			2018	184640,1	3170,0	167056,6		14413,5
			2019	185597,4	3170,0	167056,6		15370,8
			2020	186639,5	3170,0	167056,6		16412,9
		Соисполнитель – управление строительства и инвестиций области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)	2014	288,7		288,7
		Соисполнитель – Управление по государственной охране объектов культурного наследия области	2016	175712,6	148858,6	23190,0		3664,0
			2017	20702,2		16671,7		4030,5
			2018	21105,3		16671,7		4433,6
			2019	21548,7		16671,7		4877,0
			2020	22036,4		16671,7		5364,7
3. Подпрограмма государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы	«Искусство»	Всего	2014	482310,2	59092,9	383448,2	2219,9	37549,2
			2015	432924,9	1580,0	388396,7		42948,2
			2016	650154,3	174750,0	430114,3	130,0	45160,0
			2017	264188,7	500,0	206096,7		57592,0
			2018	270188,7	500,0	206096,7		63592,0
			2019	276876,5	500,0	206096,7		70279,8
			2020	284233,1	500,0	206096,7		77636,4
		Ответственный исполнитель – управление культуры и архивного дела области	2014	462310,2	59092,9	363448,2	2219,9	37549,2
			2015	352924,9	1580,0	308396,7		42948,2
			2016	649794,3	174750,0	429754,3	130,0	45160,0
			2017	264188,7	500,0	206096,7		57592,0
			2018	270188,7	500,0	206096,7		63592,0
			2019	276876,5	500,0	206096,7		70279,8
			2020	284233,1	500,0	206096,7		77636,4
		в том числе в рамках областной адресной инвестиционной программы	2014	95000,0		95000,0
			2015	52917,3		52917,3
			2016	201800,0		201800,0
		Соисполнитель – управление строительства и инвестиций области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)	2014	20000,0		20000,0
			2015	80000,0		80000,0
			2016	360,0		360,0
4. Подпрограмма государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы	«Развитие туризма»	Всего	2014	134384,0	796,0	3588,0		130000,0
			2015	131169,8		1169,8		130000,0
			2016	241518,2	75350,0	4718,2		161450,0
			2017	316918,2	2000,0	9418,2		305500,0
			2018	466918,2	2000,0	9418,2		455500,0
			2019	556918,2	2000,0	9418,2		545500,0
			2020	556918,2	2000,0	9418,2		545500,0
		Ответственный исполнитель – управление культуры и архивного дела области	2015	6,0		6,0
			2016	241518,2	75350,0	4718,2		161450,0
			2017	316918,2	2000,0	9418,2		305500,0
			2018	466918,2	2000,0	9418,2		455500,0
			2019	556918,2	2000,0	9418,2		545500,0
			2020	556918,2	2000,0	9418,2		545500,0
		Соисполнитель – управление по физической культуре и спорту области	2014	134384,0	796,0	3588,0		130000,0
			2015	131163,8		1163,8		130000,0
5. Подпрограмма государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы	«Обеспечение условий реализации Госпрограммы»	Всего	2014	42945,1	1208,7	41736,4
			2015	56858,6	718,1	56087,5	53,0
			2016	56900,2	1090,0	55810,2
			2017	47135,3		47135,3
			2018	47135,3		47135,3
			2019	47135,3		47135,3
			2020	47135,3		47135,3
		Ответственный исполнитель – управление культуры и архивного дела области	2014	42945,1	1208,7	41736,4
			2015	56598,2	718,1	55827,1	53,0
			2016	54185,6	500,0	53685,6
			2017	45010,7		45010,7
			2018	45010,7		45010,7
			2019	45010,7		45010,7
			2020	45010,7		45010,7
		Соисполнитель – Управление по государственной охране объектов культурного наследия области	2015	260,4		260,4
			2016	2714,6	590,0	2124,6
			2017	2124,6		2124,6
			2018	2124,6		2124,6
			2019	2124,6		2124,6
			2020	2124,6		2124,6