<*> Объем финансирования аналогичных мероприятий в году,
предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в
рамках реализации государственных программ.
Приложение
№ 2
к
муниципальной программе
"Управление
земельными ресурсами
городского
округа Протвино
Московской
области
на
2015-2019 годы"
Планируемые
результаты реализации муниципальной программы "Управление земельными ресурсами
городского округа Протвино Московской области на 2015-2019 годы"
|
№ п/п
|
Задачи, направленные
на достижение цели
|
Планируемый объем
финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
|
Количественные и/или
качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение
задач
|
Единица измерения
|
Базовое значение
показателя (на начало реализации подпрограммы)
|
Планируемое значение
показателя по годам реализации
|
|
Бюджет города
|
Другие источники
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.
|
Увеличение доходов
консолидированного бюджета Московской области от земельных платежей
|
3450
|
|
Увеличение доходов
консолидированного бюджета Московской области от внесения земельных платежей
к уровню базового периода (2009 года)
|
%
|
134
|
175
|
190
|
207
|
224
|
243
|
|
Сумма поступлений от
арендной платы за землю, включая средства от продажи права аренды
|
руб.
|
41888
|
50000
|
55000
|
60500
|
66550
|
73205
|
|
Сумма поступлений от
продажи земельных участков на торгах
|
руб.
|
0
|
6000
|
6600
|
7260
|
7986
|
8785
|
|
Сумма поступлений от
земельного налога
|
руб.
|
20000
|
24936
|
26183
|
27492
|
28867
|
30310
|
|
Сумма максимально
допустимой задолженности по арендной плате за землю
|
руб.
|
4707
|
217
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
2.
|
Увеличение
собственности Московской области и муниципальной собственности
|
2000
|
|
Процент оформления
земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от
количества объектов, находящихся в реестре муниципальной собственности
|
%
|
48
|
75
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Площадь земельных
участков, подлежащих оформлению в собственность Московской области
|
га
|
0
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
Площадь земельных
участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность
|
га
|
24
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
3.
|
Увеличение
налогооблагаемой базы по земельному налогу
|
1050
|
|
Доля площади земельных
участков на территории городского округа Протвино, поставленных на
государственный кадастровый учет, в общей площади территории городского
округа Протвино
|
%
|
58
|
61
|
63
|
66
|
68
|
71
|
|
Площадь земельных
участков, подлежащих постановке на кадастровый учет, в границах городского
округа Протвино
|
га
|
8
|
65
|
65
|
65
|
65
|
65
|
|
Доля площади земельных
участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей
площади территории городского округа Протвино
|
%
|
9,8
|
10,3
|
10,8
|
11,3
|
11,9
|
12,5
|
|
Доля земельных
участков, категория и ВРИ которых подлежат установлению, от земель, категория
и ВРИ которых не установлены
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
4.
|
Формирование, покупка
земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям
(межевание, постановка на кадастровый учет, планировка территории)
|
35000
|
0
|
Процент обеспечения
многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей,
состоящих на учете
|
%
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
5.
|
Формирование земельных
участков, занятых многоквартирными домами и прилегающей к многоквартирным
домам территорией, по заявлению граждан
|
250
|
|
Доля многоквартирных
домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
6.
|
Ведение реестра земель
города, содержание землеустроительных дел, повышение квалификации сотрудников
|
320
|
|
Эффективное управление
земельными ресурсами
|
тыс. руб.
|
64
|
64
|
64
|
64
|
64
|
64
|
Приложение
№ 3
к
муниципальной программе
"Управление
земельными ресурсами
городского
округа Протвино
Московской
области
на
2015-2019 годы"
Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы
|
Наименование мероприятия подпрограммы <1>
|
Источник финансирования <2>
|
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию
мероприятия <3>
|
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в том числе по годам <4>
|
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате
реализации мероприятия <5>
|
|
1. Формирование земельных участков, занятых объектами муниципальной
собственности
|
Средства бюджета города
|
8 участков x 50 т.р. = 400 т.р. (метод сопоставимых
рыночных цен (анализа рынка)
|
2015 год - 400 т.р.
2016 год - 400 т.р.
2017 год - 400 т.р.
2018 год - 400 т.р.
2019 год - 400 т.р.
|
|
|
2. Формирование земельных участков, планируемых для выставления на
торги
|
Средства бюджета города
|
2015 год: 1 уч. x 50 т.р. = 50 т.р.
2016 год: 5 уч. x 50 т.р. = 250 т.р.
2017 год: 5 уч. x 50 т.р. = 250 т.р.
2018 год: 5 уч. x 50 т.р. = 250 т.р.
2019 год: 5 уч. x 50 т.р. = 250 т.р.
(метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
|
2015 год - 50 т.р.
2016 год - 250 т.р.
2017 год - 250 т.р.
2018 год - 250 т.р.
2019 год - 250 т.р.
|
|
|
3. Проведение оценки земельных участков, выставляемых на торги.
Подготовка конкурсной документации и проведение аукциона на выполнение работ
по межеванию земельных участков, выставляемых на торги
|
Средства бюджета города
|
2015 год: 11 уч. x 50 т.р. = 550 т.р.
2016 год: 10 уч. x 50 т.р. = 500 т.р.
2017 год: 16 уч. x 50 т.р. = 800 т.р.
2018 год: 16 уч. x 50 т.р. = 800 т.р.
2019 год: 16 уч. x 50 т.р. = 800 т.р.
(метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
|
2015 год - 550 т.р.
2016 год - 500 т.р.
2017 год - 800 т.р.
2018 год - 800 т.р.
2019 год - 800 т.р.
|
|
|
4. Формирование земельных участков, занятых прилегающей к
многоквартирным домам территорией, по обращению граждан
|
Средства бюджета города
|
2 уч. x 25 т.р. = 50 т.р. (метод сопоставимых
рыночных цен (анализа рынка)
|
2015 год - 50 т.р.
2016 год - 50 т.р.
2017 год - 50 т.р.
2018 год - 50 т.р.
2019 год - 50 т.р.
|
|
|
5. Покупка земельных участков для предоставления многодетным семьям
|
Средства бюджета города
|
2015 год: 1500 сот. x 14801 руб./сот. = 22202 т.р.
2016 и последующие годы: 130 сот. x 14801 т.р./сот.
= 1925 т.р. (метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
|
2015 год - 23000 т.р.
2016 год - 2000 т.р.
2017 год - 2000 т.р.
2018 год - 2000 т.р.
2019 год - 2000 т.р.
|
|
|
6. Планировка территории, межевание и постановка на государственный
кадастровый учет земельных участков, планируемых для предоставления
многодетным семьям
|
Средства бюджета города
|
2015 год: 800 т.р. - планировка территории на
участке в 1500 сот.;
2016 год: 131 уч. x 6,1 т.р. = 800 т.р. - межевание
(раздел) земельных участков на участке 1500 сот.;
2017 год: 400 т.р. - планировка территории на
участке, приобретенном в 2016 г., 13 уч. x 7,5 т.р. = 97,5 т.р. - межевание
(раздел) земельных участков (с учетом роста цен), 300 т.р - начало работ по
планировке территории на участке, приобретенном в 2017 г. (метод сопоставимых
рыночных цен (анализа рынка)
|
2015 год - 800 т.р.
2016 год - 800 т.р.
2017 год - 800 т.р.
2018 год - 800 т.р.
2019 год - 800 т.р.
|
|
|
7. Ведение реестра земель города
|
Средства бюджета города
|
Затратный метод
|
2015 год - 14 т.р.
2016 год - 14 т.р.
2017 год - 14 т.р.
2018 год - 14 т.р.
2019 год - 14 т.р.
|
|
|
8. Повышение квалификации сотрудников
|
Средства бюджета города
|
Затратный метод
|
2015 год - 50 т.р.
2016 год - 50 т.р.
2017 год - 50 т.р.
2018 год - 50 т.р.
2019 год - 50 т.р.
|
|
<1> Наименование мероприятия в соответствии с Перечнем
мероприятий подпрограммы.
<2> Бюджет города, бюджет Московской области, федеральный
бюджет, внебюджетные источники; для средств, привлекаемых из областного и
федерального бюджетов, указывается, в рамках участия в какой муниципальной
программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников
указываются реквизиты соглашений и договоров.
<3> Указывается формула, по которой произведен расчет
объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников
данных, используемых в расчете, или метод обоснования объема финансовых
ресурсов, необходимых на реализацию мероприятия (метод сопоставимых рыночных
цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод,
затратный метод, метод индексации, плановый метод).
<4> Указывается общий объем финансирования мероприятий с
разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по
годам реализации подпрограммы.
<5> Заполняется в случае возникновения текущих расходов
будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются
формулы и источники расчетов).
Приложение
№ 4
к
муниципальной программе
"Управление
земельными ресурсами
городского
округа Протвино
Московской
области
на
2015-2019 годы"
ФОРМА
ОПЕРАТИВНОГО (ГОДОВОГО) ОТЧЕТА
О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
________________________________________
(наименование муниципальной
программы)
за январь - _____________
20__ года
Муниципальный заказчик
______________________________________________
Источник финансирования _____________________________________________
(бюджет
города, другие источники)
|
Наименование
мероприятия (с указанием порядкового номера)
|
Объем
финансирования на 20__ год (тыс. руб.)
|
Выполнено
(тыс. руб.)
|
Степень и
результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных
процедур, указанных в графе 3 приложения № 5 к Порядку
|
Профинансировано
(тыс. руб.)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Мероприятие муниципальной программы
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе
|
|
|
|
|
Руководитель Подпись
Примечание.
В графе 3
указывается стоимость выполненных программных
мероприятий в тыс. руб.
Приложение
№ 5
к
муниципальной программе
"Управление
земельными ресурсами
городского
округа Протвино
Московской
области
на 2015-2019
годы"
ФОРМА
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
____________________________________________
(наименование муниципальной
программы)
за 20___ год
|
№ п/п
|
Задачи, направленные на достижение цели
|
Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб.)
|
Фактический объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб.)
|
Количественные и/или качественные целевые
показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
|
Единица измерения
|
Базовое значение показателя (на начало реализации
муниципальной программы)
|
Планируемое значение показателя на 20___
|
Достигнутое значение показателя за 20___
|
|
Бюджет города
|
Другие источники
|
Бюджет города
|
Другие источники
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Задача 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1
|
|
|
|
|
|
Показатель 2
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
2.
|
Задача 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1
|
|
|
|
|
|
Показатель 2
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
Руководитель Подпись
Приложение
№ 6
к
муниципальной программе
"Управление
земельными ресурсами
городского
округа Протвино
Московской
области
на
2015-2019 годы"
ФОРМА
ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
____________________________________________________
(название муниципальной
программы)
Муниципальный заказчик
______________________________________________
Источник финансирования _____________________________________________
(бюджет города,
другие источники)
|
№ п/п
|
Наименования мероприятия (с указанием порядкового
номера)
|
20___-20___ годы
|
Всего
|
|
Объем финансирования по муниципальной программе
(тыс. руб.)
|
Объем финансирования, предусмотренный бюджетом
города (тыс. руб.)
|
Профинансировано (тыс. руб.)
|
Выполнено (тыс. руб.)
|
Объем финансирования по муниципальной программе
(тыс. руб.)
|
Объем финансирования, предусмотренный бюджетом
города (тыс. руб.)
|
Профинансировано (тыс. руб.)
|
Выполнено (тыс. руб.)
|
|
|
Мероприятие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель Подпись
Примечание.
Форма заполняется по
каждому источнику финансирования
отдельно по годам реализации
муниципальной программы.
Приложение
№ 7
к
муниципальной программе
"Управление
земельными ресурсами
городского
округа Протвино
Московской
области
на
2015-2019 годы"
ОТЧЕТ
о достижении значений показателей
(индикаторов)
______________________________________________________
(наименование муниципальной
программы)
|
№ п/п
|
Наименование
показателя (индикатора) результативности
|
Единица
измерения
|
Значение
показателя (индикатора)
|
Обоснование
отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при
наличии)
|
|
год,
предшествующий отчетному
|
отчетный
период
|
|
план
|
факт
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
Показатель (индикатор)
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель (индикатор)
|
|
|
|
|
|
