Расширенный поиск

Постановление Администрации городского округа Рошаль от 13.10.2015 № 637

▼

Приложение N 3

к муниципальной программе,

утвержденной постановлением

администрации городского

округа Рошаль

Московской области

от 13 октября 2014 г. N 700

ОБОСНОВАНИЕ

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ "КУЛЬТУРА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ НА 2015-2019 ГОДЫ"

Наименование мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) <*>

Источник финансирования <**>

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия <***>

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам <****>

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия <*****>

1. Подпрограмма I "Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры"

1. Организация библиотечного обслуживания населения городского округа Рошаль муниципальными библиотеками городского округа Рошаль

Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 24556 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 3832 тыс. рублей;

2016 год - 3627 тыс. рублей;

2017 год - 5288 тыс. рублей;

2018 год - 5869 тыс. рублей;

2019 год - 5940 тыс. рублей

Внебюджетные источники

Всего - 450 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 80 тыс. рублей;

2016 год - 85 тыс. рублей;

2017 год - 90 тыс. рублей;

2018 год - 95 тыс. рублей;

2019 год - 100 тыс. рублей

1.1. Оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека", в том числе:

Средства бюджета городского округа Рошаль

Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Рошаль от 11.08.2010 N 445 "О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа Рошаль".

Объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Рошаль рассчитывается на основании постановления администрации городского округа Рошаль от 23.08.2010 N 460 "Об утверждении Методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями городского округа Рошаль за счет средств бюджета городского округа Рошаль".

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного государственного задания, осуществляется по следующей формуле:

Всего - 24556 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 3832 тыс. рублей;

2016 год - 3627 тыс. рублей;

2017 год - 5288 тыс. рублей;

2018 год - 5869 тыс. рублей;

2019 год - 5940 тыс. рублей

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги (выполнение i-й работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее - соответствующий год);

Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году;

PNи - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.

Нормативные затраты на содержание имущества муниципального учреждения культуры городского округа Рошаль рассчитываются по формуле:

PNи = Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где

Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо = То + Vо x 0,1), где

То - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;

Vо - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества);

Nэ - нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Тэ + Vэ x 0,5), где

Тэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;

Vо - объем потребления электрической энергии (кВтч, мВтч) в соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого движимого и недвижимого имущества);

Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество;

Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога;

Nрем - нормативные затраты на проведение текущего ремонта

Внебюджетные источники

Объем средств определен в соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") сферы культуры городского округа Рошаль

Всего - 450 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 80 тыс. рублей;

2016 год - 85 тыс. рублей;

2017 год - 90 тыс. рублей;

2018 год - 95 тыс. рублей;

2019 год - 100 тыс. рублей

1.1.1. На оплату труда

Средства бюджета городского округа Рошаль

Объем средств определен исходя из нормативных затрат на заработную плату в рамках выполнения муниципального задания учреждением

Всего - 18885 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 2799 тыс. рублей;

2016 год - 2539 тыс. рублей;

2017 год - 4255 тыс. рублей;

2018 год - 4646 тыс. рублей;

2019 год - 4646 тыс. рублей

Внебюджетные источники

Объем средств определен в соответствии с Положением о платных услугах МБУК "РГБ" - 30% от показателя, установленного планом мероприятий ("дорожной картой") сферы культуры городского округа Рошаль

Всего - 134 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 24 тыс. рублей;

2016 год - 25 тыс. рублей;

2017 год - 27 тыс. рублей;

2018 год - 28 тыс. рублей;

2019 год - 30 тыс. рублей

1.1.2. На содержание учреждения

Средства бюджета городского округа Рошаль

Объем средств определен исходя из нормативных затрат на выполнение муниципального задания учреждением без учета заработной платы

Всего - 5671 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 1033 тыс. рублей;

2016 год - 1088 тыс. рублей;

2017 год - 1033 тыс. рублей;

2018 год - 1223 тыс. рублей;

2019 год - 1294 тыс. рублей

Внебюджетные источники

Объем средств определен в соответствии с Положением о платных услугах МБУК "РГБ" - 70% от показателя, установленного планом мероприятий ("дорожной картой") сферы культуры городского округа Рошаль

Всего - 316 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 56 тыс. рублей;

2016 год - 60 тыс. рублей;

2017 год - 63 тыс. рублей;

2018 год - 67 тыс. рублей;

2019 год - 70 тыс. рублей

2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения

Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 800 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 40 тыс. рублей;

2016 год - 160 тыс. рублей;

2017 год - 180 тыс. рублей;

2018 год - 200 тыс. рублей;

2019 год - 220 тыс. рублей

2.1. Комплектование книжного фонда Муниципального бюджетного учреждения городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека"

Средства бюджета городского округа Рошаль

К = Е x 5 лет, где

Всего - 800 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 40 тыс. рублей;

2016 год - 160 тыс. рублей;

2017 год - 180 тыс. рублей;

2018 год - 200 тыс. рублей;

2019 год - 220 тыс. рублей

К - общий объем средств на комплектование книжного фонда муниципальной библиотеки;

Е - ежегодный объем средств на комплектование книжного фонда муниципальной библиотеки.

Е = Ср x Кол, где

Е - ежегодный объем средств на комплектование книжного фонда муниципальной библиотеки;

Ср - средняя цена книги (составляет 300 руб.);

Кол - запланированное количество книг

3. Развитие литературного творчества и популяризация чтения

Средства бюджета городского округа Рошаль

В пределах средств на финансирование обеспечения деятельности учреждения

4. Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений клубного типа городского округа Рошаль

Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 87024 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 13059 тыс. рублей;

2016 год - 14832 тыс. рублей;

2017 год - 18396 тыс. рублей;

2018 год - 20284 тыс. рублей;

2019 год - 20453 тыс. рублей

Внебюджетные источники

Всего - 12070 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 600 тыс. рублей;

2016 год - 1995 тыс. рублей;

2017 год - 2920 тыс. рублей;

2018 год - 3255 тыс. рублей;

2019 год - 3300 тыс. рублей

4.1. Оказание муниципальной услуги по предоставлению культурного досуга, развитию народного художественного творчества среди населения Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Рошаль "Дом культуры им. А.А. Косякова", в том числе:

Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 87024 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 13059 тыс. рублей;

2016 год - 14832 тыс. рублей;

2017 год - 18396 тыс. рублей;

2018 год - 20284 тыс. рублей;

2019 год - 20453 тыс. рублей

Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году;

Рnи - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.

Рnи = Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где

Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо = То + Vо x 0,1), где

То - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;

Nэ - нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Тэ + э x 0,5), где

Тэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;

Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество;

Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога;

Nрем - нормативные затраты на проведение текущего ремонта

Внебюджетные источники

Всего - 12070 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 600 тыс. рублей;

2016 год - 1995 тыс. рублей;

2017 год - 2920 тыс. рублей;

2018 год - 3255 тыс. рублей;

2019 год - 3300 тыс. рублей

4.1.1. На оплату труда

Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 73429 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 10564 тыс. рублей;

2016 год - 12292 тыс. рублей;

2017 год - 15901 тыс. рублей;

2018 год - 17336 тыс. рублей;

2019 год - 17336 тыс. рублей

Внебюджетные источники

Объем средств определен в соответствии с Положением о платных услугах МБУК "ДК им. А.А. Косякова" - 30% от показателя, установленного планом мероприятий ("дорожной картой") сферы культуры городского округа Рошаль

Всего - 3621 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 180 тыс. рублей;

2016 год - 598 тыс. рублей;

2017 год - 876 тыс. рублей;

2018 год - 977 тыс. рублей;

2019 год - 990 тыс. рублей

4.1.2. На содержание учреждения

Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 13595 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 2495 тыс. рублей;

2016 год - 2540 тыс. рублей;

2017 год - 2495 тыс. рублей;

2018 год - 2948 тыс. рублей;

2019 год - 3117 тыс. рублей

Внебюджетные источники

Объем средств определен в соответствии с Положением о платных услугах МБУК "ДК им. А.А. Косякова" - 70% от показателя, установленного планом мероприятий ("дорожной картой") сферы культуры городского округа Рошаль

Всего - 8449 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 420 тыс. рублей;

2016 год - 1397 тыс. рублей;

2017 год - 2044 тыс. рублей;

2018 год - 2278 тыс. рублей;

2019 год - 2310 тыс. рублей

5. Организация и проведение мероприятий

Средства бюджета городского округа Рошаль

Расчет потребности производится в соответствии с Комплексным планом мероприятий в области культуры, спорта и работы с молодежью на соответствующий год, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль, и на основании перечня сметной стоимости мероприятий.

Всего - 12035 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 1520 тыс. рублей;

2016 год - 2415 тыс. рублей;

2017 год - 2550 тыс. рублей;

2018 год - 2700 тыс. рублей;

2019 год - 2850 тыс. рублей

См = Ссув + Стр + Спл + Снаг x N,

где См - стоимость проведения мероприятий;

Ссув - стоимость сувенирной продукции на 1 мероприятие;

Стр - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;

Спл - стоимость полиграфической продукции;

Снаг - стоимость наградной продукции;

N - количество мероприятий

5.1. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий

Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 7772 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 1392 тыс. рублей;

2016 год - 1460 тыс. рублей;

2017 год - 1540 тыс. рублей;

2018 год - 1640 тыс. рублей;

2019 год - 1740 тыс. рублей

См = Ссув + Стр + Спл + Снаг x N,

где См - стоимость проведения мероприятий;

Ссув - стоимость сувенирной продукции на 1 мероприятие;

Стр - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;

Спл - стоимость полиграфической продукции;

Снаг - стоимость наградной продукции;

N - количество мероприятий

5.2. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры на организацию и проведение городских торжественных мероприятий, смотров творчества жителей городского округа Рошаль, фестивалей, конкурсов и выставок

Средства бюджета городского округа Рошаль

Порядок предоставления субсидий муниципальным учреждениям сферы культуры городского округа Рошаль на организацию и проведение мероприятий определяется постановлением администрации городского округа Рошаль. Субсидии предоставляются муниципальным учреждениям при условии наличия соглашения, заключенного между администрацией городского округа Рошаль и муниципальным учреждением

Всего - 1735 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 100 тыс. рублей;

2016 год - 375 тыс. рублей;

2017 год - 400 тыс. рублей;

2018 год - 420 тыс. рублей;

2019 год - 440 тыс. рублей

5.3. Участие творческих коллективов и делегаций городского округа Рошаль в межмуниципальных, областных, российских и международных мероприятиях, фестивалях, конкурсах и концертах

Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 2328 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 28 тыс. рублей;

2016 год - 530 тыс. рублей;

2017 год - 560 тыс. рублей;

2018 год - 590 тыс. рублей;

2019 год - 620 тыс. рублей

См = Стр + Спр + Спит + Сзаяв x N,

где См - стоимость проведения мероприятий;

Стр - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;

Спр - стоимость проживания;

Спит - стоимость питания;

Сзаяв - стоимость заявочного взноса;

N - количество мероприятий

5.4. Стипендии главы городского округа Рошаль выдающимся деятелям культуры и искусства

Средства бюджета городского округа Рошаль

Выплата стипендий на основании постановления администрации городского округа Рошаль и по результатам конкурсного отбора. Ежегодно 5 стипендий для выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов по 10 тыс. руб. каждая

Всего - 200 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 0 тыс. рублей;

2016 год - 50 тыс. рублей;

2017 год - 50 тыс. рублей;

2018 год - 50 тыс. рублей;

2019 год - 50 тыс. рублей

Подпрограмма II "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях сферы культуры"

1. Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности зданий учреждений сферы культуры

Средства бюджета городского округа Рошаль

Расчет средств осуществляется исходя из необходимости проведения учреждением мероприятий по обеспечению комплексной безопасности; перезарядки огнетушителей, замера сопротивления, обслуживания пожарной, охранной и тревожной кнопок, курсовой подготовки работников учреждения

Всего - 812 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 127 тыс. рублей;

2016 год - 123 тыс. рублей;

2017 год - 177 тыс. рублей;

2018 год - 187 тыс. рублей;

2019 год - 198 тыс. рублей

Подпрограмма III "Развитие парка культуры и отдыха"

1. Благоустройство парка ДК им. А.А. Косякова

Средства бюджета городского округа Рошаль

Расчет средств в соответствии с проектно-сметной документацией на благоустроительные работы

Всего - 34314 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 0 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 9314 тыс. рублей;

2018 год - 10000 тыс. рублей;

2019 год - 15000 тыс. рублей

Средства бюджета Московской области

Объем средств определен в соответствии с изменениями, внесенными в государственную программу Московской области "Культура Подмосковья"

Всего - 10000 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 0 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 10000 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей

2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в парке городского округа Рошаль и участие в областных конкурсах, фестивалях и выставках

Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 26 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 5 тыс. рублей;

2016 год - 5 тыс. рублей;

2017 год - 5 тыс. рублей;

2018 год - 5 тыс. рублей;

2019 год - 6 тыс. рублей

См = Ссув x N,

где См - стоимость проведения мероприятий;

Ссув - стоимость сувенирной продукции;

N - количество мероприятий

Подпрограмма IV "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры"

1. Ремонт и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений сферы культуры

Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 27600 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 3000 тыс. рублей;

2016 год - 18141 тыс. рублей;

2017 год - 1300 тыс. рублей;

2018 год - 2000 тыс. рублей;

2019 год - 3159 тыс. рублей

Средства бюджета Московской области

Всего - 42155 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 42155 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 0 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей

1.1. Ремонт и капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Рошаль "Дом культуры им. А.А. Косякова"

Средства бюджета городского округа Рошаль

Объем средств на софинансирование мероприятий государственной программы Московской области "Культура Подмосковья" на 2014-2018 годы составляет 30 процентов от стоимости капитального ремонта объектов культуры

Всего - 20100 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 3000 тыс. рублей;

2016 год - 17100 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 0 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей

Средства бюджета Московской области

Объем средств бюджета Московской области определен исходя из стоимости капитального ремонта объектов культуры, находящихся в собственности городского округа Рошаль, определенной на основании проектно-сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы, и при условии софинансирования из бюджета городского округа Рошаль, определенного в размере 30 процентов от стоимости капитального ремонта объектов культуры (Государственная программа Московской области "Культура Подмосковья" на 2014-2018 годы)

Всего - 42155 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 42155 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 0 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей

1.2. Ремонт и капитальный ремонт помещений Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека"

Средства бюджета городского округа Рошаль

Объем бюджетных ассигнований определен исходя из проектно-сметной документации на выполнение работ

Всего - 7500 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 0 тыс. рублей;

2016 год - 1041 тыс. рублей;

2017 год - 1300 тыс. рублей;

2018 год - 2000 тыс. рублей;

2019 год - 3159 тыс. рублей

2. Техническое переоснащение объектов культуры городского округа Рошаль

Средства бюджета городского округа Рошаль

Всего - 19614 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 0 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 3121 тыс. рублей;

2018 год - 9813 тыс. рублей;

2019 год - 6680 тыс. рублей

Средства бюджета Московской области

Всего - 4745 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 4745 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 0 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей

2.1. Техническое переоснащение Муниципального бюджетного учреждения городского округа Рошаль "Дом культуры им. А.А. Косякова"

Средства бюджета городского округа Рошаль

1. 30 процентов от стоимости технического переоснащения объектов культуры.

2. Объем бюджетных ассигнований определен исходя из ценовых предложений на переоснащение объекта культуры

Всего - 19314 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 0 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 3121 тыс. рублей;

2018 год - 9663 тыс. рублей;

2019 год - 6530 тыс. рублей

Средства бюджета Московской области

Всего - 4745 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 4745 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 0 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей

2.2. Техническое переоснащение Муниципального бюджетного учреждения городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека"

Средства бюджета городского округа Рошаль

Объем бюджетных ассигнований определен исходя из ценовых предложений на переоснащение объекта культуры

Всего - 300 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 0 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 150 тыс. рублей;

2019 год - 150 тыс. рублей

Подпрограмма V "Развитие туризма"

1. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма в городском округе Рошаль

Без привлечения средств

__________________

<*> Наименование мероприятия в соответствии с перечнем мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

<**> Местный бюджет, бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров; для средств из бюджетов муниципальных образований - номера соглашений о намерениях.

<***> Указывается методика или формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).

<****> Указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы).

<*****> Заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

ПОДПРОГРАММА I

"ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ"

Паспорт

подпрограммы I "Организация досуга и предоставление

услуг в сфере культуры"

Наименование подпрограммы

Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры (далее - Подпрограмма I)

Цель подпрограммы

Повышение качества обслуживания населения муниципальными учреждениями сферы культуры

Координатор подпрограммы

Заместитель главы администрации городского округа Рошаль Дорофеев В.В.

Муниципальный заказчик подпрограммы

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль

Задачи подпрограммы

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры.

Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.

Развитие литературного творчества и популяризация чтения.

Организация досуга населения, культурно-массовой работы.

Осуществление мероприятий "умной социальной политики" в муниципальных учреждениях сферы культуры

Сроки реализации подпрограммы

2015-2019 годы

Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2015

2016

2017

2018

2019

Итого

Всего:

в том числе:

19131

23114

29424

32403

32863

136935

Средства местного бюджета

18451

21034

26414

29053

29463

124415

Другие источники

680

2080

3010

3350

3400

12520

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Сохранение фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности к 2019 году на уровне показателя 82,79%.

Сохранение фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности к 2019 году на уровне показателя 50%.

Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде до 150% к 2019 году.

Увеличение количества стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства городского округа Рошаль до 5 человек.

Увеличение количества выставочных проектов до 100% к 2019 году.

Увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств, до 2,2% к 2019 году

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 4% к 2019 году.

Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства до 49562 рублей к 2019 году.

Доведение соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области до 100%

Характеристика основных мероприятий

и проблем подпрограммы I

Отрасль культуры является приоритетным направлением социальной сферы, реализация которого будет способствовать развитию человеческого потенциала.

В Подпрограмме I предусмотрено обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями сферы культуры городского округа Рошаль: ДК им. А.А. Косякова и библиотекой, а также мероприятия по:

- организации библиотечного обслуживания населения городского округа Рошаль муниципальными библиотеками городского округа Рошаль;

- оказанию муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека";

- комплектованию книжного фонда Муниципального бюджетного учреждения городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека";

- повышению доступности и качества библиотечных услуг для населения;

- развитию литературного творчества и популяризации чтения;

- обеспечению выполнения функций муниципальных учреждений клубного типа городского округа Рошаль;

- оказанию муниципальной услуги по предоставлению культурного досуга, развитию народного художественного творчества среди населения Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Рошаль "Дом культуры им. А.А. Косякова";

- организации и проведению городских культурно-массовых мероприятий;

- предоставлению субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры на организацию и проведение городских торжественных мероприятий, смотров творчества жителей городского округа Рошаль, фестивалей, конкурсов и выставок;

- участию творческих коллективов и делегаций городского округа Рошаль в межмуниципальных, областных, российских и международных мероприятиях, фестивалях, конкурсах и концертах;

- вручению стипендии главы городского округа Рошаль выдающимся деятелям культуры и искусства;

- "умной социальной политики".

В ДК им. А.А. Косякова работают 13 клубов по интересам. За последние годы количество клубных формирований сократилось из-за ряда объективных причин:

затянувшийся капитальный ремонт здания ДК им. А.А. Косякова;

отсутствие своей материально-технической базы;

нехватка квалифицированных кадров.

Необходимо развивать инфраструктуру учреждений культуры, расширять муниципальные услуги для максимального удовлетворения спроса населения.

В настоящее время единственная в городе библиотека нуждается в капитальном ремонте кровли, замене электропроводки, замене оконных рам, косметическом ремонте помещений, развитии материально-технической базы, модернизации и оснащении современным оборудованием, аудио-, видеотехническими и компьютерными технологиями, увеличении книжного фонда на душу населения. Необходимо признать, что уровень и качество предоставления библиотечных услуг не в полной мере соответствуют потребностям жителей в информационном обеспечении.

Слабое ежегодное обновление фонда приводит к ситуации, когда библиотечный фонд состоит на 50% из морально и физически устаревшей литературы, что способствует неполноценному удовлетворению образовательных и культурных запросов пользователей библиотеки.

Низкое в материально-техническом отношении состояние библиотеки по оборудованию, мебели, уровню информатизации библиотечно-информационных процессов не соответствует современным требованиям к публичным библиотекам.

Отсутствует система электронного читательского билета, учета и выдачи книг.

Все это негативно сказывается на привлечении в библиотеки молодежи, особенно требовательной к современным услугам и сервисам.

Цели и задачи подпрограммы I

Целями подпрограммы I являются: повышение качества обслуживания населения муниципальными учреждениями сферы культуры.

Для достижения этих целей потребуется решение следующей задачи: обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры, повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения, развитие литературного творчества и популяризация чтения, организация досуга населения, культурно-массовой работы, осуществление мероприятий "умной социальной политики" в муниципальных учреждениях сферы культуры.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы I

Целевые показатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении, характеризующие достижение поставленных целей, приведены в приложении N 1 к муниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность реализации до 2019 года.

Ресурсное обеспечение подпрограммы I

Финансирование подпрограммы I будет осуществляться из бюджета городского округа Рошаль и внебюджетных источников.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы I

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы I, приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.

Порядок взаимодействия муниципального заказчика

подпрограммы I с исполнителями мероприятий

Муниципальным заказчиком подпрограммы I является отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, который организует текущее управление реализацией подпрограммы I и взаимодействует с исполнителями мероприятий подпрограммы I.

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль с учетом данных, представленных исполнителями подпрограмм:

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы I в части соответствующих мероприятий;

формирует бюджетные заявки и обоснование включения мероприятий подпрограммы I в бюджет городского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несет ответственность за выполнение мероприятий;

представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятий подпрограммы I по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458.

Состав, форма и сроки представления

отчетности по подпрограмме I

Состав, форма и сроки предоставления отчетности по программе I осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458.

Приложение

к подпрограмме I

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I

N п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

Источники финансирования

Сроки исполнения, годы

Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный исполнит ель

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2015

2016

2017

2018

2019

Задача: обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры

Организация библиотечного обслуживания населения городского округа Рошаль муниципальными библиотеками городского округа Рошаль

Итого

2015-2019

4607

25006

3912

3712

5378

5964

6040

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека"

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

3811

24556

3832

3627

5288

5869

5940

Средства бюджета Московской области

2015-2019

796

Внебюджетные источники

2015-2019

450

100

1.1.

Оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека", в том числе:

1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальным бюджетным учреждением (не позднее одного месяца после официального опубликования решения Совета депутатов городского округа Рошаль "О бюджете на очередной финансовый год").

2. Заключение соглашения с муниципальным бюджетным учреждением о предоставлении субсидии на возмещение затрат на оказание услуг в очередном финансовом году (ежегодно, декабрь)

Итого

2015-2019

4607

25006

3912

3712

5378

5964

6040

Выполнение муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением культуры городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека"

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

3811

24556

3832

3627

5288

5869

5940

Средства бюджета Московской области

2015-2019

796

Внебюджетные источники

2015-2019

450

100

1.1.1.

на оплату труда

Итого

2015-2019

3629

19019

2823

2564

4282

4674

4676

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

2833

18885

2799

2539

4255

4646

Средства бюджета Московской области

2015-2019

796

Внебюджетные источники

2015-2019

134

1.1.2.

на содержание учреждения

Итого

2015-2019

978

5987

1089

1148

1096

1290

1364

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

978

5671

1033

1088

1033

1223

1294

Внебюджетные источники

2015-2019

316

Задача: повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения

Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения

Итого

2015-2019

120

800

160

180

200

220

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

120

800

160

180

200

220

2.1.

Комплектование книжного фонда Муниципального бюджетного учреждения городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека"

Заключение договоров с библиотечным коллектором на поставку книжной продукции (ежегодно, II и IV кварталы)

Итого

2015-2019

120

800

160

180

200

220

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека"

Ежегодное обновление библиотечного фонда Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека"

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

120

800

160

180

200

220

Задача: развитие литературного творчества и популяризация чтения

Развитие литературного творчества и популяризация чтения

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

За счет основной деятельности муниципальных учреждений сферы культуры

Задача: обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений клубного типа городского округа Рошаль

Итого

2015-2019

10680

99094

13659

16827

21316

23539

23753

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль "Дом культуры им. А.А. Косякова

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

10416

87024

13059

14832

18396

20284

20453

Средства бюджета Московской области

2015-2019

212

Внебюджетные источники

2015-2019

12070

600

1995

2920

3255

3300

4.1.

Оказание муниципальной услуги по предоставлению культурного досуга, развитию народного художественного творчества среди населения Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Рошаль "Дом культуры им. А.А. Косякова", в том числе:

Итого

2015-2019

10680

99094

13659

16827

21316

23539

23753

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль "Дом культуры им. А.А. Косякова"

Выполнение муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением культуры городского округа Рошаль "Дом культуры им. А.А. Косякова"

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

10416

87024

13059

14832

18396

20284

20453

Средства бюджета Московской области

2015-2019

212

Внебюджетные источники

2015-2019

12070

600

1995

2920

3255

3300

4.1.1.

На оплату труда

Итого

2015-2019

8285

77050

10744

12890

16777

18313

18326

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

8057

73429

10564

12292

15901

17336

Средства бюджета Московской области

2015-2019

212

Внебюджетные источники

2015-2019

3621

180

598

876

977

990

4.1.2.

на содержание учреждения

Итого

2015-2019

2395

22044

2915

3937

4539

5226

5427

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

2359

13595

2495

2540

2495

2948

3117

Внебюджетные источники

2015-2019

8449

420

1397

2044

2278

2310

Задача: организация досуга населения, культурно-массовой работы

Организация и проведение мероприятий

1. Постановление администрации городского округа Рошаль "Об утверждении Комплексного плана мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежью городского округа Рошаль" на очередной финансовый год (ежегодно, декабрь).

2. Заключение контрактов и договоров на поставку товаров и оказание услуг (работ) (в течение года)

Итого

2015-2019

1729

12035

1520

2415

2550

2700

2850

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, муниципальные бюджетные учреждения сферы культуры

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры позволит обеспечить реализацию прав граждан на участие в культурной жизни городского округа Рошаль. Участие творческих коллективов и делегаций в выездных мероприятиях служит обменом опытом между коллективами

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

1729

12035

1520

2415

2550

2700

2850

5.1.

Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий

2. Заключение контрактов и договоров на поставку товаров и оказание услуг (работ) (в течение года)

Итого

2015-2019

1262

7772

1392

1460

1540

1640

1740

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

1262

7772

1392

1460

1540

1640

1740

5.2.

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры на организацию и проведение городских торжественных мероприятий, смотров творчества жителей городского округа Рошаль, фестивалей, конкурсов и выставок

6. Постановление администрации городского округа Рошаль "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета городского округа Рошаль муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Рошаль на реализацию мероприятий в соответствии с муниципальной программой городского округа Рошаль "Культура городского округа Рошаль" на 2015-2019 годы (ежегодно, I квартал).

2. Заключение соглашения о взаимодействии между администрацией городского округа Рошаль и муниципальным бюджетным учреждением по предоставлению и расходованию субсидии (ежегодно, I квартал)

Итого

2015-2019

105

1735

100

375

400

420

440

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

105

1735

100

375

400

420

440

5.3.

Участие творческих коллективов и делегаций городского округа Рошаль в межмуниципальных, областных, российских и международных мероприятиях, фестивалях, конкурсах и концертах

Постановление администрации городского округа Рошаль "Об утверждении Комплексного плана мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежью городского округа Рошаль" на очередной финансовый год (ежегодно, декабрь)

Итого

2015-2019

362

2328

530

560

590

620

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль

Участие творческих коллективов и делегаций в выездных мероприятиях служит обменом опытом между коллективами

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

362

2328

530

560

590

620

5.4.

Стипендии главы городского округа Рошаль выдающимся деятелям культуры и искусства

1. Объявление конкурса (ежегодно, I квартал).

2. Распоряжение администрации городского округа Рошаль о победителях (ежегодно, II квартал)

Итого

2015-2019

200

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль

Ежегодно предоставление 5 стипендий

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

200

Задача: проведение мероприятий "умной социальной политики"

Проведение анализа перечня услуг (работ) муниципальных учреждений сферы культуры с целью уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

В пределах средств, выделяемых на содержание отдела культуры и спорта администрации городского округа Рошаль

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль

Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений культуры с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль

Оптимизация численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений сферы культуры

Средства бюджета городского округа Рошаль

2015-2019

Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль

Итого, в том числе:

17136

136935

19131

23114

29424

32403

32863

Средства бюджета городского округа Рошаль

16076

124415

18451

21034

26414

29053

29463

Средства бюджета Московской области

1008

Внебюджетные источники

12520

680

2080

3010

3350

3400

1 2 3 4 5 6 9

Постановление Администрации городского округа Рошаль от 13.10.2015 № 637

Информация по документу

« Постановление Администрации городского округа Рошаль от 13.10.2015 № 638

Постановление Главы Волоколамского муниципального района от 06.10.2015 № 2147 »

Изменен протокол лечения ковида

Германия может полностью остановить «Северный поток – 2»

Богатые уже не такие богатые

Отныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию

Вакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане

МТС попала в переплет в связи с повышением тарифов

Регулятор откорректировал прогноз по инфляции

Стоимость нефти Brent взяла курс на повышение

Курсы иностранных валют снова выросли

Украина получит 1,2 миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи

АПК РФ

ГК РФ

ГПК

ЖК РФ

КоАП

НК РФ

СК РФ

ТК РФ

УИК РФ

УК РФ

УПК

Конституция

о Защите Прав Потребителей

о Персональных данных

Закон о Полиции

Закон об Оружии

Закон об ОСАГО

Закон о Рекламе

об Образовании

ПДД