Постановление Главы Волоколамского муниципального района от 31.12.2015 № 3052

Приложение № 4

к постановлению главы

Волоколамского муниципального района

от 31.12.2015 № 3052

Обоснование финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы

«Экология и окружающая среда Волоколамского муниципального района на 2015-2019 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6
1.	Проведение мониторинга состояния атмосферного воздуха	Бюджет Волоколамского муниципального района	В соответствии с локально-сметным расчетом	Всего: 3 063,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 0 тыс.руб. 2016 г. - 660 тыс. руб. 2017 г. – 726 тыс. руб. 2018 г. - 799 тыс. руб. 2019 г. - 878,5 тыс. руб.
2.	Разработка и издание экологического атласа Волоколамского муниципального района	Бюджет Волоколамского муниципального района	В соответствии с локально-сметным расчетом	Всего: 260 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. – 0 тыс.руб. 2016 г. - 0 тыс. руб. 2017 г. – 60 тыс. руб. 2018 г. - 90 тыс. руб. 2019 г. - 110 тыс. руб.
3.	Организация проведения в Волоколамском муниципальном районе Общероссийских дней защиты от экологической опасности, Всемирного дня охраны природы и других тематических конкурсов	Бюджет Волоколамского муниципального района	В соответствии с локально-сметным расчетом	Всего: 1 001,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. – 0 тыс.руб. 2016 г. – 0 тыс. руб. 2017 г. – 302 тыс. руб. 2018 г. – 333 тыс. руб. 2019 г. – 366,1 тыс. руб.
4.	Экологическое обучение руководителей предприятий, организаций (независимо от форм собственности)	Бюджет Волоколамского муниципального района	В соответствии с локально-сметным расчетом	Всего: 282,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. – 0 тыс.руб. 2016 г. - 0 тыс. руб. 2017 г. – 88 тыс. руб. 2018 г. - 94,0 тыс. руб. 2019 г. - 100,6 тыс. руб.

Приложение № 5

к постановлению главы

Волоколамского муниципального района

от 31.12.2015 № 3052

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение

значений целевых показателей эффективности

реализации муниципальной подпрограммы

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с программой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы	Объем финансирования дополнительного мероприятия
Количество исследуемых компонентов окружающей природной среды	2015 год	0	2015 год	0	Увеличение объема финансирования в рамках реализации мероприятий позволит дополнительно направить на исследование компонентов окружающей среды Волоколамского муниципального района	0
	2016 год	1	2016 год	1		33,0
	2017 год	1	2017 год	1		36,3
	2018 год	1	2018 год	1		39,9
	2019 год	1	2019 год	1		43,9
Создание картографических материалов и баз данных по выделенным экологическим проблемам на территории района.	2015 год	0	2015 год	0	Увеличение объема финансирования в рамках реализации мероприятий позволит дополнительно направить на создание картографических материалов и баз данных по выделенным экологическим проблемам на территории района.	0
	2016 год	0	2016 год	0		0
	2017 год	0,33	2017 год	0,35		3,0
	2018 год	0,66	2018 год	0,69		4,5
	2019 год	1	2019 год	1		5,5
Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения	2015 год	1	2015 год	1	Увеличение объема финансирования в рамках реализации мероприятий позволит дополнительно направить на организацию мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения	0
	2016 год	1	2016 год	1		0
	2017 год	2	2017 год	2		15,1
	2018 год	2	2018 год	2		16,7
	2019 год	3	2019 год	3		18,3
Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях	2015 год	1,0	2015 год	1,1	Увеличение объема финансирования в рамках реализации мероприятий позволит увеличить число участников, предусмотренных в реализации мероприятий по экологическому воспитанию.	-
	2016 год	1,1	2016 год	1,2		-
	2017 год	1,2	2017 год	1,3		-
	2018 год	1,3	2018 год	1,4		-
	2019 год	1,4	2019 год	1,5		-

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с программой		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования	Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
Количество исследуемых компонентов окружающей природной среды	2015 год	0	2015 год	0	Уменьшение объема финансирования в рамках реализации мероприятий приведет к сокращению исследований компонентов окружающей среды Волоколамского муниципального района	0
	2016 год	1	2016 год	1		33,0
	2017 год	1	2017 год	1		36,3
	2018 год	1	2018 год	1		39,9
	2019 год	1	2019 год	1		43,9
Создание картографических материалов и баз данных по выделенным экологическим проблемам на территории района.	2015 год	0	2015 год	0	Уменьшение объема финансирования в рамках реализации мероприятий повлияет на сокращение картографических материалов и баз данных по выделенным экологическим проблемам на территории района.	0
	2016 год	0	2016 год	0		0
	2017 год	0,33	2017 год	0,31		3,0
	2018 год	0,66	2018 год	0,63		4,5
	2019 год	1	2019 год	0,95		5,5
Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения	2015 год	1	2015 год	1	Уменьшение объема финансирования в рамках реализации мероприятий повлияет на сокращение организации мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения, а также уменьшит число участников, предусмотренных в реализации мероприятий.	0
	2016 год	1	2016 год	1		0
	2017 год	2	2017 год	2		15,1
	2018 год	2	2018 год	2		16,7
	2019 год	3	2019 год	2		18,3
Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях	2015 год	1,0	2015 год	0,9		-
	2016 год	1,0	2016 год	1,0		-
	2017 год	1,0	2017 год	1,1		-
	2018 год	1,0	2018 год	1,2		-
	2019 год	1,0	2019 год	1,3		-