Распоряжение Администрации Смоленской области от 01.07.2015 № 1052-р/адм

* В 2013 году были включены организации, находящиеся в ведомстве социального развития, здравоохранения и образования, в соответствии с указаниями Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец.

** В 2014 году были включены организации, находящиеся в ведомстве образования, в соответствии с указаниями Министерства образования и науки Российской Федерации.

*** Мероприятия дорожной карты финансово обеспечены Смоленской областью, при возникновении потребности она будет обеспечиваться региональными средствами за счет оптимизации, перераспределения средств и сокращения неэффективных расходов.»;

- таблицу «Обеспечение прироста фонда оплаты труда педагогических работников образовательных организаций за счет оптимизации сети и численности» изложить в следующей редакции:

«Обеспечение прироста фонда оплаты труда педагогических работников образовательных организаций за счет оптимизации сети и численности

Наименование показателя		2013 год – факт	2014 год – факт	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
Заработная плата, руб.		15 900	18 411	18 866	19 432	20 404	21 526
Численность обучающихся, тыс. чел.		36,6	38,7	40,6	40,7	40,75	40,8
Соотношение численности обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, чел.		10,3	10	10,5	10,7	10,9	11
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.		880	1 077	1 159	1 195	1 257	1 327
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.		880	1 113	1 141	1 155	1 192	1 247
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.		0	233	261	275	312	367
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.		0	-36	18	40	65	80
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ			-15,7	6,8	14,7	20,7	21,7
Педагогические работники образовательных организаций общего образования
Заработная плата, руб.		20 818	22 625	21 972	22 631	23 763	25 070
Численность обучающихся, тыс. чел.		80	81,4	83,403	84,5	86,8	88,6
Соотношение численности обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, чел.		8,6	9	9	9,1	9,3	9,5
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.		3 015	3 334	3 317	3 462	3 734	4 021
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.		3 015	3 197	3 181	3 283	3 465	3 653
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.		0	182	166	268	450	638
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.		0	137	136	179	269	368
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ			75,5	82,3	66,8	59,8	57,8
Преподаватели образовательных организаций высшего образования
Заработная плата, руб.		27 959	30 145	30 102	33 947	47 526	50 140
Численность обучающихся, тыс. чел.		0,19	0,17	0,18	0,18	0,17	0,17
Соотношение численности обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, чел.		2,8	4	4	4	4	4
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.		30	29	31	34	45	48
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.		30	20	22	24	32	33
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.		0	-10	-8	-6	2	3
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.		0	9	9	10	13	15
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ		0	-92,5	-109	-176	756,2	407,2
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей
Заработная плата, руб.		18 548	20 305	20 328	21 414	24 983	26 357
Численность обучающихся, тыс. чел.		106,5	107,1	108,6	110,6	112,6	114,6
Соотношение численности обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, чел.		66,1	67	68,7	70	71,8	73,9
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.		467	514	522	560	665	715
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.		467	507	502	529	612	639
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.		0	40	35	62	145	172
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.		0	7	20	31	53	76
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ			17,8	57,2	51,1	36,6	44,1
Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций
Заработная плата, руб.		17 219	19 491	19 491	20 368	23 763	25 070
Численность обучающихся (приведенный), тыс. чел.		13,6	13,6	13,2	12,5	12,1	11,7
Соотношение численности обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, чел.		11,8	13	14,3	13,6	14,2	14,8
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.		310	351	351	367	428	452
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.		310	319	281	292	316	310
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.		0	9	-29	-18	6	0
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.		0	32	70	75	112	142
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ		0	383,2	-202,9	-248,9	1 043	-13171,5
Педагогические работники, работающие с детьми-сиротами
Заработная плата, руб.	18 256		21 778	21 972	22 631	23 763	25 070
Численность педагогических работников, тыс. чел.	0,752		0,728	0,692	0,623	0,561	0,518
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.	215		256	259	266	279	295
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.	215		248	238	220	208	203
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.	0		33	23	5	-7	-12
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.	0		8	21	46	71	92
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ			24,6	89,3	787,7	-1141,9	-790,3
Итого по указанным категориям
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.		4 917	5 561	5 639	5 884	6 408	6 858
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.		4 917	5 404	5 365	5 503	5 825	6 085
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.		0	487	448	586	908	1 168
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.		0	157	274	381	583	773
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ			32,3	61,2	65,0	64,2	66,1

*Мероприятия дорожной карты финансово обеспечены Смоленской областью, при возникновении потребности она будет обеспечиваться региональными средствами за счет оптимизации, перераспределения средств и сокращения неэффективных расходов.».

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Смоленской области                                              А.В. Островский