|
№
п/п
|
Наименование мероприятия (показателя)
|
Ответственный
исполнитель
|
Срок реализации
|
Целевой показатель (единица измерения)
|
Значение целевого показателя
|
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
|
1. Мероприятия по
росту налоговых и неналоговых доходов
|
|
1.1.
|
Проведение ежегодной оценки эффективности предоставления
налоговых льгот с последующей организацией необходимых мероприятий по отмене
налоговых льгот, признанных неэффективными
|
Департамент бюджета и финансов Смоленской области
|
2015-2018
годы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.2.
|
Проведение
оценки эффективности предоставленных льгот по местным налогам, в том числе от
снижения налоговых ставок по земельному налогу и налогу на имущество
физических лиц, с целью определения целесообразности сохранения пониженных
налоговых ставок
|
органы местного самоуправления муниципальных образований
Смоленской области (по согласованию)
|
2015-2018
годы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.3.
|
Реализация
одобренных инвестиционных проектов Смоленской области инвесторами,
получающими государственную поддержку инвестиционной деятельности в форме
налоговых льгот в соответствии с областным законом от 23.12.2002 № 95-з
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории
Смоленской области»
|
Департамент инвестиционного развития Смоленской области
|
2015-2018
годы
|
бюджетный эффект в консолидированный бюджет Смоленской
области от реализации инвестиционных проектов
(млн. рублей)
|
25,0
|
28,0
|
30,0
|
30,0
|
|
1.4.
|
Разработка проекта областного закона «О внесении
изменений в областной закон «О налоге на имущество организаций» в части
определения отдельных объектов недвижимого имущества, налоговая база по
которым определяется как их кадастровая стоимость, и внесение проекта
областного закона в Смоленскую областную Думу
|
Департамент
бюджета и финансов Смоленской области
|
2016 год
|
принятие
областного
закона
|
-
|
да
|
-
|
-
|
|
1.5.
|
Определение
перечня объектов недвижимого имущества, налоговая база которых определяется
как их кадастровая стоимость в соответствии со статьей 378-2 Налогового
кодекса Российской Федерации
|
Департамент имущественных и земельных отношений
Смоленской области
|
2015-2018
годы
|
принятие нормативного правового акта
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.6.
|
Разработка
проекта областного закона об установлении единой даты начала применения на
территории Смоленской области порядка определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения
|
Департамент бюджета и финансов Смоленской области
|
2017 год
|
принятие
областного закона
|
-
|
-
|
да
|
-
|
|
1.7.
|
Проведение мониторинга недоимки по платежам в
консолидированный бюджет Смоленской области, в том числе в разрезе
муниципальных районов и городских округов
|
Департамент бюджета и финансов Смоленской области
|
2015-2018
годы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.8.
|
Осуществление
контроля за своевременным перечислением областными государственными и
муниципальными учреждениями налоговых и других обязательных платежей в бюджет
|
Департамент бюджета и финансов Смоленской области;
иные
органы государственной власти Смоленской области; Управление Федеральной налоговой
службы по Смоленской области (по согласованию);
органы
местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по
согласованию)
|
2015-2018
годы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.9.
|
Сокращение задолженности по платежам в бюджетную систему
в результате работы межведомственных комиссий при администрациях
муниципальных образований Смоленской области по вопросам увеличения
поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Смоленской области и
бюджеты муниципальных образований Смоленской области
|
Департамент бюджета и финансов Смоленской области;
иные органы исполнительной власти Смоленской области;
Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области (по
согласованию);
органы местного самоуправления муниципальных образований
Смоленской области (по согласованию)
|
2015-2018
годы
|
погашение задолженности по результатам работы комиссии
(млн. рублей)
|
230
|
235
|
240
|
245
|
|
1.10.
|
Организация и проведение работы межведомственных
комиссий при администрациях муниципальных образований Смоленской области по
вопросам увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет
Смоленской области и бюджеты муниципальных образований Смоленской области, направленной
на сокращение количества убыточных организаций и организаций, имеющих низкий уровень оплаты труда
|
органы местного самоуправления муниципальных образований
Смоленской области (по согласованию);
Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской
области (по согласованию);
иные органы исполнительной власти Смоленской области
|
2015-2018
годы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.11.
|
Контроль
за исполнением условий реструктуризации задолженности по налогам, зачисляемым
в областной бюджет
|
Управление
Федеральной налоговой службы по Смоленской области (по согласованию);
Департамент бюджета и финансов Смоленской области
|
2015-2018
годы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.12.
|
Повышение собираемости штрафов за нарушение
законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения
|
Управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Смоленской области (по согласованию); Управление государственной
инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Смоленской области
(по согласованию)
|
2015-2018
годы
|
прирост суммы поступлений штрафов к предыдущему году
(млн. рублей)
|
45
|
45
|
45
|
45
|
|
1.13.
|
Проведение
анализа состояния задолженности по неналоговым доходам бюджетов в разрезе
администрируемых неналоговых доходов и проведение претензионно-исковой работы
по взысканию задолженности в бюджет
|
органы исполнительной власти Смоленской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований
Смоленской области (по согласованию)
|
2015-2018
годы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.14.
|
Проведение инвентаризации имущества, находящегося в
государственной (муниципальной) собственности, в целях оптимизации ее
структуры с целью получения дополнительных доходов от реализации указанного
имущества и (или) сдачи в аренду. Рассмотрение возможности приватизации
имущества, за исключением имущества, необходимого для обеспечения полномочий
Смоленской области
|
Департамент имущественных и земельных отношений
Смоленской области;
органы исполнительной власти Смоленской области,
осуществляющие функции учредителей;
органы местного самоуправления муниципальных образований
Смоленской области (по согласованию)
|
2015-2018
годы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.15.
|
Проведение анализа финансово-экономической деятельности
государственных и муниципальных унитарных предприятий с последующей
реорганизацией (ликвидацией) убыточных предприятий, а также предприятий,
зарегистрированных в организационно-правовой форме унитарного предприятия и
не осуществляющих хозяйственную деятельность
|
органы исполнительной власти Смоленской области,
осуществляющие функции учредителей; органы местного самоуправления,
осуществляющие функции учредителей муниципальных унитарных предприятий (по
согласованию)
|
2015-2018
годы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.16.
|
Проведение работы по выявлению неиспользуемых основных
фондов государственных учреждений и принятие мер по их продаже или сдаче в
аренду
|
Департамент имущественных и земельных отношений
Смоленской области;
органы исполнительной власти Смоленской области,
осуществляющие функции учредителей
|
2015-2018
годы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.17.
|
Направление
акционерными обществами, акции которых находятся в государственной
собственности Смоленской области, денежных средств на выплату дивидендов в
размере не менее 25 процентов чистой прибыли акционерного общества, а начиная
с 2016 года (в части дивидендов по итогам предыдущего года) - на выплату
дивидендов в размере 35 процентов чистой прибыли, рассчитанной по показателям
консолидированной финансовой отчетности
|
Департамент
имущественных и земельных отношений Смоленской области;
органы исполнительной власти Смоленской области,
осуществляющие функции учредителей
|
2015-2018
годы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
2. Мероприятия по
оптимизации расходов областного бюджета
|
|
2.1.
|
Мероприятия по оптимизации расходов областных
государственных учреждений культуры, определенных планом мероприятий
(«дорожной картой») «Повышение эффективности и качества услуг сферы культуры
Смоленской области (2013-2018 годы)», утвержденным постановлением
Администрации Смоленской области от 08.04.2013 № 237, всего, в том
числе:
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму
|
2015-2017 годы
|
объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных
мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий
работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» (далее - Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597)
(млн. рублей)
|
56,2
|
58
|
102,5
|
-
|
|
2.1.1.
|
Реструктуризация сети областных государственных учреждений
культуры
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму
|
2015-2017 годы
|
объем финансовых средств, полученных за счет
оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы
отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597
(млн. рублей)
|
6,1
|
6
|
8,3
|
-
|
|
2.1.2.
|
Оптимизация численности персонала, в том числе
административно-управленческого персонала, в областных государственных
учреждениях культуры
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму
|
2015-2017 годы
|
объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных
мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий
работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597
(млн. рублей)
|
35,7
|
48
|
88,7
|
-
|
|
2.1.3.
|
Сокращение и оптимизация расходов на содержание областных
государственных учреждений культуры
|
Департамент Смоленской области по культуре и туризму
|
2015-2017 годы
|
объем финансовых средств, полученных за счет
оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы
отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597
(млн. рублей)
|
14,4
|
4
|
5,5
|
-
|
|
2.2.
|
Мероприятия по оптимизации расходов образовательных
организаций, определенных планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в
отраслях социальной сферы Смоленской области, направленные на повышение
эффективности образования и науки», утвержденным распоряжением Администрации
Смоленской области от 24.04.2013
№ 589-р/адм, всего, в том числе:
|
Департамент Смоленской области по образованию, науке и
делам молодежи
|
2015-2017 годы
|
объем финансовых средств, полученных за счет
оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы
отдельных категорий работников в соответствии с указами Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597, от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», от 01.06.2012 № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» (далее
- указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597,
от 28.12.2012 № 1688, от 01.06.2012 № 761) (млн. рублей)
|
162
|
128
|
212
|
-
|
|
2.2.1.
|
Реструктуризация сети образовательных организаций,
оптимизация численности персонала, сокращение и оптимизация расходов на
содержание образовательных организаций
|
Департамент Смоленской области по образованию, науке и
делам молодежи
|
2015-2017 годы
|
объем финансовых средств, полученных за счет
оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных
категорий работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597, от 28.12.2012 № 1688, от 01.06.2012
№ 761 (млн. рублей)
|
162
|
128
|
212
|
-
|
|
2.3.
|
Мероприятия по оптимизации расходов учреждений социального
обслуживания, определенных планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в
Смоленской области (2013-2018 годы)», утвержденным постановлением
Администрации Смоленской области от 06.05.2014 № 327, всего, в том
числе:
|
Департамент Смоленской области по социальному развитию
|
2015-2017 годы
|
объем финансовых средств, полученных за счет
оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы
отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597
(млн. рублей)
|
15,6
|
8,1
|
27,3
|
-
|
|
2.3.1.
|
Реструктуризация сети учреждений социального обслуживания
|
Департамент Смоленской области по социальному развитию
|
2015-2017 годы
|
объем финансовых средств, полученных за счет
оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы
отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597
(млн. рублей)
|
1,1
|
1,2
|
0,4
|
-
|
|
2.3.2.
|
Оптимизация численности персонала,
в том числе административно-управленческого персонала, в учреждениях
социального обслуживания
|
Департамент Смоленской области
по социальному развитию
|
2015-2017 годы
|
объем финансовых средств,
полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение
заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 (млн. рублей)
|
14,3
|
6,7
|
26,9
|
-
|
|
2.3.3.
|
Сокращение и оптимизация расходов на содержание учреждений
социального обслуживания
|
Департамент Смоленской области по социальному развитию
|
2015-2017 годы
|
объем финансовых средств, полученных за счет
оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы
отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597
(млн. рублей)
|
0,2
|
0,2
|
0
|
-
|
|
2.4.
|
Мероприятия по оптимизации расходов учреждений
здравоохранения, определенных планом мероприятий («дорожной картой»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности здравоохранения в Смоленской области», утвержденным
постановлением Администрации Смоленской области от 28.02.2013 № 107,
всего, в том числе:
|
Департамент Смоленской области по здравоохранению
|
2015-2017 годы
|
объем финансовых средств, полученных
за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной
платы отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
(млн. рублей)
|
10,8
|
20,4
|
200,2
|
-
|
|
2.4.1.
|
Реструктуризация сети учреждений здравоохранения
Смоленской области
|
Департамент Смоленской области по здравоохранению
|
2015-2017 годы
|
объем финансовых средств, полученных за счет
оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы
отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597
(млн. рублей)
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
-
|
|
2.4.2.
|
Оптимизация численности персонала, в том числе
административно-управленческого персонала, в учреждениях здравоохранения
Смоленской области
|
Департамент Смоленской области по здравоохранению
|
2015-2017 годы
|
объем финансовых средств, полученных за счет
оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы
отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597
(млн. рублей)
|
10,2
|
19,8
|
199,6
|
-
|
|
2.4.3.
|
Сокращение и оптимизация расходов на содержание учреждений
здравоохранения Смоленской области
|
Департамент Смоленской области по здравоохранению
|
2015-2017 годы
|
объем финансовых средств, полученных за счет
оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы
отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597
(млн. рублей)
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
-
|
|
3. Мероприятия по
сокращению государственного долга Смоленской области
|
|
3.1.
|
Подготовка обращений в Министерство финансов Российской
Федерации о предоставлении бюджетных кредитов в целях полного или частичного
замещения долговых обязательств по кредитам, ранее предоставленным коммерческими
банками
|
Департамент бюджета и финансов Смоленской области
|
2015-2018 годы
|
отношение объема государственного долга Смоленской области
по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам Смоленской области к
общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема
безвозмездных поступлений
(процентов)
|
не более
70
|
не более
70
|
не более
60
|
не более
50
|
|
3.2.
|
Мониторинг конъюнктуры на финансовом рынке, своевременное
проведение аукционных процедур по выбору кредитных организаций на право
заключения государственных контрактов на оказание услуг по установлению
лимита кредитования для предоставления кредитных ресурсов
|
Департамент бюджета и финансов Смоленской области
|
2015-2018 годы
|
снижение средневзвешенной процентной ставки (процентных
пунктов)
|
1 - 0,5
|
1 - 0,5
|
1 - 0,5
|
1 - 0,5
|
|
3.3.
|
Привлечение среднесрочных заемных средств путем размещения
государственных ценных бумаг Смоленской области и (или) привлечения кредитов
кредитных организаций по договорам возобновляемых кредитных линий
|
Департамент бюджета и финансов Смоленской области
|
2015-2018 годы
|
отношение объема расходов на обслуживание государственного
долга Смоленской области к сумме расходов областного бюджета, за исключением
суммы расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(процентов)
|
не более 6
|
не более 5,5
|
не более 5
|
не более 5
|
|
3.4.
|
Проведение
реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету
Смоленской области в 2010 - 2011 годах для строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего
пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
|
Департамент бюджета и финансов Смоленской области
|
2015-2016 годы
|
сокращение
расходов на обслуживание государственного долга Смоленской области за счет
средств дорожного фонда Смоленской области
(млн.
рублей)
|
41,5
|
11,7
|
-
|
-
|
|
3.5.
|
Сокращение
доли объема обязательств по государственным гарантиям Смоленской области
|
Департамент бюджета и финансов Смоленской области
|
2015-2018 годы
|
отношение объема обязательств по государственным гарантиям
Смоленской области к общему объему государственного долга Смоленской области
(процентов)
|
не более 1
|
0
|
0
|
0
|
|
3.6.
|
Проведение (два раза в год) анализа финансового состояния
принципала – юридического лица при предоставлении государственной гарантии
Смоленской области с правом регрессного требования гаранта к принципалу
|
Департамент бюджета и финансов Смоленской области
|
2015-2018 годы
|
объем выплат по гарантийным случаям
(млн. рублей)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.7.
|
Направление
средств дорожного фонда Смоленской области на обслуживание бюджетных
кредитов, предоставленных для строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за
исключением автомобильных дорог федерального значения)
|
Департамент бюджета и финансов Смоленской области
|
2015-2018
годы
|
объем
средств на обслуживание бюджетных кредитов, предоставленных для
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)
(млн.
рублей)
|
1,6
|
2,2
|
2,2
|
2,2
|
|
3.8.
|
Использование механизма управления свободными остатками
денежных средств на едином счете областного бюджета в целях снижения долговой
нагрузки областного бюджета
|
Департамент бюджета и финансов Смоленской области
|
2015-2018
годы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
3.9.
|
Своевременное и полное погашение долговых обязательств
Смоленской области
|
Департамент бюджета и финансов Смоленской области
|
2015-2018
годы
|
начисление сумм пеней (штрафов)
(млн. рублей)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4. Бюджетный эффект
реализации плана мероприятий по сокращению государственного долга Смоленской
области на 2015-2018 годы
|
|
4.1.
|
Прирост объема налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета
|
х
|
х
|
млн. рублей
|
300
|
340
|
325
|
330
|
|
4.2.
|
Отношение объема государственного долга Смоленской области
к сумме налоговых и неналоговых доходов
|
х
|
х
|
процентов
|
не более 115
|
не более 100
|
не более 90
|
не более 80
|
|
4.3.
|
Уровень дефицита областного бюджета
|
х
|
х
|
процентов от общего объема доходов областного бюджета без
учета объема безвозмездных поступлений областного бюджета
|
не более 15
|
не более 10
|
не более 10
|
не более 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
