|
Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Смоленска от 29.07.2010 № 1375-адмАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 29.07.2010 N 1375-адм О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 07.10.2009 N 1106-адм "О реализации Положения о регулировании органами местного самоуправления города Смоленска цен, тарифов и надбавок к ценам (тарифам) на услуги организаций, осуществляющих регулируемую деятельность" Руководствуясь Уставом города Смоленска, Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 07.10.2009 N 1106-адм "О реализации Положения о регулировании органами местного самоуправления города Смоленска цен, тарифов и надбавок к ценам (тарифам) на услуги организаций, осуществляющих регулируемую деятельность" следующие изменения: 1.1. В приложении N 1: 1.1.1. В пункте 2.1: - абзац второй после слова "программы" дополнить словами "для муниципальных предприятий - согласованный с курирующим заместителем Главы города Смоленска (примерные формы производственных программ приведены в приложениях N 1 - 5 к настоящему Положению)"; - абзац третий изложить в следующей редакции: "- утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу или проект инвестиционной программы, для муниципальных предприятий - согласованный с курирующим заместителем Главы города Смоленска;"; - абзац шестой после слова "период" дополнить словами "с пообъектной расшифровкой затрат на капитальный ремонт и реконструкцию". 1.1.2. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: "5.1. После установления цен, тарифов и надбавок на очередной регулируемый период руководитель регулируемой организации утверждает по согласованию с Комиссией производственную программу и смету доходов и расходов организации на регулируемый период.". 1.2. Приложение N 2 изложить в следующей редакции (приложение N 1). 2. Примерные формы производственных программ прилагаются (приложения N 2 - 6). 3. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С.Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В.Пивоваров) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска. 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. И.о. Главы города Смоленска А.С. Бочкарев Приложение N 1 к постановлению Администрации города Смоленска от 29.07.2010 N 1375-адм Состав комиссии по регулированию цен, тарифов и надбавок Лазарев - и.о. Главы города Смоленска, председатель Константин Григорьевич комиссии Бочкарев - заместитель Главы города Смоленска, Александр Сергеевич заместитель председателя комиссии Петроченко - заместитель Главы города - начальник Николай Сергеевич Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, заместитель председателя комиссии Акулова - начальник Управления экономики Наталья Владимировна Администрации города Смоленска, заместитель председателя комиссии Ткаченко - ведущий специалист - экономист отдела Наталья Владимировна экспертизы и мониторинга деятельности регулируемых организаций Управления экономики Администрации города Смоленска, секретарь комиссии Члены комиссии: Абрамов - начальник Финансово-казначейского Валерий Николаевич управления Администрации города Смоленска Борисова - начальник отдела ценовой политики и Алла Анатольевна тарифного регулирования Управления экономики Администрации города Смоленска Виноградов - депутат Смоленского городского Совета Владимир Николаевич (по согласованию) Казанцев - начальник Управления по инвестициям Николай Владимирович Администрации города Смоленска Медведева - начальник отдела по защите прав Валентина Сергеевна потребителей Управления по потребительскому рынку и развитию предпринимательства Администрации города Смоленска Никитин - председатель комитета по транспорту Владимир Константинович Администрации города Смоленска Подмогильная - старший менеджер бюджетного отдела Ирина Анатольевна Финансово-казначейского управления Администрации города Смоленска Полетаева - начальник отдела экономики и реформирования Ирина Ивановна жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска Самойлова - начальник отдела экспертизы и мониторинга Лариса Александровна деятельности регулируемых организаций Управления экономики Администрации города Смоленска Ушков - заместитель начальника Управления - Дмитрий Серафимович начальник отдела инженерных коммуникаций и энергоресурсосбережения Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска Щебетков - депутат Смоленского городского Совета Сергей Александрович (по согласованию) Япарова - главный специалист - юрисконсульт Марина Александровна Правового управления Администрации города Смоленска Приложение N 2 к постановлению Администрации города Смоленска от 29.07.2010 N 1375-адм Приложение N 1 к Положению Форма СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Главы Руководитель __________________________ города Смоленска - председатель (наименование организации) комиссии по регулированию цен, тарифов и надбавок ______________________ (Ф.И.О.) ______________________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись) "__" __________________ 201_ г. "__" __________________ 201_ г. Производственная программа __________________________________________________ (наименование организации коммунального комплекса) в сфере водоснабжения на 201_ год I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения ----------------------------------------------------------------------------------------------------| | N | Показатели производственной | Ед. | Величина показателя |Механизм расчета | | п/п | деятельности | измерен. +---------+--------+-----------+ показателя | | | | | факт |план на | план на | | | | | |предыдущ.|отчетный|регулируем.| | | | | | периода | период | период | | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1. |Обеспечение объемов производства | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.1. |Объем выработки воды |тыс. куб. м | | | | | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.2. |Объем воды, используемой на|тыс. куб. м | | | | - | | |собственные нужды | | | | | | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.3. |Объем пропущенной воды через|тыс. куб. м | | | | - | | |очистные сооружения | | | | | | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.4. |Объем отпуска в сеть |тыс. куб. м | | | | - | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.5. |Объем потерь |тыс. куб. м | | | | - | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.6. |Уровень потерь к объему|% | | | |отношение объема| | |отпущенной воды в сеть | | | | |потерь к объему| | | | | | | |отпуска в сеть | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.7. |Коэффициент потерь в сетях |куб. м/км | | | |определяется как| | | | | | | |отношение объема| | | | | | | |потерь к| | | | | | | |протяженности | | | | | | | |сети | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.8. |Объем реализации товаров и|тыс. куб. м | | | | - | | |услуг, в т.ч. по потребителям: | | | | | | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- населению |тыс. куб. м | | | | - | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- бюджетным потребителям |тыс. куб. м | | | | - | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- прочим потребителям |тыс. куб. м | | | | - | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.9. |Численность населения,|чел. | | | |определяется | | |получающего услуги организации | | | | |исходя из| | | | | | | |численности | | | | | | | |населения, | | | | | | | |проживающего в| | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | |и жилых домах,| | | | | | | |подключенных к| | | | | | | |системам | | | | | | | |коммунальной | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | |централизованного| | | | | | | |водоснабжения | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.10.|Годовое количество часов|час | | | |определяется | | |предоставления услуг | | | | |исходя из числа| | | | | | | |дней и режима| | | | | | | |предоставления | | | | | | | |услуг в год | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |2. |Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами (услугами): | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |2.1. |Износ систем водоснабжения |% | | | |определяется | | | | | | | |по данным| | | | | | | |бухгалтерского | | | | | | | |учета | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |2.2. |Протяженность сетей|км | | | |определяется | | |водоснабжения всего, в т.ч.: | | | | |по данным| +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+технических | | |- нуждающихся в замене |км | | | |осмотров | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |3. |Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов: | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |3.1. |Удельное водопотребление |куб. м/чел. | | | |определяется как| | | | | | | |отношение объема| | | | | | | |реализации | | | | | | | |товаров и услуг к| | | | | | | |численности | | | | | | | |населения, | | | | | | | |получающего | | | | | | | |услуги | | | | | | | |организации | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |3.2. |Обеспеченность потребления|% | | | |определяется как| | |товаров и услуг приборами учета| | | | |отношение объема| | | | | | | |товаров и услуг,| | | | | | | |реализуемого по| | | | | | | |приборам учета, к| | | | | | | |общему объему| | | | | | | |реализации | | | | | | | |товаров и услуг | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |4. |Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления| | |организацией коммунального комплекса: | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |4.1. |Коэффициент использования| - | | | |определяется как| | |установленной производственной| | | | |соотношение | | |мощности | | | | |среднесуточного | | | | | | | |объема | | | | | | | |производства | | | | | | | |товаров и услуг| | | | | | | |организации к | | | | | | | |установленной | | | | | | | |мощности | | | | | | | |используемого | | | | | | | |оборудования | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |4.2. |Коэффициент соотношения| - | | | | - | | |численности | | | | | | | |административно-управленческого| | | | | | | |персонала к численности рабочих| | | | | | ------+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+------------------ II. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности --------------------------------------------------------------------------| | N | Показатели | Величина показателя | |п/п| +--------------+-------------+-------------+ | | |факт предыдущ.| план на | план на | | | | периода | отчетный | регулируем. | | | | | период | период | | | +-------+------+------+------+------+------+ | | | всего |на ед.|всего |на ед.|всего |на ед.| | | | (тыс. |(руб.)|(тыс. |(руб.)|(тыс. |(руб.)| | | | руб.) | |руб.) | |руб.) | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ |1. |Доходы (выручка от| | - | | - | | - | | |реализации), всего, в| | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- по регулируемым видам| | | | | | | | |деятельности, всего, из| | | | | | | | |них: | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- прочие виды деятельности| | - | | - | | - | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ |2. |Расходы всего, в т.ч.: | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |1) по регулируемым видам| | | | | | | | |деятельности, всего, из| | | | | | | | |них: | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- электроэнергия | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- амортизация | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- оплата труда | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- ЕСН | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- материалы | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- ремонт и техобслуживание| | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- цеховые расходы | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- общепроизводственные | | | | | | | | |расходы | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- прочие расходы | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- прочие виды деятельности| | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |2) прочие виды| | - | | - | | - | | |деятельности | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ |4. |Фин. результат (прибыль +,| | | | | | | | |убыток -), всего, в т.ч.: | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- по регулируемым видам | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- прочие виды деятельности| | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ |5. |Чистая прибыль, всего, в| | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- по регулируемым видам | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- прочие виды деятельности| | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ |6. |Распределение чистой| | - | | - | | - | | |прибыли: | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- перечисление в бюджет | | - | | - | | - | | |города | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- в резервный фонд | | - | | - | | - | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ |7. |Фонд оплаты труда всего, в| | - | | - | | - | | |т.ч.: | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- по основной | | - | | - | | - | | |деятельности, из них: | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- рабочих | | - | | - | | - | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- АУП | | - | | - | | - | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ |8. |Среднеспис. численность| | - | | - | | - | | |работников всего (чел.), в| | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- по основной | | - | | - | | - | | |деятельности, из них: | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- рабочих | | - | | - | | - | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- АУП | | - | | - | | - | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ |9. |Среднемес. зар. плата| | - | | - | | - | | |работников всего (руб.) в| | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- по основной | | - | | - | | - | | |деятельности, из них: | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- рабочих | | - | | - | | - | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- АУП | | - | | - | | - | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ |10.|Тариф | - | | - | | - | | ----+--------------------------+-------+------+------+------+------+------- III. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения* --------------------------------------------------------------------------| | N |Наименование| Срок | Финансовые | Ожидаемый эффект | |п/п|мероприятия | реализации | потребности на | | | | лет |мероприятия,| реализацию | | | | | тыс. руб. | мероприятия, | | | | | +-----+--------------+------------+-----+---+ | | | |всего| в т.ч. по |наименование|тыс. | % | | | | | | источникам | показателя |руб. | | | | | | |финансирования| | | | | | | | +----+----+----+ | | | | | | | |... |... |... | | | | +---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+ |1. |Мероприятие | | | | | | | | | | |1 | | | | | | | | | +---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+ |2. |Мероприятие | | | | | | | | | | |2 | | | | | | | | | +---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+ |...| | | | | | | | | | +---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+ | |Итого | | | | | | | | | ----+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---- * Включает мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры, приобретению основных фондов, совершенствованию организации производства и управления организацией коммунального комплекса, направленные на повышение безопасности и надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, качества предоставляемых услуг, эффективности использования ресурсов, сокращению потерь. Разрабатываются в соответствии с программами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". IV. Пояснительная записка 1) общая информация о регулируемой организации: - полное название организации; - адрес организации (юридический и фактический); - номера телефона и факса, e-mail; - Ф.И.О. директора; - описание производимых товаров и услуг; 2) обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества производимых организацией товаров (оказываемых услуг) в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями организации; 3) обоснование мероприятий, намечаемых в соответствии с разделом III мероприятий. СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО Начальник УЖКХ Начальник Управления экономики Администрации города Смоленска Администрации города Смоленска _____________________ (Ф.И.О.) _____________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись) "___" ________________ 201_ г. "___" ________________ 201_ г. Приложение N 3 к постановлению Администрации города Смоленска от 29.07.2010 N 1375-адм Приложение N 2 к Положению Форма СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Главы Руководитель __________________________ города Смоленска - председатель (наименование организации) комиссии по регулированию цен, тарифов и надбавок ______________________ (Ф.И.О.) ______________________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись) "___" _________________ 201_ г. "___" _________________ 201_ г. Производственная программа __________________________________________________ (наименование организации коммунального комплекса) в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 201_ год I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод ----------------------------------------------------------------------------------------------------| | N | Показатели производственной |Ед. измерен.| Величина показателя |Механизм расчета | | п/п | деятельности | +---------+--------+-----------+ показателя | | | | | факт |план на | план на | | | | | |предыдущ.|отчетный|регулируем.| | | | | | периода | период | период | | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1. |Обеспечение объемов производства | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.1. |Объем отведенных стоков |тыс. куб. м | | | | | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.2. |Объем отведенных стоков,|тыс. куб. м | | | | | | |пропущенный через очистные| | | | | | | |сооружения | | | | | | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.3. |Объем реализации товаров и|тыс. куб. м | | | | | | |услуг, в том числе по| | | | | | | |потребителям: | | | | | | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- населению |тыс. куб. м | | | | | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- бюджетным потребителям |тыс. куб. м | | | | | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- прочим потребителям |тыс. куб. м | | | | | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.4. |Численность населения,|чел. | | | |определяется | | |получающего услуги организации | | | | |исходя из| | | | | | | |численности | | | | | | | |населения, | | | | | | | |проживающего в| | | | | | | |многоквартирных и| | | | | | | |жилых домах,| | | | | | | |подключенных к| | | | | | | |системам | | | | | | | |коммунальной | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | |централизованного| | | | | | | |водоотведения | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.5. |Годовое количество часов|час. | | | |определяется | | |предоставления услуг | | | | |исходя из числа| | | | | | | |дней и режима| | | | | | | |предоставления | | | | | | | |услуг в год | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |2. |Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |2.1. |Износ систем водоотведения и|% | | | |определяется по| | |очистки сточных вод | | | | |данным | | | | | | | |бухгалтерского | | | | | | | |учета | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |2.2. |Протяженность сетей|км | | | |определяется по | | |водоотведения, всего, в т.ч.: | | | | |данным | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+технических | | |- нуждающихся в замене |км | | | |осмотров | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |3. |Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |3.1. |Удельное водоотведение |куб. м/чел. | | | |определяется как| | | | | | | |отношение объема| | | | | | | |реализации | | | | | | | |товаров и услуг к| | | | | | | |численности | | | | | | | |населения, | | | | | | | |получающего | | | | | | | |услуги | | | | | | | |организации | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |4. |Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления| | |организацией коммунального комплекса | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |4.1. |Коэффициент использования| - | | | |определяется как| | |установленной производственной| | | | |соотношение | | |мощности | | | | |среднесуточного | | | | | | | |объема | | | | | | | |производства | | | | | | | |товаров и услуг| | | | | | | |организации к| | | | | | | |установленной | | | | | | | |мощности | | | | | | | |используемого | | | | | | | |оборудования | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |4.2. |Коэффициент соотношения| - | | | | | | |численности | | | | | - | | |административно-управленческого| | | | | | | |персонала к численности рабочих| | | | | | ------+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+------------------ II. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности --------------------------------------------------------------------------| | N | Показатели | Величина показателя | |п/п| +-------------+-------------+-------------+ | | | факт | план на | план на | | | | предыдущ. | отчетный | регулируем. | | | | периода | период | период | | | +------+------+------+------+------+------+ | | |всего |на ед.|всего |на ед.|всего |на ед.| | | |(тыс. |(руб.)|(тыс. |(руб.)|(тыс. |(руб.)| | | |руб.) | |руб.) | |руб.) | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |1. |Доходы (выручка от| | - | | - | | - | | |реализации), всего, в т.ч.:| | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- по регулируемым видам | | | | | | | | |деятельности, всего, из| | | | | | | | |них: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- прочие виды деятельности | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |2. |Расходы, всего, в т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |1) по регулируемым видам| | | | | | | | |деятельности, всего, из| | | | | | | | |них: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- электроэнергия | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- амортизация | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- оплата труда | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- ЕСН | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- материалы | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- ремонт и техобслуживание | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- цеховые расходы | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- общепроизводственные | | | | | | | | |расходы | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- прочие расходы | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- прочие виды деятельности | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |2) прочие виды деятельности| | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |4. |Фин. результат (прибыль +,| | | | | | | | |убыток -), всего, в т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- по регулируемым видам | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- прочие виды деятельности | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |5. |Чистая прибыль, всего, в| | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- по регулируемым видам | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- прочие виды деятельности | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |6. |Распределение чистой| | - | | - | | - | | |прибыли: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- перечисление в бюджет | | - | | - | | - | | |города | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- в резервный фонд | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |7. |Фонд оплаты труда всего, в| | - | | - | | - | | |т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- по основной деятельности,| | - | | - | | - | | |из них: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- рабочих | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- АУП | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |8. |Среднеспис. численность| | - | | - | | - | | |работников всего (чел.), в| | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- по основной деятельности,| | - | | - | | - | | |из них: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- рабочих | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- АУП | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |9. |Среднемес. зар. плата| | - | | - | | - | | |работников всего (руб.) в| | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- по основной деятельности,| | - | | - | | - | | |из них: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- рабочих | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- АУП | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |10.|Тариф | - | | - | | - | | ----+---------------------------+------+------+------+------+------+------- III. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоотведения и очистки сточных вод* ------------------------------------------------------------------------------- | N |Наименование | Срок |Финансовые потребности | Ожидаемый эффект | |п/п | мероприятия | реализации | на реализацию | | | | |мероприятия,|мероприятия, тыс. руб. | | | | | лет +-------+---------------+------------+----+---+ | | | | всего | в т.ч. по |наименование|тыс.| % | | | | | | источникам | показателя |руб.| | | | | | |финансирования | | | | | | | | +-----+----+----+ | | | | | | | | ... |... |... | | | | +----+-------------+------------+-------+-----+----+----+------------+----+---+ |1. |Мероприятие 1| | | | | | | | | +----+-------------+------------+-------+-----+----+----+------------+----+---+ |2. |Мероприятие 2| | | | | | | | | +----+-------------+------------+-------+-----+----+----+------------+----+---+ |... | | | | | | | | | | +----+-------------+------------+-------+-----+----+----+------------+----+---+ | |Итого | | | | | | | | | -----+-------------+------------+-------+-----+----+----+------------+----+---- * Включает мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры, приобретению основных фондов, совершенствованию организации производства и управления организацией коммунального комплекса, направленные на повышение безопасности и надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, качества предоставляемых услуг, эффективности использования ресурсов, сокращению потерь. Разрабатываются в соответствии с программами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". IV. Пояснительная записка 1) общая информация о регулируемой организации: - полное название организации; - адрес организации (юридический и фактический); - номера телефона и факса, e-mail; - Ф.И.О. директора; - описание производимых товаров и услуг; 2) обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества производимых организацией товаров (оказываемых услуг) в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями организации; 3) обоснование мероприятий, намечаемых в соответствии с разделом III мероприятий. СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО Начальник УЖКХ Начальник Управления экономики Администрации города Смоленска Администрации города Смоленска ______________________ (Ф.И.О.) _____________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись) "___" ________________ 201_ г. "___" ________________ 201_ г. Приложение N 4 к постановлению Администрации города Смоленска от 29.07.2010 N 1375-адм Приложение N 3 к Положению Форма СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Главы Руководитель __________________________ города Смоленска - председатель (наименование организации) комиссии по регулированию цен, тарифов и надбавок ______________________ (Ф.И.О.) ______________________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись) "__" __________________ 201_ г. "__" __________________ 201_ г. Производственная программа __________________________________________________ (наименование организации коммунального комплекса) в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 201_ год I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов ---------------------------------------------------------------------------------------------------| |N п/п| Показатели производственной | Ед. | Величина показателя |Механизм расчета | | | деятельности | измерен. +---------+--------+-----------+ показателя | | | | | факт |план на | план на | | | | | |предыдущ.|отчетный|регулируем.| | | | | | периода | период | период | | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1. |Обеспечение объемов производства | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.1. |Объем реализации товаров и|тыс. куб. м| | | | | | |услуг, в т.ч.: | | | | | | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- населению |тыс. куб. м| | | | | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- бюджетным потребителям, |тыс. куб. м| | | | | | |всего, в т.ч.: | | | | | | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- по договорам |тыс. куб. м| | | | | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- по талонам |тыс. куб. м| | | | | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- прочим потребителям всего, в|тыс. куб. м| | | | | | |т.ч.: | | | | | | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- по договорам |тыс. куб. м| | | | | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- по талонам |тыс. куб. м| | | | | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.2. |Инвентарное количество|ед. | | | | | | |транспортных средств всего, в| | | | | | | |т.ч.: | | | | | | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- в пределах нормативного срока|ед. | | | | | | |эксплуатации | | | | | | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- сверх нормативного срока |ед. | | | | | | |эксплуатации | | | | | | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.3. |Численность населения,|чел. | | | | | | |получающего услуги организации | | | | | | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.4. |Годовое количество часов|час | | | |определяется | | |предоставления услуг | | | | |исходя из числа и| | | | | | | |продолжительности| | | | | | | |дней | | | | | | | |предоставления | | | | | | | |услуг | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |2. |Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |2.1. |Накопленный объем|куб. м | | | |объем твердых| | |утилизированных (захороненных)| | | | |бытовых отходов,| | |твердых бытовых отходов | | | | |утилизированный | | | | | | | |(захороненный) за| | | | | | | |все время| | | | | | | |эксплуатации | | | | | | | |объекта (с| | | | | | | |момента ввода в| | | | | | | |эксплуатацию) | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |2.2. |Проектная вместимость объекта|куб. м | | | |объем твердых| | |для захоронения твердых бытовых| | | | |бытовых отходов,| | |отходов | | | | |потенциально | | | | | | | |утилизируемый | | | | | | | |(захораниваемый) | | | | | | | |за все время| | | | | | | |эксплуатации | | | | | | | |объекта (с| | | | | | | |момента ввода в| | | | | | | |эксплуатацию до| | | | | | | |момента закрытия)| +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |2.3. |Износ оборудования объектов,|% | | | |определяется по| | |используемых для утилизации| | | | |данным | | |(захоронения) твердых бытовых| | | | |бухгалтерского | | |отходов | | | | |учета | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |2.4. |Коэффициент заполняемости|% | | | |определяется как| | |полигона | | | | |соотношение | | | | | | | |накопленного | | | | | | | |объема | | | | | | | |захороненных | | | | | | | |твердых бытовых| | | | | | | |отходов (данные| | | | | | | |оперативного | | | | | | | |учета) и| | | | | | | |проектной | | | | | | | |вместимости | | | | | | | |объекта для| | | | | | | |захоронения | | | | | | | |твердых бытовых| | | | | | | |отходов | | | | | | | |(технические | | | | | | | |планы (паспорта)| | | | | | | |указанных | | | | | | | |объектов) | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |2.5. |Коэффициент защищенности|ед. | | | |определяется как| | |объектов от пожаров | | | | |соотношение | | | | | | | |суммарной площади| | | | | | | |объектов, | | | | | | | |подверженных | | | | | | | |пожарам, и| | | | | | | |площади объектов| | | | | | | |для утилизации| | | | | | | |(захоронения) | | | | | | | |твердых бытовых| | | | | | | |отходов | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |2.6. |Коэффициент уплотнения |ед. | | | |определяется в| | | | | | | |соответствии с| | | | | | | |инструкцией по| | | | | | | |проектированию, | | | | | | | |эксплуатации и| | | | | | | |рекультивации | | | | | | | |полигонов для| | | | | | | |твердых бытовых| | | | | | | |отходов | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |3. |Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |3.1. |Удельное ресурсопотребление |куб. м/чел.| | | |определяется как| | | | | | | |отношение объема| | | | | | | |реализации | | | | | | | |товаров и услуг к| | | | | | | |численности | | | | | | | |населения, | | | | | | | |получающего | | | | | | | |услуги | | | | | | | |организации | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |3.2. |Обеспечение инструментального|% | | | |определяется как| | |контроля | | | | |отношение объемов| | | | | | | |твердых бытовых| | | | | | | |отходов, | | | | | | | |прошедших | | | | | | | |процедуру | | | | | | | |взвешивания, к| | | | | | | |объему утилизации| | | | | | | |(захоронению) | | | | | | | |твердых бытовых| | | | | | | |отходов | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |4. |Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления| | |организацией коммунального комплекса: | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |4.1. |Коэффициент соотношения| - | | | | | | |численности | | | | | | | |административно-управленческого| | | | | | | |персонала к численности рабочих| | | | | | ------+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+------------------ II. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности --------------------------------------------------------------------------| | N | Показатели | Величина показателя | |п/п| +-------------+-------------+-------------+ | | | факт | план на | план на | | | | предыдущ. | отчетный | регулируем. | | | | периода | период | период | | | +------+------+------+------+------+------+ | | |всего |на ед.|всего | на |всего |на ед.| | | |(тыс. |(руб.)|(тыс. | ед. |(тыс. |(руб.)| | | |руб.) | |руб.) |(руб.)|руб.) | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |1. |Доходы (выручка от| | - | | - | | - | | |реализации) | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |2. |Расходы всего, в т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- топливо | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- амортизация | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- оплата труда | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- ЕСН | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- материалы | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- ремонт и техобслуживание | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- цеховые расходы | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- общепроизводственные | | | | | | | | |расходы | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- прочие расходы | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |4. |Финансовый результат| | | | | | | | |(прибыль +, убыток -) | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |5. |Чистая прибыль | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |6. |Распределение чистой| | - | | - | | - | | |прибыли: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- перечисление в бюджет | | - | | - | | - | | |города | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- в фонд развития | | - | | - | | - | | |производства | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- в резервный фонд | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |7. |Фонд оплаты труда, всего, в| | - | | - | | - | | |т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- рабочих | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- АУП | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |8. |Среднесписочная численность| | - | | - | | - | | |работников, всего (чел.), в| | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- рабочих | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- АУП | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |9. |Среднемесячная заработная| | - | | - | | - | | |плата работников, всего| | | | | | | | |(руб.), в т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- рабочих | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- АУП | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |10.|Тариф | - | | - | | - | | ----+---------------------------+------+------+------+------+------+------- III. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов* --------------------------------------------------------------------------| | N |Наименование| Срок | Финансовые | Ожидаемый эффект | |п/п|мероприятия | реализации | потребности на | | | | |мероприятия,| реализацию | | | | | лет | мероприятия, | | | | | | тыс. руб. | | | | | +-----+--------------+------------+-----+---+ | | | |всего| в т.ч. по |наименование|тыс. | % | | | | | | источникам | показателя |руб. | | | | | | |финансирования| | | | | | | | +----+----+----+ | | | | | | | |... |... |... | | | | +---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+ |1. |Мероприятие | | | | | | | | | | |1 | | | | | | | | | +---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+ |2. |Мероприятие | | | | | | | | | | |2 | | | | | | | | | +---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+ |...| | | | | | | | | | +---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+ | |Итого | | | | | | | | | ----+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---- * Включает мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры, приобретению основных фондов, совершенствованию организации производства и управления организацией коммунального комплекса, направленные на повышение безопасности и надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, качества предоставляемых услуг, эффективности использования ресурсов, сокращению потерь. Разрабатываются в соответствии с программами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". IV. Пояснительная записка 1) общая информация о регулируемой организации: - полное название организации; - адрес организации (юридический и фактический); - номера телефона и факса, e-mail; - Ф.И.О. директора; - описание производимых товаров и услуг; 2) обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества производимых организацией товаров (оказываемых услуг) в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями организации; 3) обоснование мероприятий, намечаемых в соответствии с разделом III мероприятий. СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО Начальник УЖКХ Начальник Управления экономики Администрации города Смоленска Администрации города Смоленска _____________________ (Ф.И.О.) _____________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись) "__" _________________ 201_ г. "__" _________________ 201_ г. Приложение N 5 к постановлению Администрации города Смоленска от 29.07.2010 N 1375-адм Приложение N 4 к Положению Форма СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Главы Руководитель __________________________ города Смоленска - председатель (наименование организации) комиссии по регулированию цен, тарифов и надбавок ______________________ (Ф.И.О.) ______________________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись) "__" __________________ 201_ г. "__" __________________ 201_ г. Производственная программа __________________________________________________ (наименование организации коммунального комплекса) в сфере начисления, сбора, перечисления платежей, взыскания задолженности по всем видам ЖКУ и приема платежей в пунктах приема платежей на 201_ год I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг --------------------------------------------------------------------------| | N | Показатели | Ед. | Величина показателя | |п/п| производственной | измерен. +---------+--------+-----------+ | | деятельности | | факт |план на | план на | | | | |предыдущ.|отчетный|регулируем.| | | | | периода | период | период | +---+--------------------------+-----------+---------+--------+-----------+ |1. |Объем основного|тыс. л./сч.| | | | | |производства продукции| | | | | | |(работ, услуг) в| | | | | | |натуральном выражении | | | | | +---+--------------------------+-----------+---------+--------+-----------+ |2. |Уровень сбора платежей за|% | | | | | |жилищно-коммунальные | | | | | | |услуги | | | | | ----+--------------------------+-----------+---------+--------+------------ II. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности тыс. руб. --------------------------------------------------------------------------| | N | Показатели | Величина показателя | |п/п| +---------+--------+-----------+ | | | факт |план на | план на | | | |предыдущ.|отчетный|регулируем.| | | | периода | период | период | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ |1. |Доходы (без НДС), всего, в т.ч.: | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- от начисления и сбора платежей | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- от деятельности пунктов приема | | | | | |платежей | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- прочие доходы | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ |2. |Расходы (без НДС), всего, в т.ч.: | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |1) по начислению и сбору платежей,| | | | | |всего, из них: | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- сырье и материалы | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- затраты на оплату труда | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- отчисления на соц. нужды | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- амортизационные отчисления | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- содержание помещений | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- ремонт и техобслуживание ОС | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- содержание автотранспорта | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- прочие расходы | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |2) по деятельности пунктов приема| | | | | |платежей, всего, из них: | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- сырье и материалы | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- затраты на оплату труда | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- отчисления на соц. нужды | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- амортизационные отчисления | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- ремонт и техобслуживание ОС | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |3) по прочей деятельности | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ |3. |Финансовый результат (прибыль +,| | | | | |убыток -), всего, в т.ч.: | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- по начислению и сбору платежей | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- по деятельности пунктов приема | | | | | |платежей | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- по прочей деятельности | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ |4. |Чистая прибыль | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ |5. |Распределение чистой прибыли: | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- перечисление в бюджет города | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- в резервный фонд | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ |6. |Фонд оплаты труда, всего, в т.ч.: | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- по начислению и сбору платежей | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ |7. |Среднесписочная численность| | | | | |работников, всего (чел.), в т.ч.: | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- по начислению и сбору платежей | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- по деятельности пунктов приема | | | | | |платежей | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ |8. |Среднемесячная заработная плата| | | | | |работников, всего (руб.) | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ |9. |Сумма начислений по основному виду| | | | | |деятельности | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ |10.|Сумма принятых платежей | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ |11.|Процент вознаграждения за услуги по| | | | | |начислению и сбору платежей | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ |12.|Процент вознаграждения за прием| | | | | |платежей в пунктах приема платежей | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ |13.|Себестоимость единицы услуги по| | | | | |основному виду деятельности,| | | | | |руб./л./сч. | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ |14.|Себестоимость единицы услуги по| | | | | |пунктам приема платежей,| | | | | |руб./квитанция | | | | ----+--------------------------------------+---------+--------+------------ III. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации* --------------------------------------------------------------------------| | N | Наименование мероприятия | Срок |Финансовые потребности на| |п/п| | реализации | реализацию мероприятия, | | | |мероприятия,| тыс. руб. | | | | лет +-------+-----------------+ | | | | всего | в т.ч. по | | | | | | источникам | | | | | | финансирования | | | | | +-----+-----+-----+ | | | | | ... | ... | ... | +---+------------------------------+------------+-------+-----+-----+-----+ |1. |Мероприятие 1 | | | | | | +---+------------------------------+------------+-------+-----+-----+-----+ |2. |Мероприятие 2 | | | | | | +---+------------------------------+------------+-------+-----+-----+-----+ |...| | | | | | | +---+------------------------------+------------+-------+-----+-----+-----+ | |Итого | | | | | | ----+------------------------------+------------+-------+-----+-----+------ * Включает мероприятия по приобретению основных фондов, совершенствованию организации производства и управления организации, направленные на повышение безопасности и надежности работы, эффективности использования ресурсов, заключение договоров и создание технических условий для приема платежей через пункты приема оплаты, реализация мероприятий по взысканию с населения задолженности, приведению информационных систем персональных данных в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО Начальник УЖКХ Начальник Управления экономики Администрации города Смоленска Администрации города Смоленска _____________________ (Ф.И.О.) _____________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись) "__" _________________ 201_ г. "__" _________________ 201_ г. Приложение N 6 к постановлению Администрации города Смоленска от 29.07.2010 N 1375-адм Приложение N 5 к Положению Форма СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Главы Руководитель __________________________ города Смоленска - председатель (наименование организации) комиссии по регулированию цен, тарифов и надбавок ______________________ (Ф.И.О.) ______________________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись) "__" __________________ 201_ г. "__" __________________ 201_ г. Производственная программа __________________________________________________ (наименование транспортного предприятия) в сфере пассажирских перевозок на 201_ год I. Основные технико-эксплуатационные показатели --------------------------------------------------------------------------| | N | Показатели | Ед. изм. | Величина показателя | |п/п | производственной | +---------+--------+------------+ | | деятельности | | факт |план на | план на | | | | |предыдущ.|отчетный|регулируемый| | | | | периода | период | период | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ |1. |Объем производства в|тыс. пасс.| | | | | |натуральном выражении по| | | | | | |регулируемым видам| | | | | | |деятельности, всего, в| | | | | | |т.ч. по видам* | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ |2. |Количество маршрутов,|ед. | | | | | |всего, в т.ч. по видам | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ |3. |Протяженность маршрутной|км | | | | | |сети, всего, в т.ч. по| | | | | | |видам | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ |4. |Инвентарное количество|ед. | | | | | |транспортных средств -| | | | | | |всего, в т.ч.: | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ | |- в пределах норм. срока|ед. | | | | | |эксплуатации | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ | |- сверх норм. срока |ед. | | | | | |эксплуатации | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ |5. |Выбытие подвижного|ед. | | | | | |состава | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ |6. |Поступление подвижного|ед. | | | | | |состава | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ |7. |Износ транспортных|% | | | | | |средств по видам | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ |8. |Протяженность: | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ | |- контактной сети, в том|км о.п. | | | | | |числе: | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ | |- в пределах допустимых|км о.п. | | | | | |норм экспл. | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ | |- требующих ремонта или|км о.п. | | | | | |замены | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ | |- трамвайных путей, в том|км о.п. | | | | | |числе: | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ | |- в пределах допустимых|км о.п. | | | | | |норм экспл. | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ | |- требующих ремонта или|км о.п. | | | | | |замены | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ |9. |Выпуск подвижного состава|ед. | | | | | |на линию, в т.ч. | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ | |- в рабочие дни |ед. | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ |10. |Коэф. выпуска подвижного|коэф. | | | | | |состава на линию, в т.ч. | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ | |- в рабочие дни |коэф. | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ |11. |Количество рейсов |ед. | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ |12. |Общий пробег |тыс. км | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ |13. |Среднесуточный пробег |км | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ |14. |Пассажирооборот |тыс. | | | | | | |пасс.-км | | | | -----+-------------------------+----------+---------+--------+------------- * Заполняются предприятиями с учетом характерных показателей работы по разовым перевозкам и проездным билетам; для МУП "Автоколонна-1308" - по видам: городские и пригородные перевозки; для МУТТП - в разрезе трамвай и троллейбус. II. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ----+---------------------------+-----------------------------------------| | N | Показатели | Величина показателя | |п/п| +-------------+-------------+-------------+ | | | факт | план на | план на | | | | предыдущ. | отчетный | регулируем. | | | | периода | период | период | | | +------+------+------+------+------+------+ | | |всего |на ед.|всего |на ед.|всего |на ед.| | | |(тыс. |(руб.)|(тыс. |(руб.)|(тыс. |(руб.)| | | |руб.) | |руб.) | |руб.) | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |1. |Доходы (выручка от| | - | | - | | - | | |реализации), всего, в т.ч.:| | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |1) по регулируемым видам| | | | | | | | |деятельности, всего, из| | | | | | | | |них: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- компенсация льгот по | | | | | | | | |проездным билетам | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |2) прочие виды деятельности| | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |2. |Расходы, всего, в т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |1) по регулируемым видам| | | | | | | | |деятельности, всего, в| | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |1.1) по основной| | | | | | | | |деятельности, всего, из| | | | | | | | |них: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- оплата труда | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- ЕСН | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- топливо (ГСМ) | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- электроэнергия | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- амортизация | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- ремонтный фонд | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- смазочные материалы | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- износ и ремонт шин | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- прочие расходы | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |1.2) внереализационные| | | | | | | | |расходы | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |2) прочие виды деятельности| | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |3. |Фин. результат (прибыль +,| | | | | | | | |убыток -), всего, в т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- по регулируемым видам | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- прочие виды деятельности | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |4. |Субсидии из бюджетов,| | | | | | | | |всего, в т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- городской | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- областной | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |5. |Финансовый результат с| | | | | | | | |учетом субсидии (прибыль +,| | | | | | | | |убыток -), всего, в т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- по регулируемым видам | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- прочие виды деятельности | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |6. |Чистая прибыль всего, в| | - | | - | | - | | |т.ч. по видам деятельности | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |7. |Распределение чистой| | - | | - | | - | | |прибыли | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |8. |Фонд оплаты труда всего, в| | - | | - | | - | | |т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- по основной деятельности,| | - | | - | | - | | |из них: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- рабочих | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- АУП | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |9. |Среднеспис. численность| | - | | - | | - | | |работников, всего (чел.), в| | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- по основной деятельности,| | - | | - | | - | | |из них: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- рабочих | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- АУП | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |10.|Среднемес. зар. плата| | - | | - | | - | | |работников, всего (руб.), в| | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- по основной деятельности,| | - | | - | | - | | |из них: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- рабочих | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- АУП | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |11.|Тариф утвержденный | - | | - | | - | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |12.|Тариф экономически| | | | | | | | |обоснованный | | | | | | | ----+---------------------------+------+------+------+------+------+------- III. План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятий в сфере пассажирских перевозок* --------------------------------------------------------------------------| | N |Наименование | Срок | Финансовые | Ожидаемый эффект | |п/п| мероприятия | реализации | потребности на | | | | |мероприятия,| реализацию | | | | | лет | мероприятия, тыс. | | | | | | руб. | | | | | +-----+--------------+------------+----+---+ | | | |всего| в т.ч. по |наименование|тыс.| % | | | | | | источникам | показателя |руб.| | | | | | |финансирования| | | | | | | | +----+----+----+ | | | | | | | |... |... |... | | | | +---+-------------+------------+-----+----+----+----+------------+----+---+ |1. |Мероприятие 1| | | | | | | | | +---+-------------+------------+-----+----+----+----+------------+----+---+ |2. |Мероприятие 2| | | | | | | | | +---+-------------+------------+-----+----+----+----+------------+----+---+ |...| | | | | | | | | | +---+-------------+------------+-----+----+----+----+------------+----+---+ | |Итого | | | | | | | | | ----+-------------+------------+-----+----+----+----+------------+----+---- * Включает мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и приобретению основных фондов, совершенствованию организации производства и управления, направленные на повышение безопасности и надежности работы, качества предоставляемых услуг, эффективности использования ресурсов, сокращению потерь. Разрабатываются в соответствии с программами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". IV. Пояснительная записка 1) общая информация о регулируемой организации: - полное название организации; - адрес организации (юридический и фактический); - номера телефона и факса, e-mail; - Ф.И.О. директора; - описание производимых товаров и услуг; 2) обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества производимых организацией товаров (оказываемых услуг) в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями организации; 3) обоснование мероприятий, намечаемых в соответствии с разделом III мероприятий. СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО Начальник УЖКХ Начальник Управления экономики Администрации города Смоленска Администрации города Смоленска _____________________ (Ф.И.О.) _____________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись) "__" _________________ 201_ г. "__" _________________ 201_ г. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
