Постановление Администрации Смоленской области от 05.08.2011 № 463

     Приложение N 2
     к Региональной программе
     по повышению эффективности
     бюджетных расходов
     Смоленской области до 2013 года


                               ПЕРЕЧЕНЬ
       целевых показателей реализации региональной программы по
   повышению эффективности бюджетных расходов Смоленской области на
                           период 2013 года


|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|     |  Наименование показателя                     |2010 год |2011 год |2012 год|2013 год |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|1    |2                                             |3        |4        |5       |6        |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    Направление 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости регионального и местных   |
|бюджетов                                                                                   |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|1.1. |Отношение дефицита областного бюджета к       |16,4%    |21,2%    |более   |более    |
|     |доходам областного бюджета без учета объема   |         |         |10%     |10%      |
|     |безвозмездных поступлений                     |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|1.2. |Отношение государственного долга Смоленской   |51,6%    |63,8%    |более   |более    |
|     |области (за вычетом выданных гарантий) к      |         |         |50%     |50%      |
|     |доходам областного бюджета без учета объема   |         |         |        |         |
|     |безвозмездных поступлений, %                  |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|1.3. |Отношение объема просроченной кредиторской    |0,0%     |0,0%     |0       |0        |
|     |задолженности областного бюджета к расходам   |         |         |        |         |
|     |областного бюджета, %                         |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|1.4. |Доля бюджетных инвестиций в общем объеме      |5,1%     |7,6%     |12,2    |   12,5  |
|     |расходов областного бюджета, %                |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|1.5. |Процент абсолютного отклонения фактического   |11,1%    |6%       |5-10%   |5-10%    |
|     |объема доходов областного бюджета (без учета  |         |         |        |         |
|     |межбюджетных трансфертов) за отчетный год от  |         |         |        |         |
|     |первоначального плана, %                      |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|1.6. |Наличие утвержденной методики                 |да       |да       |да      |да       |
|     |формализованного прогнозирования доходов      |         |         |        |         |
|     |областного бюджета по основным налогам и      |         |         |        |         |
|     |сборам                                        |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|1.7. |Доля условно утвержденных на плановый период  |0        |0        |0       |7,6%     |
|     |расходов областного бюджета, %                |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|1.8. |Средняя долговая нагрузка на местные бюджеты, |9,2%     |21,4%    |15-25%  |15-25%   |
|     |%                                             |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|1.9. |Отношение просроченной кредиторской           |0,0%     |0,0%     |менее   |менее 1% |
|     |задолженности к расходам местных бюджетов, %  |         |         |1%      |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|1.10.|Среднее отношение дефицита местных бюджетов   |5,2%     |12,4%    |более   |более 7% |
|     |к доходам, %                                  |         |         |7%      |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|1.11.|Доля условно утвержденных на плановый период  |0        |0        |0       |7,5-8,5  |
|     |расходов местных бюджетов, %                  |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|Направление 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов     |
|государственной власти Смоленской области                                                  |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|2.1. |Удельный вес расходов областного бюджета,     |51,5%    |56,8%    |более   |более    |
|     |формируемых в рамках программ, %              |         |         |50%     |50%      |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|2.2. |Доля субсидий местным бюджетам,               |12,2%    |14,8%    |40-60%  |60-80%   |
|     |предоставляемых в рамках целевых программ, %  |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|2.3. |Доля расходов Смоленской области на           |43,7%    |38,3%    |90-100% |90-100%  |
|     |осуществление бюджетных инвестиций,           |         |         |        |         |
|     |осуществляемых в рамках долгосрочных          |         |         |        |         |
|     |областных целевых и ведомственных целевых     |         |         |        |         |
|     |программ, %                                   |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|2.4. |Наличие нормативного правового акта           |нет      |нет      |нет     |нет      |
|     |Смоленской области, определяющего оплату      |         |         |        |         |
|     |труда руководителей органов исполнительной    |         |         |        |         |
|     |власти Смоленской области с учетом результатов|         |         |        |         |
|     |их профессиональной деятельности              |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  Направление 3. Реструктуризация бюджетного сектора                                       |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|3.1. |Доля областных государственных казенных       |0        |0        |96%     |  96%    |
|     |учреждений Смоленской области, для которых    |         |         |        |         |
|     |установлены государственные задания, в общем  |         |         |        |         |
|     |числе областных государственных казенных      |         |         |        |         |
|     |учреждений Смоленской области, %              |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|3.2. |Доля областных государственных автономных     |0        |86,3%    |86%     |86%      |
|     |учреждений и областных государственных        |         |         |        |         |
|     |бюджетных учреждений, оказывающих             |         |         |        |         |
|     |государственные услуги, в общем числе         |         |         |        |         |
|     |областных государственных учреждений, %       |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|3.3. |Доля областных государственных учреждений,    |0        |0        |25-50%  |50-75%   |
|     |для которых объем бюджетных ассигнований на   |         |         |        |         |
|     |оказание государственных услуг (выполнение    |         |         |        |         |
|     |работ) определен с учетом качества оказания   |         |         |        |         |
|     |государственных услуг (выполнения работ), %   |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|3.4. |Прирост объемов доходов областных             |0        |0        |0       |5-10%    |
|     |государственных автономных учреждений и       |         |         |        |         |
|     |областных государственных бюджетных           |         |         |        |         |
|     |учреждений от приносящей доход деятельности,  |         |         |        |         |
|     |%                                             |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    Направление 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств                 |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|4.1. |Наличие утвержденного областного бюджета на   |нет      |нет      |да      |да       |
|     |очередной финансовый год и плановый период    |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|4.2. |Наличие утвержденного порядка и методики      |да       |да       |да      |да       |
|     |планирования бюджетных ассигнований           |         |         |        |         |
|     |Смоленской области                            |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|4.3. |Наличие установленного порядка определения    |да       |да       |да      |да       |
|     |предельных объемов бюджетных ассигнований     |         |         |        |         |
|     |Смоленской области, доводимых до главных      |         |         |        |         |
|     |распорядителей бюджетных средств в процессе   |         |         |        |         |
|     |составления проекта областного бюджета        |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|4.4. |Доля ведомственных и долгосрочных областных   |50,9%    |23,5%    |10-25%  |10-25%   |
|     |целевых программ, по которым утвержденный     |         |         |        |         |
|     |объем финансирования изменился в течение      |         |         |        |         |
|     |отчетного года более чем на 15 процентов от   |         |         |        |         |
|     |первоначального, %                            |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|4.5. |Процент абсолютного отклонения утвержденного  |0,0%     |0,0%     |0       |10-15%   |
|     |объема расходов областного бюджета на первый  |         |         |        |         |
|     |год планового периода от объема расходов      |         |         |        |         |
|     |соответствующего года при его утверждении на  |         |         |        |         |
|     |очередной финансовый год, %                   |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|4.6. |Наличие нормативно установленной обязанности  |нет      |да       |да      |да       |
|     |проведения публичных обсуждений проектов      |         |         |        |         |
|     |долгосрочных областных целевых программ       |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|4.7. |Доля долгосрочных областных целевых           |0,0%     |0,0%     |50-75%  |75-100%  |
|     |программ, принятых в отчетном году, проекты   |         |         |        |         |
|     |которых прошли публичные обсуждения, %        |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|4.8. |Нормативно закреплен механизм распределения   |нет      |да       |да      |да       |
|     |бюджета принимаемых обязательств между        |         |         |        |         |
|     |принимаемыми и действующими целевыми          |         |         |        |         |
|     |программами                                   |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|4.9. |Публикация в средствах массовой информации и  |да       |да       |да      |да       |
|     |сети Интернет результатов распределения       |         |         |        |         |
|     |бюджета принимаемых обязательств между        |         |         |        |         |
|     |принимаемыми и действующими целевыми          |         |         |        |         |
|     |программами                                   |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|4.10.|Нормативно закреплена обязательность          |нет      |нет      |да      |да       |
|     |представления перечня долгосрочных областных  |         |         |        |         |
|     |целевых программ и ведомственных целевых      |         |         |        |         |
|     |программ в составе материалов, представляемых |         |         |        |         |
|     |с проектом областного бюджета                 |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|4.11.|Нормативно утвержден формульный порядок       |нет      |нет      |нет     |нет      |
|     |определения общего объема дотаций на          |         |         |        |         |
|     |выравнивание бюджетной обеспеченности         |         |         |        |         |
|     |муниципальных образований Смоленской          |         |         |        |         |
|     |области                                       |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|4.12.|Наличие не меняющейся в течение отчетного     |нет      |нет      |да      |да       |
|     |года методики распределения дотаций на        |         |         |        |         |
|     |выравнивание бюджетной обеспеченности         |         |         |        |         |
|     |муниципальных образований Смоленской          |         |         |        |         |
|     |области, не менялась в течение отчетного года |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|4.13.|Соотношение объема дотаций на выравнивание    |0,74     |0,83     |0,81    |0,81     |
|     |бюджетной обеспеченности муниципальных        |         |         |        |         |
|     |образований Смоленской области и объема       |         |         |        |         |
|     |субсидий муниципальным образованиям           |         |         |        |         |
|     |Смоленской области из областного бюджета      |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|4.14.|Эффективность выравнивания бюджетной          |1,89     |1,92     |1,91    |1,92     |
|     |обеспеченности муниципальных образований      |         |         |        |         |
|     |Смоленской области, раз                       |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|     Направление 5. Оптимизация функций государственного и муниципального управления,      |
|повышение эффективности их обеспечения                                                     |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|5.1. |Доля государственных услуг по осуществлению   |7        |16       |19      |49       |
|     |юридически значимых действий,                 |         |         |        |         |
|     |предоставляемых в электронной форме           |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|5.2. |Публикация данных мониторинга качества        |да       |да       |да      |да       |
|     |финансового управления главных распорядителей |         |         |        |         |
|     |бюджетных средств                             |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|5.3. |Доля функций органов исполнительной власти    |50       |50       |100     |100      |
|     |Смоленской области, в отношении которых       |         |         |        |         |
|     |утверждены административные регламенты их     |         |         |        |         |
|     |исполнения                                    |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    Направление 6. Развитие информационной системы управления государственными             |
|(муниципальными) финансами                                                                 |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|6.1. |Создан специализированный сайт в сети         |да       |да       |да      |да       |
|     |Интернет, на котором размещается информация о |         |         |        |         |
|     |государственных и муниципальных финансах      |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|6.2. |Создание Интернет-портала оказания            |да       |да       |да      |да       |
|     |государственных услуг по осуществлению        |         |         |        |         |
|     |юридически значимых действий в электронной    |         |         |        |         |
|     |форме                                         |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|6.3. |Создан и работает сайт в сети Интернет,       |нет      |нет      |да      |да       |
|     |имеющий функцию обратной связи с              |         |         |        |         |
|     |потребителями государственных услуг           |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|6.4. |Доля областных государственных учреждений,    |0        |0        |50-80   |80-100   |
|     |информация о результатах деятельности которых |         |         |        |         |
|     |за отчетный год размещена в сети Интернет     |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|6.5. |Доля органов исполнительной власти            |0        |100      |100     |100      |
|     |Смоленской области, информация о плановых и   |         |         |        |         |
|     |ожидаемых результатах деятельности которых    |         |         |        |         |
|     |размещена в сети Интернет                     |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    Направление 7. Повышение эффективности бюджетных расходов на местном уровне            |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|7.1. |Наличие хотя бы одного муниципального         |0        |нет      |нет     |нет      |
|     |образования Смоленской области, в котором все |         |         |        |         |
|     |муниципальные учреждения являются казенными   |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|7.2. |Доля расходов местных бюджетов, утвержденных  |0        |0        |100%    |100%     |
|     |на 3 года, %                                  |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|7.3. |Доля муниципальных образований, в которых     |77%      |90%      |90%     |90%      |
|     |фактические доходы местного бюджета за        |         |         |        |         |
|     |отчетный период превышают первоначальный      |         |         |        |         |
|     |план, %                                       |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|7.4. |Доля муниципальных услуг, в отношении         |0        |0        |40-60   |60-70    |
|     |которых нормативно установлены требования к   |         |         |        |         |
|     |качеству их оказания                          |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|Направление 8. Повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе                  |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|8.1. |Доля объемов электрической энергии,           |95%      |100%     |100%    |100%     |
|     |потребляемой (используемой) бюджетными        |         |         |        |         |
|     |учреждениями, оплата которой осуществляется с |         |         |        |         |
|     |использованием приборов учета, в общем объеме |         |         |        |         |
|     |электрической энергии, потребляемой           |         |         |        |         |
|     |(используемой) бюджетными учреждениями на     |         |         |        |         |
|     |территории Смоленской области                 |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|8.2. |Доля объемов тепловой энергии, потребляемой   |75%      |100%     |100%    |100%     |
|     |(используемой) бюджетными учреждениями,       |         |         |        |         |
|     |расчеты за которую осуществляются с           |         |         |        |         |
|     |использованием приборов учета, в общем объеме |         |         |        |         |
|     |тепловой энергии, потребляемой (используемой) |         |         |        |         |
|     |бюджетными учреждениями на территории         |         |         |        |         |
|     |Смоленской области                            |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|8.3. |Доля объемов воды, потребляемой               |65%      |100%     |100%    |100%     |
|     |(используемой) бюджетными учреждениями,       |         |         |        |         |
|     |расчеты за которую осуществляются с           |         |         |        |         |
|     |использованием приборов учета, в общем объеме |         |         |        |         |
|     |воды, потребляемой (используемой) бюджетными  |         |         |        |         |
|     |учреждениями на территории Смоленской         |         |         |        |         |
|     |области                                       |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|8.4. |Доля объемов природного газа, потребляемого   |97%      |100%     |100%    |100%     |
|     |(используемого) бюджетными учреждениями,      |         |         |        |         |
|     |расчеты за который осуществляются с           |         |         |        |         |
|     |использованием приборов учета, в общем объеме |         |         |        |         |
|     |природного газа, потребляемого (используемого)|         |         |        |         |
|     |бюджетными учреждениями на территории         |         |         |        |         |
|     |Смоленской области                            |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|8.5. |Доля расходов областного бюджета на           |3,1%     |3,3%     |3,6%    |3,8%     |
|     |обеспечение энергетическими ресурсами         |         |         |        |         |
|     |бюджетных учреждений (для сопоставимых        |         |         |        |         |
|     |условий)                                      |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|8.6. |Доля расходов областного бюджета на           |1,8%     |1,8%     |1,7%    |1,7%     |
|     |обеспечение энергетическими ресурсами         |         |         |        |         |
|     |бюджетных учреждений (для фактических         |         |         |        |         |
|     |условий)                                      |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|8.7. |Динамика расходов областного бюджета на       |54,06    |52,44    |50,87   |49,34    |
|     |обеспечение энергетическими ресурсами         |млн. руб.|млн. руб.|млн.    |млн. руб.|
|     |бюджетных учреждений (для фактических         |         |         |руб.    |         |
|     |условий)                                      |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|8.9. |Динамика расходов областного бюджета на       |107,96   |115,19   |122,91  |131,15   |
|     |обеспечение энергетическими ресурсами         |млн. руб.|млн. руб.|млн.    |млн. руб.|
|     |бюджетных учреждений (для сопоставимых        |         |         |руб.    |         |
|     |условий)                                      |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|8.10.|Доля расходов областного бюджета на           |0%       |0%       |0%      |0%       |
|     |предоставление субсидий организациям          |         |         |        |         |
|     |коммунального комплекса на приобретение       |         |         |        |         |
|     |топлива                                       |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|8.11.|Динамика расходов областного бюджета на       |0        |0        |0       |0        |
|     |предоставление субсидий организациям          |млн. руб.|млн. руб.|млн.    |млн. руб.|
|     |коммунального комплекса на приобретение       |         |         |руб.    |         |
|     |топлива                                       |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|8.12.|Доля бюджетных учреждений, финансируемых за   |0%       |0,5%     |1%      |1%       |
|     |счет средств областного бюджета, в общем      |         |         |        |         |
|     |объеме бюджетных учреждений, в отношении      |         |         |        |         |
|     |которых проведено обязательное энергетическое |         |         |        |         |
|     |обследование                                  |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|8.13.|Число энергосервисных договоров (контрактов), |0 шт.    |10 шт.   |20 шт.  |30 шт.   |
|     |заключенных областными заказчиками            |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|8.14.|Доля областных заказчиков в общем объеме      |0 шт.    |30 шт.   |58 шт.  |86 шт.   |
|     |областных заказчиков, с которыми заключены    |         |         |        |         |
|     |энергосервисные договоры (контракты)          |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|8.15.|Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для    |0%       |5%       |6%      |7%       |
|     |областных нужд в соответствии с требованиями  |         |         |        |         |
|     |энергетической эффективности, в общем объеме  |         |         |        |         |
|     |закупаемых товаров, работ, услуг для          |         |         |        |         |
|     |муниципальных нужд (в стоимостном             |         |         |        |         |
|     |выражении)                                    |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    Направление 9. Повышение эффективности бюджетных расходов в сфере образования          |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|9.1. |Повышение рейтинга Смоленской области среди   |16 (80)  |15 (78)  |14 (74) |13 (70)  |
|     |субъектов Центрального федерального округа    |         |         |        |         |
|     |(субъектов Российской Федерации) по           |         |         |        |         |
|     |эффективности расходования бюджетных средств  |         |         |        |         |
|     |в сфере образования (ранг)                    |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|9.2. |Количество автономных учреждений НПО и СПО    |-        |-        |2 ед.   |5 ед.    |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|9.3. |Доля доходов от оказания дополнительных       |         |30,0%    |32,3%   |33,1%    |
|     |платных образовательных услуг в общем объеме  |         |         |        |         |
|     |доходов от внебюджетной деятельности          |         |         |        |         |
|     |учреждений НПО и СПО                          |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|9.4. |Доля областных государственных                |0        |-        |100%    |100%     |
|     |образовательных учреждений, для которых       |         |         |        |         |
|     |государственные задания на оказание услуг     |         |         |        |         |
|     |(выполнение работ) сформированы в             |         |         |        |         |
|     |соответствии с новой (доработанной) методикой |         |         |        |         |
|     |расчетно-нормативных затрат на оказание       |         |         |        |         |
|     |государственных услуг (выполнение работ) и    |         |         |        |         |
|     |содержание имущества                          |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|9.5. |Доля областных государственных                |0        |-        |100%    |100%     |
|     |образовательных учреждений дополнительного    |         |         |        |         |
|     |образования детей, для которых государственные|         |         |        |         |
|     |задания на оказание услуг (выполнение работ)  |         |         |        |         |
|     |сформированы в соответствии с методикой       |         |         |        |         |
|     |расчетно-нормативных затрат на оказание       |         |         |        |         |
|     |государственных услуг (выполнение работ) и    |         |         |        |         |
|     |содержание имущества                          |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|9.6. |Доля областных учреждений НПО и СПО, для      |0        |-        |100%    |100%     |
|     |которых государственные задания на оказание   |         |         |        |         |
|     |услуг (выполнение работ) сформированы в       |         |         |        |         |
|     |соответствии с методикой расчетно-нормативных |         |         |        |         |
|     |затрат на оказание государственных услуг      |         |         |        |         |
|     |(выполнение работ) и содержание имущества     |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|9.7. |Доля подведомственных Департаменту            |-        |-        |100%    |100%     |
|     |Смоленской области по образованию и науке     |         |         |        |         |
|     |государственных учреждений, реализующих       |         |         |        |         |
|     |образовательные программы, в которых проведен |         |         |        |         |
|     |мониторинг выполнения государственных         |         |         |        |         |
|     |заданий на оказание услуг (выполнение работ)  |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|Направление 10. Повышение эффективности бюджетных расходов в сфере социального развития    |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|10.1.|Доля расходов областного бюджета,             |8,3%     |8,3%     |14,6%   |17,4%    |
|     |направленных на предоставление мер социальной |         |         |        |         |
|     |поддержки (регулярных денежных выплат),       |         |         |        |         |
|     |выплачиваемых по адресному принципу (на       |         |         |        |         |
|     |основе проверки доходов семей, граждан)       |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|10.2.|Доля граждан пожилого возраста и инвалидов,   |10%      |10%      |15%     |20%      |
|     |нуждающихся по состоянию здоровья в           |         |         |        |         |
|     |постороннем уходе, сохраненных на социальном  |         |         |        |         |
|     |обслуживании на дому, из числа граждан        |         |         |        |         |
|     |пожилого возраста и инвалидов, нуждавшихся по |         |         |        |         |
|     |состоянию здоровья в постороннем уходе, и     |         |         |        |         |
|     |направлении на стационарное социальное        |         |         |        |         |
|     |обслуживание                                  |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|10.3.|Количество граждан пожилого возраста и        |0 чел.   |0 чел.   |не менее|не менее |
|     |инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе, в |         |         |100 чел.|150 чел. |
|     |связи с частичной утратой способности к       |         |         |        |         |
|     |самообслуживанию, охваченных новыми           |         |         |        |         |
|     |формами организации социального               |         |         |        |         |
|     |обслуживания, в том числе с участием          |         |         |        |         |
|     |негосударственных организаций                 |         |         |        |         |
|—————|——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|



     Приложение N 3
     к Региональной программе
     по повышению эффективности
     бюджетных расходов
     Смоленской области до 2013 года


                             ФОРМА ОТЧЕТА
           о реализации мероприятий Региональной программы
   по повышению эффективности бюджетных расходов Смоленской области
                        на период до 2013 года


Отчет ________________________________________________________________
    (наименование органа исполнительной власти Смоленской области,
            муниципального образования Смоленской области)

     о выполнении мероприятий Региональной программы по повышению
 эффективности бюджетных расходов Смоленской области на период до 2013
                       года за ____________ г.

|———|—————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|
|N  |Наименование         |     Контрольный срок   |     Результата          |Расходы на реализацию      |Указание реквизитов  |
|п/п|мероприятия          |                        |реализации мероприятия   |мероприятия тыс. руб.      |нормативного         |
|   |                     |———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|правового акта (иного|
|   |                     |Предусмот- |Выполнение  |Предусмот-  |Выполнение  |Предусмот-   |Фактические  |документа),          |
|   |                     |рено в     |(да/нет)    |рено в      |(да/нет)    |рено в       |             |свидетельствующего о |
|   |                     |Програм-   |            |Программе   |            |Программе    |             |выполнении           |
|   |                     |ме         |            |            |            |             |             |мероприятия          |
|———|—————————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————|
| 1 |          2          |     3     |     4      |     5      |     6      |      7      |      8      |          9          |
|———|—————————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————|
|.  |Направление          |           |            |            |            |             |             |                     |
|———|—————————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————|
|1. |Мероприятие          |           |            |            |            |             |             |                     |
|———|—————————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————|
|2. |Мероприятие          |           |            |            |            |             |             |                     |
|———|—————————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————|
|   |...                  |           |            |            |            |             |             |                     |
|———|—————————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————|
|   |Итого                |(указывает-|(указывается|(указывается|(указывается|(указывается |(указывается |                     |
|   |                     |ся общее   |количество  |общее       |количество  |общая сумма  |общая сумма  |                     |
|   |                     |количество |мероприятий,|количество  |мероприятий,|бюджетных    |бюджетных    |                     |
|   |                     |мероприя-  |имеющих     |мероприятий)|имеющих     |ассигнований,|ассигнований,|                     |
|   |                     |тий)       |отметку     |            |отметку     |предусмот-   |фактически   |                     |
|   |                     |           |"да")       |            |"да")       |ренных на    |выделенных на|                     |
|   |                     |           |            |            |            |реализацию   |реализацию   |                     |
|   |                     |           |            |            |            |указанных    |указанных    |                     |
|   |                     |           |            |            |            |мероприятий) |мероприятий) |                     |
|———|—————————————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————|
|   |     Доля            |                        |                         |                           |                     |
|   |выполненных          |                        |                         |                           |                     |
|   |мероприятий от общего|                        |                         |                           |                     |
|   |числа мероприятий, % |                        |                         |                           |                     |
|———|—————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|



     Приложение N 4
     к Региональной программе
     по повышению эффективности
     бюджетных расходов
     Смоленской области до 2013 года


                        РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 Региональной программы по повышению эффективности бюджетных расходов
              Смоленской области на период до 2013 года


                                             (тыс. руб.)

|———————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|
|N ме-  |Направления, задачи и |Ответственный      |Источники              |Всего  |2011 г.|2012 г.|2013 г.|
|роприя-|мероприятия           |исполнитель        |финансирования         |       |       |       |       |
|тия    |Программы             |                   |                       |       |       |       |       |
|———————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|
|   1   |          2           |         3         |           4           |   5   |   6   |   7   |   8   |
|———————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|
|6.2.1. |Внедрение типового    |Департамент        |областной бюджет       |4 400  |3 900  |500    |0      |
|       |решения               |Смоленской         |(Региональная программа|       |       |       |       |
|       |государственной       |области по         |"Развитие              |       |       |       |       |
|       |автоматизированной    |информационным     |информационного        |       |       |       |       |
|       |системы "Управление"  |технологиям, связи |общества и             |       |       |       |       |
|       |в органах             |и обеспечению      |формирование           |       |       |       |       |
|       |исполнительной власти |предоставления     |электронного           |       |       |       |       |
|       |                      |государственных    |правительства в        |       |       |       |       |
|       |                      |услуг в электронном|Смоленской области" на |       |       |       |       |
|       |                      |виде               |2011-2012 годы)        |       |       |       |       |
|———————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|
|6.2.2. |Обеспечение доступа к |Департамент        |областной бюджет       |1 900  |800    |1 100  |       |
|       |информации о          |Смоленской         |(региональная программа|       |       |       |       |
|       |деятельности органов  |области по         |"Развитие              |       |       |       |       |
|       |исполнительной власти |информационным     |информационного        |       |       |       |       |
|       |Смоленской области и  |технологиям, связи |общества и             |       |       |       |       |
|       |органов местного      |и обеспечению      |формирование           |       |       |       |       |
|       |самоуправления        |предоставления     |электронного           |       |       |       |       |
|       |муниципальных         |услуг в электронном|правительства в        |       |       |       |       |
|       |образований           |виде               |Смоленской области" на |       |       |       |       |
|       |Смоленской области с  |                   |2011-2012 годы)        |       |       |       |       |
|       |помощью Интернет-     |                   |                       |       |       |       |       |
|       |сайтов                |                   |                       |       |       |       |       |
|———————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|
|6.2.3. |Предоставление        |Департамент        |областной бюджет       |1 000  |1 000  |       |       |
|       |гражданам и           |Смоленской         |(региональная программа|       |       |       |       |
|       |организациям          |области по         |"Развитие              |       |       |       |       |
|       |информации об         |информационным     |информационного        |       |       |       |       |
|       |условиях получения    |технологиям, связи |общества и             |       |       |       |       |
|       |государственных услуг |и обеспечению      |формирование           |       |       |       |       |
|       |                      |предоставления     |электронного           |       |       |       |       |
|       |                      |услуг в электронном|правительства в        |       |       |       |       |
|       |                      |виде               |Смоленской области" на |       |       |       |       |
|       |                      |                   |2011-2012 годы)        |       |       |       |       |
|———————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|
|6.2.4. |Обеспечение перехода  |Департамент        |областной бюджет       |50 000 |30 000 |20 000 |       |
|       |органов               |Смоленской         |(Региональная программа|       |       |       |       |
|       |исполнительной власти |области по         |"Развитие              |       |       |       |       |
|       |Смоленской области и  |информационным     |информационного        |       |       |       |       |
|       |органов местного      |технологиям, связи |общества и             |       |       |       |       |
|       |самоуправления        |и обеспечению      |формирование           |       |       |       |       |
|       |муниципальных         |предоставления     |электронного           |       |       |       |       |
|       |образований           |государственных    |правительства в        |       |       |       |       |
|       |Смоленской области, а |услуг в электронном|Смоленской области" на |       |       |       |       |
|       |также находящихся в   |виде               |2011-2012 годы)        |       |       |       |       |
|       |их ведении учреждений |                   |                       |       |       |       |       |
|       |и организаций на      |                   |                       |       |       |       |       |
|       |оказание              |                   |                       |       |       |       |       |
|       |государственных       |                   |                       |       |       |       |       |
|       |(муниципальных) услуг |                   |                       |       |       |       |       |
|       |в электронном виде в  |                   |                       |       |       |       |       |
|       |рамках Интернет-      |                   |                       |       |       |       |       |
|       |портала               |                   |                       |       |       |       |       |
|       |государственных       |                   |                       |       |       |       |       |
|       |(муниципальных) услуг |                   |                       |       |       |       |       |
|———————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|
|6.2.5. |Обеспечение доступа к |Департамент        |Областной бюджет       |10 000 |0      |10 000 |       |
|       |государственным       |Смоленской         |(региональная программа|       |       |       |       |
|       |(муниципальным)       |области по         |"Развитие              |       |       |       |       |
|       |услугам в электронном |информационным     |информационного        |       |       |       |       |
|       |виде с помощью        |технологиям, связи |общества и             |       |       |       |       |
|       |универсальной         |и обеспечению      |формирование           |       |       |       |       |
|       |электронной карты     |предоставления     |электронного           |       |       |       |       |
|       |                      |услуг в электронном|правительства в        |       |       |       |       |
|       |                      |виде               |Смоленской области" на |       |       |       |       |
|       |                      |                   |2011-2012 годы)        |       |       |       |       |
|———————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|
|8.1.1. |Проведение            |органы             |областной бюджет       |28 160 |16 600 |11 560 |0      |
|       |обязательных          |исполнительной     |(региональная программа|       |       |       |       |
|       |энергетических        |власти Смоленской  |"Энергосбережение и    |       |       |       |       |
|       |обследований органов  |области            |повышение              |       |       |       |       |
|       |государственной власти|                   |энергетической         |       |       |       |       |
|       |Смоленской области,   |                   |эффективности в        |       |       |       |       |
|       |органов местного      |                   |Смоленской области" на |       |       |       |       |
|       |самоуправления        |                   |2010-2020 годы)        |       |       |       |       |
|       |муниципальных         |                   |                       |       |       |       |       |
|       |образований           |                   |                       |       |       |       |       |
|       |Смоленской области,   |                   |                       |       |       |       |       |
|       |государственных       |                   |                       |       |       |       |       |
|       |(муниципальных)       |                   |                       |       |       |       |       |
|       |учреждений и иных     |                   |                       |       |       |       |       |
|       |организаций с участием|                   |                       |       |       |       |       |
|       |государства и         |                   |                       |       |       |       |       |
|       |муниципальных         |                   |                       |       |       |       |       |
|       |образований           |                   |                       |       |       |       |       |
|       |Смоленской области    |                   |                       |       |       |       |       |
|———————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|
|8.2.1. |Модернизация систем   |органы             |областной бюджет       |2 206  |806    |700    |700    |
|       |приточно-вытяжной     |исполнительной     |(региональная программа|       |       |       |       |
|       |вентиляции с          |власти Смоленской  |"Энергосбережение и    |       |       |       |       |
|       |установкой систем     |области            |повышение              |       |       |       |       |
|       |автоматического       |                   |энергетической         |       |       |       |       |
|       |регулирования         |                   |эффективности в        |       |       |       |       |
|       |                      |                   |Смоленской области" на |       |       |       |       |
|       |                      |                   |2010-2020 годы)        |       |       |       |       |
|———————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|
|8.2.3. |Проведение            |органы             |областной бюджет       |25 104 |8 663  |12 063 |4 378  |
|       |мероприятий в области |исполнительной     |(региональная программа|       |       |       |       |
|       |модернизации систем   |власти Смоленской  |"Энергосбережение и    |       |       |       |       |
|       |освещения бюджетных   |области            |повышение              |       |       |       |       |
|       |учреждений с          |                   |энергетической         |       |       |       |       |
|       |установкой            |                   |эффективности в        |       |       |       |       |
|       |энергосберегающих     |                   |Смоленской области" на |       |       |       |       |
|       |светильников и заменой|                   |2010-2020 годы)        |       |       |       |       |
|       |ламп на более         |                   |                       |       |       |       |       |
|       |экономичные           |                   |                       |       |       |       |       |
|———————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|
|8.3.1. |Внедрение             |органы             |областной бюджет       |736    |0      |0      |736    |
|       |автоматического       |исполнительной     |(региональная программа|       |       |       |       |
|       |регулирования для     |власти Смоленской  |"Энергосбережение и    |       |       |       |       |
|       |систем отопления и    |области            |повышение              |       |       |       |       |
|       |горячего              |                   |энергетической         |       |       |       |       |
|       |водоснабжения         |                   |эффективности в        |       |       |       |       |
|       |                      |                   |Смоленской области" на |       |       |       |       |
|       |                      |                   |2010-2020 годы)        |       |       |       |       |
|———————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|
|8.3.2. |Регулярная промывка   |органы             |областной бюджет       |9 269  |3 413  |3 163  |2 693  |
|       |инженерных систем     |исполнительной     |(региональная программа|       |       |       |       |
|       |вновь вводимых и      |власти Смоленской  |"Энергосбережение и    |       |       |       |       |
|       |реконструируемых      |области            |повышение              |       |       |       |       |
|       |зданий                |                   |энергетической         |       |       |       |       |
|       |                      |                   |эффективности в        |       |       |       |       |
|       |                      |                   |Смоленской области" на |       |       |       |       |
|       |                      |                   |2010-2020 годы)        |       |       |       |       |
|———————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|
|8.3.3. |Проведение            |органы             |областной бюджет       |118 505|19 617 |56 958 |41 930 |
|       |мероприятий по        |исполнительной     |(региональная программа|       |       |       |       |
|       |реконструкции         |власти Смоленской  |"Энергосбережение и    |       |       |       |       |
|       |автономных котельных, |области            |повышение              |       |       |       |       |
|       |систем отопления и    |                   |энергетической         |       |       |       |       |
|       |потребления           |                   |эффективности в        |       |       |       |       |
|       |энергетических        |                   |Смоленской области" на |       |       |       |       |
|       |ресурсов              |                   |2010-2020 годы)        |       |       |       |       |
|———————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|
|8.3.4. |Повышение тепловой    |органы             |областной бюджет       |13 430 |0      |4 710  |8 720  |
|       |защиты зданий,        |исполнительной     |(региональная программа|       |       |       |       |
|       |строений, сооружений  |власти Смоленской  |"Энергосбережение и    |       |       |       |       |
|       |при их капитальном    |области            |повышение              |       |       |       |       |
|       |ремонте, утеплении    |                   |энергетической         |       |       |       |       |
|       |                      |                   |эффективности в        |       |       |       |       |
|       |                      |                   |Смоленской области" на |       |       |       |       |
|       |                      |                   |2010-2020 годы)        |       |       |       |       |
|———————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|
|8.3.5. |Установка частотно-   |органы             |областной бюджет       |2 692  |1 072  |1 620  |0      |
|       |регулируемых          |исполнительной     |(региональная программа|       |       |       |       |
|       |преобразователей на   |власти Смоленской  |"Энергосбережение и    |       |       |       |       |
|       |насосные станции      |области            |повышение              |       |       |       |       |
|       |                      |                   |энергетической         |       |       |       |       |
|       |                      |                   |эффективности в        |       |       |       |       |
|       |                      |                   |Смоленской области" на |       |       |       |       |
|       |                      |                   |2010-2020 годы)        |       |       |       |       |
|———————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|
|8.4.1. |Мероприятия по замене |органы             |областной бюджет       |47 727 |632    |10 984 |36 112 |
|       |и госпроверке приборов|исполнительной     |(региональная программа|       |       |       |       |
|       |учета                 |власти Смоленской  |"Энергосбережение и    |       |       |       |       |
|       |                      |области            |повышение              |       |       |       |       |
|       |                      |                   |энергетической         |       |       |       |       |
|       |                      |                   |эффективности в        |       |       |       |       |
|       |                      |                   |Смоленской области" на |       |       |       |       |
|       |                      |                   |2010-2020 годы)        |       |       |       |       |
|———————|——————————————————————|———————————————————|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|
|       |                                                                  |315 128|86 502 |133 358|95 268 |
|       |ИТОГО по Программе                                                |       |       |       |       |
|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|
|       |                                                                  |315 128|86 502 |133 358|95 268 |
|       |В том числе за счет средств областного бюджета                    |       |       |       |       |
|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|