Постановление Администрации Смоленской области от 18.11.2015 № 729

Приложение

к плану мероприятий

(«дорожной карте»)

«Повышение эффективности

и качества услуг

в сфере социального

обслуживания населения

Смоленской области

(2013 - 2018 годы)»

ПОКАЗАТЕЛИ

нормативов региональной «дорожной карты»

Субъект Российской Федерации: Смоленская область.

Категория работников: социальные работники.

№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 – 2016 гг.	2013 – 2018 гг.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	Х	8,3	8,8	10	9,9	10,1	10,2	120,2	123,9
2.	Число получателей услуг, чел.	Х	10 800	10 801	12 302	12 498	12 685	12 876	115,7	119,2
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников: чел.	Х	1 307	1 233	1 233	1 258	1 258	1 258	96,3	96,3
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	977 835	971 542	964 333	959 274	952 564	945 701	938 737	98	96,6
5.	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	Х	47,5	58	68,5	79	89,5	100	Х	Х
7.	по субъекту Российской Федерации	Х	51,6	58,6	58,6	79	100	100	Х	Х
8.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	17 941,6	20 402,8	21 972	21 972	22 631	23 763	25 070	110,9	122,9
9.	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,7	107,7	100	103	105	105,5	Х	Х
10.	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей	6 020	10 533,5	12 866,3	12 866,3	17 878,5	23 763	25 070	169,7	238
11.	Темп роста к предыдущему году, %	Х	175	122,1	100	139	132,9	105,5	Х	Х
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %	Х	6,6	1,8	2,5	1,9	1,5	1,5	Х	Х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	170,2	215,1	247,9	247,9	351,4	467,1	492,8	847,1	2 022
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	Х	44,9*	32,8	32,8	136,3	252	277,7	201,8	776,3
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	Х	30,8	28,3	26,5	129,7	245,1	270,5	184,4	730,7
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них:	Х	8,7	21,2	24,8	25,8	25,8	26,8	71,8	133,1
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	1,8	3,6	6,3	6,3	6,3	6,3	16,2	30,6
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	6,5	16,8	17,7	18,7	18,7	19,7	53,2	98,1
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	2,4	4,4
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	Х	14,1	4,5	6,3	6,6	6,9	7,2	17,4	45,6
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)	Х	44,9	32,8	32,8	136,3	252	277,7	201,8	776,3
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр.24*100%)	Х	19,4	64,6	75,7	18,9	10,2	9,7	35,6	17,1
26.	Справочно: размер дотации из федерального бюджета, млн.руб.	Х
27.	Среднесписочная численность иных работников, чел.	Х	4 050	4 012	3 980	3 950	3 860	3 770	97,5	93,1
28.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.	Х	5 357	5 300	5 238	5 208	5 118	5 028	97,2	93,9
	* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.