Постановление Администрации Смоленской области от 06.05.2014 № 327

     Приложение
     к плану мероприятий ("дорожной карте")
     "Повышение эффективности и
     качества услуг в сфере социального
     обслуживания населения Смоленской
     области (2013-2018 годы)"


                              ПОКАЗАТЕЛИ
               нормативов региональной "дорожной карты"


     Субъект Российской Федерации:               Смоленская область

     Категория работников:.                      социальные работники

|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|N  |Наименование показателей                   |2012 г. |2013 г. |2014 г.|2015 г. |2016 г. |2017 г. |2018 г. |2014-   |2013-   |
|п/п|                                           |факт    |факт    |       |        |        |        |        |2016 гг.|2018 гг.|
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|1  |2                                          |3       |4       |5      |6       |7       |8       |9       |10      |11      |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|1. |Норматив числа получателей услуг на 1      |Х       |8,3     |8,5    |9,8     |9,9     |10,1    |10,2    |120,2   |123,9   |
|   |работника отдельной категории (по          |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|   |среднесписочной численности работников) в  |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|   |разрезе субъектов Российской Федерации с   |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|   |учетом региональной специфики**            |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|2. |Число получателей услуг, чел. **           |Х       |10800   |10968  |12302   |12498   |12685   |12876   |115,7   |119,2   |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|3. |Среднесписочная численность отдельной      |Х       |1307    |1288   |1258    |1258    |1258    |1258    |96,3    |96,3    |
|   |категории работников, чел. **              |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|4. |Численность населения субъекта Российской  |977 835 |971 542 |965 814|959 274 |952 564 |945 701 |938 737 |98      |96,6    |
|   |Федерации, чел. **                         |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|5. |Соотношение средней заработной платы       |                                                                               |
|   |социальных работников и средней заработной |                                                                               |
|   |платы в субъекте Российской Федерации, %   |                                                                               |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|6. |по Программе поэтапного совершенствования  |Х       |47,5    |58     |68,5    |79      |89,5    |100     |Х       |Х       |
|   |систем оплаты труда в государственных      |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|   |(муниципальных) учреждениях на 2012-2018   |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|   |годы                                       |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|7. |по субъекту Российской Федерации           |Х       |51,6    |58     |68,5    |79      |100     |100     |Х       |Х       |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|8. |Средняя заработная плата работников по     |17 941,6|20 402,8|21975,4|23 784,6|25 698,3|28 884,9|32 264,4|126     |158,1   |
|   |субъекту Российской Федерации, руб. **     |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|9. |Темп роста к предыдущему году, %           |Х       |113,7   |107,7  |108,2   |108     |112,4   |111,7   |Х       |Х       |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|10.|Среднемесячная заработная плата социальных |6 020   |10 533,5|12745,7|16 292,5|20 301,7|28 884,9|32 264,4|192,7   |306,3   |
|   |работников, руб. **                        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|11.|Темп роста к предыдущему году, %           |Х       |175     |121    |127,8   |124,6   |142,3   |111,7   |Х       |Х       |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|12.|Доля от средств от приносящей доход        |Х       |6,6     |6,6    |6,6     |6,6     |6,6     |6,6     |Х       |Х       |
|   |деятельности в фонде заработной платы по   |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|   |отдельной категории работников (план -     |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|   |предложение федерального министерства), %  |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|13.|Размер начислений на фонд оплаты труда, %  |1,302   |1,302   |1,302  |1,302   |1,302   |1,302   |1,302   |Х       |Х       |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|14.|Фонд оплаты труда с начислениями, млн.     |170,2   |215,1   |256,5  |320,2   |399     |567,7   |634,2   |975,7   |2 392,7 |
|   |рублей                                     |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|15.|Прирост фонда оплаты труда с начислениями  |Х       |44,9*   |41,4   |105,1   |183,9   |352,6   |419,1   |330,4   |1 147   |
|   |к 2013 г., млн. руб.                       |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|16.|в том числе:                               |                                                                               |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|17.|за счет средств консолидированного бюджета |Х       |30,8    |24,6   |84,1    |157,8   |315,4   |377,5   |266,5   |990,2   |
|   |субъекта Российской Федерации, включая     |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|   |дотацию из федерального бюджета, млн. руб. |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|   |(данные субъекта Российской Федерации)     |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|18.|включая средства, полученные за счет       |Х       |8,7     |21,2   |36,8    |44,9    |72,2    |102,6   |102,9   |286,4   |
|   |проведения мероприятий по оптимизации,     |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|   |млн. руб., из них:                         |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|19.|от реструктуризации сети, млн. руб.        |Х       |1,8     |3,1    |4,2     |5,4     |5,8     |5,8     |12,7    |26,1    |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|20.|от оптимизации численности персонала, в том|Х       |6,5     |17,3   |31,6    |38,3    |65,2    |95,6    |87,2    |254,5   |
|   |числе административно-управленческого      |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|   |персонала, млн. руб.                       |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|21.|от сокращения и оптимизации расходов на    |Х       |0,4     |0,8    |1       |1,2     |1,2     |1,2     |3       |5,8     |
|   |содержание учреждений, млн. руб.           |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|22.|за счет средств от приносящей доход        |Х       |14,1    |16,8   |21      |26,1    |37,2    |41,6    |63,9    |156,8   |
|   |деятельности, млн. руб.                    |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|23.|за счет иных источников (решений), включая |Х       |0,0     |0,0    |0,0     |0,0     |0,0     |0,0     |0,0     |0,0     |
|   |корректировку консолидированного бюджета   |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|   |субъекта Российской Федерации на           |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|   |соответствующий год, млн. руб.             |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|24.|Итого объем средств, предусмотренный на    |Х       |44,9    |41,4   |105,1   |183,9   |352,6   |419,1   |330,4   |1 147   |
|   |повышение оплаты труда, млн. руб. (стр.    |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|   |17+22+23)                                  |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|25.|Соотношение объема средств от оптимизации  |Х       |19,4    |51,2   |35      |24,4    |20,5    |24,5    |31,1    |25      |
|   |к сумме объема средств, предусмотренного на|        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|   |повышение оплаты труда, %                  |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|   |(стр.18/стр.24*100%)                       |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|26.|Среднесписочная численность иных           |Х       |4 050   |4 012  |3 980   |3 950   |3 860   |3 770   |97,5    |93,1    |
|   |работников, чел. **                        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|27.|Среднесписочная численность работников     |Х       |5 357   |5 300  |5 238   |5 208   |5 118   |5 028   |97,2    |93,9    |
|   |учреждений социального обслуживания, чел.  |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|   |**                                         |        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
     ________________________________________________________
     * Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
     ** Темп роста 2018, 2016 годов к 2013 году.