Постановление Администрации Смоленской области от 24.03.2016 № 162

Приложение № 2

к областной государственной программе

 «Развитие культуры и туризма

в Смоленской области»

на 2014 - 2020 годы (в редакции

постановления Администрации

Смоленской области

от 24.03.2016 № 162)

ПЛАН

реализации областной государственной программы

«Развитие культуры и туризма в Смоленской области» на 2014-2020 годы

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

№ п/п	Наименование	Исполнитель мероприятия	Источник финансового обеспечения (расшифровать)		Объем средств на реализацию Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)							Планируемое значение показателя реализации Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период
					всего		2016 год		2017 год		2018 год	2016 год		2017 год		2018 год
Реализация роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности
1. Подпрограмма «Наследие»
Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации
Развитие архивного дела в Смоленской области
1.1.	Количество закартонированных дел, хранящихся в государственных архивах Смоленской области (ед. хранения)	x	x		x	x		x		x			960 500		965 500		970 500
1.2.	Количество особо ценных и уникальных документов, переведенных в электронную форму (ед. хранения/листов)	x	x		x	x		x		x			614/314 000		240/44 000		250/45 000
1.3.	Объем документов, принятых на постоянное хранение (тыс. ед. хр.)	x	x		x	x		x		x			6,3		5,5		5,5
1.4.	Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений	Департамент Смоленской области по культуре и туризму ОГКУ ГАСО ОГКУ ГАНИСО	областной бюджет		34 598,0 28 342,8 6 255,2	34 598,0 28 342,8 6 255,2		- - -		- - -			х х х		х х х		х х х
1.5.	Реализация мероприятий по организации хранения архивных документов	Департамент Смоленской области по культуре и туризму, ОГКУ ГАСО, ОГКУ ГАНИСО	областной бюджет		1 618,0	1 618,0		-		-			х		х		х
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 1			областной бюджет		36 216,0	36 216,0		-		-			x		x		x
Развитие музейной деятельности
1.6.	Число посетителей областных государственных музеев (тыс. чел.)	x	x		x	x		x		x			283		290,5		297
1.7.	Количество экспозиций, созданных областными государственными музеями (ед.)	x	x		x	x		x		x			42		45		47
1.8.	Число экскурсий, проведенных областными государственными музеями (ед.)	x	x		x	x		x		x			5 440		5 747		5 855
1.9.	Количество помещений областных государственных музеев, в которых проведен ремонт (ед.)	x	x		x	x		x		x			1		2		3
1.10.	Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений	Департамент Смоленской области по культуре и туризму областное государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленский государственный музей-заповедник» смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина» смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Историко-археологический и природный музей-заповедник «Гнездово»	областной бюджет		104 378,2 73 942,1 27 215,1 3 221,0	104 378,2 73 942,1 27 215,1 3 221,0		- - - -		- - - -			х х х х		х х х х		х х х х
1.11.	Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений областных государственных учреждений	Департамент Смоленской области по культуре и туризму, областное государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленский государственный музей-заповедник»	областной бюджет		300,0	300,0		-		-			x		x		x
1.12.	Реализация мероприятий по развитию музейной деятельности	Департамент Смоленской области по культуре и туризму	областной бюджет		50,0	50,0		-		-			x		x		x
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 1			областной бюджет		104 728,2	104 728,2		-		-			x		x		x
Развитие библиотечного обслуживания
1.13.	Количество посещений областных государственных библиотек, в том числе детьми (тыс. чел.)	x	x		x	x		x		x			629,5 121		631,5 121		631,5 121
1.14.	Количество мероприятий, конкурсов, смотров, выставок, проведенных областными государственными библиотеками (ед.)	x	x		x	x		x		x			66		67		68
1.15.	Количество помещений областных государственных библиотек, в которых проведен текущий ремонт (ед.)	x	x		x	x		x		x			2		2		2
1.16.	Количество новых поступлений в библиотечные фонды областных государственных библиотек (тыс. экз.)	x	x		x	x		x		x			7		7		7
1.17.	Количество новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек (тыс. экз.)	х	х		х	х		х		х			1		-		-
1.18.	Доля муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Смоленской области (%)	x	x		x	x		x		x			64		-		-
1.19.	Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений	Департамент Смоленской области по культуре и туризму государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленская областная юношеская библиотека» государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленская областная детская библиотека имени И.С. Соколова-Микитова» государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленская областная универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского» государственное казенное учреждение культуры «Смоленская областная специальная библиотека для слепых»	областной бюджет		60 496,2 6 884,7 12 853,6 34 388,6 6 369,3	60 496,2 6 884,7 12 853,6 34 388,6 6 369,3		- - - - -		- - - - -			x x x х х		x x x x х		x x x x х
1.20.	Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений областных государственных учреждений	Департамент Смоленской области по культуре и туризму государственное казенное учреждение культуры «Смоленская областная специальная библиотека для слепых» государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленская областная универсальная библиотека имени А.Т. Твардовс-кого»	областной бюджет		100,0 50,0 50,0	100,0 50,0 50,0		- - -		- - -			х х х		х х х		х х х
1.21.	Пополнение библиотечных фондов областных государственных библиотек	Департамент Смоленской области по культуре и туризму государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленская областная юношеская библиотека» государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленская областная детская библиотека имени И.С. Соколова-Микитова» государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленская областная универсальная библиотека имени А.Т. Твардов-ского» государственное казенное учреждение культуры «Смоленская областная специальная библиотека для слепых»	областной бюджет		1 578,0 276,1 315,7 710,1 276,1	1 578,0 276,1 315,7 710,1 276,1		- - - - -		- - - - -			х х х х х		х х х х х		х х х х х
1.22.	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	Департамент Смоленской области по культуре и туризму	федеральный бюджет		330,0	330,0		-		-			x		x		x
1.23.	Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	Департамент Смоленской области по культуре и туризму	федеральный бюджет		1 448,0	1 448,0		-		-			x		x		x
Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 1			областной бюджет федеральный бюджет		63 952,2 62 174,2 1 778,0	63 952,2 62 174,2 1 778,0		- - -		- - -			х х х		х х х		х х х
Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области
1.24.	Количество объектов культурного наследия (ед.)	x	x		x	x		x		x			2 630		2 630		2 630
1.25.	Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений	Департамент Смоленской области по культуре и туризму, СОГБУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры»	областной бюджет		1 773,3	1 773,3		-		-			x		x		x
Итого по основному мероприятию 4 подпрограммы 1			областной бюджет		1 773,3 1 773,3	1 773,3 1 773,3		- -		- -			x		x		x
Всего по подпрограмме 1					206 669,7	206 669,7		-		-			х х х		х х х		х х х
			областной бюджет		204 891,7	204 891,7		-		-
			федеральный бюджет		1 778,0	1 778,0		-		-
2. Подпрограмма «Искусство»
Сохранение и развитие профессионального искусства, поддержка многообразия творческой деятельности
Организация театрально-концертного обслуживания
2.1.	Количество публичных выступлений (ед.)	x	x		x	x		x		x			892		895		900
2.2.	Количество новых (капитально возобновленных) концертов, постановок (ед.)	x	x		x	x		x		x			33		35		37
2.3.	Количество зрителей театрально-концертных мероприятий (тыс. чел.)	x	x		x	x		x		x			126,7		126,9		127,4
2.4.	Количество проведенных событийных театрально-концертных мероприятий (ед.)	x	x		x	x		x		x			5		5		5
2.5.	Количество помещений областных государственных театрально-концертных учреждений, в которых проведен текущий ремонт	x	x		x	x		x		x			2		2		3
2.6.	Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений	Департамент Смоленской области по культуре и туризму государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленский областной театр кукол имени Д.Н. Светильникова» областное бюджетное учреждение культуры «Смоленский государственный драматический театр имени А.С. Грибоедова» областное государственное автономное учреждение культуры «Смоленская областная филармония»	областной бюджет		72 039,2 11 607,9 26 856,5 33 574,8	72 039,2 11 607,9 26 856,5 33 574,8		- - - -		- - - -			х х х х		х х х х		х х х х
2.7.	Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений областных государственных учреждений	Департамент Смоленской области по культуре и туризму областное бюджетное учреждение культуры «Смоленский государственный драматический театр имени А.С. Грибоедова» областное государственное автономное учреждение культуры «Смоленская областная филармония»	областной бюджет		180,0 100,0 80,0	180,0 100,0 80,0		- - -		- - -			х х х		х х х		х х х
2.8.	Реализация мероприятий по развитию театрально-концертного обслуживания	Департамент Смоленской области по культуре и туризму, областное бюджетное учреждение культуры «Смоленский государственный драматический театр имени А.С. Грибоедова», областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Смоленский государственный институт искусств», государственное бюджетное профессиональ-ное образовательное учреждение «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки»	областной бюджет		1 465,0	1 465,0		-		-			х		х		х
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 2			областной бюджет		73 684,2	73 684,2		-		-			x		x		x
Стимулирование и поддержка труда граждан творческих профессий
2.9.	Количество стипендиатов, обладателей премий среди деятелей культуры и искусства, творческой молодежи, юных талантов Смоленщины (чел.)	x	x		x	x		x		x			85		85		85
2.10.	Количество победителей конкурса среди муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, получивших государственную поддержку (ед.)	x	x		x	x		x		x			-		-		-
2.11.	Количество победителей конкурса среди работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, получивших государственную поддержку (чел.)	x	x		x	x		x		x			-		-		-
2.12.	Выплата ежемесячного пособия лицам, удостоенным почетного звания «Народный художник Российской Федерации», «Народный артист Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств», проживающим на территории Смоленской области	Департамент Смоленской области по культуре и туризму	областной бюджет		210,0	210,0		-		-			x		x		x
2.13.	Стипендии Администрации Смоленской области за достижения в области культуры и искусства	Департамент Смоленской области по культуре и туризму	областной бюджет		1 824,0	1 824,0		-		-			x		x		x
2.14.	Выплаты за достижения в области культуры и искусства	Департамент Смоленской области по культуре и туризму	областной бюджет		585,0	585,0		-		-			x		x		x
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 2			областной бюджет		2 619,0	2 619,0		-		-			x		x		x
Организация культурно-досугового обслуживания населения
2.15.	Количество публичных выступлений (ед.)	x	x		x	x		x		x			93		97		106
2.16.	Количество новых (капитально возобновленных) концертов (ед.)	x	x		x	x		x		x			8		8		8
2.17.	Количество зрителей культурно-досуговых мероприятий (тыс. чел.)	x	x		x	x		x		x			36		36,4		37,1
2.18.	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий	x	x		x	x		x		x			166		175		185
2.19.	Количество участников мероприятий (тыс. чел.)	x	x		x	x		x		x			63,3		64,2		65,3
2.20.	Количество помещений областных государственных культурно-досуговых учреждений, в которых проведен текущий ремонт (ед.)	x	x		x	x		x		x			1		1		2
2.21.	Количество событийных культурно-досуговых мероприятий (ед.)	x	x		x	x		x		x			5		5		5
2.22.	Уровень технической готовности центра культурного развития в поселке Озерный Духовщинского района Смоленской области	x	x		x	x		x		x			70		100		х
2.23.	Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений	Департамент Смоленской области по культуре и туризму государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленский областной центр народного творчества» областное государственное бюджетное учреждение «Культурно-выставочный центр имени Тенишевых» областное государственное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Губернский»	областной бюджет		44 140,7 16 021,1 16 118,4 12 001,2	44 140,7 16 021,1 16 118,4 12 001,2		- - - -		- - - -			х х х х		х х х х		х х х х
2.24.	Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений областных государственных учреждений	Департамент Смоленской области по культуре и туризму государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленский областной центр народного творчества»	областной бюджет		70,0 70,0	70,0 70,0		- -		- -			х х		х х		х х
2.25.	Реализация мероприятий по развитию культурно-досугового обслуживания	Департамент Смоленской области по культуре и туризму, государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленский областной центр народного творчества», областное государственное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Губернский»	областной бюджет		603,0	603,0		-		-			х		х		х
2.26.	Субсидия для софинансирования расходов бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на строительство центра культурного развития в поселке Озерный Духовщинского района Смоленской области	Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Администрация муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области	областной бюджет местный бюджет		47 505,0 47 500,0 5,0	47 505,0 47 500,0 5,0		- - -		- - -			х х x		х х x		х х x
Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 2			областной бюджет местный бюджет		92 318,7 92 313,7 5,0	92 318,7 92 313,7 5,0		- - -		- - -			х х x		х х x		х х x
Всего по подпрограмме 2			областной бюджет местный бюджет		168 621,9 168 616,9 5,0	168 621,9 168 616,9 5,0		- - -		- - -			х х x		х х x		х х x
3. Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
Развитие образования в сфере культуры и искусства
Развитие образовательных программ в сфере культуры и искусства
3.1.	Количество обучающихся в учреждениях профессионального образования по программам среднего профессионального образования в сфере культуры (чел.)	x	x		x	x		x		x			204		201		204
3.2.	Количество обучающихся в учреждении высшего образования по программам высшего образования в области искусства (чел.)	x	x		x	x		x		x			468		446		477
3.3.	Количество обучающихся в образовательных учреждениях в сфере культуры по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства (чел.)	x	x		x	x		x		x			344		400		477
3.4.	Количество выпускников учреждений профессионального образования по программам среднего профессионального образования в сфере культуры, трудоустроившихся в учреждения культуры Смоленской области (чел.)	x	x		x	x		x		x			15		19		15
3.5.	Количество выпускников учреждения высшего образования по программам бакалавриата в сфере культуры, трудоустроившихся в учреждения культуры Смоленской области (чел.)	x	x		x		x		x		x	45		20		19
3.6.	Количество помещений областных государственных культурно-досуговых учреждений, в которых проведен текущий ремонт (ед.)	x	x		x		x		x		x	2		2		2
3.7.	Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений	Департамент Смоленской области по культуре и туризму областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Смоленский государственный институт искусств» государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки»	областной бюджет		89 748,1 63 997,0 25 751,1		89 748,1 63 997,0 25 751,1		- - -		- - -	х х х		х х х		х х х
3.8.	Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений областных государственных учреждений	Департамент Смоленской области по культуре и туризму областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Смоленский государственный институт искусств» государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки»	областной бюджет		250,0 100,0 150,0	250,0 100,0 150,0		- - -		- - -			х х х		х х х		х х х
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 3			областной бюджет		89 998,1	89 998,1		-		-			x		x		x
Социальное обеспечение обучающихся
3.9.	Количество обучающихся, получающих стипендию, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (чел.)	x		x	x	x		x		x			205		205		205
													11		11		11
3.10.	Расходы на стипендиальное обеспечение обучающихся	Департамент Смоленской области по культуре и туризму, государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки», областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Смоленский государственный институт искусств»		областной бюджет	3 846,5	3 846,5		-		-			х		х		х
3.11.	Расходы на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Департамент Смоленской области по культуре и туризму, государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки», областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Смоленский государственный институт искусств»		областной бюджет	3 518,1	3 518,1		-		-			х		х		х
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 3				областной бюджет	7 364,6	7 364,6		-		-			x		x		x
Всего по подпрограмме 3		областной бюджет		областной бюджет	97 362,7	97 362,7		-		-			x		x		x
4. Подпрограмма «Развитие туризма»
Повышение конкурентоспособности и доступности туристского продукта Смоленской области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах
Организация и проведение событийных мероприятий и туристических поездок
4.1.	Количество участников экскурсионных и туристических поездок для социально незащищенных групп населения (чел.)	x		x	x	x		x		x			80		85		90
4.2.	Реализация мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма	Департамент Смоленской области по культуре и туризму, государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленская областная универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского»		областной бюджет	380,0	380,0		-		-			х		х		х
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 4				областной бюджет	380,0	380,0		-		-			x		x		x
Информационное продвижение Смоленской области на внутренних и внешних рынках
4.3.	Количество проведенных мероприятий туристской направленности (ед.)	x		x	x	x		x		x			15		15		15
4.4.	Количество участников мероприятий туристской направленности (чел.)	x		x	x	x		x		x			500		600		700
4.5.	Количество проведенных экскурсий (ед.)	x		x	x	x		x		x			25		30		30
4.6.	Количество посещений интернет-портала «visit-smolensk.ru» (ед.)	x		x	x	x		x		x			30 000		31 000		32 000
4.7.	Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений	Департамент Смоленской области по культуре и туризму смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленский областной информационный центр культуры и туризма «Смоленский терем»		областной бюджет	3 891,3 3 891,3	3 891,3 3 891,3		- -		- -			х х		х х		х х
4.8.	Реализация мероприятий по продвижению Смоленской области на внутренних и внешних рынках	Департамент Смоленской области по культуре и туризму, смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленский областной информационный центр культуры и туризма «Смоленский терем», государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленская областная универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского»		областной бюджет	525,0	525,0		-		-			х		х		х
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 4				областной бюджет	4 416,3	4 416,3		-		-			x		x		x
Всего по подпрограмме 4				областной бюджет	4 796,3	4 796,3		-		-			x		x		x
5. Обеспечивающая подпрограмма
Обеспечение организационных условий для реализации Государственной программы
5.1.	Расходы на обеспечение функций государственного органа	Департамент Смоленской области по культуре и туризму		областной бюджет	19 812,4	19 812,4		-		-			x		x		x
5.2.	Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9-1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия	Департамент Смоленской области по культуре и туризму		федеральный бюджет	5 309,8	5 309,8		-		-			x		x		x
Всего по обеспечивающей подпрограмме					25 122,2	25 122,2		-		-			х х х		х х х		х х х
				областной бюджет	19 812,4	19 812,4		-		-
				федеральный бюджет	5 309,8	5 309,8		-		-
Всего по Государственной программе					502 572,8	502 572,8		-		-			х х х x		х х х x		х х х x
				федеральный бюджет	7 087,8	7 087,8		-		-
				областной бюджет местный бюджет	495 480,0 5,0	495 480,0 5,0		- -		- -