Постановление Правительства Орловской области от 25.02.2015 № 85

XIII. Порядок и методика оценки эффективности

Государственной программы

Оценка эффективности реализации Государственной программы  производится ответственным исполнителем Государственной программы ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации с целью уточнения степени достижения цели, решения задачи выполнения мероприятий Государственной программы.

Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации основных мероприятий Государственной программы, которая производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств областного бюджета;

оценки степени достижения целей и решения задач по основным мероприятиям Государственной программы;

оценки эффективности реализации основных мероприятий Государственной программы.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации Государственной программы, которая определяется с учетом оценки эффективности реализации основных мероприятий Государственной программы (рассчитанной на первом этапе).

Первый этап оценки эффективности реализации

Государственной программы

1. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий рассчитывается в соответствии с планом реализации Государственной программы на отчетный год для каждого основного мероприятия Государственной программы.

1.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия Государственной программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

1.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 % запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что, в случае когда в графе «Ожидаемый непосредственный результат мероприятия» плана реализации Государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год либо когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм, результаты выполнения мероприятий оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов). В случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение, проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

1.2.2. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

1.2.3. Мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95 % установленных значений на отчетный год.

1.2.4. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

В составе показателя «Степень соответствия запланированному уровню затрат» учитываются расходы областного, федерального, муниципального бюджетов и внебюджетных средств (далее – финансовые ресурсы), направленные на реализацию Государственной программы в отчетном году.

2.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждого основного мероприятия Государственной программы (далее также – основное мероприятие) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию основного мероприятия к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году.

2.2. В качестве плановых расходов бюджетных средств (областной и федеральный бюджеты) указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующих основных мероприятий в законе об областном бюджете на отчетный год, по состоянию на 1 января отчетного года.

В случае если в течение отчетного года в Государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов бюджетных средств указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующего основного мероприятия в законе об областном бюджете на отчетный год, по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В качестве плановых расходов из других источников (муниципальный бюджет и внебюджетные средства) используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет этих средств на реализацию основных мероприятий в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией Государственной программы.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия Государственной программы.

Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для каждого основного мероприятия Государственной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия;

СРм – степень реализации всех мероприятий основного мероприятия Государственной программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач по основным мероприятиям Государственной программы.

4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач по основным мероприятиям Государственной программы (далее – степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи по основным мероприятиям Государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД о/м пз = ЗП о/м ф / ЗП о/м п;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД о/м пз =  П о/м п / ЗП о/м ф, где:

СД о/м пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего задачи по основному мероприятию;

ЗП о/м ф – значение показателя (индикатора), характеризующего  задачи по основному мероприятию, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП о/м п – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи по основному мероприятию.

4.2. Степень реализации основного мероприятия Государственной программы рассчитывается по формуле:

	N
СР о/м =	сумма	СД о/м пз / N, где:
	1

СР о/м – степень реализации основного мероприятия;

СД о/м пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего задачи по основному мероприятию;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих задачи по основному мероприятию.

При использовании данной формулы, в случаях если СД о/м пз больше единицы, значение СД о/м пз принимается равным единице.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия Государственной программы.

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и оценки эффективности использования финансовых средств по следующей формуле:

ЭР о/м = СР о/м * Эис, где:

ЭР о/м – эффективность реализации основного мероприятия;

СР о/м – степень реализации основного мероприятия;

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия.

5.2. Эффективность реализации основного мероприятия Государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭР о/м составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней, в случае если значение ЭР о/м составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основного мероприятия признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР о/м составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия Государственной программы признается неудовлетворительной.

Второй этап оценки эффективности реализации

государственной программы

6. Оценка эффективности реализации Государственной программы.

6.1. Эффективность реализации Государственной программы оценивается в зависимости от оценки эффективности реализации входящих в ее состав основных мероприятий по следующей формуле:

	j
ЭР гп =	сумма	ЭР о/м * kj / j, где:
	1

ЭР гп – эффективность реализации Государственной программы;

ЭР о/м – эффективность реализации основных мероприятий Государственной программы;

kj – коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей Государственной программы, определяемый по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj – объем фактических расходов из всех источников (кассового исполнения) на реализацию j-го основного мероприятия в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из всех источников (кассового исполнения) на реализацию Государственной программы;

j – количество основных мероприятий Государственной программы.

6.2. Эффективность реализации Государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Государственной программы признается средней, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации Государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации Государственной программы признается неудовлетворительной.

Приложение 1

к государственной программе

Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий

 Орловской области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Орловской области

«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»
и их значениях

№	Показатель (индикатор) (наименование)	Единицы измерения	Значения показателей
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	I этап, всего	2018 год	2019 год	2020 год	II этап, всего	Всего (2014–2020 годы)
Государственная программа Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»
1.	Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
1.1.	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	тыс. кв. м	2,6	0,8	0,9	0,9	5,2	0,7	0,7	0,9	2,3	7,5
1.2.	Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности	тыс. кв. м	1,6	1,8	2,0	2,0	7,4	1,6	1,6	1,9	5,1	12,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Основное мероприятие 2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
2.1.	Ввод в действие общеобразовательных организаций	мест	-	-	-	2	5	-	-	88	88	88
2.2.	Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов	единиц	-	-	3	2	5	3	4	4	11	16
2.3.	Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений	кв. м	1103	750	-	-	1853	1500	1500	1500	4500	6353
2.4.	Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа	мест	-	-	-	-	-	-	150	-	150	150
2.5.	Ввод в действие распределительных газовых сетей	км	16	55,4	53,2	53,2	178,1	20	20	20	60	238,1
2.6.	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности	%	88,0	88,5	89	89,5	-	90	90,5	91	-	-
2.7.	Ввод в действие локальных водопроводов	км	119	44,2	80,2	63,5	306,9	30	30	30	9	396,9
2.8.	Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой в сельской местности	%	-	67,5	68,0	68,5	-	69,5	70,0	70,5	-	-
2.9.	Ввод в действие автомобильных дорог	км	-	24,7	39	40	103,7	40	40	40	120	223,7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.	Уровень обеспеченности населенных пунктов автомобильными дорогами с твердым покрытием	%	-	37	38	39	40	41	42	43	44	45
2.11.	Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку	единиц	-	-	-	-	-	2	2	2	6	6
3.	Основное мероприятие 3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
3.1.	Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку	единиц	3	-	-	3	6	5	6	7	18	24
4.	Основное мероприятие 4. Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий
4.1.	Количество реализованных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере развития сельских территорий	единиц	-	-	-	4	4	5	6	7	18	22

Приложение 2

к государственной программе

Орловской области

«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области

на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

Перечень основных мероприятий государственной программы Орловской области

«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы государственной программы

№	Номер и наименование основного мероприятия Государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы		Ответственный исполнитель	Срок				Ожидаемый       непосредственный результат       (краткое        описание)		Последствия  нереализации ведомственной целевой программы, основного    мероприятия	Связь с показателями   Государственной программы (подпрограммы)
				начала    реализации		окончания реализации
Основные мероприятия государственной программы Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»
1.	Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	Департамент сельского хозяйства Орловской области			2014 год		2020 год		Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности	Необеспечение сельского населения, в том числе молодых специалистов, благоустроенным жильем приведет к отсутствию кадров в АПК и социальной сфере на селе	Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление  в сельской местности молодых специалистов
1.1.	Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	Департамент сельского хозяйства Орловской области			2014 год		2020 год		Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	Необеспечение сельского населения благоустроенным жильем приведет к отсутствию кадров в АПК и социальной сфере на селе	Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье
1.2.	Мероприятие 2.1. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности	Департамент сельского хозяйства Орловской области			2014 год		2020 год		Повышение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности	Необеспечение молодых семей и молодых специалистов благоустроенным жильем приведет к отсутствию кадров в АПК и социальной сфере на селе	Удовлетворение потребностей молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление  в сельской местности молодых специалистов
2.	Основное мероприятие 2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	Департамент сельского хозяйства Орловской области, Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области			2014 год		2020 год		Повышение территориальной доступности общеобразовательных учреждений, улучшение первичной медико-санитарной помощи, создание условий для занятий физкультурой и спортом в сельской местности, повышение уровня обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, повышение уровня газификации сетевым газом и уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой, автомобильными дорогами, реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку	Необеспеченность сельского населения объектами социальной и инженерной инфраструктуры приведет к социальной напряженности среди сельского населения; создание неблагоприятных условий для жизнедеятельности граждан на территории компактной застройки	Ввод в действие общеобразовательных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, плоскостных спортивных сооружений, газораспределительных сетей и сетей водоснабжения, автомобильных дорог
2.1.	Мероприятие 2.1. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности	Департамент сельского хозяйства Орловской области			2014 год		2020 год		Повышение уровня обеспеченности села образовательными учреждениями и качества образования	Необеспеченность образовательными учреждениями в сельской местности приведет к социальной напряженности и низкому качеству образования в сельской местности	Ввод в действие общеобразовательных учреждений в сельской местности
2.2.	Мероприятие 2.2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области			2014 год		2020 год		Улучшение первичной медико-санитарной помощи, расширение доступа сельского населения к услугам учреждений здравоохранения	Необеспеченность учреждениями здравоохранения в сельской местности не позволит снизить заболеваемость сельского населения, сократить потери рабочего времени в связи с заболеваемостью	Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности
2.3.	Мероприятие 2.3. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности	Департамент сельского хозяйства Орловской области			2014 год		2020 год		Создание материально-технической базы для проведения спортивно-массовых мероприятий, вовлечение в активные занятия физической культурой детей и молодежи	Необеспеченность плоскостными спортивными сооружениями не позволит создать комфортные и благоприятные условия для занятий физической культурой и спортом	Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности
2.4.	Мероприятие 2.4. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	Департамент сельского хозяйства Орловской области			2014 год		2020 год		Сохранение и развитие сельского образа жизни, улучшение условий доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям	Отсутствие учреждений культурно-досугового  типа не позволит приобщить сельское население к культурно-историческому наследию	Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
2.5.	Мероприятие 2.5. Развитие газификации в сельской местности	Департамент сельского хозяйства Орловской области			2014 год		2020 год		Повышение уровня снабжения сетевым газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта в сельской местности	Отсутствие сетевого газа не позволит улучшить экологическую среду и условия быта сельского населения	Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности
2.6.	Мероприятие 2.6. Развитие водоснабжения в сельской местности	Департамент сельского хозяйства Орловской области			2014 год		2020 год		Обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья	Отсутствие водоснабжения в сельской местности приведет к необеспеченности сельского населения питьевой водой	Ввод в действие локальных водопроводов
2.7.	Мероприятие 2.7. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области			2015 год		2020 год		Создание подъездов по дорогам с твердым покрытием к населенным пунктам, имеющим перспективы развития, для обеспечения их круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования	Отсутствие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, понизит уровень, условия жизнедеятельности сельского населения, отрицательно скажется на создании новых рабочих мест	Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
2.8.	Мероприятие 2.8. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности	Департамент сельского хозяйства Орловской области			2014 год		2020 год		Создание современной социально-инженерной инфраструктуры для компактного жилищного строительства вблизи объектов сельскохозяйственного производства	Неосвоение земельных участков в целях массового жилищного строительства и создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан, привлекаемых для проживания на территории комплексной компактной застройки	Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности
3.	Основное мероприятие 3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности	Департамент сельского хозяйства Орловской области			2014 год		2020 год		Повышение активности сельского населения в реализации общественно значимых проектов, формирование и развитие в сельской местности институтов гражданского общества, способствующих созданию условий для устойчивого развития сельских территорий	Отсутствие зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, разрушение историко-культурных памятников	Осуществление создания общественно значимых проектов
4.	Основное мероприятие 4. Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий	Департамент сельского хозяйства Орловской области			2014 год		2020 год		Создание положительного образа села и привлекательности работы в сельской местности, повышение значимости сельскохозяйственного труда	Отсутствие привлекательности сельских территорий для инвестирования и создания дополнительных рабочих мест	Количество реализованных проектов по проведению конкурсов, соревнований