Постановление Правительства Орловской области от 02.12.2013 № 406

Приложение 6

к государственной программе

Орловской области «Развитие государственной

ветеринарной службы Орловской области»

 Порядок и методика оценки

эффективности и реализации государственной программы Орловской области «Развитие государственной ветеринарной службы

Орловской области»

I. Общие положения

1. Оценка эффективности реализации государственной программы Орловской области «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области» (далее также – государственная программа) проводится в целях оценки вклада государственной программы в экономическое и социальное развитие Орловской области, степени обеспечения Правительства Орловской области и ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и результатах выполнения мероприятий и решения задач государственной программы.

Оценка эффективности реализации государственной программы определяется ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, обеспечивающей проведение мониторинга динамики результатов реализации государственной программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.

Для оценки эффективности реализации государственной программы используются целевые индикаторы, отражающие выполнение мероприятий. Результаты оценки эффективности используются для корректировки графиков выполнения мероприятий государственной программы. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограммы, которая производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств областного бюджета;

оценки степени достижения цели и решения задач подпрограммы;

оценки эффективности реализации подпрограммы.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом:

оценки степени достижения цели и решения задач государственной программы;

оценки эффективности реализации подпрограммы.

II. Первый этап оценки эффективности реализации

государственной программы

2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы государственной программы.

2.1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, и рассчитывается по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации мероприятий рассчитывается в соответствии с планом реализации государственной программы на отчетный год.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для мероприятий, реализуемых за счет средств областного бюджета.

2.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

1) мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Данное условие будет считаться выполненным в том случае, если в графе «ожидаемый непосредственный результат мероприятия» плана реализации государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограммы.

Если же степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т. е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов на рассматриваемое мероприятие. При этом мероприятие может считаться выполненным только в том случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

2) мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95 % от установленных значений на отчетный год;

3) по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

3.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

3.2. В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню затрат» учитываются только расходы областного бюджета. В качестве планового расхода из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года. В случае если в течение отчетного года в государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

4. Оценка эффективности использования средств областного бюджета.

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств областного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из средств областного бюджета.

5. Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы.

5.1. Для оценки степени достижения цели и решения задач (далее – степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.

5.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД п/п пз = ЗП п/п п /ЗП п/п ф, где:

СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

ЗП п/п ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП п/п п – плановое значение показателя (индикатора), характеризую-щего цель и задачи подпрограммы.

5.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

	N
СР п/п =	сумма	СД п/п пз / N, где:
	1

СР п/п – степень реализации подпрограммы;

СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД п/п пз больше 1, значение СД п/п пз принимается равным 1.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭР п/п = СР п/п * Эис, где:

ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы;

СР п/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования средств областного бюджета.

6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

 III. Второй этап оценки эффективности реализации

государственной программы

7. Оценка степени достижения цели и решения задач государственной программы.

7.1. Для оценки степени достижения цели и решения задач (далее – степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы.

7.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД гп пз = ЗП гп ф / ЗП гп п;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД гп пз = ЗП гп п / ЗП гп ф, где:

СД гп пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы;

ЗП гп ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП гп п – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы.

7.3. Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

	М
СР гп =	сумма	СД гп пз / М, где:
	1

СР гп – степень реализации государственной программы;

СД гп пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы;

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи подпрограммы.

 В случае если СД гп пз больше 1, значение СД гп пз принимается равным 1.

8. Оценка эффективности реализации государственной программы.

8.1. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящей в нее подпрограммы по следующей формуле:

		j
ЭР гп =	0,5 * СР гп + 0,5 *	сумма	ЭР п/п / j, где:
		1

ЭР гп – эффективность реализации государственной программы;

СР гп – степень реализации государственной программы;

ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы государственной программы;

j – количество подпрограмм.

8.2. Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы признается
средней, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

Приложение

к постановлению

 Правительства Орловской области

 от 20 июня 2017 г. № 254

Приложение

к постановлению

 Правительства Орловской области

 от 2 декабря 2013 г. № 406

Государственная программа Орловской области «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области»

Ответственный исполнитель

государственной программы

Управление ветеринарии

Орловской области _____________ В.А. Сиротин

Соисполнитель

государственной программы

Департамент сельского хозяйства

Орловской области ______________ И.В. Митькина

Разработчик

Начальник отдела

противоэпизоотических

мероприятий

Управления ветеринарии

Орловской области Т. М. Миронова 59-41-99 [e-mail]

Год утверждения – 2013

Паспорт

государственной программы Орловской области

«Развитие государственной ветеринарной службы

Орловской области»

Наименование государственной программы Орловской области	«Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области» (далее также – государственная программа)
Ответственный исполнитель государственной программы	Управление ветеринарии Орловской области
Соисполнитель государственной программы	Департамент сельского хозяйства Орловской области
Участники государственной программы	–
Подпрограммы (в том числе ведомственные целевые программы)	1. Подпрограмма 1 «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) натерритории Орловской области» (далее также – подпрограмма 1). 2. Подпрограмма 2 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области» (далее также – подпрограмма 2)
Цель государственной программы	Создание условий для устойчивого развития государственных учреждений ветеринарии Орловской области с целью обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области
Задачи государственной программы	1. Осуществление профилактических и противоэпизоотических мероприятий в отношении заразных, в том числе особо опасных, болезней животных в целях защиты от заноса заразных, в том числе особо опасных, болезней животных и обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия территории Орловской области. 2. Укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Орловской области. 3. Осуществление своевременного сбора и утилизации образующихся на территории Орловской области биологических отходов. 4. Обеспечение эпизоотического благополучия по африканской чуме свиней на территории Орловской области. 5. Перевод личных подсобных хозяйств граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся содержанием и разведением свиней, расположенных на территории Орловской области, в том числе в пятикилометровой зоне вокруг свиноводческих предприятий, отнесенных к III и IV компартментам, на альтернативные свиноводству направления животноводства (реализация осуществлялась в рамках подпрограммы 1 государственной программы в 2014–2016 годах)
Целевые индикаторы и показатели государственной программы	Обеспечение 100-процентного выполнения ежегодного плана диагностических, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий
Этапы и сроки реализации государственной программы	Государственная программа реализуется в один этап. Срок реализации – 2014–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, –  653592,35 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2014 – 106259,15 тыс. рублей;  2015 – 91909,8 тыс. рублей;  2016 – 103003,2 тыс. рублей;  2017 – 100566,55 тыс. рублей;  2018 – 76147,05 тыс. рублей;  2019 – 76147,05 тыс. рублей;  2020 – 99559,55 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета (прогноз) –  638620,35 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:    2014 – 106259,15 тыс. рублей;  2015 – 88597,8 тыс. рублей;  2016 – 91343,2 тыс. рублей;  2017 – 100566,55 тыс. рублей;  2018 – 76147,05 тыс. рублей;  2019 – 76147,05 тыс. рублей;  2020 – 99559,55 тыс. рублей, в том числе по направлениям затрат: капитальные вложения – 0,0 тыс. рублей; НИОКР – 0,0 тыс. рублей;  прочие расходы – 638620,35 тыс. рублей; средства федерального бюджета (прогноз) – 1900,0 тыс. рублей, в том числе в 2016 году – 1900,0 тыс. рублей; внебюджетные средства: 2015 год – 3312,00 тыс. рублей; 2016 год – 9760,00 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. Из общего объема средств, предусмотренных на реализацию государственной программы:  по подпрограмме 1 «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Орловской области» государственной программы (попредварительной оценке 2014–2020 годов):  всего – 23928,5 тыс. рублей, в том числе:  внебюджетные средства – 13072,0 тыс. рублей; областной бюджет – 8956,5 тыс. рублей; федеральный бюджет – 1900,0 тыс. рублей;  по подпрограмме 2 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области» государственной программы (попредварительной оценке 2016–2020 годов): всего – 437 588,4 тыс. рублей, в том числе: внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей;  областной бюджет – 437588,4 тыс. рублей; федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы	1. Сохранение эпизоотического благополучия на территории Орловской области по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных. 2. Сохранение ветеринарно-санитарного благополучия по выпуску полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства на территории Орловской области. 3. Обеспечение 100-процентного выполнения ежегодного плана диагностических, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в условиях прогнозируемого роста и концентрации поголовья сельскохозяйственных животных в целях сохранения эпизоотического благополучия по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных и ветеринарно-санитарного благополучия по выпуску полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства на территории Орловской области. 4. Улучшение условий труда специалистов учреждений государственной ветеринарной службы, повышение качества оказываемых ветеринарных услуг. 5. Перевод личных подсобных хозяйств граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся содержанием и разведением свиней, расположенных на территории Орловской области, в том числе в пятикилометровой зоне вокруг свиноводческих предприятий, отнесенных к III и IV компартментам, на альтернативные свиноводству направления животноводства

Паспорт

подпрограммы 1 «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Орловской области»

Наименование и номер подпрограммы государственной программы	Подпрограмма 1 «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Орловской области»
Ответственный исполнитель подпрограммы 1; соисполнитель государственной программы	Управление ветеринарии Орловской области; Департамент сельского хозяйства Орловской области
Участники подпрограммы 1	Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 1	Ведомственные целевые программы не входят в состав подпрограммы 1
Цель подпрограммы 1	Защита территории Орловской области от заноса африканской чумы свиней (далее также – АЧС)
Задачи подпрограммы 1	1. Обеспечение эпизоотического благополучия по АЧС на территории Орловской области. 2. Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении АЧС.  3. Осуществление своевременного сбора иутилизации образующихся на территории Орловской области биологических отходов. 4. Перевод личных подсобных хозяйств граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся содержанием и разведением свиней, расположенных на территории Орловской области, в том числе в пятикилометровой зоне вокруг свиноводческих предприятий, отнесенных к III и IV компартментам, на альтернативные свиноводству направления животноводства
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1	1. Отрицательные результаты мониторинговых исследований на АЧС в свиноводческих хозяйствах всех форм собственности, ежегодно. 2. Количество проб биоматериала для мониторинговых исследований на АЧС в свиноводческих хозяйствах всех форм собственности, ежегодно. 3. Количество приобретенных дезустановок, автотранспорта, оборудования для формирования мобильных противоэпизоотических отрядов для работы в очагах заболеваний. 4. Количество ветеринарных специалистов, прошедших повышение квалификации по вопросам диагностики и профилактики заразных, в том числе особо опасных, болезней животных. 5. Объем продукции свиноводства в убойном весе (реализация показателя осуществлялась в рамках подпрограммы 1 государственной программы в 2014–2016 годах). 6. Количество личных подсобных хозяйств граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся содержанием и разведением свиней, расположенных на территории Орловской области, в том числе в пятикилометровой зоне вокруг свиноводческих предприятий, отнесенных к III и IV компартментам, на альтернативные свиноводству направления животноводства (реализация показателя осуществлялась в рамках подпрограммы 1 государственной программы в 2014–2016 годах). 7. Численность населения, занятого в альтернативных свиноводству направлениях животноводства на территории Орловской области, в том числе в пятикилометровой зоне вокруг свиноводческих предприятий, отнесенных к III и IV компартментам (реализация показателя осуществлялась в рамках подпрограммы 1 государственной программы в 2014–2016 годах)
Этапы и срок реализации подпрограммы 1	Подпрограмма 1 реализуется в один этап. Срок реализации – 2014–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 составит 23928,5 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 8956,5 тыс. рублей;  внебюджетные средства – 13072,00 тыс. рублей; федеральный бюджет – 1900,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 – 2715,00 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 2715,00 тыс. рублей; 2015 – 3378,5 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 66,5 тыс. рублей; внебюджетные средства – 3312,00 тыс. рублей;  2016 – 12660,00 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 1000,00 тыс. рублей; внебюджетные средства – 9760,00 тыс. рублей; федеральный бюджет – 1900,00 тыс. рублей; 2017 – 1293,75 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 1293,75 тыс. рублей; внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей; 2018 – 1293,75 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 1293,75 тыс. рублей; внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей; 2019 – 1293,75 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 1293,75 тыс. рублей; внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей; 2020 – 1293,75 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 1293,75 тыс. рублей; внебюджетные средства –0,0 тыс. рублей. Капитальные вложения – 0,0 рублей. НИОКР – 0,0 рублей.  Прочие нужды – 23928,5 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1	1. Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении АЧС. 2. Перевод личных подсобных хозяйств граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся содержанием и разведением свиней, расположенных на территории Орловской области, в том числе в пятикилометровой зоне вокруг свиноводческих предприятий, отнесенных к III и IV компартментам, на альтернативные свиноводству направления животноводства

Паспорт

подпрограммы 2 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области»

Наименование и номер подпрограммы государственной программы	Подпрограмма 2 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области»
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель государственной программы)	Управление ветеринарии Орловской области
Участники подпрограммы 2	Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 2	Ведомственные целевые программы не входят в состав подпрограммы 2
Цель подпрограммы 2	Создание условий для обеспечения недопущения возникновения и распространения заразных, в том числе особо опасных, болезней животных и ветеринарно-санитарного благополучия территории Орловской области
Задача подпрограммы 2	Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении заразных, в том числе особо опасных, болезней животных в целях защиты от заноса заразных, в том числе особо опасных, болезней животных и обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2	1. Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения заразных, в том числе особо опасных, болезней животных. 2. Количественное выполнение государственных услуг. 3. Количество отловленных безнадзорных собак и кошек на территории Орловской области. 4. Количество приобретенного автомобильного транспорта. 5. Приобретение технологического оборудования для государственного унитарного предприятия Орловской области «Ветсанутильзавод «Орловский»
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2	Подпрограмма 2 реализуется в один этап. Сроки реализации – 2016–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 437 588,4 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 437588,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2016 – 90343,2 тыс. рублей;  2017 – 99272,8 тыс. рублей;  2018 – 74853,3 тыс. рублей;  2019 – 74853,3 тыс. рублей;  2020 – 98265,8 тыс. рублей, из них:  средства областного бюджета (прогноз) – 437588,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2016 – 90343,2 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 90343,2 тыс. рублей;  2017 – 99272,8 тыс. рублей, в том числе  областной бюджет – 99272,8 тыс. рублей;  2018 – 74853,3 тыс. рублей, в том числе  областной бюджет – 74853,3 тыс. рублей;  2019 – 74853,3 тыс. рублей, в том числе  областной бюджет – 74853,3 тыс. рублей;  2020 – 98265,8 тыс. рублей, в том числе  областной бюджет – 98265,8 тыс. рублей, в том числе по направлениям затрат: капитальные вложения – 0,0 тыс. рублей; НИОКР – 0,0 тыс. рублей;  прочие расходы – 437588,4 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2	1. Обеспечение 100-процентного выполнения ежегодного плана диагностических, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в условиях прогнозируемого роста и концентрации поголовья сельскохозяйственных животных в целях сохранения эпизоотического благополучия по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных и ветеринарно-санитарного благополучия по выпуску полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства на территории Орловской области.  2. Осуществление своевременного сбора иутилизации образующихся на территории Орловской области биологических отходов

 I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы

Ветеринарная медицина обеспечивает благополучие населения посредством защиты здоровья животных и получения безопасной и качественной продукции животного происхождения в необходимом количестве. В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе является продовольственная безопасность Российской Федерации.

Одним из направлений развития агропромышленного комплекса Орловской области, определенных на период до 2020 года государственной программой Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 27 ноября 2012 года № 436 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы», является продвижение продукции регионального агропромышленного комплекса на конкурентные общероссийские и мировые рынки. Этого можно достичь при условии обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов, производимых на территории Орловской области.

Стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение населения страны безопасными пищевыми продуктами. Основополагающим документом, регламентирующим обеспечение безопасности пищевых продуктов, является решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», которое устанавливает ряд требований безопасности (включая ветеринарные) к пищевой продукции и связанным с ней процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

В соответствии с государственной программой Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 27 ноября 2012 года № 436 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы», в Орловской области прогнозируется достижение следующих показателей:

1) доведение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 10 тысяч голов;

2) увеличение объемов производства и переработки продукции животноводства к 2020 году (скота, птицы на убой) в хозяйствах всех категорий (в живом весе) до 140 тысяч тонн;

3) доведение производства молока в хозяйствах всех категорий до 281 тысячи тонн.

Животноводство является важнейшей и динамично развивающейся отраслью сельского хозяйства. Обеспечение населения Орловской области продукцией мясного животноводства является основой Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации».

Важнейшим фактором, обеспечивающим динамичное развитие животноводческой отрасли, определяющим продовольственную и экологическую безопасность, является эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие территории Орловской области.

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие на территории региона в значительной степени определяет социально-экономическую ситуацию в Орловской области, способствует рентабельности животноводства и перерабатывающих отраслей. Успешное решение задач по развитию животноводства возможно лишь при использовании в производственных процессах здоровых животных, а развитие производства животноводческой продукции невозможно без обеспечения эпизоотического благополучия на территории Орловской области и выпуска безопасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции животноводства. В этих условиях ветеринарная безопасность, повышение сохранности, продуктивности скота и птицы являются главным резервом в животноводстве агропромышленного комплекса Орловской области.

Правилами и принципами Международного эпизоотического бюро (далее также – МЭБ) определяется важнейшая задача мирового значения – борьба с инфекционными болезнями животных. Приоритеты и цели государственной политики в сфере ветеринарии определяют необходимость комплексного решения задач ветеринарии, направленных на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Российской Федерации.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» к полномочиям субъекта Российской Федерации в области ветеринарии относятся:

1) участие в реализации федеральных мероприятий на территории Орловской области;

2) организация и реализация на территории Орловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению;

3) защита населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;

4) регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью, и контроль деятельности специалистов в области ветеринарии;

5) решение иных вопросов в области ветеринарии, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;

6) установление ограничительных мероприятий (карантина) на территории Орловской области;

7) отмена ограничительных мероприятий (карантина) на территории Орловской области.

В настоящее время полномочия в сфере ветеринарии в Орловской области осуществляют:

1) Управление ветеринарии Орловской области;

2) бюджетное учреждение Орловской области «Орловский областной ветеринарный центр»;

3) бюджетные учреждения Орловской области: 3 городских станции по борьбе с болезнями животных, 8 районных станций по борьбе с болезнями животных;

4) 6 межрайонных ветеринарных лабораторий.

В сфере деятельности государственной ветеринарной службы Орловской области находятся 144 животноводческих предприятия, 3 птицеводческих предприятия, 6 рыбоводческих предприятий и объектов рыбоводства, 50 крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся животноводством, 4,2 тысячи пчелиных пасек, 39 охотничьих хозяйств, 18 убойных пунктов и убойных площадок, 48 предприятий по переработке, хранению и реализации мяса, рыбы, других продуктов животного происхождения, 18 продовольственных рынков, 12 ярмарок выходного дня, 3 комбикормовых завода, 1 ветеринарно-санитарный утилизационный завод, 312 скотомогильников и биотермических ям – всего более 2400 различных предприятий и объектов.

В зоне обслуживания учреждений государственной ветеринарной службы Орловской области содержится 126,9 тысячи голов крупного рогатого скота, 326,0 тысяч голов свиней, более 50,0 тысячи голов мелкого рогатого скота, более 3 тысяч голов лошадей, 1,6 млн голов птицы, более 30 тысяч пчелиных семей. Жители Орловской области содержат более 100 тысяч собак и кошек.

Реализация государственной программы обеспечит устойчивые тенденции к улучшению и стабилизации эпизоотической ситуации по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных, а также к выпуску полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и кормов на территории Орловской области, что, в свою очередь, позволит создать условия для устойчивого развития сельскохозяйственного производства и перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса.

II. Цель и задачи государственной программы

Целью государственной программы является создание условий для устойчивого развития государственных учреждений ветеринарии Орловской области с целью обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области.

Индикатором достижения поставленной цели государственной программы служит целевой показатель «Обеспечение 100-процентного выполнения ежегодного плана диагностических, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий».

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Орловской области «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области», подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях приведены в приложении 1 к государственной программе.

Для достижения цели государственной программы предполагается решение следующих задач:

1) осуществление профилактических и противоэпизоотических мероприятий в отношении заразных, в том числе особо опасных, болезней животных в целях защиты от заноса заразных, в том числе особо опасных, болезней животных и обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области;

2) укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Орловской области;

3) осуществление своевременного сбора и утилизации образующихся на территории Орловской области биологических отходов;

4) обеспечение эпизоотического благополучия по африканской чуме свиней на территории Орловской области;

5) перевод личных подсобных хозяйств граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся содержанием и разведением свиней, расположенных на территории Орловской области, в том числе в пятикилометровой зоне вокруг свиноводческих предприятий, отнесенных к III и IV компартментам, на альтернативные свиноводству направления животноводства (реализация задачи осуществлялась в рамках мероприятий подпрограммы 1 государственной программы в 2014–2016 годах).

Масштабы цели и задач государственной программы в период 2016–2020 годов предусматривают включение в ее состав двух подпрограмм, реализация которых в соответствующем периоде позволит достичь ожидаемых результатов государственной программы:

1) подпрограмма 1 «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Орловской области»;

2) подпрограмма 2 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области».

 Решение задачи «Обеспечение эпизоотического благополучия по АЧС на территории Орловской области», предусмотренной государственной программой, реализуется в рамках подпрограммы 1 «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) натерритории Орловской области». Реализация задачи «Перевод личных подсобных хозяйств граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся содержанием и разведением свиней, расположенных на территории Орловской области, в том числе в пятикилометровой зоне вокруг свиноводческих предприятий, отнесенных к III и IV компартментам, на альтернативные свиноводству направления животноводства» осуществлялась в рамках мероприятия 1.1.4 «Перевод личных подсобных хозяйств граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся содержанием и разведением свиней, расположенных на территории Орловской области, в том числе в пятикилометровой зоне вокруг свиноводческих предприятий, отнесенных к III и IV компартментам, на альтернативные свиноводству направления животноводства» подпрограммы 1 государственной программы в 2014–2016 годах.

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение эпизоотического благополучия по африканской чуме свиней (АЧС) на территории Орловской области» подпрограммы 1 предусматривает проведение следующих мероприятий:

1) мероприятия 1.1.1 «Приобретение автомобильных дезустановок, автотранспорта, оборудования для формирования мобильных противоэпизоотических отрядов для работы в очагах заболеваний». Мероприятие направлено на формирование мобильных противоэпизоотических отрядов постоянной готовности для предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных, в том числе АЧС, локализации очагов заболеваний и проведения карантинных мероприятий по ликвидации заболеваний в случае возникновения очагов заболеваний, в том числе АЧС. Мобильные противоэпизоотические отряды необходимо создать на базе бюджетного учреждения Орловской области «Орловский областной ветеринарный центр».

 Мобильный противоэпизоотический отряд включает в себя дезустановки, автотранспорт, оборудование необходимые для формирования мобильных противоэпизоотических отрядов. Приобретение дезустановок, автотранспорта, оборудования необходимо для формирования мобильных противоэпизоотических отрядов в период 2016–2020 годов. Наименование, точная стоимость транспорта и оборудования определяются по результатам торгов и запросов котировок;

 2) мероприятия 1.1.2 «Обеспечение мониторинга АЧС на свиноводческих предприятиях, в ЛПХ и К(Ф)Х». Мероприятие направлено на предупреждение возникновения и распространения заболевания АЧС на территории Орловской области. Мониторинг эпизоотической ситуации по АЧС на свиноводческих предприятиях, в ЛПХ и К(Ф)Х, дикой фауне позволит постоянно контролировать эпизоотическую обстановку по заболеванию на территории Орловской области. Обеспечение мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС включает в себя отбор и доставку проб биоматериала от домашних и диких свиней, проведение лабораторно-диагностических исследований на базе федерального государственного бюджетного учреждения «Орловский референтный центр Россельхознадзора» (далее также – ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора»). Средняя стоимость затрат на обеспечение мониторинга вируса возбудителя заболевания (на 1 бюджетное учреждение ветеринарии Орловской области) состоит из затрат на приобретение расходных материалов для осуществления отбора проб (9,0 тысяч рублей в год) и на доставку проб материала в ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора», город Орёл (6,0 тысяч рублей в год);

3) мероприятия 1.1.3 «Обеспечение государственной ветеринарной службы Орловской области высококвалифицированными кадрами», которое обеспечит повышение уровня профессиональных знаний ветеринарных работников по вопросам предупреждения, диагностики и лечения болезней животных;

4) мероприятия 1.1.4 «Перевод личных подсобных хозяйств граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся содержанием и разведением свиней, расположенных на территории Орловской области, в том числе в пятикилометровой зоне вокруг свиноводческих предприятий, отнесенных к III и IV компартментам, на альтернативные свиноводству направления животноводства», которое осуществлялось в рамках подпрограммы 1 государственной программы в 2014–2016 годах Департаментом сельского хозяйства Орловской области.

 Задачи государственной программы «Осуществление профилактических и противоэпизоотических мероприятий в отношении заразных, в том числе особо опасных, болезней животных в целях защиты от заноса заразных, в том числе особо опасных, болезней животных и обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия территории Орловской области», «Укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Орловской области» выполняются посредством реализации подпрограммы 2 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области».

Поставленная в подпрограмме 2 задача по осуществлению противоэпизоотических мероприятий в отношении заразных, в том числе особо опасных, болезней животных в целях защиты от заноса заразных, в том числе особо опасных, болезней животных и обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия, своевременного сбора и утилизации образующихся на территории Орловской области биологических отходов выполняется посредством реализации основного мероприятия подпрограммы, что обеспечивает достижение цели по созданию условий для обеспечения недопущения возникновения и распространения заразных, в том числе особо опасных, болезней животных и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области.

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области» подпрограммы 2 включает в себя следующие мероприятия:

1) мероприятие 2.1.1 «Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении заразных, в том числе особо опасных, болезней животных». Мероприятие включает в себя выполнение плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности, обеспечивающего недопущение возникновения инфекционных болезней, а также предупреждение распространения и ликвидацию заразных, в том числе особо опасных, болезней животных;

2) мероприятие 2.1.2 «Субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Орловской области на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)». Мероприятие направлено на реализацию государственного задания, обеспечивающего эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие на территории Орловской области, в полном объеме;

3) мероприятие 2.1.3 «Субсидии бюджетным и автономным учреждениям для обеспечения отлова безнадзорных собак и кошек на территории Орловской области», которое направлено на регулирование численности безнадзорных собак и кошек с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического и эпизоотического благополучия на территории Орловской области;

4) мероприятие 2.1.4 «Обеспечение государственных учреждений ветеринарии Орловской области автомобильным транспортом, в том числе приобретенным на условиях финансовой аренды (лизинга)». Мероприятие будет способствовать обновлению автопарка государственных ветеринарных учреждений Орловской области: в рамках его реализации предусматривается приобретение в 2018 году 1 единицы, в 2019–2020 годах – по 2 единицы автотранспортных средств. Наименование, точная стоимость автомобильного транспорта определяются по результатам торгов и запросов котировок. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области возможно при мобильности ветеринарной службы, которая позволит выполнять поставленные перед службой задачи в требуемые сроки;

5) мероприятие 2.1.5 «Приобретение технологического оборудования для ГУП ОО «Ветсанутильзавод «Орловский», которое позволит осуществлять переработку биологических отходов, образующихся на территории Орловской области. Мероприятие предусматривало субсидии на приобретение варочного котла в размере его средней стоимости (1615,0 тысяч рублей в 2014 году), в 2020 году предусматривает приобретение варочного котла в количестве 1 единицы. Наименование, точная стоимость оборудования определяются по результатам торгов и запросов котировок;

6) мероприятие 2.1.6 «Субсидии на проведение мероприятий по сбору и утилизации образующихся на территории Орловской области биологических отходов», которое направлено на организацию сбора и утилизации биологических отходов предприятий всех форм собственности для обеспечения эпизоотического благополучия по АЧС на территории Орловской области.

На территории Орловской области функционирует единственное ветеринарно-санитарное утилизационное предприятие – государственное унитарное предприятие Орловской области «Ветсанутильзавод «Орловский» (далее также – ГУП ОО «Ветсанутильзавод «Орловский»), осуществляющее сбор и утилизацию биологических отходов путем их переработки. Подпрограмма предусматривает субсидии в размере 1100,0 тысяч рублей в 2014 году, в размере 1100,0 тысяч рублей – в 2017 году.

Задачи государственной программы «Осуществление профилактических и противоэпизоотических мероприятий в отношении заразных, в том числе особо опасных, болезней животных с целью защиты от заноса заразных, в том числе особо опасных, болезней животных и обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия территории Орловской области» и «Укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Орловской области» в 2014–2015 годах осуществлялось в рамках основного мероприятия государственной программы посредством реализации следующих мероприятий:

1) мероприятия 1 «Проведение капитального и текущего ремонта зданий (помещений) и сооружений государственных учреждений ветеринарии Орловской области». Приведение зданий и сооружений государственных учреждений ветеринарии в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических правил проводилось в 2014–2015 годах;

2) мероприятия 2 «Обеспечение государственных учреждений ветеринарии Орловской области автомобильным транспортом, в том числе приобретенным на условиях финансовой аренды (лизинга)». Деятельность государственных учреждений ветеринарии Орловской области направлена на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Орловской области. Мероприятие государственной программы направлено на обновление автопарка государственных ветеринарных учреждений Орловской области: предусматривало приобретение 3 единиц автотранспортных средств в период с 2014 по 2015 годы на условиях финансовой аренды (лизинга) при средней стоимости автомобильного транспорта 715,0 тыс. рублей. Наименование, точная стоимость автомобильного транспорта определяются по результатам торгов и запросов котировок;

3) мероприятия 3 «Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении заразных, в том числе особо опасных, болезней животных». Выполнение противоэпизоотических мероприятий в отношении заразных, в том числе особо опасных, болезней животных включает в себя выполнение ежегодного плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории Орловской области, обеспечивающего недопущение возникновения инфекционных болезней, а также предупреждение распространения и ликвидацию заболеваний животных;

      4) мероприятия 4 «Обеспечение государственной ветеринарной службы Орловской области высококвалифицированными кадрами». Мероприятие предусматривало      укомплектование высококвалифицированными кадрами учреждений ветеринарии Орловской области для обеспечения результативной деятельности службы и выполнения поставленных перед ней задач, направленных на предупреждение болезней животных и лечение таких животных, выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и защиту населения от болезней, общих для человека и животных, в соответствии с ветеринарным законодательством;

5) мероприятия 5 «Субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Орловской области для выполнения государственного задания»;

6) мероприятия 6 «Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение отлова безнадзорных собак и кошек на территории Орловской области», направленного на регулирование численности безнадзорных собак и кошек на территории Орловской области.

Перечень подпрограмм государственной программы Орловской области «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области», ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм государственной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с показателями (индикаторами) государственной программы приведены в приложении 2 к государственной программе.

Последовательность решения задач и выполнения подпрограмм и их мероприятий определяется ответственным исполнителем государственной программы в соответствии с процедурами управления реализацией государственной программы.

Ответственным исполнителем государственной программы Орловской области «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области» ежегодно разрабатывается план реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период, который утверждается приказом Управления ветеринарии Орловской области не позднее 1 декабря текущего года.