Закон Орловской области от 28.02.2003 № 317-ОЗ

     630 га 15 кг 5,5 руб. 0,1 = 5 197,5 руб.
     Прибавка урожая в денежном выражении:
     630 га 1,5 ц 2 000 руб. 0,1 = 189 000 руб.
     При стоимости простого  плуга 45  000 руб. и  сроке службы  обоих
плугов 10 лет износ (амортизация) плуга для "гладкой" вспашки будет на
13 500 руб. больше. Экономия от использования плуга "гладкой"  вспашки
за сезон составит:
     5 197,5 руб. + 189 000 руб. - 13 500 руб. = 180 697,5 руб.
     Окупаемость плуга составит:
     180 000 руб. : 180 697,5 руб. = 0,996 года.
     Таким образом,  окупаемость  денежных  средств  на   приобретение
данного плуга - один год.

     За период  2002-2006  г.г.  программой  предусмотрено  произвести
плугов  -  501  единицу. После  внедрения  их  в  сельскохозяйственное
производство области ежегодная экономия топлива составит:
     501 5 197,5 руб. = 2 603,95 тыс. руб.

     2. Пресс-подборщик рулонный ПП-145

     2.1 Обоснование включения в программу
     Имеющиеся на рынке аналогичные пресс-подборщики отличаются низким
качеством и ограниченной шириной захвата. Применение  пресс-подборщика
при прессовании сена  и соломы позволит  сократить расход горючего  за
счет    увеличения   ширины    захвата    агрегата,   снизить    объем
эксплуатационных и ремонтных затрат за счет обеспечения более высокого
уровня   надежности.   Для   организации   производства    планируется
задействовать производственные мощности АООТ "Орелтекмаш".
     В рулонном  пресс-подборщике   ПП-145  учтен  опыт   эксплуатации
серийных  пресс-подборщиков  и   увеличена  ширина  захвата,   которая
позволит работать с широким валком соломы после зерновых комбайнов.
     Данный вид  техники  разработан в  рамках  модернизации  серийных
машин (пресс-подборщиков) с целью повышения надежности и долговечности
работы и расширения их технологических возможностей.

     2.2 Расчет  годового  экономического  эффекта  от   использования
пресс-подборщика ПП-145.
     Исходные данные для расчета:
     ширина захвата       пресс-подборщика      производства       ОАО
"Бобруйскагромаш" (ближайшего аналога) - 1,15 м;
     ширина захвата пресс-подборщика ПП-145 - 1,45 м;
     производительность - 1,5 га/час;
     время работы за сезон - 90 дней;
     продолжительность рабочей смены - 10 час;
     время непрерывной работы за смену - 7 час;
     срок службы - 10 лет;
     стоимость - 110 000 руб.;
     стоимость дизельного топлива - 5,5 руб./кг;
     расход горючего при  агрегатировании с трактором  МТЗ-80/82 -  15
кг/га.

     Расчеты:
     Продолжительность работы пресс-подборщика за сезон составит:
     90 дней 7 час = 630 час.
     Суммарная площадь обработанных полей составит:
     1,5 га/час 630 час = 945 га.
     Прирост площади  полей   при   прессовании  пресс-подборщиком   с
увеличенной шириной захвата составит:
     ((1,45 м/1,15 м) - 1) 945 га = 246,5 га.
     Расход горючего,  необходимый  на прессование  сена  (соломы),  с
прироста площади составит:
     246,5 га 15 кг/га = 3 697,5 кг.
     Стоимость сэкономленного горючего составит:
     5,5 руб./кг 3 697,5 кг = 20 336,25 руб.
     Экономический эффект  от  применения пресс-подборщика  ПП-145  за
сезон работы составит:
     20 336,25 руб. - 0,1 110 000 руб. = 9 336,25 руб.

     За период 2002-2006 г.г. программой предусмотрено произвести  160
пресс-подборщиков ПП-145.  После внедрения  их в  сельскохозяйственное
производство области ежегодная экономия топлива составит:
     160 20 336,25 руб. = 3 253,8 тыс. руб.

     3. Разбрасыватели минеральных удобрений

     3.1 Обоснование включения в программу
     Практика ведения  сельскохозяйственного производства  показывает,
что получение высоких и устойчивых урожаев без применения  минеральных
удобрений невозможно.  Основная часть  минеральных удобрений  вносится
специальными  машинами.  Только  небольшая  часть  удобрений  вносится
зернотуковыми сеялками во время сева.
     Процент обеспечения предприятий  АПК  Орловской области  машинами
для внесения твердых минеральных удобрений - 17%, требуется еще 2  308
единиц техники.
     Имеющиеся машины  устарели,  дают  узкий  и  неравномерный   веер
разбрасывания. Неравномерность разбрасывания достигает 30 % и более, а
это значит, что дорогостоящие удобрения не дают нужного эффекта.  Там,
где удобрений  много, они  наносят вред растениям,  где их  мало -  не
приносят пользы.
     Таким образом,  необходима   постановка  на  производство   более
совершенных машин для внесения минеральных удобрений в почву.
     Запланированные программой машины будут производиться с  рабочими
механизмами,   изготовленными   фирмой   "Амазоне",    обеспечивающими
неравномерность  внесения  в  пределах  5-10%.  Эти  машины   обладают
следующими конкурентными преимуществами по сравнению с аналогами:
     - имеют более высокую надежность  при эксплуатации, служат в  два
раза  больше,  так  как  рабочие  органы  выполнены  из   специального
материала - нержавеющей стали;
     - имеют  рабочий  захват  по   площади  в  два  раза  больше   и,
следовательно,   в  два   раза   меньше   требуют  расхода   труда   и
горючесмазочных материалов;
     - эффективно  вносят почти  весь  объем  удобрений в  отличие  от
примитивных машин, дающих неравномерность внесения до 30% и более, что
приводит к снижению урожайности с 5 до 8 центнеров зерна на гектаре;
     - машины можно использовать для высева мелкосеменных трав и  ряда
технических культур, таких, как рапс, горчица и др.

     3.2 Расчет окупаемости разбрасывателей минеральных удобрений

     Исходные данные для расчета:
     производительность - 36 га/час;
     время работы за сезон - 12 дней;
     продолжительность рабочей смены - 10 час;
     время непрерывной работы за смену - 7 час;
     погрешность внесения удобрений - 5-10 %;
     повышение урожайности за счет  равномерного внесения удобрений  -
5-10 % (для расчета используется 6 %);
     средняя урожайность по области - 25 ц/га;
     стоимость 1 тонны зерна - 2000 руб.;
     срок службы машины - 10 лет;
     стоимость машины - 300 000 руб.;
     стоимость дизельного топлива - 5,5 руб./кг;
     экономия топлива за  счет ширины захвата  36 м  вместо 18 м  (без
расчета) - 5 кг./га.

     Расчеты:
     Сезонная выработка: 12 дней 7 час. 36 га/час = 3 024 га.
     Экономия дизельного  топлива  в сравнении  с  машинами,  имеющими
захват 18 метров:
     3 024 га 5 кг/га 5,5 руб./кг = 83 160 руб.
     Повышение урожайности  за  счет нормального  питания  и  развития
растений:
     3 024 га 1,5 ц/га 0,1 2 000 руб. = 907 200 руб.
     Амортизационные расходы за 1 год при сроке службы 10 лет:
     300 000 руб. : 10 лет = 30 000 руб./год.
     Экономия за сезон работы:
     83 160 руб. + 907 200 руб. - 30 000 руб. = 960 360 руб.
     Окупаемость машины составит:
     300 000 руб. : 952 800 руб. = 0,31 года.
     Таким образом, машина полностью окупится за один сезон работы.

     За период 2002-2006 г.г. программой предусмотрено произвести  230
разбрасывателей   минеральных   удобрений.  После   внедрения   их   в
сельскохозяйственное производство  области ежегодная экономия  топлива
составит:
     230 83 160 руб. = 19 126,8 тыс. руб.

     4. Агрегат многооперационный почвообрабатывающий АМП-4

     4.1 Обоснование включения в программу
     Подготовка почвы  под  посев   в  большинстве  хозяйств   области
выполняется за 5-6 разорванных во времени операций, каждая из  которых
сопровождается  проходом  тяжелой  техники  по  полю.  Это   неизбежно
приводит к  распылению верхнего  и уплотнению нижнего  слоев почвы,  к
ветровой, водной и механической эрозии почвы.
     В настоящее  время   в  мировой  практике   сельскохозяйственного
производства  очевидна тенденция  замены  "грубых" способов  обработки
почвы более "щадящими"  путем совмещения  нескольких операций в  одном
агрегате, которые выполняются всего за один проход по полю.
     С учетом этой тенденции  специалистами ОАО "Завод им.  Медведева"
создан  и   поставлен  на   серийное  производство   многооперационный
почвообрабатывающий агрегат для основной безотвальной обработки  почвы
АМП-4.
     Все операции многооперационный агрегат выполняет  последовательно
и  непрерывно, без  потери  времени и  влаги,  в "щадящем"  режиме.  В
результате этого:
     - экономится дизельное  топливо в  объеме 8 -  10 кг  на один  га
пашни;
     - экономятся трудовые затраты в размере 0,8 - 1 челчас на один га
пашни;
     - повышается урожайность на 2-2,5 ц/га;
     - стоимость  одного  агрегата меньше  суммарной  стоимости  всего
набора одно- операционных машин (плуг, дисковая борона,  культиваторы,
бороны, катки).
     Приведенные данные          подтверждаются          Всероссийским
научно-исследовательским институтом  механизации сельского  хозяйства,
государственными испытаниями  и практикой работы  сельскохозяйственных
товаропроизводителей Орловской области с агрегатами АМП-4.
     Программой предусмотрено  создание  двух  модификаций   агрегата,
которые существенно расширяют его технологические возможности и  время
работы:
     а) модификация,   позволяющая    использовать   данный    агрегат
одновременно для безотвальной  пахоты и разуплотнения  ("чизелевания")
подпахотного   слоя,   с  целью   восстановления   влагопроницаемости,
устранения водной эрозии почвы;
     б) модификация, позволяющая кроме основной безотвальной обработки
почвы выполнить дополнительное измельчение, выравнивание и  уплотнение
почвы, т.е.  получить  за один  проход поле,  готовое  под посев,  без
потери времени и влаги.

     4.2 Расчет окупаемости агрегата АМП-4

     Исходные данные для расчета:
     производительность - 20 га/смену;
     время работы за сезон при работе в одну смену - 25 дней;
     продолжительность рабочей смены - 10 час;
     стоимость агрегата АПМ-4 - 350 000 руб.;
     срок службы агрегата - 10 лет;
     заработная плата в месяц - 3 000 руб. или за один рабочий день  -
150 руб. (за один час - 15 руб./челчас);
     повышение урожайности за счет применения АМП-4 - 2 ц/га;
     экономия горючего - 8 кг/га;
     экономия трудовых затрат на 1 га пашни - 0,8 челчас/га;
     стоимость дизельного топлива - 5,5 руб./кг.

     Расчеты:
     При производительности  20  га  в смену  при  односменном  режиме
работы в течение 25 дней за сезон агрегат АМП-4 дает экономию:
     - по расходу ГСМ 500 га 8 кг/га 5,5 руб. / кг = 22 000 руб.;
     - по заработной плате 500 га 0,8 челчас/га 15 руб./челчас = 6 000
руб.;
     - по прибавке урожая 500 га 0,2 т 2 000 руб. = 200 000 руб.
     ____________________________________________________________
     Всего экономия затрат: 228 000 руб.

     Амортизационные расходы за 1 год при сроке службы 10 лет:
     350 000 руб. : 10 лет = 35 000 руб./год.
     Экономия за сезон работы:
     228 000 - 35 000 руб. = 193 000 руб.
     Окупаемость машины составит:
     350 000 руб. : 193 000 руб. = 1,8 года.
     Таким образом, затраты на  приобретение агрегата АМП-4  полностью
окупятся за два сезона работы.

     За период 2002-2006 г.г. программой предусмотрено произвести  410
агрегатов   АМП-4.   После   внедрения   их   в   сельскохозяйственное
производство области ежегодная экономия составит:
     по трудовым затратам 410 500 га 0,8 челчас/га = 164 000 челчас;
     по топливу 410 22 000 руб. = 9 020,0 тыс. руб.

     5. Установка для приготовления сухих тукосмесей

     5.1 Обоснование включения в программу
     Основными элементами,   необходимыми   для   хорошего    развития
растений,  являются азот,  фосфор  и  калий. Различные  виды  растений
по-разному потребляют из почвы  эти питательные элементы: одним  нужен
калий и в меньшей мере - фосфор или азот, другим - наоборот.
     С другой  стороны, в  почве  каждого поля  содержится  конкретное
количество  этих  питательных  веществ, и,  как  правило,  потребности
растения  редко совпадают  с  наличием  питательных веществ  в  почве.
Необходима  корректировка питательной  среды  путем внесения  в  почву
недостающего количества  питательных веществ с  тем, чтобы  обеспечить
растениям полнорационное питание.
     Необходим детальный  анализ почв,  составление  почвенных карт  и
составление  на   основании  этого  анализа   рецепта  туковой   смеси
(тукосмеси), которую необходимо  внести на  данное поле. Такая  работа
называется работой на запрограммированную урожайность.
     Применение тукосмесей  на   полях  по   сравнению  с   раздельным
внесением минеральных  удобрений позволяет  повысить урожайность  всех
видов зерновых культур на 20-30 %.
     В Орловской  области  работает  первый  в  России  завод   сухого
тукосмешения,   обеспечивающий   четверть   потребности   области    в
тукосмесях; необходимо еще  три установки  такой же мощности,  которые
должны быть размещены таким образом, чтобы оптимизировать перевозки.
     Опыт работы фирмы "Регион-Агро",  ТОО "Березки", ООО  "Галицыно",
ТНВ "Рассвет" и других предприятий АПК области показал, что один рубль
затрат на  сухие  тукосмеси дает  3 рубля  прибыли,  одна тонна  сухих
тукосмесей  дает  прибавку   5-7  тонн   пшеницы;  на  поле,   которое
скорректировано тукосмесями, получают по 500 центнеров свеклы.

     5.2 Расчет окупаемости установки для приготовления сухих  туковых
смесей

     Исходные данные для расчета:
     повышение урожайности при использовании тукосмесей - 20 %;
     стоимость установки - 5 000 000 руб.;
     продолжительность работы установки за сезон - 70 дней;
     продолжительность рабочей смены - 10 час;
     продолжительность работы электрооборудования - 7 час;
     установленная мощность - 50 кВт;
     среднегодовая урожайность культур в области - 25 ц/га;
     суммарная площадь полей под зерновые культуры - 850 000 га;
     стоимость одной тонны  минеральных  удобрений (средняя)  - 4  000
руб.;
     стоимость одной тонны зерна - 2 000 руб.;
     удорожание минеральных удобрений при приготовлении туковых смесей
на установке - 500 руб./т;
     стоимость электроэнергии для  сельхозтоваропроизводителей -  0,72
руб./кВтчас;
     внесение минеральных удобрений на один гектар площади - 400 кг.

     Расчеты:
     Величина дополнительного прироста зерна (всех видов) от повышения
урожайности при внесении  тукосмесей  только на  одной десятой  полей,
засеваемых зерновыми культурами, составит:
     0,2 0,1 (2,5 т/га 850 000 га) = 42 500 т.
     Стоимость прироста зерна составит:
     2 000 руб. 42 500 т = 85 000 000 руб.
     Удорожание стоимости  минеральных   удобрений  при   производстве
туков, необходимых для  внесения на одной  десятой площадей под  посев
зерновых культур:
     500 руб./т 0,4 т 0,1 850 000 га = 17 000 000 руб.
     Стоимость электроэнергии, затраченной на производство тукосмесей:
     0,72 руб./кВтчас 50 кВт 7 часов 70 дней = 17 640 руб.
     Амортизационные расходы за 1 год при сроке службы 10 лет:
     5 000 000 руб. : 10 лет = 500 000 руб./год.
     Экономия за сезон работы составит:
     85 000 000 руб. - (17 000 000 руб. + 17 640 руб. + 500 000  руб.)
= 67 482 360 руб.
     Окупаемость установки составит:
     5 000 000 руб. : 67 482 360 руб.= 0,07 года

     6. Сцепка навесная широкозахватная для борон

     6.1 Обоснование включения в программу
     С помощью легких,  средних  и тяжелых  зубовых борон  выполняются
такие важные операции, как:
     - весеннее закрытие влаги;
     - обработка паров;
     - предпосевная обработка почвы;
     - предпосевное,   послепосевное  и   послевсходовое   боронование
посевов  зерновых   культур   при  возделывании   их  без   применения
гербицидов.
     Бороны составляются  в  большинстве  хозяйств  в  широкозахватный
агрегат с помощью  элементарных сцепок. Такое агрегатирование  требует
большого времени, т.к. сцепка и  бороны вывозятся на поле и в  полевых
условиях составляется  бороновальный  агрегат. Для  переброски его  на
другое поле  необходимо все  разобрать, погрузить,  перевезти и  снова
собрать. Это занимает много  времени и трудовых ресурсов, которые  так
важны в весеннюю  пору. Кроме этого,  бороны быстро набирают  сорняки,
забиваются,  перестают   работать.  Очистка   каждой  бороны   вручную
представляет трудоемкую операцию, на которую тратится много времени.
     Широкозахватная навесная   сцепка   исключает   описанные    выше
недостатки.   Она  состоит   из   трех  шарнирно-сочлененных   секций,
навешенных на  гидронавесную систему  трактора, что  позволяет за  3-5
минут   разворачивать  и   сворачивать   бороновальный  агрегат,   чем
обеспечивается его высокая мобильность. Возможность поднимать сцепку с
помощью  гидронавесной  системы  трактора  позволяет  боронам   быстро
освобождаться от вычесанных растительных остатков.
     Высокая маневренность  навесного агрегата  позволяет  в 2-3  раза
уменьшить  поворотные  полосы  в  конце гонов,  что  очень  важно  для
сохранения растений на поворотных полосах.
     Агрегат обеспечивает   качественную   работу   с    одновременным
повышением производительности труда, снижением затрат горючего в 1,5-2
раза.
     По данным испытаний, сцепка окупается  за 1-1,5 сезона, а  служит
без ремонтов не менее 10 лет.

     6.2 Расчет окупаемости сцепки навесной широкозахватной для борон
     Расчет окупаемости  сцепки  навесной  широкозахватной  для  борон
проведен на примере близкого по конструкции и технико-эксплуатационным
характеристикам   аналога  -   сцепки   модели  СНБ-8,   разработанной
Всероссийским    научно-исследовательским    институтом    механизации
сельского хозяйства (ВИМ).

     Исходные данные для расчета:
     производительность - 8 га / час;
     экономия горючего - в 1,75 раза;
     удельный расход горючего трактора МТЗ-80/82 - 0,242 кг./Втчас;
     эксплуатационная мощность - 55 кВт;
     срок службы сцепки - 10 лет;
     обслуживающий персонал - 1 человек (тракторист);
     стоимость сцепки - 20 000 руб.;
     продолжительность работы за  сезон при  весеннем закрытии  влаги,
обработке   почвы,   предпосевной   обработке   почвы,   предпосевной,
послепосевном и  послевсходовом бороновании  посевов зерновых  культур
(ориентировочно) - 70 дней;
     продолжительность рабочей смены - 10 час;
     время непрерывной работы - 7 час;
     стоимость дизельного топлива - 5,5 руб./кг.

     Расчеты:
     Наработка сцепки за сезон:
     70 дней 7 час = 490 часов.
     Расход горючего за сезон:
     0,242 кг./кВтчас 55 кВт 490 час = 6 521,9 кг.
     Стоимость горючего, выработанного за сезон:
     6521,9 кг 5,5 руб./ кг = 35 870,45 руб.
     Стоимость сэкономленного горючего за сезон:
     35 870,45 руб. (1,75 - 1,0) = 26 902,8 руб.
     Амортизационные расходы за 1 год при сроке службы 10 лет:
     20 000 руб. : 10 лет = 2 000 руб./год.
     Экономия за сезон работы:
     26 902,8 руб. - 2 000 руб. =24 902,8 руб.
     Окупаемость денежных средств на приобретение сцепки составит:
     20 000 руб. : 24 902,8 руб. = 0,8 года.

     За период 2002-2006 г.г. программой предусмотрено произвести  280
сцепок. После внедрения их в сельскохозяйственное производство области
ежегодная экономия топлива составит:
     280 26 902,8 руб. = 7 532,8 тыс. руб.

     7. Организация сборочного производства комбайнов "Орел"

     Обоснование включения в программу
     Основанием для   включения   в  программу   является   отсутствие
необходимого    количества    комбайнов    в    Орловской     области.
Сельскохозяйственные  товаропроизводители  области  обеспечены  данной
техникой всего на 41 %, требуется еще более четырех тысяч комбайнов.
     Современный зерноуборочный комбайн производства ОАО "Красноярский
комбайновый завод"  -  это  маневренная  машина  для  уборки  зерновых
культур  на  полях  со  средней  урожайностью  с  достаточно  хорошими
показателями  затрат   на  1  тонну   намолоченного  зерна.   Основные
технические характеристики комбайнов приведены в таблице:

|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|  Технические характеристики   |             Модификации комбайнов "Енисей"              |    Комбайн    |
|           комбайнов           |                                                         |    "Орел"     |
|———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|                               |   1200-1м    |    1200-м    |  1200-1нм   |   1200нм    |               |
|———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| Производительность            |   8,0-9,0    |   8,0-10,0   |   8,0-9,0   |  9,0-10,0   |   10,0-12,0   |
| по зерну за час основного     |              |              |             |             |               |
| времени, т/ч                  |              |              |             |             |               |
|———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| Количество молотильных        |      1       |      2       |      1      |      2      |       2       |
| аппаратов, шт.                |              |              |             |             |               |
|———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| Ширина молотилки, мм          |    1 200     |    1 200     |    1 200    |    1 200    |     1 200     |
|———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| Диаметр молотильного          |     550      |     550      |     550     |     550     |      550      |
| барабана, мм                  |              |              |             |             |               |
|———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| Угол охвата подбарабанья,     |     135      |   135; 127   |     135     |     127     |      127      |
|———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| Ширина захвата жаток, м       |     5; 6     |     5; 6     |    5; 6     |    5; 6     |    5; 6; 7    |
|———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| Ширина захвата подборщика, м  |     2,75     |     2,75     |    2,75     |    2,75     |     2,75      |
|———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| Мощность двигателя, л.с.      |   145; 185   |   145; 185   |  145; 185   |  145; 185   |      185      |
|———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| Привод трансмиссии            | Механический | Механический |  Объемный   |  Объемный   |   Объемный    |
|                               |              |              | гидропривод | гидропривод |  гидропривод  |
|———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| Емкость топливного бака, л    |     300      |     300      |     300     |     300     |      300      |
|———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| Площадь очистки, м(2)         |     3,15     |     3,15     |    3,15     |    3,15     |     3,62      |
|———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| Вместимость бункера для       |     4,5      |     4,5      |     4,5     |     4,5     |      5,0      |
| зерна, м(3)                   |              |              |             |             |               |
|———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| Габаритные размеры            |              |              |             |             |               |
| Длина, мм                     |    10 490    |    10 490    |   10 490    |   10 490    |    10 030     |
| Ширина, мм                    |    7 510     |    7 510     |    7 510    |    7 510    |     7 510     |
| Высота, мм                    |    3 800     |    3 800     |    3 950    |    3 950    |     4 000     |
|———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| Масса комбайна с жаткой 5,0   |    8 998     |    9 728     |    9 511    |   10 490    |    11 524     |
| м, кг                         |              |              |             |             |               |
|———————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|———————————————|

     Таким образом,  комбайн  "Орел"  имеет   технико-эксплуатационные
характеристики, близкие  к  зарубежным аналогам,  но  в несколько  раз
дешевле.
     Подробное технико-экономическое   обоснование    целесообразности
организации  сборочного  производства комбайнов  в  Орловской  области
изложено  в отдельном  бизнес-плане.  Реализация данного  бизнес-плана
направлена на решение следующих задач:
     - снижение затрат при  производстве комбайнов за счет  уменьшения
транспортных  расходов  на поставку  комплектующих,  производящихся  в
Европейской части России;
     - организация выпуска комплектующих, сборочных узлов и  агрегатов
машиностроительными предприятиями области;
     - обеспечение  предприятий  АПК   области  комбайнами  по   более
доступным ценам;
     - создание   дополнительных   рабочих   мест   на    предприятиях
промышленности области.
     Согласно бизнес-плану основные показатели организации  сборочного
производства комбайнов следующие:
     средняя цена одного комбайна - 1 500 тыс. руб.;
     суммарные прямые издержки - 1 020 тыс. руб.;
     период окупаемости - 9 месяцев;
     индекс прибыльности - 1,07;
     чистый приведенный доход за период  2002-2004 г.г. - 86 380  тыс.
руб.;
     внутренняя норма рентабельности - 873 %;
     дополнительная численность работающих 100 -150 человек.

     8. Расчет  экономии  материальных  и трудовых  ресурсов  за  счет
применения в сельскохозяйственном производстве новой техники

     При внедрении  новой  сельскохозяйственной  техники  в   аграрное
производство области экономия  топлива составит 41,5  млн. руб. или  7
552  тыс.  тонн топлива  (в  ценах  2002  года). Расчеты  приведены  в
таблице:

|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|                                              | Экономия топлива |
|             Наименование техники             |        на        |
|                                              |    программу     |
|                                              |     выпуска      |
|                                              |    тыс. руб.     |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Плуги для   "гладкой"   вспашки:   ППО-5-55, |     2 603,95     |
| ПГУ-5-45, ПГУ-7-45                           |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Пресс-подборщик рулонный ПП-145              |     3 253.8      |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Разбрасыватели минеральных удобрений         |     19 126,8     |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Агрегат многооперационный                    |     9 020,0      |
| почвообрабатывающий АМП-4                    |                  |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Сцепка навесная широкозахватная для борон    |     7 532,8      |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|                                       ИТОГО: |    41 537,35     |
|——————————————————————————————————————————————|——————————————————|

     Ежегодная экономия  трудовых  затрат только  за  счет  применения
агрегата   многооперационного  почвообрабатывающего   АМП-4   (включая
модернизированный вариант по блочной схеме) составит 164 000 чел/час.




                                                          Приложение 7

    Общие затраты на реализацию мероприятий целевой инновационной
                              программы
            "Развитие сельскохозяйственного машиностроения
   в Орловской области на 2002-2006 г.г." по направлениям и срокам
                           реализации работ
  (Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению при
  разработке проекта областного бюджета на очередной финансовый год)

|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|  N  |                      Направления работ                       |               Стоимость работ (тыс. руб.)               |
| п/п |                                                              |                                                         |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————————————————————————————————————————|
|     |                                                              |         |                В т.ч. по годам                |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|     |                                                              | Всего   | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. |  2005  |  2006  |
|     |                                                              |         |         |         |         |   г.   |   г.   |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
| 1.  | Организация производства плуга оборотного 5-ти корп.,        |  1 600  |   200   |   200   |   400   |  800   |   -    |
|     | полунавесного ППО-5-55                                       |         |         |         |         |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
| 2.  | Организация производства плугов поворотных для "гладкой      |         |         |         |         |        |        |
|     | пахоты":                                                     |  1 200  |   200   |  1 000  |    -    |   -    |   -    |
|     | 5-ти корп. 7-ми корп.                                        |  1 200  |   200   |   200   |   800   |   -    |   -    |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
| 3.  | Организация производства пресс-подборщика рулонного ПП-145   |   800   |   200   |   100   |   500   |   -    |   -    |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
| 4.  | Организация производства ботвоуборочного комплекса КС-6      |   800   |   200   |   100   |   500   |   -    |   -    |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
| 5.  | Подготовка и ведение производства разбрасывателя минеральных |         |         |         |         |        |        |
|     | удобрений с емкостью бункера 1,0 - 3 Т КВ 10% и 1,5 - 3 Т КВ |  1 520  |   100   |   320   |   100   | 1 000  |   -    |
|     | 5 %                                                          |         |         |         |         |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
| 6.  | Модернизация АМП-4 по блочной схеме и подготовка             |         |         |         |         |        |        |
|     | производства:                                                |  2 425  |   125   |   200   |   300   |  300   | 1 500  |
|     | - чизель-культиватора                                        |  2 425  |   125   |   200   |   300   |  300   |  1 500 |
|     | - предпосевного культиватора                                 |         |         |         |         |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
| 7.  | Организация производства широкозахватной сцепки 8-10 м к     |   120   |   60    |   30    |   30    |   -    |   -    |
|     | трактору 1,4-2                                               |         |         |         |         |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
| 8.  | Создание и ведение сборочного производства комбайнов "Орел"  | 170 000 | 50 000  | 120 000 |    -    |   -    |   -    |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
| 9.  | Изучение рынков сбыта и подготовка производства установки    |  5 260  |   190   |  2 200  |  1 570  | 1 300  |   -    |
|     | для приготовления                                            |         |         |         |         |        |        |
|     | сухих тукосмесей                                             |         |         |         |         |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
| 10. | Ведение производства комбайна прицепного свеклоуборочного    | 15 000  |  7 000  |  2 000  |  2 000  | 2 000  | 2 000  |
|     | КСП-009                                                      |         |         |         |         |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
| 11. | Разработка, изготовление опытного образца и организация      | 13 600  |  1 600  |  3 000  |  3 000  | 3 000  | 3 000  |
|     | производства клеточных                                       |         |         |         |         |        |        |
|     | батарей для содержания кур-несушек и бройлеров               |         |         |         |         |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
| 12. | Модернизация семейства 3-4-5-6-8 корпусных плугов общего     |   900   |   150   |   150   |   100   |  500   |        |
|     | назначения с установкой комбинированных сменных,             |         |         |         |         |        |        |
|     | полувинтовых корпусов общего назначения с захватом 35 см (в  |         |         |         |         |        |        |
|     | т.ч. с изменяемой шириной захвата)                           |         |         |         |         |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
| 13. | Разработка конструкции и подготовка производства             |  2 100  |   350   |   150   |   200   |  400   | 1 000  |
|     | сеялки-культиватора для                                      |         |         |         |         |        |        |
|     | безрядкового полосового посева зерновых культур              |         |         |         |         |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
| 14. | Изучение рынка сбыта, разработка и подготовка производства   |  2 050  |   300   |   150   |   200   |  400   | 1 000  |
|     | комбинированных агрегатов для поверхностной предпосевной     |         |         |         |         |        |        |
|     | обработки почвы                                              |         |         |         |         |        |        |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
| 15. | Компенсация процентной ставки по кредитам банков             |  4 000  |         |  1 000  |  1 000  | 1 000  | 1 000  |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
| 16. | Итого (млн. руб.)                                            | 225 000 | 61 000  | 131 000 | 11 000  | 11 000 | 11 000 |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|


                                                          Приложение 8

   Объемы финансирования областной целевой инновационной программы
"Развитие сельскохозяйственного машиностроения в Орловской области на
                           2002-2006 г.г."
        по источникам финансирования и срокам реализации работ
  (Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению при
  разработке проекта областного бюджета на очередной финансовый год)
                                                           (тыс. руб.)
|—————|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|  N  |         Источники          |                     в т. ч. по годам:                      |
| п/п |       финансирования       |                                                            |
|—————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|     |                            |  Всего  | 2002 г. | 2003 г.  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
|—————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.  | Средства областного        | 29 000  |  5 000  |  6 000   |  6 000  |  6 000  |  6 000  |
|     | бюджета, всего:            |         |         |          |         |         |         |
|—————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|     | В т.ч.                     |         |         |          |         |         |         |
| 1.1 | Беспроцентный кредит       | 25 000  |  5 000  |  5 000   |  5 000  |  5 000  |  5 000  |
|—————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.2 | Компенсация процентной     |  4 000  |         |  1 000   |  1 000  |  1 000  |  1 000  |
|     | ставки кредитов банков за  |         |         |          |         |         |         |
|     | счет средств областного    |         |         |          |         |         |         |
|     | бюджета                    |         |         |          |         |         |         |
|—————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.  | Прогнозируемые средства из |         |         |          |         |         |         |
|     | внебюджетных источников,   | 196 000 | 56 000  | 125 000  |  5 000  |  5 000  |  5 000  |
|     | всего:                     |         |         |          |         |         |         |
|—————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|     | В т.ч.                     |         |         |          |         |         |         |
| 2.1 | Собственные средства       | 10 000  |  6 000  |  1 000   |  1 000  |  1 000  |  1 000  |
|     | участников программы:      |         |         |          |         |         |         |
|—————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.2 | Заемные средства, всего:   | 186 000 | 50 000  | 124 000  |  4 000  |  4 000  |  4 000  |
|     | в т.ч.                     |         |         |          |         |         |         |
|     | Кредиты банков             | 16 000  |         |  4 000   |  4 000  |  4 000  |  4 000  |
|     | Средства инвесторов        | 170 000 | 50 000  | 120 000  |         |         |         |
|     | (вкл.                      |         |         |          |         |         |         |
|     | материально-технические    |         |         |          |         |         |         |
|     | ресурсы)                   |         |         |          |         |         |         |
|—————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
| 4.  | В целом по программе:      | 225 000 | 61 000  | 131 000  | 11 000  | 11 000  | 11 000  |
|—————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|


                                                          Приложение 9

                                Расчет
  налоговых поступлений в областной бюджет и бюджетной эффективности
                              программы
                                                         в млн. рублей
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|  N  |        Показатели        |  Всего   |                В том числе по годам                 |
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     |                          |          |  2002   |   2003   |   2004   |   2005   |   2006   |
|     |                          |          |   год   |    год   |    год   |    год   |    год   |
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 1.  | Объем серийного          |          |         |          |          |          |          |
|     | производства             | 1 349,52 | 184,06  |  220,97  |  269,78  |  323,03  |  351,68  |
|     | сельскохозяйственной     |          |         |          |          |          |          |
|     | техники                  |          |         |          |          |          |          |
|     | (приложение 3)           |          |         |          |          |          |          |
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 2.  | Объем производства и     |          |         |          |          |          |          |
|     | освоения новой           | 7 367,97 |  29,93  |  829,64  | 1 614,9  | 2 432,8  | 2 460,7  |
|     | сельскохозяйственной     |          |         |          |          |          |          |
|     | техники (приложение 4)   |          |         |          |          |          |          |
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 3.  | Объем производства,      | 8 717,49 | 213,99  | 1050,61  | 1 884,68 | 2 755,83 | 2 812,38 |
|     | всего:                   |          |         |          |          |          |          |
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 4.  | Рентабельность, в %      |    -     |   4,0   |   6,0    |   7,0    |   8,0    |   8,0    |
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 5.  | Налогооблагаемая прибыль |  649,0   |   8,6   |   63,0   |  131,9   |  220,5   |  225,0   |
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 6.  | Налог на прибыль в       |          |         |          |          |          |          |
|     | областной                |   94,1   |   1,3   |   9,1    |   19,1   |   32,0   |   32,6   |
|     | бюджет (14,5 %)          |          |         |          |          |          |          |
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 7.  | Дополнительные рабочие   |   350    |   80    |    90    |    60    |    60    |    60    |
|     | места                    |          |         |          |          |          |          |
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 8.  | ФОТ                      |  366,8   |  21,4   |   47,3   |   75,4   |  110,2   |  112,5   |
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 9.  | Подоходный налог в       |   23,9   |   1,4   |   3,1    |   4,9    |   7,2    |   7,3    |
|     | областной                |          |         |          |          |          |          |
|     | бюджет (6,5%)            |          |         |          |          |          |          |
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 10. | Всего поступлений в      |          |         |          |          |          |          |
|     | областной                |  118,0   |   2,7   |   12,2   |   24,0   |   39,2   |   39,9   |
|     | бюджет                   |          |         |          |          |          |          |
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 11. | Бюджетные безвозвратные  |          |         |          |          |          |          |
|     | средства (приложение 8)  |   4,0    |    -    |   1,0    |   1,0    |   1,0    |   1,0    |
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 12. | Бюджетная эффективность  |          |         |          |          |          |          |
|     | (сальдо между расходами  |  114,0   |   2,7   |   11,2   |   23,0   |   38,2   |   38,9   |
|     | бюджетных безвозвратных  |          |         |          |          |          |          |
|     | средств и поступлением   |          |         |          |          |          |          |
|     | налогов в областной      |          |         |          |          |          |          |
|     | бюджет)                  |          |         |          |          |          |          |
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|