Решение Совета депутатов городского округа Краснознаменск от 21.12.2007 № 146/19

                    Прогноз тарифов на 2008 год

                            г. Краснознаменск
___________________________________________________________________________
                 муниципальному району, городскому округу

                            МУП ВКХ "Водоканал"
___________________________________________________________________________
                          наименование предприятия

                           Водоснабжение

|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————————————|——————————————————————————————|
| Показатели                             | Единица     | Факт 2006    | Тариф        | Индекс цен                   | Прогноз на 2008 год          |
|                                        | измерения   | г.           | утвержден    |                              |                              |
|                                        |             |              | в 2007 г.    |                              |                              |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————||—————————————|————————————————|
|                                        |             |              |              | I вариант    | II вариант   | I вариант    | II вариант     |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| 1.1. Поднято воды - всего              | тыс. куб.   |    4113      |    4321,78   |              |              |    4331      |    4331        |
|                                        | м           |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| 1.2. Расход воды на                    | тыс. куб.   |      56      |      52      |              |              |      56      |      56        |
| технологическое водоснабжение          | м           |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| 1.3. Получено воды со стороны          | тыс. куб.   |              |              |              |              |              |                |
|                                        | м           |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| 1.4. Подано воды в сеть                | тыс. куб.   |    4041      |    4270      |              |              |    4275      |    4275        |
|                                        | м           |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| 1.5. Потери воды                       | тыс. куб.   |     601      |     442      |              |              |     447      |     447        |
|                                        | м           |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| 1.6. Реализовано воды - всего          | тыс. куб.   |    3456      |    3828      |              |              |    3828      |    3828        |
|                                        | м           |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| 1.6.1. Реализовано населению           | тыс. куб.   |    2463      |    2747,9    |              |              |    2642      |    2642        |
|                                        | м           |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| 1.6.2. Реализовано жилищным            | тыс. куб.   |     192      |     192      |              |              |     192      |     192        |
| организациям и ЖСК                     | м           |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| 1.6.3. Реализовано бюджетным           | тыс. куб.   |     687      |     624      |              |              |     874      |     874        |
| организациям                           | м           |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| 1.6.4. Реализовано прочим              | тыс. куб.   |     114      |     264,1    |              |              |     120      |     120        |
| потребителям                           | м           |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| 2. Полная себестоимость                |             |              |              |              |              |              |                |
| водоснабжения                          |             |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| 2.1. Материалы на                      | тыс. руб.   |      54      |     110,97   |      1,035   |      1,04    |     115      |     115        |
| технологические нужды                  |             |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| 2.2. Электроэнергия в                  | тыс. кВтч   |    3221      |    3884      |              |              |    3221      |    3221        |
| стоимостных и натуральных              |             |              |              |              |              |              |                |
| показателях, всего                     |             |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
|                                        | тыс. руб.   |    4445      |    5360      |      1,16    |      1,17    |    5930      |    5930        |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| в том числе 2-ставочных тариф          |             |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| 2.3. Расход на оплату труда            | тыс. руб.   |    6304      |    4620      |      1,11    |      1,13    |    8077      |    8222        |
| производственных рабочих ППП           |             |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| 2.4. Отчисления от расходов на         | тыс. руб.   |    1767      |    1215      |              |              |    2124      |    2163        |
| оплату труда                           |             |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| численность:                           | чел.        |     107      |              |              |              |     107      |     107        |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| производственных рабочих               | чел.        |      63      |      40      |              |              |      63      |      63        |
| (кроме транспорта)                     |             |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| ремонтных рабочих (кроме               | чел.        |       2      |              |              |              |       2      |       2        |
| транспорта)                            |             |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| цеховый персонал                       |             |      35      |              |              |              |      35      |      35        |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| АУП                                    |             |       7      |              |              |              |       7      |       7        |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| б) среднемесячный размер               | руб.        |    8338      |    9625      |      1,11    |      1,13    |   10684      |   10876        |
| зарплаты ППП                           |             |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| 2.5 Амортизация ОПФ (кр. цех.          | тыс. руб.   |    4580      |    3279      |              |              |    4386      |    4386        |
| и общеэкспл. ОПФ)                      |             |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| Стоимость основных                     | тыс. руб.   |   63060      |   63060      |              |              |   63060      |   63060        |
| производственных фондов                |             |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| 2.6. Ремонт (текущий и                 | тыс. руб.   |    4197      |    1700      |              |              |     500      |     400        |
| капительный) и техническое             |             |              |              |              |              |              |                |
| обслуживание                           |             |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| 2.7. Накладные расходы                 | тыс. руб.   |    8399      |    8464      |              |              |    9395      |    9395        |
| (цеховые и общехозяйственные)          |             |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| 2.8. Прочие прямые расходы -           | тыс. руб.   |     997      |    1267      |      1,064   |      1,064   |    1348      |    1267        |
| всего                                  |             |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| Оплата услуг службы                    | тыс. руб.   |              |              |              |              |              |                |
| "Заказчика"                            |             |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| 2.9 Сборы и отчисления                 |             |     726      |    1524      |              |              |     855,37   |     855,37     |
| (налоги), всего                        |             |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| в том числе:                           |             |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| - земельный налог                      | тыс. руб.   |              |     751      |              |              |      56,37   |      56,37     |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| - платежи за пользование               | тыс. руб.   |     718      |     766      |              |              |     789      |     789        |
| природными ресурсами, водный           |             |              |              |              |              |              |                |
| налог                                  |             |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| - транспортный налог                   | тыс. руб.   |       8      |       7      |              |              |      10      |      10        |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| 2.10. Покупная продукция               | тыс. руб.   |              |              |              | k            |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| наименование организации               |             |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| 3. Всего по полной                     | тыс. руб.   |   31469      |   27540,6    |              |              |   32730      |   32734        |
| себестоимости                          |             |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| 3.1. Всего по полной                   | тыс. руб.   |              |              |              |              |              |                |
| себестоимости (без покупки)            |             |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| Коэффициент увеличения                 |             |              |              |              |              |              |                |
| себестоимости                          |             |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| 4. Себестоимость 1 куб. м воды         | руб./куб.   |       9,11   |       7,19   |              |              |       8,55   |       8,55     |
|                                        | м           |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| Доход (без покупки)                    | тыс. руб.   |   (2069)     |    1381,74   |              |              |    1278      |    1278        |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| Тариф                                  | руб.        |       9,70   |       7,56   |              |              |       8,88   |       8,88     |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| Величина инвестиционной                | %           |              |              |              |              |              |                |
| надбавки (не более 5%)                 |             |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| Сумма инвестиционной надбавки          | тыс. руб.   |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| Тариф с учетом инвестиционной          | руб.        |              |              |              |              |              |                |
| надбавки                               |             |              |              |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
| Тариф 2007 года                        | руб.        |              |       7,56   |              |              |              |                |
|————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|
     
     Исходя из       приведенных      данных,       и       учитывая
финансово-экономическое   положение    предприятия,   при    расчете
последующих  тарифов   на   2009,  2010,   2011  гг.   использовался
индекс-дефлятор - 1,17.
     
|——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|
| Наименование                     | 2008           | 2009           | 2010           | 2011         |
|——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|
| Холодная вода                    |        8,88    |       10,39    |       12,16    |       14,23  |
|——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|
| канализация                      |       10,69    |       12,51    |       14,64    |       17,13  |
|——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|
     
     Расчет инвестиционной   надбавки    производится   исходя    из
планируемых объемов  реализации услуг и  финансовой потребности  для
реализации  инвестиционной  программы,  изложенной  в  п.  5,  п.  6
Инвестиционной программы предприятия, а именно:
     
|——————————————————————————————|———————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|
| Наименование                 | Единица измерения     | 2009 г.      | 2010 г.      | 2011 г.       |
|——————————————————————————————|———————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ                                                                                      |
|——————————————————————————————|———————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|
| капитальные вложения         | тыс. руб.             |    8843,78   |    9447,08   |   10979,05    |
|——————————————————————————————|———————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|
| плановый                     | куб. м                |    3828,00   |    3828,00   |    3828,00    |
| объем реализации             |                       |              |              |               |
|——————————————————————————————|———————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|
| надбавка к тарифу            | руб./куб. м           |       2,31   |       2,47   |       2,87    |
|——————————————————————————————|———————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|
| ВОДООТВЕДЕНИЕ                                                                                      |
|——————————————————————————————|———————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|
| капитальные вложения         | тыс. руб.             |    2541,84   |    2369,96   |    2455,90    |
|——————————————————————————————|———————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|
| плановый                     | куб. м                |    4342,78   |    4342,78   |    4342,78    |
| объем реализации             |                       |              |              |               |
|——————————————————————————————|———————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|
| надбавка к тарифу            | руб.                  |       0,59   |       0,55   |       0,57    |
|——————————————————————————————|———————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|