Постановление Главы городского округа Серпухов от 20.01.2009 № 67

Приложение N 8

к Порядку

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Г. СЕРПУХОВА

_____________________________________________

(наименование Программы)

N  п/п	Задачи,     направленные на          достижение  цели	Показатели,    характеризующие достижение цели	Единица  измерения	Базовое   значение  показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое   значение      показателя    по годам      реализации			Достигнутое   значение      показателя    по годам      реализации
					200_	200_	200_	200_	200_	200_
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Задача 1
		Показатель 1
		Показатель 2
		...
2	Задача 2
		Показатель 1
		Показатель 2
		...
...	...	...

Утвержден

постановлением главы

городского округа Серпухов

Московской области

от 20 января 2009 г. N 67

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ Г. СЕРПУХОВА

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ г. Серпухова (далее - Порядок) определяет процедуру разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ г. Серпухова.

1.2. Ведомственная целевая программа г. Серпухова (далее - программа) - согласованный по ресурсам, исполнителям, срокам исполнения комплекс мероприятий, направленных на решение конкретной тактической задачи, в рамках полномочий (полномочия) главного распорядителя средств бюджета г. Серпухова - разработчика программы, выраженной измеряемыми показателями.

1.3. Ведомственные целевые программы базируются на системе целей, задач и показателей деятельности субъектов бюджетного планирования и разрабатываются в соответствии с направлениями Стратегического плана развития г. Серпухова до 2015 года.

1.4. Разработчиком программы могут быть отраслевые и функциональные органы администрации г. Серпухова, муниципальные учреждения г. Серпухова, сформированные для реализации отдельных функций муниципального управления, в части средств, предоставляемых из бюджета г. Серпухова (далее - разработчик программы).

1.5. Программа разрабатывается на срок не более 1 года.

1.6. Подпрограммы в программе не выделяются.

1.7. Координацию разработки программ осуществляет Управление экономики администрации г. Серпухова.

Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием и контролем за осуществлением бюджетных расходов при разработке и реализации программ, осуществляет финансовый орган муниципального образования "Город Серпухов Московской области".

2. Порядок разработки и утверждения программы

2.1. Решение о разработке программы принимается руководителем органа, являющегося разработчиком программы, и оформляется распорядительным актом разработчика программы, которым утверждается:

а) наименование программы и срок ее действия;

б) цель программы;

в) сроки разработки (или график разработки) программы;

г) должностное лицо, ответственное за разработку программы.

2.2. Должностное лицо, ответственное за разработку программы, организует разработку проекта программы.

Состав и содержание программы должны соответствовать требованиям, указанным в настоящем Порядке, в том числе объемы финансирования из бюджета г. Серпухова на соответствующий финансовый год не должны превышать объемы бюджетных ассигнований, утвержденных на соответствующие цели в бюджете г. Серпухова на соответствующий финансовый год.

2.3. Проект программы после вступления в силу решения Совета депутатов г. Серпухова о бюджете г. Серпухова на соответствующий финансовый год направляется на согласование в Управление экономики администрации г. Серпухова и финансовый орган муниципального образования "Город Серпухов Московской области".

Предметом согласования проекта программы являются:

- соответствие мероприятий программы заявленной тактической задаче;

- обоснованность, системность программных мероприятий, сроки их реализации;

- наличие количественных значений показателей оценки эффективности реализации программы;

- источники финансирования и планируемые объемы финансовых ресурсов, в том числе соответствие планируемых расходов на реализацию программы утвержденным в бюджете г. Серпухова на соответствующий финансовый год бюджетным ассигнованиям.

Согласование проекта программы осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня поступления.

2.4. После согласования с Управлением экономики администрации г. Серпухова и финансовым органом муниципального образования "Город Серпухов Московской области" проект программы утверждается распорядительным актом разработчика программы.

2.5. Утвержденная программа (с копией распорядительного акта о ее утверждении) направляется разработчиком программы в Управление экономики администрации г. Серпухова для включения информации о ней в реестр ведомственных целевых программ г. Серпухова.

2.6. Разработчик программы по согласованию с финансовым органом муниципального образования "Город Серпухов Московской области" и Управлением экономики администрации г. Серпухова вправе принять решение о прекращении реализации программы.

Направляемые в Управление экономики администрации г. Серпухова и финансовый орган муниципального образования "Город Серпухов Московской области" предложения о прекращении реализации программы должны содержать обоснования прекращения действия программы и расчеты по сокращению объемов финансирования разработчика программы за счет исключения из него средств, ранее выделенных на реализацию данной программы.

2.7. Решение о прекращении реализации программы оформляется распорядительным актом разработчика программы.

3. Структура программы

3.1. Программа содержит:

3.1.1. Паспорт программы, заполняемый в соответствии с формой согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

3.1.2. Характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне.

3.1.3. Планируемые показатели эффективности реализации программы, в том числе показатели, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и постановлением главы города Серпухова "О системе показателей и индикаторов социально-экономического развития города Серпухова".

По каждому показателю указывается:

- единица измерения;

- базовое значение показателя;

- планируемые значения показателей эффективности реализации программы.

Информация о планируемых значениях показателей эффективности реализации программы отражается в программе в соответствии с формой согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

3.1.4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации программы с разбивкой по мероприятиям.

3.1.5. Перечень мероприятий программы, включающий:

- наименование мероприятий;

- затраты на реализацию мероприятий;

- сроки реализации мероприятий;

- исполнителей мероприятий.

Перечень мероприятий программы представляется в соответствии с формой согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

3.1.6. Систему управления реализацией программы, включающую описание распределения полномочий и ответственности между структурными подразделениями разработчика программы, отвечающими за реализацию программы.

3.2. Мероприятия программы не могут дублировать мероприятия долгосрочных целевых программ г. Серпухова.

Также не подлежат включению в перечень мероприятий программы мероприятия по подготовке и осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности.

4. Финансирование программы

4.1. Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет средств бюджета г. Серпухова, в том числе учитываемых в составе доходов и расходов бюджета г. Серпухова средств, получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и средств областного бюджета в случаях, предусмотренных законодательством.

4.2. Расходы бюджета г. Серпухова на реализацию программы учитываются в среднесрочном финансовом плане г. Серпухова на очередной финансовый год и плановый период и уточняются при разработке и утверждении бюджета г. Серпухова на соответствующий финансовый год.

4.3. Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ (подпрограмм) не могут быть включены в программу.

4.4. Финансирование расходов на реализацию программ осуществляется в порядке, установленном для исполнения расходов бюджета г. Серпухова.

5. Внесение изменений в программу

5.1. В программу могут быть внесены изменения в случаях:

а) прекращения полномочий (полномочия) разработчика программы;

б) наделения разработчика программы дополнительными полномочиями;

в) в случае необходимости приведения программы в соответствие с изменениями, внесенными в решение Совета депутатов г. Серпухова о бюджете г. Серпухова на соответствующий финансовый год, с соответствующим уточнением значений показателей эффективности реализации программы.

5.2. В случае выявления в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, нецелевого или неэффективного использования средств бюджета г. Серпухова разработчиком программы и вынесения решения о сокращении расходов по выявленным направлениям нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств изменение в сторону уменьшения планируемых к достижению значений показателей эффективности программы не допускается.

5.3. Внесение изменений в программу осуществляется в порядке, установленном для утверждения программы.

6. Реализация и контроль за ходом выполнения программы

6.1. Ответственность за реализацию программы и достижение планируемых значений показателей ее эффективности несет разработчик программы.

6.2. Разработчик программы до 1 марта года, следующего за отчетным годом, готовит годовой отчет о результатах реализации программы.

Годовой отчет о результатах реализации программы базируется на оценке эффективности ее реализации.

Оценка эффективности программы основывается на данных о значениях планируемых и фактически достигнутых значениях показателей деятельности разработчика программы, при этом определяются абсолютные и относительные отклонения показателей. Осуществляется анализ причин отклонений фактически достигнутых значений показателей от плановых значений.

6.3. В годовом отчете указываются:

- уровень достижения запланированных результатов и намеченных целей программы;

- достигнутые в отчетном периоде значения показателей эффективности реализации программы.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, указываются предложения по их дальнейшему достижению.

По мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

6.4. Для проведения оценки эффективности реализации программных мероприятий разработчиком программы могут быть использованы методики оценки эффективности, разработанные им с учетом специфики соответствующей отрасли.

6.5. Годовой отчет о реализации программы представляется в Управление экономики администрации г. Серпухова не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.

6.6. Управление экономики администрации г. Серпухова до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, готовит сводную информацию о ходе реализации программ и представляет ее для сведения в Совет администрации г. Серпухова в составе итогов социально-экономического развития г. Серпухова за отчетный год.

Начальник Управления экономики

Д.Н. Бабенков

Приложение N 1

к Порядку

ФОРМА

ПАСПОРТА ПРОГРАММЫ

Наименование  программы
Наименование  разработчика  программы
Основание для разработки    программы
Цель программы
Сроки         реализации    программы
Объемы        и источники   финансирования	Объем финансирования программы на 200__ год,              из них:                                                   - средства бюджета г. Серпухова - ____________ тыс. руб.; - средства бюджета Московской области (в случаях,         предусмотренных законодательством Московской области) -   _____________ тыс. руб.;                                  - средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - ____________ тыс. руб. <*>

<*> Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности указываются разработчиком программы, имеющим подведомственные учреждения.

Приложение N 2

к Порядку

ФОРМА

ПЛАНИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

________________________________________________

(наименование программы)

Наименование показателей эффективности реализации программы	Единица        измерения      показателя	Базовое       значение      показателя	Планируемое      значение         показателя

Приложение N 3

к Порядку

ФОРМА

ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

_______________________________________________

(наименование программы)

N  п/п	Наименование мероприятий	Сроки          реализации     мероприятий    (месяц/квартал/ год)	Затраты на реализацию    программных мероприятий, тыс. руб.				Структурное   подразделение, ответственное за реализацию мероприятия
			всего	в том числе
				ОБ	МБ
					всего	в т.ч. ПД
	Итого по    программе

Примечание. Используемые сокращения:

ОБ - бюджет Московской области;

ФБ - городской бюджет;

ПД - средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.