Постановление Главы Волоколамского муниципального района от 31.05.2013 № 1537

Приложение № 7 к постановлению

главы Волоколамского муниципального района

от __________№________

Приложение 2

к долгосрочной целевой Программе комплексного

социально-экономического развития Волоколамского

муниципального района Московской области

Эффективность программных мероприятий

долгосрочной целевой программы комплексного социально-экономического развития

Волоколамского муниципального района на 2012-2014 годы

за 2012 год

Наименование мероприятия	Объем инвес- тиций млн. руб.	Объем производ- ства, услуг, млн.руб.	Срок окупае- мости (месяцев)	Число рабочих мест		Платежи в бюджет, млн руб. в год
				по проекту	в т.ч. новых	Всего	в том числе
							в бюджет Московской области	в местный бюджет
Долгосрочная целевая Программа социально-экономического развития  Волоколамского муниципального района Московской области
в том числе по мероприятиям:
Сельское хозяйство
Приобретение сель-скохозяйственной техники	48,509	Обновление парка сельскохозяй-ственной техники способствова-ло увеличению производства кормов в среднем на 15 % и улучшению механизированной уборки овощей.	-	-	-	-	-	-
Приобретение минеральных удобрений	9,131	Увеличение производства  овощей на 10-15 %, улучшение  качества сочных кормов	12	-	-	-	-	-
закладка долголетних культурных пастбищ	1,856	Заложено 273 га долголетних культурных пастбищ, что спо-собствовало улучшению качества кормов и способство-вало увеличению производства молока на 30 %	-	-	-	-	-	-
приобретение элитных семян	4,245	Приобретено 75,2 тонны элит-ных семян, в результате чего производство овощей выросло на 0,8 % к предыдущему году. Производство кормов увели-чилось на 10,0%	-	-	-	-	-	-
стабилизация разви-тия животноводства	26,430	Частичное возмещение части затрат на производство молока	-	-	-	-	-	-
Приобретение племенного КРС	50,899	Увеличение поголовья племен-ного крупного рогатого скота на 380 голов	-	-	-	-	-	-
Жилищно-коммунальное хозяйство
повышение качества жилищных услуг	42,772	За счет ремонта и утепления кровель жилых домов, герме-тизации межпанельных швов, ремонта внутридомовых сетей  и подъездов улучшено состо-яние жилищного фонда.  На ремонт жилищного фонда (ремонт крыш, подъездов) – 3,2 млн. рублей. Капитально отре-монтированы кровли 11 жилых многоквартирных домов, 38 подъездов, проведена гермети-зация межпанельных швов в двух многоквартирных домах.	-	-	-	-	-	-
повышение качества коммунальных услуг	2,717	Отремонтировано и восстанов-лено 3,9 км ветхих инженерных сетей. На объектах ЖКХ прово-дились работы по ремонту и замене основных узлов и агре-гатов, своевременно произве-дена поверка агрегатов и рабо-чего инструмента. В целях обеспечения беспере-бойного газоснабжения потре-бителей заменено и отремон-тировано 56 цокольных ввода в многоквартирных жилых домах. Заменено 2 ГРП (в с. Спасс и в г. Волоколамск по ул. Пушкарская Слобода) и отре-монтировано 6 зданий ГРП. Заменено 5 отключающих уст-ройств на газопроводе высоко-го и низкого давления. Уста-новлено 5 футляров в местах пересечения газопроводов с канальной теплотрассой.	-	-	-	-	-	-
обеспечение бесперебойной работы котельных в отопительный сезон	11,290	Для обеспечения бесперебой-ной работы котельных в ото-пительный сезон был создан запасов жидкого и твердого топлива на сумму 2,7 млн. рублей. Отгружено тепловой энергии и горячей воды 231,9 тыс.Гкал на сумму 448,2 млн. рублей.	-	514	-	-	-	-
улучшение внешнего облика района	54,152	Содержание в надлежащем состоянии пешеходных доро-жек и тротуаров, санитарная обрезка деревьев , приобрете-ние уборочной техники, отлов бездомных животных , ремонт и замена уличных светильни-ков, содержание и ремонт сети уличного освещения.	-	-	-	-	-	-
Газификация сельских населенных пунктов	0,198	Выполнены геодезические работы по выбору участка для газификации д.Судниково.	-	-	-	-	-	-
Дорожное хозяйство
обеспечение сохранности сущест-вующей сети автомо-бильных дорог за счет совершенствования методов производ-ства работ , приме-нения новых техноло-гий и материалов	101,416	На автодорогах регионального значения дорожными служба-ми в прошедшем году на тер-ритории района был проведен ямочный ремонт асфальтобе-тонного покрытия площадью 10,4 тыс. м2 и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия картами площадью 50,62 тыс. м2, произведена реконструкция пересечения автодорог Суво-рово-Волоколамск-Руза и Во-локоламск-Дубосеково с уст-ройством кольцевой транс-портной развязки, выполнено устройство одиночной шеро-ховатой поверхностной обра-ботки на автодороге Волоко-ламск-Дубосеково. За счет бюджета Волоколам-ского муниципального района, бюджетов городских и сельских поселений и Дорожного фонда Московской области отремон-тировано 3,76 км автодорог общего пользования местного значения, а также на автодо-рогах протяженностью 2,25 км проведены работы по укреп-лению дорожного основания. Площадь отремонтированных внутриквартальных дорог в 2012 году составила 64,14 тыс. м2. Работы были выполнены за счет бюджета поселений и средств Дорожного фонда Московской области .	-	-	-	-	-	-
Инвестиционные проекты
инвестиции в жилищное строительство	198,210		24 – 48 мес	-	-	-	-	-
инвестиции в строительство торгово-офисного центра с гостиницей	53,0	-	-	-	-	-	-	-
Многофункциональ-ный спортивный комплекс «Автодром международного класса»	2032,560	Введена первая очередь спор-тивного комплекса автодрома международного класса с авто- заправочной станцией в д. Ше-лудьково. На базе комплекса проведен ряд крупных спортив-ных меро-приятий, таких как: - мировая серия «Рено»; -Чемпионат Мира по Супербайку; -Чемпионаты России и Европы по автогонкам.	2030 год	-	-	-	-	-
Завод по производству кабельно-проводнико-вой продукции	13,720	2000 тонн меди в год	5 лет	30	30	0,890	0,590	0,300
Строительство
Строительство и реконструкция жилья	10,950	Введено 28,974 тыс. кв.м. об-щей площади жилья, в том чис-ле 24,960 тыс.кв.м. –индивиду-ального. Средняя обеспечен-ность населения общей пло-щадью жилых домов состави-ла 28,2 кв.м на 1 человека	24-48 мес
Строительство объектов потребительского рынка	92,751	Введено в эксплуатацию 6 объ-ектов потребительского рынка. Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составила 717,6 кв.м.	от 6 до 25 месяцев	25	25	2,466	0,594	1,872
Программа в обла-сти энергосбереже-ния и повышения энергетической эффективности по Волоколамскому муниципальному району на 2010-2013 годы	0,330	Заменено 316 опор воздуш-ных линий электропередач на-пряжением от 0,4 до 10кВ, про-изведена замена и смонтиро-вано более 95 км изолирован-ного провода воздушных линий. Для предотвращения аварий-ных ситуаций расчищены про-секи, где проходят линии элек-тропередач, площадью более 65 га. Произведена замена пя-ти комплектных трансформа-торных подстанций на мачто-вые трансформаторные под-станции, что повысило надеж-ность подстанций и электробе-зопасность при их техническом обслуживании. В целях эконо-мии средств и электроэнергии произведена замена 150 штук старых светильников на энер-госберегающие. Выполнены ра-боты по замене проводов, не имеющих изоляции, на самоизолированный провод протяженностью более 1,5км.	-	-	-	-	-	-
Здравоохранение	99,884	В муниципальные учреждения здравоохранения района приобретено медицинское оборудование: -аппарат УЗИ; -рентгенаппараты на 2 рабочих места и на 3 рабочих места; -2 инфузионных насоса; -прикроватный монитор; -произведено 30% авансирова-ние компьютерного томографа. Проведение капаитального ремонта в основном за счет средств федерального бюдже-та позволило сэкономить 39,356 млн рублей муници-пальных средств.	-	-	-	-	-	-
Образование	46,045	В 13 школ района приобретено 16 комплектов учебно-лабора-торного оборудования для уча-щихся 1-х и 2-х классов. Во все школы района приобретены учебники и учебные пособия, технические средства обучения. Выполнены проектно-изыска-тельские работы на строитель-ство зданий детских садов в г. Волоколамске и с. Ярополец. Выполнены текущие ремонты семи детских дошкольных учреждений. В летний период городскими оздоровительными лагерями было охвачено 1032 школьника или 23,2 % от общего числа школьников. Организованы два лагеря: -спортивно-тренировочный лагерь МОУ «Волоколамская ДЮСШ»; -спортивный лагерь для стар-шеклассников муниципальных общеобразовательных учреждений.	-	-	-	-	-	-
Управление муни-ципальной собст-венностью ( КУИ) Продажа права аренды на заключение дого-воров аренды земель-ных участков	26,968	Проведено 151 аукционов по продаже земельных участков; 358 – по продаже права на за-ключение договоров аренды земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена, по продаже годового размера арендной платы, для жилищно-го строительства и для комплек-сного освоения в целях жилищ-ного строительства. Заключено 597 договоров аренды земель-ных участков, 490 договоров купли-продажи земельных участков с гражданами и юри-дическими лицами, из земель, государственная собственность на которые не разграничена, под различные цели.	-	-	-	3,655	-	3,655	»

Приложение № 8 к постановлению

главы Волоколамского муниципального района

от __________№________

«Приложение № 4

к долгосрочной целевой Программе комплексного

социально-экономического развития Волоколамского

муниципального района Московской области

Раздел 1.02

Структура финансирования долгосрочной целевой программы

 комплексного социально-экономического развития Волоколамского муниципального района

на 2012-2014 годы по источникам и видам расходов за 2012 год

Сроки реализации и виды расходов	Общий объем финансирования	в том числе
		Местный бюджет	планируемое привлечение средств из:
			Федерального бюджета	бюджета Московской области	внебюджетных источников
Всего по программе, млн.рублей
2012 год по программе	2897,756	176,507	168,627	514,348	2038,274
2012 год фактически	3589,579	171,155	178,73	454,327	2785,367
в том числе по видам расходов
капитальные вложения, млн.рублей
2012 год по программе	2399,123	75,443	92,522	218,438	2012,72
2012 год фактически	3074,314	75,081	76,284	143,807	2779,142
НИОКР, млн. рублей
2012 год по программе	0	0	0	0	0
2012 год фактически	0	0	0	0	0
Прочие текущие расходы, млн.рублей
2012 год по программе	498,633	101,064	76,105	295,910	25,554
2012 год фактически	515,265	96,074	102,446	310,52	6,225
Структура источников финансирования программы в процентах к итогу
Всего по программе
2012 год по программе	100,0	6,1	5,8	17,7	70,3
2012 год фактически	100,0	4,8	5,0	12,7	77,6
Структура программы по видам расходов процентах к итогу
капитальные вложения
2012 год по программе	82,8	42,7	54,9	42,5	98,7
2012 год фактически	85,6	43,9	42,7	31,7	99,8
НИОКР
2012 год по программе	0	0	0	0	0
2012 год фактически	0	0	0	0	0
Прочие текущие расходы
2012 год по программе	17,2	57,3	45,1	57,5	1,3
2012 год фактически	14,4	56,1	57,3	68,3	0,2
* Объемы средств из федерального бюджета и бюджета Московской области ежегодно уточняются при разработке соответствующих бюджетов