Постановление Главы городского округа Подольск от 13.09.2013 № 1815-п

Примечание:*объем средств будет определен после утверждения объемов бюджетных ассигнований бюджета города Подольска на очередной финансовый год и утверждения объемов оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению Московской области.

Подпрограмма 7. Развитие информатизации в здравоохранении

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования  на решение данной задачи (тыс. руб.)*		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое  значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
		Бюджет города Подольска	Другие источники				2014		2015	2016			2017	2018			2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10			11	12			13	14
1.	информатизация  муниципальных учреждений здравоохранения			доля муниципальных учреждений здравоохранения, имеющих доступ к высокоскоростной сети интернет и к единой защищенной сети передачи данных муниципального здравоохранения	процент	28,5	100,0		100,0	100,0			100,0	100,0			100,0	100,0
				доля муниципальных учреждений здравоохранения, работающих в единой информационной системе статистической отчетности в режиме мониторинга	процент	0,00	100,0		100,0	100,0			100,0	100,0			100,0	100,0
				доля учреждений здравоохранения осуществляющих электронную запись на прием к врачу	процент	100,0	100,0		100,0	100,0			100,0	100,0			100,0	100,0
				доля учреждений здравоохранения осуществляющих полный документооборот в электронном виде	процент	0,0	20,0		60,0	100,0			100,0	100,0			100,0	100,0
	Итого по подпрограмме	9100,00

Примечание:*объем средств будет определен после утверждения объемов бюджетных ассигнований города Подольска на очередной финансовый год.

Подпрограмма 8. Укрепление материальной технической базы учреждений здравоохранения

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования  на решение данной задачи (тыс. руб.)*		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое  значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
		Бюджет города Подольска	Другие источники				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Приобретение медицинского оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения		Средства бюджета Московской области (524426,2 тыс. руб.)	Доля учреждений, оснащенных в соответствии с порядками оказания медицинской помощи	процент	76,9	76,9	86,4	86,4	86,4	92,3	92,3	100,0
2.	Капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения		Средства бюджета Московской области (365113,0 тыс. руб.)	Доля учреждений с завершенным капитальным ремонтом	процент	38,5	46,1	53,8	61,5	69,3	76,9	86,4	100,0
	Итого по подпрограмме		889539,20 Средства бюджета Московской области (подлежат уточнению)

Примечание:*объем средств будет определен после утверждения объемов бюджетных ассигнований Московской области на очередной финансовый год.

Подпрограмма 9. Строительство, реконструкция, модернизация учреждений здравоохранения

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования  на решение данной задачи (тыс. руб.)*		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое  значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
		Бюджет города Подольска	Другие источники				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Строительство объектов здравоохранения	39500,00	2175248,53 средства бюджета Московской области 1536047,20 внебюджетные средства	Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями (нормативная потребность составляет 166,2 посещений  в смену на 10 тыс. населения)	процент	84,8	77,6	97,8	93,5	98,4	108,8	104,3	100,4
	Итого по подпрограмме	39500,00	3711295,73 (подлежат уточнению) (в том числе 1536047,20 внебюджетные средства (подлежат уточнению); 2175248,53средства бюджета Московской области (подлежат уточнению)

Примечание:*объем средств будет определен после утверждения объемов бюджетных ассигнований бюджета города Подольска, бюджета Московской области и внебюджетных средств  на очередной финансовый год.

Подпрограмма 10. Комплексные меры  по противодействию злоупотребления наркотиками

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования  на решение данной задачи (тыс. руб.)*		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое  значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
		Бюджет города Подольска	Другие источники				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. 2	Создание на территории города Подольска эффективной системы профилактики незаконного потребления наркотических средств различными категориями граждан, формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств	*		Количество преступлений, связанных с наркотиками	число	235	228	223	211	199	187	175	163
				Количество лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения	человек	10	10	9	9	8	8	7	7
	Совершенствование системы выявления на ранней стадии  лиц, страдающих наркоманией	*		Количество несовершеннолетних, прошедших добровольное тестирование  биосредна наркотики	человек	1478	1626	1700	1774	1848	1922	1996	2070
	Итого по подпрограмме	*

Примечание:* финансирование подпрограммы предусмотрено в муниципальных программах: «Образование города Подольска»; «Спорт города Подольска»; «Молодежь города Подольска».

VI. Финансовое обеспечение реализации Программы

          Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней в объемах, установленных муниципальными нормативными актами города Подольска на текущий финансовый год и плановый период, средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной Программы источников.

  Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограмм в плановом периоде может быть скорректирован с учетом решений о перераспределении бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение муниципальной программы, в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Подольск. 

Для дополнительного финансирования мероприятий муниципальной программы Управление здравоохранения  – муниципальный заказчик Программы направляет на рассмотрение Финансового управления Администрации города Подольска предложения по дополнительному финансированию мероприятий муниципальной программы:

 предложения по объемам выделения дополнительных финансовых средства на реализацию муниципальной программы;

перечень дополнительных мероприятий, которые будут реализованы при увеличении финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

влияние результатов выполнения дополнительных мероприятий на достижение конечной цели государственной программы и увеличение целевых значений показателей эффективности подпрограмм муниципальной программы;

финансово-экономическое обоснование запрашиваемого дополнительного финансирования.

По результатам рассмотрения предложений Управления здравоохранения Администрации города Подольска по увеличению объемов финансирования Программы Глава города вносит проект решения о внесении изменений на рассмотрение Совета депутатов городского округа Подольск в установленном порядке.

Обоснование финансовых ресурсов на реализацию муниципальной Программы

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

№ п/п	Наименование			Источник финансирования*	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)					Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Задача 1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Московской области, в том числе, снижение распространённости наиболее значимых факторов риска
1.1	Повышение информированности населения о факторах риска неинфекционных заболеваний			Внебюджетные  источники (средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области)	Расчет производитсяисходя из объемов оказания медицинской помощи (посещения, койко-дни, пациенто-дни) и норматива стоимости единицы объема: Рмпв = Ррспi x Vмпi, где: Ррспi - расчетная стоимость единицы объема медицинской помощи соответствующего вида;Vмпi - объемы медицинской помощи соответствующего вида, установленные территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на соответствующий финансовый год	всего:					0,0
						2014
						2015
						2016
						2017
						2018
						2019
						2020
1.2	Проведение диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, диспансеризация подростков			Внебюджетные  источники (средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области)	Расчет производится исходя из объемов оказания медицинской помощи (посещения, койко-дни, пациенто-дни) и норматива стоимости единицы объема: Рмпв = Ррспi x Vмпi, где: Ррспi - расчетная стоимость единицы объема медицинской помощи соответствующего вида;Vмпi - объемы медицинской помощи соответствующего вида, установленные территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на соответствующий финансовый год	всего:					0,0
						2014
						2015
						2016
						2017
						2018
						2019
						2020
1.3	Проведение профилактических осмотров населения на туберкулёз			Внебюджетные  источники (средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области)	Расчет производитсяисходя из объемов оказания медицинской помощи (посещения, койко-дни, пациенто-дни) и норматива стоимости единицы объема: Рмпв = Ррспi x Vмпi, где: Ррспi - расчетная стоимость единицы объема медицинской помощи соответствующего вида;Vмпi - объемы медицинской помощи соответствующего вида, установленные территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на соответствующий финансовый год	всего:					0,0
						2014
						2015
						2016
						2017
						2018
						2019
						2020
Задача 2. Развитие первичной медико-санитарной помощи
2.1	Совершенствование стационарозамещающих технологий			Внебюджетные  источники (средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области)	Расчет производитсяисходя из объемов оказания медицинской помощи (посещения, койко-дни, пациенто-дни) и норматива стоимости единицы объема: Рмпв = Ррспi x Vмпi, где: Ррспi - расчетная стоимость единицы объема медицинской помощи соответствующего вида;Vмпi - объемы медицинской помощи соответствующего вида, установленные территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на соответствующий финансовый год	всего:					0,0
						2014
						2015
						2016
						2017
						2018
						2019
						2020
2.2	Организация работы кабинетов неотложной помощи			Внебюджетные  источники (средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области	Расчет производится исходя из объемов оказания медицинской помощи (посещения, койко-дни, пациенто-дни) и норматива стоимости единицы объема: Рмпв = Ррспi x Vмпi, где: Ррспi - расчетная стоимость единицы объема медицинской помощи соответствующего вида;Vмпi - объемы медицинской помощи соответствующего вида, установленные территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на соответствующий финансовый год	всего:					0,0
						2014
						2015
						2016
						2017
						2018
						2019
						2020
Задача 3. Снижение уровня распространённости инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок
3.1	Проведение вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний в рамках Национального календаря прививок и по эпидемическим показаниям			Внебюджетные  источники (средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области)	Расчет производится исходя из объемов оказания медицинской помощи (посещения, койко-дни, пациенто-дни) и норматива стоимости единицы объема: Рмпв = Ррспi x Vмпi, где: Ррспi - расчетная стоимость единицы объема медицинской помощи соответствующего вида;Vмпi - объемы медицинской помощи соответствующего вида, установленные территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на соответствующий финансовый год.	всего:					0,0
						2014
						2015
						2016
						2017
						2018
						2019
						2020
Примечание: * объем средств будет определен после утверждения объемов оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи Московской области. Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
	Наименование мероприятия подпрограммы		Источник финансирования*		Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия		Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам				Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Задача 1. Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.1	Приобретение современных лекарственных препаратов для больных с сосудистой патологией муниципальными учреждениями здравоохранения города Подольска		Внебюджетные  источники (средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области)		Р1=Кобi*Собi, где: Р1- расходы на приобретение лекарственных препаратов для больных с сосудистой патологией для  регионального сосудистогоцентраКобi- количество лекарственных препаратов для больных с сосудистой патологией в соответствии с порядком оказания медицинской помощи, Собi– средняя стоимость лекарственных препаратов для больных с сосудистой патологией			всего:			0,0
								2014
								2015
								2016
								2017
								2018
								2019
								2020
Задача 2. Совершенствование оказания специализированной онкологической медицинской  помощи
2.1	Приобретение современных диагностических систем для раннего мониторинга злокачественных новообразований и их  осложнений (расходных материалов) для муниципальныхучреждений здравоохранения города Подольска	Внебюджетные  источники (средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области)			Р2=Клi*Слi где: Р2- расходы на приобретение диагностических систем для раннего мониторинга злокачественных новообразований и их  осложнений (расходных материалов), Клi-количество приобретаемых диагностических систем для раннего мониторинга злокачественных новообразований и их  осложнений (расходных материалов) i-го наименования, Слi- средняя стоимость диагностических систем для раннего мониторинга злокачественных новообразований и их  осложнений (расходных материалов) i-го наименования. На приобретение современных диагностических систем для раннего мониторинга злокачественных новообразований и их  осложнений (расходных материалов)			всего:			0,0
								2014
								2015
								2016
								2017
								2018
								2019
								2020
Задача 3. Совершенствование оказания медицинской помощи при дорожно-транспортных  происшествиях, совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, развитие системы медицинской эвакуации
3.1	Приобретение современных расходных материалов для  травматологического центра 2 уровня  для оказания медицинской помощи  пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях с сочетанными,   множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком	Внебюджетные  источники (средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области)			Р3=Кобi*Собi, где: Р3- расходы на приобретение современных расходных материалов для  травматологического центра 2 уровняКобi- количество современных расходных материалов для  травматологического центра 2 уровня, в соответствии с порядком оказания медицинской помощи, Собi - средняя стоимость современных расходных материалов для  травматологического центра 2 уровня			всего:			0,0
								2014
								2015
								2016
								2017
								2018
								2019
								2020
3.2	Оказание скорой медицинской помощи в рамках Московской областной программы обязательного медицинского страхования Московской области		Внебюджетные  источники (средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области)		Расчет производится исходя из объемов оказания медицинской помощи (вызовы) и норматива стоимости единицы объема: Рсмп = Рсмп x Vсмп, где: Р. - расчетная стоимость единицы объема скорой медицинской помощи; Vсмп - объемы скорой медицинской помощи, установленные территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на соответствующий финансовый год.			всего:			0,0
								2014
								2015
								2016
								2017
								2018
								2019
								2020