Постановление Главы Волоколамского муниципального района от 14.10.2013 № 3247

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛОКОЛАМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 октября 2013 г. N 3247

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МЕЖДУ ПОСЕЛЕНИЯМИ В ГРАНИЦАХ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2014-2016 ГОДАХ»

В соответствии с п.1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.6 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волоколамского муниципального района и в целях развития организации транспортного обслуживания населения на территории Волоколамского муниципального района, исполнения поручений Правительства Московской области по организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Волоколамского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Волоколамского муниципального района «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Волоколамского муниципального района в 2014-2016 годах» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Волоколамский край» и разместить его на официальном информационном Интернет-сайте администрации Волоколамского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Волоколамского муниципального района Н.Ю. Козлову.

Первый заместитель главы администрации

Волоколамского муниципального района А.В. Григорьев

Утверждена

постановлением главы

Волоколамского муниципального района

от 14.10 2013 № 3247

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МЕЖДУ ПОСЕЛЕНИЯМИ В ГРАНИЦАХ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2014-2016 ГОДАХ»

Паспорт

муниципальной программы Волоколамского муниципального района «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Волоколамского муниципального района в 2014-2016 годах»

Наименование муниципальной программы	«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Волоколамского муниципального района в 2014-2016 годах»
Цели муниципальной программы	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Волоколамского муниципального района
Задачи муниципальной программы	- в период 2014-2016 гг. организовать бесперебойное автобусное транспортное обслуживание населения на территории Волоколамского муниципального района; - сокращение временных затрат пассажиров на поездки, улучшение качества автобусных пассажирских перевозок, повышение эффективности работы автотранспортных предприятий за счет: оптимизации маршрутной сети; организации маршрутов регулярных перевозок для населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах Волоколамского муниципального района; содействия обеспечению круглогодичного доступа к опорной транспортной сети автомобильных дорог с твердым покрытием для сельских населенных пунктов.
Координатор муниципальной программы	Заместитель главы администрации Волоколамского муниципального района (по вопросам транспортного обслуживания)
Муниципальный заказчик муниципальной программы	Администрация Волоколамского муниципального района
Сроки реализации муниципальной программы	2014-2016гг.
Перечень подпрограмм	Подпрограмм не имеется
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:	Расходы (тыс. рублей)
	Всего	2014 год	2015 год	2016 год
Средства бюджета Волоколамского муниципального района Московской области	160 532	51 938	53 495	55 099
Другие источники	-	-	-	-
Планируемые результаты реализации муниципальной программы	1) Увеличить протяженность маршрутной сети Волоколамского муниципального района, которая охвачена автобусным транспортным обслуживанием с 693,8км до 707,0км; 2) Сократить количество населенных пунктов Волоколамского муниципального района неохваченных автобусным транспортным обслуживанием с 141ед. до138ед. 3) Увеличить фактическое время, отработанное Перевозчиком на маршрутах	697,8 141 91,14	707,0 138 91,95	707,0 138 91,95

1. Характеристика проблемы в сфере

транспортного обслуживания населения и прогноз развития ситуации

 с учетом реализации программы

На сегодняшний день транспортное обслуживание населения на территории Волоколамского муниципального района представлено тремя видами транспорта: автомобильным (такси), железнодорожным и автобусным транспортом.

Автомобильный транспорт (такси) на территории района в основном используется на территории двух городских поселений: городское поселение Волоколамск и городское поселение Сычево. Автомобильный транспорт представлен в этих поселениях 9 частными организациями, у которых ежедневно в работе находится около 300 машин.

Железнодорожный вид транспорта организован через сеть пригородных электропоездов на Московско-Рижском направлении, которая имеет 6 остановочных пунктов и проходит по 4 поселениям Волоколамского района: сельское поселение Чисменское, городское поселение Волоколамск, сельское поселение Спасское и сельское поселение Ярополецкое. Корректировка расписания движения электропоездов, оплата проезда, установка (или ликвидация) дополнительных остановочных пунктов, определение количества электропоездов и развитие железнодорожной инфраструктуры на территории Волоколамского муниципального района осуществляется ОАО «Российские железные дороги» по согласованию с Министерством транспорта Московской области.

Автобусный вид транспорта на территории Волоколамского муниципального района представлен 4 видами транспортных перевозок: междугородние, межпоселенческие, внутрипоселенческие и школьные. Междугородние перевозки осуществляются на основании размещенных заказов на торговых площадках Министерством транспорта Московской области, межпоселенческие и школьные–администрацией Волоколамского муниципального района, внутрипоселенческие-администрациями городских и сельских поселений.

Так как в полномочия администрации Волоколамского муниципального района (в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») входит только создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района, то данная муниципальная программа будет направлена на решение задач именно по бесперебойному автобусному транспортному обслуживанию населения на регулярных автобусных маршрутах между поселениями внутри границ Волоколамского муниципального района.

На территории Волоколамского муниципального района расположен 1 город и 268 населенных пунктов. Не охвачено транспортным обслуживанием 150 сельских населенных пунктов с удалением от автобусного движения от 0,5 до 6,0 км, из них по причине несоответствия дорожным условиям и требованиям безопасности дорожного движения 141 населенный пункт.

Всего автобусная маршрутная сеть регулярных перевозок Волоколамского муниципального района на конец 2013 года насчитывает 13 регулярных автобусных маршрутов по регулируемым тарифам (из них 1 является внутрипоселенческим маршрутом, муниципальным заказчиком которого является городское поселение Волоколамск). Протяженность маршрутной сети составляет 693,8 км. В среднем ежедневно перевозится 14580 пассажиров, что составляет более 100 тыс. авточасов.

Кроме того, в общеобразовательных учреждениях Волоколамского муниципального района работают 5 школьных автобусов, осуществляющих подвоз 257 обучающихся в сельские школы. Собственниками автобусов являются сельские муниципальные общеобразовательные учреждения: МОУ «Ярополецкая средняя общеобразовательная школа», МОУ «Детгородковская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Осташевская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Спасская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Чисменская основная общеобразовательная школа». Ежегодно проводится корректировка расписания движения автобусов в соответствии с расписанием занятий в школах.

В 2013-2014 гг. планируется приобретение автобуса для перевозки обучающихся в МОУ «Кашинская основная общеобразовательная школа», который будет перевозить 25 детей. С этой целью в Министерство образования Московской области своевременно была направлена заявка на приобретение нового автобуса, в бюджете Управления системой образования администрации Волоколамского муниципального района на 2013 год предусмотрены средства на софинансирование данного мероприятия. Необходимость приобретения автобуса возникла в связи с реорганизацией МОУ «Ботовская основная общеобразовательная школа».

Открытие новых автобусных маршрутов, из-за ограниченного объема денежных средств в бюджете Волоколамского муниципального района и его дотационности, а также несоответствия дорожно-транспортной инфраструктуры требованиям безопасности дорожного движения в ближайшие 1-2 года не планируется.

В связи с этим администрацией Волоколамского муниципального района планируется лишь некоторая оптимизация существующей автобусной маршрутной сети.

2. Характеристика автобусной маршрутной сети регулярных перевозок

между поселениями в границах Волоколамского муниципального района,

в отношение которой будет производиться финансирование из средств

бюджета Волоколамского муниципального района

На всех действующих 12 автобусных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, с финансированием из средств бюджета Волоколамского муниципального района в границах Волоколамского муниципального района, которые имеют большое социальное значение для постоянно проживающего населения Волоколамского района, в 2014-2016 гг. планируется организация автобусного движения. Приоритетные направления и количество остановочных пунктов были выбраны исходя из нескольких условий: обращений граждан, рекомендаций глав городских и сельских поселений, количества проживающего населения в населенных пунктах, наличие технической возможности, возможности соблюдения техники безопасности и правил дорожного движения при осуществлении автобусных перевозок.

Перечень мероприятий муниципальной программы Волоколамского муниципального района «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Волоколамского муниципального района в 2014-2016 годах» представлен в Приложении №1 к настоящей программе.

3. Методика расчета определения потребности денежных средств

для создания условий для предоставления транспортных услуг населению

и организацию транспортного обслуживания населения между поселениями

в границах Волоколамского муниципального района

Расходы бюджета Волоколамского муниципального района на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Волоколамского муниципального района определяются по следующей формуле:

Rтр = Rтрч + Rтрдп, где

Rтр–расходы для Волоколамского муниципального района Московской области на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения;

Rтрч–расходы для Волоколамского муниципального района на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах Волоколамского муниципального района;

Rтрдп–расходы для Волоколамского муниципального района Московской области на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам между поселениями в границах Волоколамского муниципального района в целях стимулирования предоставления услуг по транспортному обслуживанию населения по действующей маршрутной сети.

Rтрч = Ч х N1, где

Ч–численность постоянного населения Волоколамского муниципального района по состоянию на начало предшествующего финансового года (по состоянию на 01.01.2013 численность составляет 48948 чел.);

N1–норматив расходов на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах Волоколамского муниципального района, на одного жителя Волоколамского муниципального района, равный 4,50 рубля.

Rтрдп = N2 х П х Косi, где

N2-норматив расходов на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам между поселениями в границах Волоколамского муниципального района в целях стимулирования предоставления услуг по транспортному обслуживанию населения по действующей маршрутной сети, на 1 авто-час в наряде, равный 511,22 рублей;

П–количество авто-часов в наряде, определенных с учетом прогнозных сведений и согласованных с Министерством транспорта Московской области (на 2014 год их количество составляет 91,14 тыс. авто-часов);

Косi–корректирующий (поправочный) коэффициент, учитывающий особенности оказания услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в Волоколамском муниципальном районе (виды и типы используемого подвижного состава, срок его эксплуатации, дорожно-транспортные условия, структура прочих и накладных расходов, интенсивность пассажиропотока), утверждаемый ежегодно для Волоколамского муниципального района постановлением Правительства Московской области (на 2014 год данный коэффициент принят равным 1,11).

Таким образом, планируемые расходы бюджета Волоколамского муниципального района на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Волоколамского муниципального района на 2014 год составят:

Rтр = Rтрч + Rтрдп = 51 717 775 + 220 266 = 51 938 041 руб.

Rтрч = Ч х N1 = 48948 х 4,50 = 220 266 руб.

Rтрдп = N2 х П х Косi = 511,22 х 91140 х 1,11 = 51 717 775 руб.

Планируемые расходы на 2015 и 2016 годы рассчитываются аналогично расходам на 2014 год, которые представлены в Приложении №1 к настоящей программе.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы Волоколамского муниципального района «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Волоколамского муниципального района в 2014-2016 годах» представлено в Приложении №3 к настоящей программе.

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлена в Приложении №4 к настоящей программе.

4. Цели, задачи и планируемые результаты программы

Целью настоящей программы является организация качественного транспортного обслуживания населения на территории Волоколамского муниципального района.

Задачами настоящей программы является: в период 2014-2016 гг. организовать бесперебойное автобусное транспортное обслуживание населения на территории Волоколамского муниципального района; сокращение временных затрат пассажиров на поездки, улучшение качества автобусных пассажирских перевозок, повышение эффективности работы автотранспортных предприятий за счет:

оптимизации маршрутной сети;

организации маршрутов регулярных перевозок для населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах Волоколамского муниципального района;

содействия обеспечению круглогодичного доступа к опорной транспортной сети автомобильных дорог с твердым покрытием для сельских населенных пунктов.

При реализации настоящей программы планируется достигнуть положительных результатов по следующим показателям:

- «Протяженность маршрутной сети Волоколамского муниципального района, которая охвачена автобусным транспортным обслуживанием» - с 693,8 км до 707 км.

- «Количество населенных пунктов Волоколамского муниципального района, неохваченных автобусным транспортным обслуживанием» - с 141 ед. до 138 ед.

- «Фактическое время, отработанное Перевозчиком на маршрутах»-с 91,1 тыс. авточасов до 91,95 тыс. авто-часов.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Волоколамского муниципального района «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Волоколамского муниципального района в 2014-2016 годах» представлены в Приложении №2 к настоящей программе.

5. Организация управления и контроль

за реализацией настоящей программы

Функции заказчика настоящей программы осуществляет муниципальное образование Волоколамский муниципальный район, непосредственным разработчиком программы является отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Волоколамского муниципального района.

В рамках выполнения настоящей программы заказчик совместно с разработчиком осуществляет следующие функции:

- определяет количество автобусных межпоселенческих маршрутов, протяженность и место прохождения маршрутной сети;

- координирует действия перевозчиков, участвующих в реализации мероприятий настоящей программы;

- организует и проводит конкурсы по отбору перевозчика для участия в реализации настоящей программы;

- производит приемку выполненных мероприятий по реализации настоящей программы;

- осуществляет общий контроль за реализацией настоящей программы.

К исполнителям настоящей программы относятся организации, которые объявлены победителями проведенных аукционов, котировочных заявок на соответствующий год на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, с финансированием из средств бюджета Волоколамского муниципального района в границах Волоколамского муниципального района администрацией Волоколамского муниципального района (в соответствии с разработанными и заложенными в бюджет района финансовыми средствами), предусмотренные настоящей программой.

Приложение №1

Перечень мероприятий муниципальной программы Волоколамского муниципального района «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Волоколамского муниципального района в 2014-2016 годах»

№ п/п	Мероприятия по реализации муниципальной программы	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Источники финансирования	Срок исполнения мероприятия	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.)	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)			Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы	Результаты выполнения мероприятий муниципальной программы
							2014	2015	2016
Раздел 1. Организация автобусного транспортного обслуживания населения на территории Волоколамского муниципального района
1	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Волоколамского муниципального района	Проведение торгов в электронном виде и заключение муниципальных контрактов с Перевозчиком, до 1 января каждого последующего года, контроль за исполнением муниципальных контрактов до их полного исполнения	Местный бюджет	28.12.2016	57 238	160 532	51 938	53 495	55 099	Отдел ЖКХ
2	Мониторинг исполнения заключенных муниципальных контрактов по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки	Ежемесячная проверка фактически отработанного количества авточасов Перевозчиком	-	28.12.2016	-	-	-	-	-	Отдел ЖКХ
	Итого по годам: Местный бюджет:				57 238 57 238	160 532 160 532	51 938 51 938	53 495 53 495	55 099 55 099

Приложение №2

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Волоколамского муниципального района «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Волоколамского муниципального района в 2014-2016 годах»

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Показатели, характеризующие достижение цели	Ед. изм.	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
		Бюджет Волоколамского муниципального района	Другие источники (средства инвестора)				2014	2015	2016
1	Организация бесперебойного автобусного транспортного обслуживания населения на территории Волоколамского муниципального района	160 532	-	Протяженность маршрутной сети Волоколамского муниципального района, которая охвачена автобусным транспортным обслуживанием	км	693,8	697,8	707,0	707,0
				Количество населенных пунктов Волоколамского муниципального района, неохваченных автобусным транспортным обслуживанием	ед.	141	141	138	138
2	Мониторинг исполнения заключенных муниципальных контрактов по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки	-	-	Фактическое время, отработанное Перевозчиком на маршрутах	тыс. авточасов	91,1	91,14	91,95	91,95

Приложение №3

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы Волоколамского муниципального района «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Волоколамского муниципального района в 2014-2016 годах»

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Волоколамского муниципального района	Бюджет Волоколамского муниципального района Московской области	Rтр = Rтрч + Rтрдп, где Rтрч = Ч х N1 Rтрдп = N2 х П х Косi. Более подробный расчет см. в разделе «3.Методика расчета определения потребности денежных средств для создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Волоколамского муниципального района.»	Общий объем финансовых ресурсов составляет 160 532 тыс. руб., который разбивается по годам в зависимости от планируемого количества авточасов в год: в 2014г. - 51 938 тыс. руб., в 2015г. - 53 495 тыс. руб., в 2016г. - 55 099 тыс. руб.	-
Мониторинг исполнения заключенных муниципальных контрактов по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки	-	-	-	-

Приложение №4

«Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы, на 5 процентов.

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствие с муниципальной программой, тыс. авто-часов		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования, тыс. авто-часов		В случае увеличения объемов финансирования возможно возобновление дополнительного маршрута №80 «ст.Чисмена-Теряево» , тыс. авто-часов		Объем финансирования дополнительного мероприятия, тыс. руб.
Протяженность маршрутной сети Волоколамского муниципального района, которая охвачена автобусным транспортным обслуживанием	2014г.	697,8	2014г.	741	2014г.		-
	2015г.	707,0	2015г.	705,2	2015г.		-
	2016г.	707,0	2016г.	705,2	2016г.		-
Фактическое время, отработанное Перевозчиком на маршрутах	2014г.	91,14	2014г.	95,70	2014г.	+4,56	2 596,9
	2015г.	91,95	2015г.	96,55	2015г.	+4,60	2 674,75
	2016г.	91,95	2016г.	96,55	2016г.	+4,60	2 754,95
Количество населенных пунктов Волоколамского муниципального района неохваченных автобусным транспортным обслуживанием	2014г.	141	2014г.	141	2014г.		-
	2015г.	138	2015г.	138	2015г.		-
	2016г.	138	2016г.	138	2016г.		-