Постановление Администрации городского округа Домодедово от 19.02.2014 № 625

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Развитие и функционирование

дорожно-транспортного комплекса

городского округа Домодедово

на 2014-2016 годы", утвержденной

постановлением администрации

городского округа Домодедово

от 18.10.2013 N 4237

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ДОМОДЕДОВО "РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ДОМОДЕДОВО НА 2014-2016 ГОДЫ"

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)	Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
		Средства бюджета городского округа Домодедово				Очередной финансовый год, 2014 г.	1-й год планового периода, 2015 г.	2-й год планового периода, 2016 г.
1	2	5	7	8	9	10	11	12
1.	Подпрограмма I "Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта на территории городского округа Домодедово на 2014-2016 годы"
	Задача 1. Обеспечение перевозок пассажиров по муниципальным автобусным маршрутам регулярных перевозок	Итого: 303209,71; 2014 г. - 101443,91; 2015 г. - 100869,90; 2016 г. - 100895,90	Показатель 1. Увеличение количества перевезенных пассажиров	тыс. чел.	62181,00	62541,00	62786,00	63174,00
			Показатель 2. Увеличение количества маршрутов с учетом строящихся микрорайонов	кол-во маршрутов	22	23	24	25
	Задача 2. Обеспечение продовольственными и промышленными товарами жителей, проживающих в сельских населенных пунктах городского округа Домодедово		Показатель 3. Обеспечение продовольственными и промышленными товарами жителей, проживающих в 38 сельских населенных пунктах городского округа Домодедово	кол-во поездок	2592	2592	2544	2544
2.	Подпрограмма II "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Домодедово на 2014-2016 годы"
	Задача 1. Повышение уровня безопасности дорожного движения	Итого: 63610,84; 2014 г. - 22610,84; 2015 г. - 20500,00; 2016 г. - 20500,00	Показатель 1. Сокращение количества ДТП	%		1,1	2	3
	Задача 2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов		Показатель 2. Ежегодное обновление дорожной разметки	%	100	100	100	100
			Показатель 3. Установка на автомобильных дорогах городского округа искусственных дорожных неровностей для ограничения скорости движения автотранспорта и обеспечения безопасного движения пешеходов	шт.		10	12	14
			Показатель 4. Установка дорожных знаков	шт.		200	205	215
			Показатель 5. Строительство светофорных объектов	шт.		1	2	3
			Показатель 6. Строительство пешеходных ограждений	п. м		1200	340	375
3.	Подпрограмма III "Обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог, тротуаров, мостов муниципального значения на 2014-2016 годы"
	Задача 1. Содержание дорог и тротуаров	Итого: 563215,12; 2014 г. - 204215,12; 2015 г. - 179500,00; 2016 г. - 179500,00	Показатель 1. Усовершенствование типа дорожного покрытия муниципальных дорог от общей протяженности	%	53	55	58	60,5
	Задача 2. Ремонт дорог и тротуаров		Показатель 2. Увеличение переходного типа покрытия муниципальных дорог от общей протяженности	%	27,2	28	29	30
	Задача 3. Обустройство парковочных мест		Показатель 3. Уменьшение грунтовых муниципальных дорог от общей протяженности	%	19,8	15	12	10
			Показатель 4. Увеличение количества тротуаров в черте города от общей протяженности тротуаров	%	100	1	1	1
			Показатель 5. Увеличение количества парковочных мест	%	100	2	2	1

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Развитие и функционирование

дорожно-транспортного комплекса

городского округа Домодедово

на 2014-2016 годы", утвержденной

постановлением администрации

городского округа Домодедово

от 18.10.2013 N 4237

ОБОСНОВАНИЯ

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование мероприятия подпрограммы	Источники финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия (тыс. руб.)				Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
			Всего	Очередной финансовый год, 2014 год	1-й год планового периода, 2015 год	2-й год планового периода, 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма I "Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта на территории городского округа Домодедово на 2014-2016 годы"
Задача 1. Обеспечение перевозок пассажиров по муниципальным автобусным маршрутам регулярных перевозок	Итого		301665,71	100953,91	100355,90	100355,90
	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании стоимости 1 авто-часа, согласованной с Министерством транспорта Московской области	301665,71	100953,91	100355,90	100355,90
Мероприятие 1. Оказание услуг по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, с частичным финансированием из средств бюджета городского округа Домодедово	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании стоимости 1 авто-часа, согласованной с Министерством транспорта Московской области	301665,71	100953,91	100355,90	100355,90
Задача 2. Обеспечение продовольственными и промышленными товарами жителей, проживающих в сельских населенных пунктах городского округа Домодедово	Итого		1544,0	490,0	514,0	540,0
	Средства областного бюджета	Расчет производится на основании стоимости 1 авто-часа, согласованной с Министерством транспорта Московской области	1150,0	365,0	383,0	402,0
	Средства бюджета городского округа Домодедово		394,0	125,0	131,0	138,0
Мероприятие 1. Оказание услуг по доставке товаров в сельские населенные пункты городского округа Домодедово, на которые предусмотрена частичная компенсация транспортных расходов для организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для населения в сельские населенные пункты	Средства областного бюджета	Расчет производится на основании стоимости 1 авто-часа, согласованной с Министерством транспорта Московской области	1150,0	365,0	383,0	402,0
	Средства бюджета городского округа Домодедово		394,0	125,0	131,0	138,0
Итого по подпрограмме I	Итого		303209,71	101443,91	100869,90	100895,90
Подпрограмма II "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Домодедово на 2014-2016 годы"
Задача 1. Повышение уровня безопасности дорожного движения	Итого		40540,67	15285,45	12627,61	12627,61
	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	40540,67	15285,45	12627,61	12627,61
Мероприятие 1. Размещение рекламных конструкций и растяжек на автодорогах городского округа по безопасности дорожного движения. Приобретение комплектов формы одежды для школьных отрядов ЮИД	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	500,00	100,00	200,00	200,00
Мероприятие 2. Ремонт и устройство искусственных дорожных неровностей для ограничения скорости движения автотранспорта	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	1500,00	500,00	500,00	500,00
Мероприятие 3. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети металлическими барьерными и пешеходными ограждениями	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	3610,84	2610,84	500,00	500,00
Мероприятие 4. Нанесение горизонтальной разметки на дорожное покрытие (в т.ч. разметка пешеходных переходов)	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	15947,00	5947,00	5000,00	5000,00
Мероприятие 5. Установка дорожных знаков	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	2550,00	850,00	850,00	850,00
Мероприятие 6. Содержание и обслуживание светофорных объектов	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	15232,83	5077,61	5077,61	5077,61
Мероприятие 7. Страхование светофорных объектов	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	900,00	100,00	400,00	400,00
Мероприятие 8. Содержание и обслуживание 2 постов фотовидеофиксации	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	300,00	100,00	100,00	100,00
Задача 2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов	Итого		23070,17	7325,39	7872,39	7872,39
	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	23070,17	7325,39	7872,39	7872,39
Мероприятие 1. Строительство и реконструкция светофорных объектов, установка постов фотовидеофиксации, а также пешеходных переходов со светящимися дорожными знаками и освещением	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	19117,17	6372,39	6372,39	6372,39
Мероприятие 2. Устройство заездных автобусных карманов	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	3953,00	953,00	1500,00	1500,00
Итого по подпрограмме II	Итого		63610,84	22610,84	20500,00	20500,00
	Средства бюджета городского округа Домодедово		63610,84	22610,84	20500,00	20500,00
Подпрограмма III "Обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог, тротуаров, мостов муниципального значения на 2014-2016 годы"
Задача 1. Содержание дорог и тротуаров	Итого	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	330000,00	110000,00	110000,00	110000,00
	Средства бюджета городского округа Домодедово		375000,00	110000,00	110000,00	110000,00
Задача 2. Ремонт дорог и тротуаров	Итого	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	229797,43	90797,43	69500,00	69500,00
	Средства бюджета городского округа Домодедово
Мероприятие 1. Ремонт дороги с тротуарами и велосипедными дорожками по ул. Лунной от ул. Коломийца до ул. 25 лет Октября в микрорайоне Западный	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	35840,60	35840,60	-	-
Мероприятие 2. Работы по переносу коммуникаций для проведения ремонта автодороги по 1-му Советскому проезду в микрорайоне Центральный	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	7883,68	7883,68	-	-
Мероприятие 3. Ремонт автодороги по 1-му Советскому проезду в микрорайоне Центральный	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	9870,32	9870,32	-	-
Мероприятие 4. Ремонт дороги по ул. Нива, с. Растуново	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	1350,00	1350,00	-	-
Мероприятие 5. Ремонт дороги от д. Никитское до ул. Триумфальной в Никитском административном округе	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	1580,93	1580,93	-	-
Мероприятие 6. Ремонт площади Гагарина (в плитке) в микрорайоне Авиационный	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	5500,00	-	-	5500,00
Мероприятие 7. Ремонт дороги, тротуара, стоянки для автомобилей на ул. Гагарина в микрорайоне Авиационный	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	5500,00	-	-	5500,00
Мероприятие 8. Восстановление водоотвода на Каширском шоссе у ТЦ "Карусель"	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	805,40	805,40	-	-
Мероприятие 9. Организация кругового движения автотранспорта на улицах Гагарина, 1-й Коммунистической, Северной с целью улучшения транспортной доступности жителей путем расширения проезжей части дорог	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	64500,00	-	64500,00	-
Мероприятие 10. Ямочный ремонт дорог и тротуаров городского округа Домодедово	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	15000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Мероприятие 11. Ремонт тротуара по ул. Рабочей от ул. Коломийца до ул. Советской в микрорайоне Центральный	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	1343,32	1343,32	-	-
Мероприятие 12. Ремонт тротуара по Школьному проезду, мкр. Центральный	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	691,77	691,77	-	-
Мероприятие 13. Ремонт тротуара, ул. Центральная, с. Ям	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	971,02	971,02
Мероприятие 14. Ремонт тротуара от ул. Советской (напротив гаражей) до ул. Текстильщиков (напротив магазина "Дикси") в г. Домодедово	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	745,27	745,27	-	-
Мероприятие 15. Ремонт дороги по ул. Майской микрорайона Востряково	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	4000,00	-	-	4000,00
Мероприятие 16. Ремонт дороги ул. Кирова, тротуар, площадь ж/д станции в микрорайоне Белые Столбы	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	1500,00	-	-	1500,00
Мероприятие 17. Устройство водоотводных труб, кюветов вдоль ул. Чкалова микрорайона Барыбино	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	4000,00	-	-	4000,00
Мероприятие 18. Ремонт дороги с тротуарами и велосипедными дорожками по ул. Лунной от ул. 25 лет Октября до ул. Триумфальной	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	44000,00	-	-	44000,00
Мероприятие 19. Ремонт дороги в с. Введенское ИЖС	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	7205,58	7205,58	-	-
Мероприятие 20. Инженерно-геодезические изыскания по ул. Краснодарской г. Домодедово	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	89,54	89,54	-	-
Мероприятие 21. Разработка проектной документации строительства автодороги от ул. Гагарина (по ул. 1-й Коммунистической и Северной) до Каширского шоссе (км 38,420), г. Домодедово	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	7720,39	7720,39	-	-
Мероприятие 22. Разработка проектной документации строительства развязок на автомобильной дороге от ул. Гагарина (по ул. 1-я Коммунистическая и Северная) до Каширского шоссе (км 38,420) г. Домодедово	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	9699,61	9699,61	-	-
Задача 3. Обустройство парковочных мест	Итого	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	3417,69	3417,69	-	-
	Средства бюджета городского округа Домодедово		3417,69	3417,69	-	-
Мероприятие 1. Обустройство парковочных мест по ул. Корнеева в микрорайоне Центральный	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	3000,00	3000,00	-	-
Мероприятие 2. Обустройство парковочных мест по улице 1-й Коммунистической микрорайона Северный	Средства бюджета городского округа Домодедово	Расчет производится на основании единого сборника нормативов сметной документации Московской области	417,69	417,69	-	-
Итого по подпрограмме III			563215,12	204215,12	179500,00	179500,00
Итого по Программе			930035,67	328269,87	300869,90	300895,90