Постановление Главы городского округа Подольск от 09.06.2014 № 969-п

Описание оценки влияния изменения объемов финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации подпрограммы

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение   показателя в       соответствии с     подпрограммой		Изменение целевых   значений показателя при увеличении      объема              финансирования      мероприятий         подпрограммы			Наименование   дополнительных      мероприятий для    реализации в случае увеличения объемов  финансирования      подпрограммы		Объем          финансирования дополнительного мероприятия    (тыс. руб)
Не планируется изменений целевых показателей	2014			2014		2014	Дополнительных мероприятий в случае увеличения объема бюджетных ассигнований не планируется. Дополнительные средства будут направляться на увеличение расходов по содержанию имущества, оказанию мер по дополнительной социально-экономической поддержке педагогических работников
	2015			2015		2015
	2016			2016		2016
	2017			2017		2017
	2018			2018		2018

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение   показателя в       соответствии с     подпрограммой		Изменение целевых   значений показателя при уменьшении    объема              финансирования      мероприятий    подпрограммы		Наименование   мероприятий, которые будут исключены  из   подпрограммы в    случае уменьшения  объемов ее          финансирования		Экономия  бюджетных средств  в      результате     исключения     мероприятия из подпрограммы   (тыс.руб.)
Не планируется изменений целевых показателей	2014		2014		2014	Исключения мероприятий в случае уменьшения объема бюджетных ассигнований не планируется. Будут уменьшены средства  на организацию и проведение мероприятий, расходы на содержание имущества
	2015		2015		2015
	2016		2016		2016
	2017		2017		2017
	2018		2018		2018

Паспорт подпрограммы IV 

«Обеспечение деятельности прочих учреждений образования»  

Наименование подпрограммы		Подпрограмма IV  «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования»  (далее – подпрограмма IV)
Цель подпрограммы		Повышение эффективности использования бюджетных средств
Государственный заказчик подпрограммы		Комитет по образованию Администрации города Подольска
Задачи подпрограммы		Повышение эффективности деятельности прочих учреждений сферы  образования, путём внедрения современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам.
Сроки реализации подпрограммы		2014 – 2018 годы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2014	2015	2016	2017	2018*	Итого*
	Подпрограмма IV  «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования»	Комитет по образованию Администрации города Подольска	Всего: в том числе:	59 150	62 148	65 318	65 318*	65 318*	317 252*
			Средства бюджета городского округа Подольск	58 435	62 148	65 318	65 318*	65 318*	316 537*
			Средства бюджета Московской области	715					715
			Средства федерального бюджета	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Планируемые результаты реализации подпрограммы		1.       Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  прочими учреждениями сферы образования в установленных объемах – 100 %. 2.       Отношение заработной платы работников прочих учреждений образования в текущем году к базовому значению показателя будет составлять 120%

Описание целей и задач подпрограммы IV 

«Обеспечения деятельности прочих учреждений образования» 

Цель подпрограммы IV «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования» -  повышение эффективности использования бюджетных средств.

Задачи подпрограммы IV:

1.              повышение эффективности деятельности учреждений, подведомственных Комитету по образованию, путём внедрения современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам.

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы IV

«Обеспечение деятельности прочих учреждений образования»

Подпрограмма IV включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач муниципальной  программы:

- обеспечение деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Информационно-методический центр» (далее – ИМЦ);

- обеспечение деятельности муниципального учреждения «Центр технического обслуживания муниципальных образовательных учреждений»;

- повышение заработной платы работников образования с 01 мая 2014 года.

Перечень мероприятий подпрограммы IV

«Обеспечение деятельности прочих учреждений образования»

№ п/п	Мероприятия по реализации  подпрограммы	Перечень стандартных  процедур, обеспечивающих   выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Источники финансирования	Срок исполнения мероприятия	Объем финансирования  мероприятия в  текущем финансовом году, (тыс. руб.)*	Всего	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
							2014	2015	2016	2017*	2018*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Повышение эффективности деятельности учреждений, подведомственных Комитету по образованию
1.	Обеспечение деятельности муниципального образовательного  учреждения дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр»	Формирование и утверждение муниципального задания. Предоставление субсидий в течение финансового года	Средства бюджета городского округа  Подольск	2014-2018	17 711	94 991*	17 242	18 721	19 676	19 676*	19 676*	Комитет по образованию	Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в установленных объемах
2	Обеспечение деятельности муниципального учреждения  ЦТО МОУ	Формирование утверждение муниципального задания. Предоставление субсидий в течение финансового года	Средства бюджета городского округа  Подольск	2014-2018	36 981	220 353*	40 000	43 427	45 642	45 642*	45 642*	Комитет по образованию	Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в установлен ных объемах
3	Повышение заработной платы работников образования с 1 мая 2014 года	Подготовка соответствующих распорди-тельных  актов	Средства бюджета Московской области	2014-2018	378	715	715	*	*	*	*	Комитет по образованию	Выполнение целевых показателей, определенных Указами президента РФ, подписанными в мае 2012 года.
			Средства бюджета городского округа  Подольск		162	1 193	1 193	*	*	*	*
	ИТОГО по подпрограмме IV		Средства бюджета городского округа  Подольск	2014-2018	54 854	316 537	58 435	62 148	65 318	65 318*	65 318
			Средства бюджета Московской области	2014-2018	378	715	715	*	*	*	*
			Средства федерального бюджета	2014-2018	0
			ВСЕГО:	2014-2018	55 232	317 252	59 150	62 148	65 318	65 318	65 318

Описание оценки влияния изменения объемов финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации подпрограммы

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение   показателя в       соответствии с     подпрограммой		Изменение целевых   значений показателя при увеличении       объема              финансирования      мероприятий         подпрограммы		Наименование   дополнительных      мероприятий для    реализации в случае увеличения объемов  финансирования      подпрограммы		Объем          финансирования дополнительного мероприятия    (тыс. руб)
Не планируется изменений целевых показателей	2014		2014		2014	Дополнительных мероприятий в случае увеличения объема бюджетных ассигнований не планируется. Дополнительные средства будут направляться на увеличение расходов по содержанию имущества
	2015		2015		2015
	2016		2016		2016
	2017		2017		2017
	2018		2018		2018