Расширенный поиск

Постановление Главы городского округа Подольск от 29.08.2014 № 1618-п

 

 

Описание оценки влияния изменения объемов финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации подпрограммы

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование
показателя 

Целевое значение  
показателя в      
соответствии с    
подпрограммой     

Изменение целевых  
значений показателя
при увеличении     
объема             
финансирования     
мероприятий        
подпрограммы       

Наименование   дополнительных     
мероприятий для    реализации в случае
увеличения объемов  финансирования     
подпрограммы       

Объем         
финансирования
дополнительного
мероприятия    (тыс. руб)

Не планируется изменений целевых показателей

 

 

 

 

 

 

 

 

2014      

 

2014      

 

2014      

Дополнительных мероприятий в случае увеличения объема бюджетных ассигнований не планируется. Дополнительные средства будут направляться на увеличение расходов по содержанию имущества, оказанию мер по дополнительной социально-экономической поддержке педагогических работников

 

 

 

2015   

 

2015   

 

2015   

 

2016  

 

2016  

 

2016  

 

2017   

 

2017   

 

2017   

 

2018   

 

2018   

 

2018   

 

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование
показателя 

Целевое значение  
показателя в      
соответствии с    
подпрограммой     

Изменение целевых  
значений показателя
при уменьшении    объема             
финансирования     
мероприятий    подпрограммы       

Наименование   мероприятий, которые будут исключены  из   подпрограммы в   
случае уменьшения  объемов ее         
финансирования     

Экономия  бюджетных средств  в     
результате     исключения    
мероприятия из
подпрограммы   (тыс.руб.)

Не планируется изменений целевых показателей

 

 

 

 

 

 

 

2014      

 

2014      

 

2014      

Исключения мероприятий в случае уменьшения объема бюджетных ассигнований не планируется. Будут уменьшены средства  на организацию и проведение мероприятий, расходы на содержание имущества

 

 

 

 

2015   

 

2015   

 

2015   

 

2016  

 

2016  

 

2016  

 

2017   

 

2017   

 

2017   

 

2018   

 

2018   

 

2018   

 


Паспорт подпрограммы IV 

«Обеспечение деятельности прочих учреждений образования»  

 

Наименование подпрограммы

 

Подпрограмма IV  «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования»  (далее – подпрограмма IV)

Цель подпрограммы

Повышение эффективности использования бюджетных средств

Государственный заказчик подпрограммы

Комитет по образованию Администрации города Подольска

Задачи подпрограммы

Повышение эффективности деятельности прочих учреждений сферы  образования, путём внедрения современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам.

 

Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2018 годы


Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,

в том числе по годам:

 

 

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018*

 

Итого*

Подпрограмма IV 

«Обеспечение деятельности прочих учреждений образования»

Комитет по образованию Администрации города Подольска

Всего:

 

в том числе:

61 150

62 148

65 318

65 318*

65 318*

319 252

Средства бюджета городского округа Подольск

60 435

62 148

65 318

65 318*

65 318*

318 537

 

Средства бюджета Московской области

 

715

 

 

 

 

715

 

Средства федерального бюджета

0*

0*

0*

0*

0*

0*

Планируемые результаты реализации подпрограммы

1.       Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  прочими учреждениями сферы образования в установленных объемах – 100 %.

2.       Отношение заработной платы работников прочих учреждений образования в текущем году к базовому значению показателя будет составлять 120%

 


Описание целей и задач подпрограммы IV 

«Обеспечения деятельности прочих учреждений образования» 

Цель подпрограммы IV «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования» -  повышение эффективности использования бюджетных средств.

Задачи подпрограммы IV:

1.              повышение эффективности деятельности учреждений, подведомственных Комитету по образованию, путём внедрения современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам.

                                                                  

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы IV

«Обеспечение деятельности прочих учреждений образования»

Подпрограмма IV включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач муниципальной  программы:

- обеспечение деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Информационно-методический центр» (далее – ИМЦ);

- обеспечение деятельности муниципального учреждения «Центр технического обслуживания муниципальных образовательных учреждений»;

- повышение заработной платы работников образования с 01 мая 2014 года.


Перечень мероприятий подпрограммы IV

«Обеспечение деятельности прочих учреждений образования»

№ п/п

Мероприятия по реализации  подпрограммы

Перечень стандартных  процедур, обеспечивающих   выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения            

Источники финансирования

Срок исполнения мероприятия

Объем финансирования  мероприятия в  текущем финансовом году,

(тыс. руб.)*         

Всего

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017*

2018*

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Повышение эффективности деятельности учреждений, подведомственных Комитету по образованию

1.

Обеспечение деятельности муниципального образовательного  учреждения дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр»

Формирование и утверждение муниципального задания. Предоставление субсидий в течение финансового года

Средства бюджета городского округа  Подольск    

 2014-2018

17 711

94 991*

17 242

18 721

19 676

19 676*

19 676*

Комитет по образованию

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в установленных объемах

 

 

2

Обеспечение деятельности муниципального учреждения  ЦТО МОУ

Формирование утверждение муниципального задания. Предоставление субсидий в течение финансового года

Средства бюджета городского округа  Подольск    

 2014-2018

36 981

222 353*

42 000

43 427

45 642

45 642*

45 642*

Комитет по образованию

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в установлен ных объемах

3

 

Повышение заработной платы работников образования с 1 мая 2014 года

Подготовка соответствующих распорди-тельных  актов

Средства бюджета Московской области

2014-2018

378

715

715

*

*

*

*

Комитет по образованию

Выполнение целевых показателей, определенных Указами президента РФ, подписанными в мае 2012 года.

Средства бюджета городского округа  Подольск    

162

1 193

1 193

*

*

*

*

 

ИТОГО по подпрограмме IV

 

Средства бюджета городского округа  Подольск    

 2014-2018

54 854

318 537

60435

62 148

65 318

65 318*

65 318

 

 

Средства бюджета Московской области

2014-2018

378

715

715

*

*

*

*

 

 

Средства федерального бюджета

2014-2018

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО:

 

2014-2018

55 232

319 252

61 150

62 148

65 318

65 318

65 318

 

 

 

 

 

Описание оценки влияния изменения объемов финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации подпрограммы

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

 

Наименование
показателя 

Целевое значение  
показателя в      
соответствии с    
подпрограммой     

Изменение целевых  
значений показателя
при увеличении     
объема             
финансирования     
мероприятий        
подпрограммы       

Наименование   дополнительных     
мероприятий для    реализации в случае
увеличения объемов  финансирования     
подпрограммы       

Объем         
финансирования
дополнительного
мероприятия    (тыс. руб)

Не планируется изменений целевых показателей

 

 

 

 

 

 

 

 

2014      

 

2014      

 

2014      

Дополнительных мероприятий в случае увеличения объема бюджетных ассигнований не планируется. Дополнительные средства будут направляться на увеличение расходов по содержанию имущества

 

 

 

2015   

 

2015   

 

2015   

 

2016  

 

2016  

 

2016  

 

2017   

 

2017   

 

2017   

 

2018   

 

2018   

 

2018   

 


Информация по документу
Читайте также