Постановление Администрации городского округа Жуковский от 25.09.2014 № 1632

Приложение N 4

к муниципальной программе

городского округа Жуковский

"Культура городского

округа Жуковский (2014-2018 годы)"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия), основного мероприятия подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов по годам, тыс. руб.
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Муниципальная программа	"Культура городского округа Жуковский (2014-2018 годы)	Всего: в том числе:	125964,9	120755,6	118355,6	138355,6	123007,8
		федеральный бюджет
		бюджет Московской области	14508,0	0,0	0,0	10000,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	111456,8	120755,6	118355,6	128355,6	123007,8
		внебюджетные источники
Подпрограмма 1	Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в городском округе Жуковский"	Всего: в том числе:	26263,6	29003,0	29003,0	29003,0	30453,2
		федеральный бюджет
		бюджет Московской области	1141,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	25122,1	29003,0	29003,0	29003,0	30453,2
		внебюджетные источники
Основное мероприятие 1.1	Комплектование книжных фондов и подписка на периодические издания	Всего: в том числе:	1552,0	1600,0	1600,0	1600,0	1680,0
		федеральный бюджет
		бюджет Московской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	1552,0	1600,0	1600,0	1600,0	1680,0
		внебюджетные источники
Основное мероприятие 1.2	Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Жуковская централизованная библиотечная система"	Всего: в том числе:	24711,6	27403,0	27403,0	27403,0	28773,2
		федеральный бюджет
		бюджет Московской области	1141,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	23570,1	27403,0	27403,0	27403,0	28773,2
		внебюджетные источники
Подпрограмма 2	"Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам"	Всего: в том числе:	79701,2	89352,6	89352,6	89352,6	90904,7
		федеральный бюджет
		бюджет Московской области	3366,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	76334,7	89352,6	89352,6	89352,6	90904,7
		внебюджетные источники
Основное мероприятие 2.1	Обеспечение выполнения муниципального задания "Организация культурного досуга (обучение в клубных формированиях)"	Всего: в том числе:	30079,0	33799,2	33799,2	33799,2	34475,2
		федеральный бюджет
		бюджет Московской области	1038,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа	29040,7	33799,2	33799,2	33799,2	34475,2
		внебюджетные источники
Основное мероприятие 2.2	Обеспечение выполнения муниципального задания "Организация культурного досуга (показ спектаклей, организация и проведение зрелищных мероприятий)"	Всего: в том числе:	27449,7	33654,8	33654,8	33654,8	33596,5
		федеральный бюджет
		бюджет Московской области	1385,791	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	26063,9	33654,8	33654,8	33654,8	33596,5
		внебюджетные источники
Основное мероприятие 2.3	Обеспечение выполнения муниципального задания "Организация культурного досуга (концертная деятельность)"	Всего: в том числе:	15377,0	16083,4	16083,4	16083,4	16600,0
		федеральный бюджет
		бюджет Московской области	824,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа	14553,0	16083,4	16083,4	16083,4	16600,0
		внебюджетные источники
Основное мероприятие 2.4	Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Жуковский городской музей"	Всего: в том числе:	3022,0	3267,2	3267,2	3267,2	3383,0
		федеральный бюджет
		бюджет Московской области	118,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	2903,6	3267,2	3267,2	3267,2	3383,0
		внебюджетные источники
Основное мероприятие 2.5	Стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам городского округа Жуковский	Всего: в том числе:	48,0	48,0	48,0	48,0	50,0
		федеральный бюджет
		бюджет Московской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	48,0	48,0	48,0	48,0	50,0
		внебюджетные источники
Основное мероприятие 2.6	Профессиональные, календарные праздники, фестивали, конкурсы	Всего: в том числе:	3725,6	2500,0	2500,0	2500,0	2800,0
		федеральный бюджет
		бюджет Московской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	3725,6	2500,0	2500,0	2500,0	2800,0
		внебюджетные источники
Основное мероприятие 2.7	Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)	Всего: в том числе:
		федеральный бюджет
		бюджет Московской области
		бюджет городского округа Жуковский	Не требует средств дополнительного финансирования
		внебюджетные источники
Основное мероприятие 2.8	Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование	Всего: в том числе:
		федеральный бюджет
		бюджет Московской области
		бюджет городского округа Жуковский	Не требует средств дополнительного финансирования
		внебюджетные источники
Основное мероприятие 2.9	Оптимизация численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений	Всего: в том числе:
		федеральный бюджет
		бюджет Московской области
		бюджет городского округа Жуковский	Не требует средств дополнительного финансирования
		внебюджетные источники
Подпрограмма 3	"Развитие парковых территорий городского округа Жуковский"	Всего: в том числе:	20000,0	0,0	0,0	20000,0	450,0
		федеральный бюджет
		бюджет Московской области	10000,0	0,0	0,0	10000,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	10000,0	0,0	0,0	10000,0	450,0
		внебюджетные источники
Основное мероприятие 3.1	Благоустройство Парка культуры и отдыха	Всего: в том числе:	20000,0	0,0	0,0	20000,0	450,0
		федеральный бюджет
		бюджет Московской области	10000,0	0,0	0,0	10000,0	0,0
		бюджет городского округа	10000,0	0,0	0,0	10000,0	450,0
		внебюджетные источники
Подпрограмма 4	"Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Жуковский"	Всего: в том числе:	0,0	2400,0	0,0	0,0	1200,0
		федеральный бюджет
		бюджет Московской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	0,0	2400,0	0,0	0,0	1200,0
		внебюджетные источники
Основное мероприятие 4.1	Приобретение оборудования, ремонт помещений муниципальных учреждений культуры	Всего: в том числе:	0,0	2400,0	0,0	0,0	1200,0
		федеральный бюджет
		бюджет Московской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа Жуковский	0,0	2400,0	0,0	0,0	1200,0
		внебюджетные источники