Постановление Главы городского округа Подольск от 13.10.2014 № 2125-п

2. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда»

Наименование мероприятия подпрограммы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1	2	3	4	5
Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта.	Бюджет города Подольска	Оборудование 2 учреждений физической культуры и спорта подъемными устройствами с наклонным перемещением, установка поручней, адаптивных дверных проемов. Оборудование 4 учреждений физической культуры и спорта туалетами для людей с ограниченными возможностями, покупка и установка пандусов, поручней, адаптивных дверных проемов.	Всего: 2720,0 в том числе: 2014 год – 150,0 2015 год – 800,0 2016 год – 688,0 2017 год – 487,0 2018 год – 595,0
Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях культуры и искусства	Бюджет города Подольска	Оборудование 5 учреждений культуры и искусства и 12 филиалов МУК ЦБС пандусами и поручнями, оборудование путей эвакуации пандусами и поручнями.	Всего: 4900,0 в том числе: 2014 год – 800,0 2015 год – 1200,0 2016 год – 900,0 2017 год – 1000,0 2018 год – 1000,0
Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях здравоохранения	Бюджет города Подольска	Оборудование 4 муниципальных учреждений здравоохранения лифтами для инвалидов.	Всего: 4992,0 в том числе: 2014 год  – 4992,0 2015 год – 0,0 2016 год –  0,0 2017 год – 0,0 2018 год – 0,0
Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях образования	Бюджет города Подольска	Оборудование 2 учреждений образования пандусами, 2 учреждений туалетами для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.	Всего: 7700,0 в том числе: 2014 год – 700,0 2015 год – 1650,0 2016 год –  1650,0 2017 год – 2100,0 2018 год – 1600,0
Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях молодежной политики	Бюджет города Подольска	Оборудование 4 муниципальных учреждений молодежной политики пандусами и лестничными подъемными устройствами с наклонным перемещением и 2 муниципальных учреждений туалетами для людей с ограниченными физическими возможностями.	Всего: 4550,0 в том числе: 2014 год –450,0 2015 год – 600,0 2016 год –1500,0 2017 год – 1000,0 2018 год – 1000,0
Создание безбарьерной среды в иных муниципальных учреждениях	Бюджет города Подольска	Оборудование 3 муниципальных учреждений пандусами	Всего: 2648,0 в том числе: 2014 год – 300,0 2015 год – 1048,0 2016 год – 300,0 2017 год – 500,0 2018 год – 500,0
Создание безбарьерной среды в сфере транспорта и связи	Бюджет города Подольска	Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения маршрутов движения троллейбусов (приобретение 5 единиц пассажирского автотранспорта (МУП «Подольский троллейбус») и организация движения по отдельному расписанию низкопольных троллейбусов для инвалидов на колясках и (или) троллейбусов с подъемным механизмом), оборудование пандусами учреждений связи.	Всего: 38850,0 В том числе: 2014 год –300,0 2015 год – 8400,0 2016 год – 8400,0 2017 год – 10875,0 2018 год – 10875,0
Создание безбарьерной среды в сфере дорожного хозяйства и благоустройства	Бюджет города Подольска	Благоустройство 3 прилегающих к социальным объектам реабилитации и обслуживания инвалидов территорий (в т.ч. установка детских игровых площадок с учетом особенностей детей-инвалидов на колясках); обустройство 90 остановок общественного транспорта на дорогах местного значения для доступа инвалидов на колясках; оборудование остановок общественного пассажирского транспорта световой и тактильной информацией, установка светофоров со звуковым сопровождением, оснащение дорог специальными знаками дорожного движения для инвалидов и знаками, информирующими о передвижении инвалидов по данным участкам дорог	Всего: 12050,0 в том числе: 2014 год – 3050,0 2015 год – 2450,0 2016 год – 1750,0 2017 год – 2750,0 2018 год – 2050,0

3.3. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи в городе Подольске»

Наименование мероприятия подпрограммы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1	2	3	4	5
Единовременные выплаты молодым специалистам при устройстве на работу в размере	Бюджет города Подольска	Расчет произведен исходя из числа молодых специалистов впервые принятых на работу в текущем году Р = Рмс x Vед, где: Рмс–единовременная выплата при приеме на работу в муниципальные учреждения здравоохранения в текущем году Vед–количество молодых специалистов,принятых на работу в текущем году	Всего: 3628,0 в том числе: 2015 год – 862,0 2016 год – 862,0 2017 год – 862,0 2018 год – 1042,0
Ежемесячная выплата молодым специалистам -врачам	Бюджет города Подольска	Расчет произведен исходя из числа молодых специалистов (врачей) впервые принятых на работу в текущем году Р = Реж x Vв, где: Реж – ежемесячная выплата молодым специалистам (врачам) при приеме на работу в муниципальные учреждения здравоохранения в текущем году Vв – количество молодых специалистов (врачей), принятых на работу в текущем году	Всего: 8015,4 в том числе: 2015 год – 1500,0 2016 год – 1500,0 2017 год – 1500,0 2018 год – 3515,4
Ежемесячная выплата молодым специалистам средним медицинским работникам	Бюджет города Подольска	Расчет произведен исходя из числа молодых специалистов (средних медицинских работников) впервые принятых на работу в текущем году Р = Реж x Vс, где: Реж – ежемесячная выплата молодым специалистам (средним медицинским работникам) при приеме на работу в муниципальные учреждения здравоохранения в текущем году Vс – количество молодых специалистов (средних медицинских работников), принятых на работу в текущем году	Всего: 11418,6 в том числе: 2015 год – 2400,0 2016 год – 2400,0 2017 год – 2400,0 2018 год – 4218,6
Выплата ежемесячной стипендии в течение учебного года (сентябрь-май) обучающимся в медицинском ВУЗе	Бюджет города Подольска	Расчет произведен исходя из числа обучающихся в текущем году Р = Рс x Vо, где: Рс – ежемесячная выплата обучающимся в медицинском ВУЗе в размере 3 тыс. рублей в месяц Vо–количество обучающихся в медицинском ВУЗе в текущем году, которым выплачивается ежемесячная стипендия	Всего: 1652,0 в том числе: 2015 год – 238,0 2016 год – 471,0 2017 год – 703,0 2018 год – 238,0

         3.4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Наименование мероприятия подпрограммы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1	2	3	4	5
Задача  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям гражданам, имеющим место жительства в городском округе Подольск.	Бюджет Московской области	Размеры региональных стандартов для расчета субсидий устанавливается Правительством Московской области.	Всего: 240109,0 в том числе: 2014 год 2015 год – 75524,0 2016 год – 80207,0 2017 год – 84378,0 2018 год

3.5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

Наименование мероприятия подпрограммы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1	2	3	4	5
Обеспечение деятельности Управления по обеспечению социальных гарантий и охране труда Администрации города Подольска	Бюджет города Подольска Средства бюджета Московской области	Расчет расходов на обеспечение деятельности Управления по формуле: Род = Рфот +Ртру ,где: Рфот = (Рз + Рпв) х(1 + Кнач),где: Рз - прогнозируемые расходы на оплату труда; Рпв - прогнозируемые расходы на осуществление прочих выплат; Кнач - тариф страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и  в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от фонда оплаты труда с учетом установленной предельной величины базы для начисления страховых взновов .( на основании Закона Московской области от 11.11.2011 № 194/2011 - ОЗ " О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Московской области" Ртру = Су + Ту + Рс им + Пу  + Пр +Рмат з + Ро Су - расходы на оплату услуг связи; Ту - расходы на оплату транспортных услуг; Рс им - расходы на оплату работ,услуг по содержанию имущества; Пу - расходы на оплату прочих услуг; Пр - прочие расходы; Рмат з - расходы на увеличение стоимости материальных запасов Ро - расходы на приобретение основных средств	Всего: 78448 в том числе: 2014 2015 год – 17164 2016 год – 17971 2017 год – 18672 2018 год – 24551 Всего: 40242 в том числе: 2014 год 2015 год – 13414 2016 год – 13414 2017 год – 13414 2018 год – 0

Приложение № 1

к Муниципальной программе

ФОРМА

ОПЕРАТИВНОГО (ГОДОВОГО) ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПОДОЛЬСКА

_______________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за январь - _____________ 20__ года

Муниципальный заказчик _______________________________________________________________________________________________

Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.)			Выполнено (тыс. руб.)			Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных  процедур, указанных в графе 3 таблицы части 4 «Перечень мероприятий Муниципальной программы»	Профинансировано (тыс. руб.)
	Всего	в том числе:		Всего	в том числе:			Всего	в том числе:
		Бюджет города Подольска	Другие источники		Бюджет города Подольска	Другие источники			Бюджет города Подольска	Другие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1
Мероприятие подпрограммы 1
...
Подпрограмма 2
Мероприятие подпрограммы 2
...
Итого по муниципальной программе

Руководитель                                                                   Подпись

Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

Приложение № 2

к Муниципальной программе

ФОРМА

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПОДОЛЬСКА

___________________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за 20___ год

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы)	Планируемое значение показателя на 20___	Достигнутое значение показателя за 20___
		Бюджет города Подольска	Другие источники	Бюджет города Подольска	Другие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1
						Показатель 1
						Показатель 2
						...
2.	Задача 2
						Показатель 1
						Показатель 2
						...