|
Подпрограмма 1.
«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
дворовых территорий МКД, подъездов к дворовым территориям МКД,
внутриквартальных дорог»
Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения; капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;
содержание надземного пешеходного перехода (моста); содержание ливневой
канализации, смотровых колодцев и дождеприемников; установка дорожных знаков,
покраска стоек дорожных знаков; ремонт, покраска и приобретение
автопавильонов; приобретение техники: капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД; ремонт и устройство
тротуаров; содержание и ремонт внутриквартальных дорог; оформление в
муниципальную собственность бесхозяйного имущества
|
Бюджет города Подольска
Бюджет Московской области
|
Потребность в финансировании на содержание сети автомобильных дорог
рассчитывается по формуле:
Ссод. = Сгост.ЧПРОТпрогн. ЧКнад.,
где
Ссод. – объем финансовых средств на содержание автомобильных дорог
местного значения в соответствующем финансовом году;
Сгост. – стоимость содержания 1 км автомобильных дорог, определенная
исходя из анализа фактических затрат за предшествующий период и требований
ГОСТ Р 50597-93;
ПРОТпрогн. – прогнозный показатель протяженности автомобильных дорог
местного значения на 01 января соответствующего финансового года;
Кнад. –коэффициент надежности обслуживания сети.
|
936161,48824 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 197775,48824 т.р.
2015год – 174430,00 т.р.
2016 год – 182628,00 т.р.
2017 год – 190664,00 т.р.
2018 год – 190664,00 т.р.
|
|
|
Подпрограмма 2.
«Повышение безопасности дорожного движения»
Создание условий для обеспечения
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; совершенствование
организации дорожного движения, повышение уровня эксплуатационного состояния
опасных участков улично-дорожной сети; строительство светофорных объектов;
содержание светофорных объектов; нанесение дорожной разметки; обрезка веток
загораживающих видимость дорожных знаков; изготовление дорожных знаков;
ремонт металлических барьерных ограждений; установка пешеходных перильных
ограждений; установка искусственных дорожных неровностей; проведение работ по
обустройству посадочных площадок,
устройство заездных карманов, сходов с тротуаров на пешеходные переходы
|
Бюджет города Подольска
|
Потребность в финансировании мероприятий по обеспечению безопасности
дорожного движения рассчитывается по формуле:
Сбдд = Спрогн.бддЧКсред.бдд ЧСсредн.затр.бдд,
где:
Сбдд – объем финансовых средств на обеспечение безопасности дорожного
движения в соответствующем финансовом году;
Спрогн.бдд – прогнозируемый объем затрат на финансирование мероприятий
по обеспечению безопасности дорожного движения;
Ксред.бдд – среднее число мероприятий проводимых в отчетном и двух
предшествующих финансовых годах без учета мероприятий, проводимых в рамках
ведомственной целевой программы «Об обеспечении безопасности дорожного
движения на территории г. Подольска в 2010-2012гг.» и долгосрочной целевой
программы города Подольска «Обеспечение безопасности дорожного движения на
территории города Подольска в 2013-2015 годах»;
Ссредн.затр.бдд – средний объем затрат на реализацию мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного движения, проводимых в отчетном и двух
предшествующих финансовых годах.
|
77979,11176 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 10119,11176 т.р.
2015год – 16050,00 т.р.
2016 год – 16804,00 т.р.
2017 год – 17543,00 т.р.
2018 год – 17543,00 т.р.
|
|
|
Подпрограмма 3.
«Благоустройство»
Содержание ОВБ, территорий, закрепленных постановлением Главы города Подольска от 26.06.2013 № 1210-П,
содержание и ремонт ограждений (покраска, промывка, ремонт, замена),
санитарная очистка мест захламления бытовыми отходами, приобретение
противогололедных материалов,
приобретение и посадка кустарников, цветочной рассады, луковиц
тюльпанов, устройство цветников, устройство и ремонт газонов, установка
ограждений, МАФ на детских, спортивных площадках, скамеек, урн для мусора,
приобретение песка для детских песочниц, охрана объектов благоустройства
территории города в границах: Революционный проспект - улиц Курская -
Барамзиной- МОУ СОШ № 3,
благоустройство и ремонт скверов, парков, зон отдыха, дворовых
территорий, приобретение новогодних живых елей, новогодних украшений для
искусственных елей, биотуалетов, материалов для субботника (краска, перчатки,
мешки для сбора мусора), отлов
безнадзорных животных, уличное освещение
(оплата за электроэнергию), содержание и текущая эксплуатация объектов
наружного освещения, устройство линий уличного освещения;
обеспечение реализации полномочий Комитета по благоустройству,
дорожному хозяйству и экологии Администрации г. Подольска
|
Бюджет города Подольска
|
Потребность в финансировании мероприятий подпрограммы рассчитывается по
формуле:
1)
Критерий «Степень достижения
планируемых результатов целевых индикаторов
реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых
показателей, указанных в
Программе, и рассчитывается по формуле:
КЦИi = ЦИФi/ ЦИПi,
где:
КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;
ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора
Программы.Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.
2)
Критерий «Эффективность использования
бюджетных средств на реализацию
отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е
мероприятие.
Программы в расчете на 1 единицу
прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и
рассчитывается по формулам:
ЭПi = БРПi/ЦИПi;
ЭФi = БРФi/ЦИФi ,
где:
ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств
по i-му мероприятию Программы;
БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств
на i-е мероприятие Программы;
ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора
по i-му мероприятию Программы.
Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.
|
970738,00 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2015год – 229319,00 т.р.
2016 год – 240097,00 т.р.
2017 год – 250661,00 т.р.
2018 год – 250661,00 т.р.
|
|
|
Подпрограмма 4.
«Экология и окружающая среда»
Мониторинг окружающей среды;
санитарная очистка мест захламления
твердыми бытовыми отходами городских территорий;
дератизация и энтомологическое обследование территорий;
организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению
населения;
воспроизводство зеленых насаждений – посадка, кустарников;
санитарная и формировочная обрезка деревьев, кустарников. Валка
деревьев; охрана лесопарков и очистка мест захламления бытовыми отходами
|
Бюджет города Подольска
|
Потребность в финансировании на экологические мероприятия
рассчитываются по формуле:
С=С прогн.*К ср.*Сср.зат.
С-объем финансовых средств на обеспечение экологических мероприятий в
соответствующем финансовом году;
Спрогн.-прогнозируемый объем затрат на
финансирование экологических мероприятий;
Кср.- среде число мероприятий, проводимых в отчетном и двух
предшествующих финансовых годах;
Сср.зат.- средний объем затрат на реализацию экологических мероприятий,
проводимых в отчетном и двух
предшествующих финансовых годах.
|
27516,00 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2015год – 6500,00 т.р.
2016 год – 6806,00 т.р.
2017 год - 7105,00 т.р.
2018 год –7105,00 т.р.
|
|
