|
Наименование мероприятия
Подпрограммы
|
Источник финансирования
|
Расчет необходимых финансовых
ресурсов на реализацию
мероприятия
|
Общий объем финансовых ресурсов
необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
|
Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате реализации
мероприятия
|
|
|
Подпрограмма 1.
«Развитие физической культуры и спорта
города Подольска»
|
Средства бюджета города Подольска
|
|
Всего: 449429,0 тыс. руб.,
в том числе:
2014
– 80797,0 тыс. руб.
2015
– 78815,0 тыс. руб.
2016
– 82519,0 тыс. руб.
2017
– 86150,0 тыс. руб.
2018
– 121148,0 тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет Московской
области
|
Всего: 821,0 тыс. руб.,
В том числе:
2014 – 821,0 тыс. руб.
|
|
|
1.Вовлечение
жителей города Подольска в систематические
занятия физической культурой и спортом
|
Средства бюджета города Подольска
|
|
Всего: 387828,0 тыс. руб.,
в том числе:
2014
– 71337,0 тыс. руб.
2015
– 68200,0 тыс. руб.
2016
– 71409,0 тыс. руб.
2017
– 74747,0 тыс. руб.
2018
– 102135,0 тыс. руб.
|
|
|
|
Бюджет
Московской области
|
Всего: 821,0 тыс. руб.,
В том числе:
2014 – 821,0 тыс. руб.
|
|
|
1.1.Проведение
массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных
групп населения города Подольска по видам спорта в соответствии с ежегодно
утверждаемым Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
города Подольска
|
Средства бюджета города Подольска
|
Сфмп = (Сар + Ссуд + Сатр + Сэк+
Стр.) х N
Где:
Сфмп - стоимость проведения
физкультурных, комплексных,
спортивно-массовых мероприятий среди
разных слоев населения
города Подольска по различным видам спорта;
Сар - стоимость аренды
физкультурно-оздоровительных и спортивных
спортсооружений на 1 мероприятие;
Ссуд - стоимость оплаты работы
судейского и обслуживающего
персонала на 1 мероприятие;
Сатр - стоимость
наградной атрибутики на 1 мероприятие;
Сэк.
- стоимость экипировки на 1 мероприятие
Стр.-
стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие
N- количество мероприятий
|
Всего:
65847,0 тыс. руб.,
в
том числе:
2014
– 11026,0 тыс. руб.
2015
– 13000,0 тыс. руб.
2016
– 13611,0 тыс. руб.
2017
– 14210,0 тыс. руб.
2018
– 14000,0 тыс. руб.
|
|
|
|
1.2
Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений физической
культуры и спорта
|
Средства бюджета
города Подольска
|
Расчет произведен
исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации
цен
|
Всего:
322802,0 тыс. руб.,
в том числе:
2014
– 61 132,0 тыс. руб.
2015
– 55200,0 тыс. руб.
2016
– 57798,0 тыс. руб.
2017
– 60537,0 тыс. руб.
2018
– 88135,0 тыс. руб.
|
|
|
1.3. Повышение заработной платы
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
|
Бюджет Московской
области
|
Расчет произведен с
учетом повышения должностных окладов работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта на 6% с 01.05.2014 г.
|
Всего: 821,0 тыс. руб.,
в
том числе:
2014
– 821,0 тыс. руб.
|
|
|
Средства бюджета города Подольска
|
Всего: 1367,0 тыс. руб.,
В том числе:
2014 – 1367,0 тыс. руб.
|
|
1.4. Мероприятия по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне
(ГТО) в городе Подольске
|
|
|
Всего:
0,0 тыс. руб.,
в том числе:
2014
– 0,0 тыс. руб.
2015
– 0,0 тыс. руб.
2016
– 0,0 тыс. руб.
2017
– 0,0 тыс. руб.
2018
– 0,0 тыс. руб.
|
|
|
2. Укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений физической культуры и спорта
|
|
Расчет произведен
исходя из составленных смет на ремонтные работы и плана приобретения
оборудования и инвентаря.
|
Всего:
13200,0 тыс. руб.,
в том числе:
2014
– 0,0 тыс. руб.
2015
– 2000,0 тыс. руб.
2016
– 2100,0 тыс. руб.
2017
– 2100,0 тыс. руб.
2018
– 7000,0 тыс. руб.
|
|
|
3.
.Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
заниматься физической культурой и спортом
|
Средства бюджета
города Подольска
|
|
Всего:
45263,0 тыс. руб.,
в том числе:
2014
– 7272,0 тыс. руб.
2015
– 8415,0 тыс. руб.
2016
– 8810,0 тыс. руб.
2017
– 9003,0 тыс. руб.
2018
– 11763,0 тыс. руб.
|
|
|
3.1. Обеспечение
деятельности подведомственного муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный
клуб инвалидов «Корсар-Спорт», оказывающего муниципальную услугу «Обеспечение условий для развития
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»
с учетом реализации перечня спортивных мероприятий Календарного плана по
участию спортсменов-инвалидов в городских, областных и всероссийских спортивных
мероприятиях.
|
Средства бюджета
города Подольска
|
Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг
за предыдущие годы с учетом индексации цен
|
Всего:
45263,0 тыс. руб.,
в том числе:
2014
– 7272,0 тыс. руб.
2015
– 8415,0 тыс. руб.
2016
– 8810,0 тыс. руб.
2017
– 9003,0 тыс. руб.
2018
– 11763,0 тыс. руб.
|
|
|
4. Укрепление материально-технической базы подведомственного муниципального
учреждения «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Корсар-Спорт»
|
Средства бюджета
города Подольска
|
Расчет произведен исходя из составленных смет на
ремонтные работы и плана приобретения оборудования и инвентаря
|
Всего:
950,0 тыс. руб.,
в том числе:
2014
– 0,0 тыс. руб.
2015
– 200,0 тыс. руб.
2016
- 200,0 тыс. руб.
2017
– 300,0 тыс. руб.
2018
– 250,0 тыс. руб.
|
|
|
Подпрограмма 2.
«Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной
направленности»
|
Средства бюджета
города Подольска
|
|
Всего: 1213553,00 тыс. руб.,
в
том числе:
2014
– 187581,0 тыс. руб.
2015
– 219228,0 тыс. руб.
2016
– 229532,00 тыс. руб.
2017
– 239631,0 тыс. руб.
2018
– 377581,0 тыс. руб.
|
|
|
Бюджет Московской области
|
Всего:
5306,0 тыс. руб.,
В
том числе:
2014 – 5306,0 тыс.
руб.
|
|
1. Обеспечение деятельности подведомственных
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной
направленности
|
Средства бюджета
города Подольска
|
Расчет произведен
исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации
цен
|
Всего: 187701,0 тыс. руб.,
в
том числе:
2014
– 174 879,0 тыс. руб.
2015
– 218228,0 тыс. руб.
2016
– 228482,0 тыс. руб.
2017
– 238531,0 тыс. руб.
2018
– 327581,0 тыс. руб.
|
|
|
2. Повышение заработной платы
работников муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности
|
Бюджет Московской
области
|
Расчет произведен с
учетом повышения должностных окладов работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности на 6% с 01.05.2014, педагогических работников на 20% с
01.05.2014 и на 15% с 01.09.2014
|
Всего: 5306,0 тыс. руб.,
в
том числе:
2014
– 5306,0 тыс. руб.
|
|
|
Средства бюджета города Подольска
|
Всего:
12702,0 тыс. руб.,
В
том числе:
2014 – 12702,0 тыс.
руб.
|
|
3.
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности
|
Средства бюджета
города Подольска
|
Расчет произведен
исходя из составленных смет на ремонтные работы и плана приобретения
оборудования и инвентаря
|
Всего:13150,0 тыс. руб.,
в
том числе:
2014
– 0,0 тыс. руб.
2015
– 1000,0 тыс. руб.
2016
– 1050,0 тыс. руб.
2017
– 1100,0 тыс. руб.
2018
– 10000,0 тыс. руб.
|
|
|
Подпрограмма 3.
«Строительство и реконструкция
объектов спорта, плоскостных спортивных сооружений в городе Подольске»
|
Бюджет Московской
области
|
|
Всего:
163325,53 тыс. руб.,
в
том числе:
2014
– 163325,53
тыс. руб.
|
|
|
|
Средства бюджета
города Подольска
|
Всего: 243823,0 тыс. руб.,
в том числе:
2014 – 28823,0 тыс. руб.
2015
– 0,0 тыс. руб.
2016
– 0,0 тыс. руб.
2017
– 0,0 тыс. руб.
2018 – 215000,0 тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
Всего: 861500,0 тыс. руб.,
в
том числе:
2014
– 73 400,0 тыс. руб.
2015
– 340
300,0 тыс. руб.
2016
– 377800,0
тыс. руб.
2017 – 70000,0
тыс.руб.
|
|
|
1.
Строительство спортивных
объектов
|
Бюджет Московской
области
|
|
Всего:
163325,53 тыс. руб.,
в
том числе:
2014
– 163325,53
тыс. руб.
|
|
|
|
Средства бюджета
города Подольска
|
Всего: 123823,00 тыс. руб.,
в
том числе:
2014
– 28823,15
тыс. руб.
2015
– 0,0 тыс. руб.
2016
– 0,0 тыс. руб.
2017
– 0,0 тыс. руб.
2018 – 95000,0 тыс. руб.
|
|
|
Внебюджетные
источники
|
Всего: 846325,0 тыс.руб.
В том числе:
2014 – 73400,00 тыс.руб.
2015 -340300,00 тыс. руб.
2016 – 375300,00 тыс.руб.
2017 – 57325,0 тыс. руб.
|
|
|
1.1.
Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса с бассейном по ул. Орджоникидзе,
д. 7 б
|
Бюджет Московской
области
|
В
2014 году предусмотрено проектирование и строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по ул. Орджоникидзе, д. 7
б
|
Всего: 163325,53 тыс. руб.,
в том числе:
2014 – 163325,53 тыс. руб.
|
|
|
|
Средства бюджета города Подольска
|
Всего:
28823,00 тыс. руб.,
в том числе:
2014 – 28823,00 тыс. руб.
|
|
|
Внебюджетные источники
|
Всего:
00,0 тыс. руб.
|
|
|
1.2.
Проектирование и строительство мини-стадиона
|
Средства бюджета города Подольска
|
В 2017 году
предусмотрено проектирование и
строительство мини-стадиона
|
Всего:
0,00
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
Всего:
25000,0 тыс.руб. в том числе:
2017 – 25000,0 тыс. руб.
|
|
|
1.3.
Проектирование и строительство лыжного стадиона, микрорайон «Высотный»
|
Внебюджетные источники
|
С 2014 года по 2016
год предусмотрено проектирование
и строительство лыжного стадиона, микрорайон «Высотный»
|
Всего:
155000,0 тыс. руб., в
том числе:
2014
-15500,0
тыс. руб.
2015
- 69750,0
тыс. руб.
2016 -69750,0 тыс. руб.
|
|
|
|
1.4.
Проектирование и строительство горнолыжного центра, микрорайон «Красная
Горка»
|
Внебюджетные источники
|
С 2014 года по 2016
год предусмотрено проектирование
и строительство горнолыжного центра, микрорайон «Красная Горка»
|
Всего:
200000,0 тыс. руб., в
том числе:
2014
-20000,0
тыс. руб.
2015
- 90000,0
тыс. руб.
2016 - 90000,0 тыс. руб.
|
|
|
|
1.5.
Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, ул.
Генерала Смирнова, д.1
|
Внебюджетные источники
|
С 2015 года по 2017
год предусмотрено проектирование
и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, ул. Генерала
Смирнова, д.1
|
Всего: 100000,0 тыс. руб.,
в том числе:
2015 – 10 000,0 тыс. руб.
2016 – 45 000,0 тыс. руб.
2017 – 45 000,0 тыс. руб.
|
|
|
|
1.6.
Проектирование и строительство ДЮСШ, Армейский пр., д.1
|
Средства бюджета
города Подольска
|
С 2017 года по 2018
год предусмотрено проектирование
и строительство ДЮСШ, Армейский пр., д.1
|
Всего:
40000,0 тыс. руб.,
в том числе:
2018 – 40000,0
тыс.руб.
|
|
|
|
1.7.
Проектирование и строительство спортивно-досугового центра, микрорайон
«Красная горка»
|
Внебюджетные источники
|
С 2014 года по 2016
год предусмотрено проектирование
и строительство спортивно-досугового центра, микрорайон «Красная горка»
|
Всего:
98000,0 тыс. руб., в
том числе:
2014
-9800,0
тыс. руб.
2015
- 44100,0
тыс. руб.
2016 - 44100,0 тыс. руб.
|
|
|
|
1.8.
Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного центра, микрорайон
«Юго-Западный»
|
Внебюджетные источники
|
С 2014 года по 2016
год предусмотрено проектирование
и строительство физкультурно-оздоровительного центра, микрорайон
«Юго-Западный»
|
.Всего:
91000,0 тыс. руб., в
том числе:
2014
-9100,0
тыс. руб.
2015
- 40950,0
тыс. руб.
2016 - 40950,0 тыс. руб.
|
|
|
|
1.9.
Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
бассейном, микрорайон «Зеленовский»
|
Средства бюджета города Подольска
|
С 2017 года по 2018
год предусмотрено проектирование
и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном,
микрорайон «Зеленовский»
|
Всего:
55000,0 тыс. руб., в том числе:
2018 – 55000,0 тыс.
руб.
|
|
|
|
1.10.
Проектирование и строительство ДЮСШ, микрорайон «Ново-Сырово»
|
Внебюджетные источники
|
С 2014 года по 2016
год предусмотрено проектирование
и строительство ДЮСШ, микрорайон «Ново-Сырово»
|
Всего:
80000,0 тыс. руб., в
том числе:
2014
-8000,0
тыс. руб.
2015
- 36000,0
тыс. руб.
2016 - 36000,0 тыс. руб.
|
|
|
|
1.11.
Проектирование и строительство спорткомплекса с бассейном, ул. Литейная
|
Внебюджетные источники
|
С 2014 года по 2016
год предусмотрено проектирование
и строительство спорткомплекса с бассейном, ул. Литейная
|
Всего:
110000,0 тыс. руб., в
том числе:
2014
-11000,0
тыс. руб.
2015
- 49500,0
тыс. руб.
2016
- 49500,0
тыс. руб.
|
|
|
|
2.
Реконструкция спортивных объектов
|
Внебюджетные источники
|
В 2016 году
предусмотрена реконструкция
открытого спортивного комплекса, микрорайон «Залинейный»
|
Всего:
2500,0 тыс. руб., в
том числе:
2016 - 2500,0 тыс. руб.
|
|
|
|
2.1.
Реконструкция открытого спортивного комплекса, микрорайон «Залинейный»
|
Внебюджетные источники
|
В 2016 году
предусмотрена реконструкция
открытого спортивного комплекса, микрорайон «Залинейный»
|
Всего:
2500,0 тыс. руб., в
том числе:
2016 - 2500,0 тыс. руб.
|
|
|
|
3.
Развитие сети плоскостных спортивных сооружений на территории города
Подольска
|
Средства бюджета города Подольска
|
В 2017-2018 году
предусмотрено проектирование и строительство 50-ти
плоскостных спортивных сооружений на территории города Подольска
|
Всего:
120000,0 тыс. руб., в том числе:
2018 – 120000,0 тыс.
руб.
|
|
|
|
3.1.
Проектирование и строительство плоскостных спортивных сооружений в
микрорайонах города Подольска
|
Средства бюджета
города Подольска
|
В 2017-2018 году
предусмотрено проектирование и строительство 50-ти
плоскостных спортивных сооружений в микрорайонах города Подольска
|
Всего:
120000,0 тыс. руб., в том числе:
2018 – 120000,0 тыс.
руб.
|
|
|
|
Подпрограмма
4
«Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата
мира по футболу».
|
Средства
федерального бюджета
|
|
Всего: 94000,00 тыс. руб.,
в
том числе:
2016
– 18800,0 тыс. руб.
2017
– 65800,0 тыс. руб.
2018 – 9400,0 тыс. руб.
|
|
|
|
Средства бюджета Московской
области
|
Всего: 32240,00 тыс. руб.,
в
том числе:
2015
– 7680,0 тыс. руб.
2016
– 5440,0 тыс. руб.
2017
– 15040,0 тыс. руб.
2018 – 4080,0 тыс. руб.
|
|
|
Средства бюджета
города Подольска
|
Всего: 8060,00 тыс. руб.,
в
том числе:
2015
– 1920,0 тыс. руб.
2016
– 1360,0 тыс. руб.
2017
– 3760,0 тыс. руб.
2018 – 1020,0 тыс. руб.
|
|
|
Реконструкция
тренировочной площадки на стадионе «Труд»
|
Средства
федерального бюджета
|
В 2015-2018 году предусмотрена
реконструкция тренировочной площадки
МУ СК «Труд», предназначенной для проведения тренировочных мероприятий,
соответствующих требованиям ФИФА
|
Всего: 94000,00 тыс. руб.,
в
том числе:
2016
– 18800,0 тыс. руб.
2017
– 65800,0 тыс. руб.
2018 – 9400,0 тыс. руб.
|
|
|
|
Средства бюджета Московской
области
|
Всего: 32240,00 тыс. руб.,
в
том числе:
2015
– 7680,0 тыс. руб.
2016
– 5440,0 тыс. руб.
2017
– 15040,0 тыс. руб.
2018 – 4080,0 тыс. руб.
|
|
|
Средства бюджета
города Подольска
|
Всего: 8060,00 тыс. руб.,
в
том числе:
2015
– 1920,0 тыс. руб.
2016
– 1360,0 тыс. руб.
2017
– 3760,0 тыс. руб.
2018 – 1020,0 тыс. руб.
|
|
|
Подпрограмма 5
«Обеспечивающая
подпрограмма».
|
Средства бюджета
города Подольска
|
|
Всего: 77836,00 тыс. руб.,
в
том числе:
2015
– 17722,0 тыс. руб.
2016
– 18555,0 тыс. руб.
2017
– 19371,0 тыс. руб.
2018 – 22188,0 тыс. руб.
|
|
|
|
5.1. Обеспечение
деятельности Комитета по физической
культуре и спорту Администрации города
Подольска
|
Средства бюджета
города Подольска
|
Расчет
произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом
индексации цен
|
Всего: 44483,00 тыс. руб.,
в
том числе:
2015
– 10299,0 тыс. руб.
2016
– 10783,0 тыс. руб.
2017
– 11257,0 тыс. руб.
2018 – 12144,0 тыс.
руб.
|
|
|
|
5.2. Обеспечение деятельности
МУ «Централизованная бухгалтерия
сферы физической культуры и спорта».
|
Средства бюджета
города Подольска
|
Расчет
произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом
индексации цен
|
Всего: 33353,00 тыс. руб.,
в
том числе:
2015
– 7423,00 тыс. руб.
2016
– 7772,0 тыс. руб.
2017
– 8114,0 тыс. руб.
2018 – 10044,0 тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
