Расширенный поиск

Постановление Администрации городского округа Орехово-Зуево от 15.10.2014 № 1326

▼

Председатель Комитета по культуре,

делам молодежи, спорту, туризму

и физической культуре администрации

городского округа Орехово-Зуево

О.А. Бауткин

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Спорт городского округа Орехово-Зуево

на 2014-2018 гг."

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА 2014-2018 ГОДЫ"

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Другие источники		Единица измерения		2014	2015	2016	2017	2018
1	Вовлечение жителей городского округа в систематические занятия физической культурой и спортом	812716,0	195476,0	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	% от числа жителей	20,32	20,55	22,0	23,0	24,0	25,0
				Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности	% от общей численности детей и молодежи	49,78	49,8	50,0	50,3	50,5	50,7
				Введение физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном	штук		-	1	-	-	-
				Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий	единиц	7	8	9	10	11	12
				Уровень обеспеченности населения объектами спорта	%	14,6	14,8	15,2	15,6	16,0	16,4
				Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта (без совместителей)	рубль	22523	24775	27028	29280	31532	33785
				Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образований детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, к средней заработной плате учителей в Московской области	%	75	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0
				Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево (учреждений физической культуры и спорта, образовательных учреждений спортивной направленности) к средней заработной плате в Московской области	%	75,6	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0
				Соотношение средней заработной платы врачей муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево (учреждений физической культуры и спорта, образовательных учреждений спортивной направленности) к средней заработной плате в Московской области	%	129,7	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0
2	Создание условий для инвалидов систематически заниматься физической культурой и спортом	11115,0	0,00	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом	% от общей численности данной категории населения	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,8
3	Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи	710,0	0,00	Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений	%	8,2	8,5	9,1	9,7	10,3	11,0
3		710,0	0,00	Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	%	5,7	6,0	6,3	6,7	7,1	7,5
4	Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив	1535,0	0,00	Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию	%	10,3	11,0	11,9	12,8	13,7	14,5
4		1535,0	0,00	Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятия, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив	%	10,8	11	11,2	11,4	11,6	12
5	Развитие системы научно-методического сопровождения работы с молодежью	133,0	0,00	Доля молодых граждан, принимающих участие в совещаниях, "круглых столах", конференциях	%	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5
6	Вовлечение молодежи в организованные формы досуга	66028,0	0,00	Доля молодых граждан, вовлеченных в организованные формы досуга	%	15,8	16	16,2	16,4	16,6	17

Председатель Комитета по культуре,

делам молодежи, спорту, туризму

и физической культуре администрации

городского округа Орехово-Зуево

О.А. Бауткин

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Спорт городского округа Орехово-Зуево

на 2014-2018 гг."

ОБОСНОВАНИЕ

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА 2014-2018 ГОДЫ"

Наименование мероприятия

Источник

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Реализации мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

1. Вовлечение жителей городского округа Орехово-Зуево в систематические занятия физической культурой и спортом

Средства бюджета Московской области.

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Всего: 1008192,0,

в том числе:

2014 - 203279,0, из них 62476,0 - средства бюджета Московской обл.;

2015 - 159776,0;

2016 - 166041,0;

2017 - 170387,0;

2018-175709,0

1.1. Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево, оказывающих муниципальную услугу "Предоставление в пользование физическим и юридическим лицам спортивных сооружений города"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Приказ N 110 от 10.12.2009 Комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево Московской области "Об утверждении методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры".

Основание: постановление главы городского округа Орехово-Зуево N 854 от 19.08.2009 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Орехово-Зуево"

Всего: 343361,0 тыс. руб.,

в том числе:

2014 - 52262,0;

2015 - 63707,0;

2016 - 72371,0;

2017 - 76415,0;

2018 - 78606,0

1.2. Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево, оказывающих муниципальную услугу "Предоставление дополнительного образования детям в образовательных учреждениях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Всего: 378549,0,

в том числе:

2014 - 69657,0;

2015 - 73773,0;

2016 - 75875,0;

2017 - 78317,0;

2018 - 80927,0

1.3. Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, физической культуры и спорта

Бюджет городского округа Орехово-Зуево.

Бюджет Московской области

Указ Президента N 761 от 01.06.2012 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы";

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Всего: 7988,0,

в том числе:

2014 - 5476,0 - бюджет Московской области;

2015 - 259,0;

2016 - 462,0;

2017 - 734,0;

2018 - 1057,0

1.4. Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево, оказывающих муниципальную услугу "Организация деятельности и участие в соревнованиях по футболу футбольной команды, официально представляющей городской округ Орехово-Зуево"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Основание: постановление главы городского округа N 854 от 19.08.2009 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Орехово-Зуево"

Всего: 72048,0,

в том числе:

2014 - 14094,0;

2015 - 14074,0;

2016 - 14274,0;

2017 - 14793,0;

2018 - 14813,0

1.5. Строительство, реконструкция, модернизация спортивных объектов

Средства бюджета Московской области.

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Всего: 206246,0,

в т.ч. бюджет Московской области - 190000,0;

2014 г. - 61790,0,

в т.ч. бюджет Московской области - 57000,0;

2015 г. - 140963,0,

в т.ч. бюджет Московской области - 133000,0;

2016 г. - 3059,0;

2017 г. - 128,0;

2018 г. - 306,0

В том числе:

1.5.1. Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном

Средства бюджета Московской области.

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 N 653/33 "Об утверждении государственной программы Московской области "Спорт Подмосковья"

Всего: 200000,0,

в том числе:

2014 г., средства городского бюджета - 3000,0;

средства областного бюджета - 57000,0;

2015 г., средства городского бюджета - 7000,0;

средства областного бюджета - 133000,0

1.5.2. МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)

Всего: 198,0,

в том числе:

2014 - 45,0;

2016 - 75,0;

2018 - 78,0

1.5.3. МУ "Дворец спорта "Восток"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)

Всего: 198,0,

в том числе:

2014 - 45,0;

2016 - 75,0;

2018 - 78,0

1.5.4. МОУ ДОД ДЮСШ "Ритм"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)

Всего: 141,0,

в том числе:

2014 - 45,0;

2016 - 46,0;

2018 - 50,0

1.5.5. МОУ ДОД ДЮСШ "Дзюдо"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)

Всего: 96,0,

в том числе:

2016 - 46,0;

2018 - 50,0

1.5.6. МОУ ДОД ДЮСШ "Знамя труда"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)

Всего: 111,0,

в том числе:

2014 - 15,0;

2016 - 46,0;

2018 - 50,0

1.5.7. МУ "Спортивный клуб инвалидов "Олимп"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)

Всего: 96,0,

в том числе:

2015 - 46,0;

2017 - 50,0

1.5.8. МУ ГФК "Знамя труда"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)

Всего: 153,0,

в том числе:

2015 - 75,0;

2017 - 78,0

1.5.9. Комплексные работы по ремонту чаши плавательного бассейна "Нептун" МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Локальный сметный расчет по ремонту чаши бассейна "Нептун" МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"

Всего: 842,0,

в том числе:

2015 - 842,0

1.5.10. Комплексные работы по ремонту кровли МОУ ДОД ДЮСШ "Дзюдо"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Локальный сметный расчет по ремонту кровли МОУ ДОД ДЮСШ "Дзюдо"

Всего: 2771,0,

в том числе:

2016 - 2771,0

1.5.11. Подготовка документации на проектные работы по реконструкции здания МОУ ДОД ДЮСШ "Ритм"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Локальный сметный расчет на реконструкцию здания МОУ ДОД ДЮСШ "Ритм"

Всего: 1640,0,

в том числе:

2014 - 1640,0

2. Создание условий для инвалидов систематически заниматься физической культурой и спортом

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Всего: 11115,0,

в том числе:

2014 г. - 2219,0;

2015 г. - 2221,0;

2016 г. - 2223,0;

2017 г. - 2225,0;

2018 г. - 2227,0

2.1. Обеспечение деятельности МУ "Спортивный клуб инвалидов "Олимп" с учетом реализации перечня спортивных мероприятий календарного плана учреждения

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Смм - стоимость проведения мероприятий;

Ссуд - стоимость оплаты работы судейского и обслуживающего персонала;

Сатр - стоимость наградной атрибутики;

Стран - стоимость транспорта;

Спрож - стоимость проживания;

Спит - стоимость питания;

Смм = (Ссуд) + (Спрож) + (Спит ) + (Сатр) + (Стр).

2014 г. - (Смм 2219 тыс. руб.) = (Ссуд 710 тыс. руб.) + (Спрож 333

тыс. руб.) + (Спит 311 тыс. руб.) + (Сатр 777 тыс. руб.) + (Стр 88

тыс. руб.);

2015 г. - (Смм 2221 тыс. руб.) = (Ссуд 711 тыс. руб.) + (Спрож 334

тыс. руб.) + (Спит 311 тыс. руб.) + (Сатр 777 тыс. руб.) + (Стр 88

тыс. руб.)

2016 г. - (Смм 2223 тыс. руб.) = (Ссуд 712 тыс. руб.) + (Спрож 334 тыс. руб.) + (Спит 312 тыс. руб.) + (Сатр 777 тыс. руб.) + (Стр 88 тыс. руб.);

2017 г. - (Смм 2225 тыс. руб.) = (Ссуд 713 тыс. руб.) + (Спрож 335 тыс. руб.) + (Спит 312 тыс. руб.) + (Сатр 777 тыс. руб.) + (Стр 88 тыс. руб.);

2018 г. - (Смм 2227 тыс. руб.) = (Ссуд 714 тыс. руб.) + (Спрож 335 тыс. руб.) + (Спит 312 тыс. руб.) + (Сатр 778 тыс. руб.) + (Стр 88 тыс. руб.).

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен

Всего: 11115,0,

в том числе:

2014 г. - 2219,0;

2015 г. - 2221,0;

2016 г. - 2223,0;

2017 г. - 2225,0;

2018 г. - 2227,0

3. Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Всего: 710,0,

в том числе:

2014 - 120,0;

2015 - 128,0;

2016 - 142,0;

2017 - 160,0;

2018 - 160,0

3.1. Организация и проведение мероприятий по самоопределению, трудовой и социальной адаптации молодежи, в т.ч. школа студенческого актива, спартакиада студенческих отрядов "Зимние забавы", конкурс рабочих семей "Счастливы вместе", молодежный образовательный форум

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

2014 год:

Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.

35,0 = 3,0 + 22,0 +10,0.

2015 год:

Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.

35,0 = 3,0 + 22,0 +10,0.

2016 год:

Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.

42,0 = 3,0 + 27,0 +12,0.

2017 год:

Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.

52,0 = 3,0 + 32,0 +17,0.

2018 год:

Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.

52,0 = 3,0 + 32,0 +17,0.

Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.

Расчет произведен для 4 мероприятий

Всего: 216,0,

в том числе:

2014 - 35,0;

2015 - 35,0;

2016 - 42,0;

2017 - 52,0;

2018 - 52,0

3.2. Организация и проведение мероприятий по укреплению социальной ответственности молодежи, в т.ч. акция "Трудовой десант", социальная молодежная служба: трудовая помощь ветеранам ВОВ, воспитанникам детских домов и социального приюта, День России, День молодежи и т.д.

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

2014 год:

Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.

85,0 = 30,0 +30,0 + 25,0.

2015 год:

Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.

93,0 = 35,0 +30,0 + 28,0.

2016 год:

Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.

100,0 = 35,0 +35,0 + 30,0.

2017 год:

Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.

108,0 = 35,0 +35,0 + 38,0.

2018 год:

Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.

108,0 = 35,0 +35,0 + 38,0.

Расчет произведен для 9 мероприятий

Всего: 494,0,

в том числе:

2014 - 85,0;

2015 - 93,0;

2016 - 100,0;

2017 - 108,0;

2018 - 108,0

4. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Всего: 1535,0,

в том числе:

2014 - 279,0;

2015 - 296,0;

2016 - 304,0;

2017 - 314,0;

2018 - 342,0

4.1. Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, в т.ч. военно-спортивная игра "А ну-ка, парни!", "Урок мужества" - встреча с ветеранами локальных войн, ВОВ, городской турнир по армреслингу, День призывника, тактические марш-броски, открытый городской турнир по армейскому рукопашному бою, День памяти и скорби, и т.д.

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

2014 год:

Ропм = Рпр + Рмт.

54,0 = 42,0 + 12,0.

2015 год:

Ропм = Рпр + Рмт.

56,0 = 44,0 + 12,0.

2016 год:

Ропм = Рпр + Рмт.

56,0 = 44,0 + 12,0.

2017 год:

Ропм = Рпр + Рмт.

56,0 = 44,0 + 12,0.

2018 год:

Ропм = Рпр + Рмт.

71,0 = 52,0 + 19,0.

Расчет произведен для 11 мероприятий

Всего: 293,0,

в том числе:

2014 - 54,0;

2015 - 56,0;

2016 - 56,0;

2017 - 56,0;

2018 - 71,0

4.2. Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи, в т.ч. конкурс танцев "Свободное движение", фотоконкурсы, турниры по интеллектуальным играм "Что? Где? Когда?", турнир по интеллектуально-психологической игре "Мафия" и т.д.

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

2014 год:

Ропм = Рпру + Рпр.

20,0 = 10,0 + 10,0.

2015 год:

Ропм = Рпру + Рпр.

23,0 = 13,0 + 10,0.

2016 год:

Ропм = Рпру + Рпр.

23,0 = 13,0 + 10,0.

2017 год:

Ропм = Рпру + Рпр.

23,0 = 13,0 + 10,0.

2018 год:

Ропм = Рпру + Рпр.

33,0 = 15,0 + 18,0.

Расчет произведен для 8 мероприятий

Всего: 122,0,

в том числе:

2014 - 20,0;

2015 - 23,0;

2016 - 23,0;

2017 - 23,0;

2018 - 33,0

4.3. Организация и проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи, в т.ч. праздничное мероприятие, посвященное международному Дню семьи "Моя семья - мое богатство", конкурс "Женщина - хранительница семейного очага", городской молодежный экологический конкурс "Птицеград", историко-экскурсионные поездки, поисковая экспедиция "Вахта памяти" и т.д.

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

2014 год:

Ропм = Рту + Рпр + Рмт.

112,0 = 70,0 +32,0 + 10,0.

2015 год:

Ропм = Рту + Рпр + Рмт.

116,0 = 70,0 +36,0 + 10,0.

2016 год:

Ропм = Рту + Рпр + Рмт.

116,0 = 70,0 +36,0 + 10,0.

2017 год:

Ропм = Рту + Рпр + Рмт.

126,0 = 75,0 +41,0 + 10,0.

2018 год:

Ропм = Рту + Рпр + Рмт.

126,0 = 75,0 +41,0 + 10,0.

Расчет произведен для 6 мероприятий

Всего: 596,0,

в том числе:

2014 - 112,0;

2015 - 116,0;

2016 - 116,0;

2017 - 126,0;

2018 - 126,0

4.4. Организация и проведение мероприятий по поддержке социально значимых инициатив, в т.ч. фестиваль неформальной молодежи, рэп-фестиваль "Поднимем массы", фестиваль "Богатырские забавы", организация и проведение мероприятий по развитию КВН-движения в городском округе Орехово-Зуево и т.д.

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

2014 год:

Ропм = Рту + Рпр + Рмт.

48,0 = 17,0 + 21,0 + 10,0.

2015 год:

Ропм = Рту + Рпр + Рмт.

52,0 = 19,0 + 23,0 + 10,0.

2016 год:

Ропм = Рту + Рпр + Рмт.

60,0 = 19,0 + 31,0 + 10,0.

2017 год:

Ропм = Рту + Рпр + Рмт.

60,0 = 19,0 + 31,0 + 10,0.

2018 год:

Ропм = Рту + Рпр + Рмт.

63,0 = 19,0 + 34,0 + 10,0.

Расчет произведен для 10 мероприятий

Всего: 283,0,

в том числе:

2014 - 48,0;

2015 - 52,0;

2016 - 60,0;

2017 - 60,0;

2018 - 63,0

4.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межрегионального и международного сотрудничества в молодежной среде, в т.ч. участие в выездных военно-спортивных мероприятиях, участие в выездных областных мероприятиях с молодыми семьями, участие в московских областных форумах, слетах, марафонах, автопробег по молодежным клубам Московской области и т.д.

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

2014 год:

Ропм = Рпр.

45,0 = 45,0.

2015 год:

Ропм = Рпр.

49,0 = 49,0.

2016 год:

Ропм = Рпр.

49,0 = 49,0.

2017 год:

Ропм = Рпр.

49,0 = 49,0.

2018 год:

Ропм = Рпр.

49,0 = 49,0.

Расчет произведен для 11 мероприятий

Всего: 241,0,

в том числе:

2014 - 45,0;

2015 - 49,0;

2016 - 49,0;

2017 - 49,0;

2018 - 49,0

5. Развитие системы научно-методического сопровождения работы с молодежью

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Всего: 133,0,

в том числе:

2014 - 23,0;

2015 - 23,0;

2016 - 28,0;

2017 - 28,0;

2018 - 31,0

5.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на информационное и методическое сопровождение работы с молодежью, в т.ч. совещаний, "круглых столов", конференций по вопросам профилактики правонарушений и асоциальных проявлений, экстремизма в молодежной среде, годовщина ВПЦ "Русичи", годовщина центра "Истоки" и т.д.

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

2014 год:

Ропм = Рту + Рпр.

23,0 = 6,0 + 17,0.

2015 год:

Ропм = Рту + Рпр.

23,0 = 6,0 + 17,0.

2016 год:

Ропм = Рту + Рпр.

28,0 = 6,0 + 22,0.

2017 год:

Ропм = Рту + Рпр.

28,0 = 6,0 + 22,0.

2018 год:

Ропм = Рту + Рпр.

31,0 = 6,0 + 25,0.

Расчет произведен для 8 мероприятий

Всего: 133,0,

в том числе:

2014 - 23,0;

2015 - 23,0;

2016 - 28,0;

2017 - 28,0;

2018 - 31,0

6. Вовлечение молодежи в организованные формы досуга

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Всего: 66028,0,

в том числе:

2014 - 12917,0;

2015 - 13153,0;

2016 - 12865,0;

2017 - 13412,0;

2018 - 13681,0

6.1. Обеспечение деятельности бюджетного муниципального учреждения по работе с молодежью "Молодежный клуб", оказывающего муниципальную услугу "Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городском округе Орехово-Зуево"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Приказ Комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре N 110 от 10.12.2009 "Об утверждении методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг"

Всего: 60828,0,

в том числе:

2014 - 11877,0;

2015 - 12113,0;

2016 - 11825,0;

2017 - 12372,0;

2018 - 12641,0

6.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и общественных работ в рамках молодежной политики для граждан в возрасте от 18 до 20 лет

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Соглашение о взаимодействии по реализации мер активной политики занятости населения между Комитетом по труду и занятости населения Московской области и муниципальным образованием Московской области городской округ Орехово-Зуево

Всего: 5200,0,

в том числе:

2014 - 1040,0;

2015 - 1040,0;

2016 - 1040,0;

2017 - 1040,0;

2018 - 1040,0

Председатель Комитета по культуре,

делам молодежи, спорту, туризму

и физической культуре администрации

городского округа Орехово-Зуево

О.А. Бауткин

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Спорт городского округа Орехово-Зуево

на 2014-2018 гг."

ОЦЕНКА

ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА 2014-2018 ГОДЫ"

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы, на 5 процентов:

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с Программой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий Программы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования Программы		Объем финансирования дополнительного мероприятия
Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу инвалидов, имеющих показания к занятиям физической культурой и спортом	2014 год	2,1%	2014 год	2,2%	2014 год	Увеличение количества городских мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Орехово-Зуево, для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов.	15,9
	2015 год	2,3%	2015 год	2,4%	2015 год		15,9
	2016 год	2,5%	2016 год	2,6%	2016 год		15,9
	2017 год	2,7%	2017 год	2,8%	2017 год		15,9
	2018 год	2,8%	2018 год	2,9%	2018 год		15,9
Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений	2014 год	8,5%	2014 год	9,7%	2014 год	Увеличение числа молодежи, принимающей участие в спартакиаде студенческих отрядов, Дне молодежи, Дне России	1,75
	2015 год	9,1%	2015 год	10,3%	2015 год		1,75
	2016 год	9,7%	2016 год	11,0%	2016 год		2,1
	2017 год	10,3%	2017 год	11,8%	2017 год		2,6
	2018 год	11,0%	2018 год	12,2%	2018 год		2,6
Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	2014 год	6,0%	2014 год	6,7%	2014 год	Увеличение числа молодежи, принимающей участие в организации и проведении мероприятий для детей из детского дома-школы, социального приюта для детей и подростков, ветеранов и др.	4,25
	2015 год	6,3%	2015 год	7,1%	2015 год		4,65
	2016 год	6,7%	2016 год	7,5%	2016 год		5
	2017 год	7,1%	2017 год	7,9%	2017 год		5,4
	2018 год	7,5%	2018 год	8,3%	2018 год		5,4
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию	2014 год	11,0%	2014 год	12,8%	2014 год	Увеличение числа молодежи, принимающей участие в военно-спортивной игре "А ну-ка, парни!", Дне призывника, мероприятиях с молодыми семьями	8,3
	2015 год	11,9%	2015 год	13,6%	2015 год		8,6
	2016 год	12,8%	2016 год	14,4%	2016 год		8,6
	2017 год	13,7%	2017 год	15,3%	2017 год		9,1
	2018 год	14,5%	2018 год	16,3%	2018 год		9,85
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив	2014 год	11%	2014 год	11,5%	2014 год	Увеличение числа молодежи, принимающей участие в фестивалях неформальной молодежи, фестивалях КВН	3,4
	2015 год	11,2%	2015 год	11,7%	2015 год		3,75
	2016 год	11,4%	2016 год	11,9%	2016 год		4,15
	2017 год	11,6%	2017 год	12,2%	2017 год		4,15
	2018 год	12%	2018 год	12,5%	2018 год		4,8
Доля молодых граждан, принимающих участие в совещаниях, "круглых столах", конференциях	2014 год	2,7%	2014 год	3,1%	2014 год	Увеличение числа молодежи, принимающих участие в совещаниях, "круглых столах", конференциях	1,15
	2015 год	2,9%	2015 год	3,3%	2015 год		1,15
	2016 год	3,1%	2016 год	3,5%	2016 год		1,4
	2017 год	3,3%	2017 год	3,7%	2017 год		1,4
	2018 год	3,5%	2018 год	3,9%	2018 год		1,55

1 2 3

Постановление Администрации городского округа Орехово-Зуево от 15.10.2014 № 1326

Информация по документу

« Постановление Главы городского округа Подольск от 20.09.2013 № 1906-п

Постановление Администрации городского округа Электросталь от 15.10.2014 № 899/10 »

Изменен протокол лечения ковида

Германия может полностью остановить «Северный поток – 2»

Богатые уже не такие богатые

Отныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию

Вакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане

МТС попала в переплет в связи с повышением тарифов

Регулятор откорректировал прогноз по инфляции

Стоимость нефти Brent взяла курс на повышение

Курсы иностранных валют снова выросли

Украина получит 1,2 миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи

АПК РФ

ГК РФ

ГПК

ЖК РФ

КоАП

НК РФ

СК РФ

ТК РФ

УИК РФ

УК РФ

УПК

Конституция

о Защите Прав Потребителей

о Персональных данных

Закон о Полиции

Закон об Оружии

Закон об ОСАГО

Закон о Рекламе

об Образовании

ПДД